壓力管道程序文件匯編

1、受控狀態(tài)：受控河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)標準壓力管道質(zhì)量體系程序文件編制：審核：批準：2006年7月5日發(fā)布2006年7月15日實施河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)布01文件控制程序102記錄控制程序503管理評審控制程序 1104裝備、設(shè)施資源管理程序1605人力資源管理程序工程 1906 項 H 質(zhì) 量策劃程丿F 2407合同評審控制程序2608米購和材料控制程序3109工藝及熱處理控制程序3710焊接控制程序4411監(jiān)視和測量裝置（計量）控制程序 5012檢驗質(zhì)量控制程序5713無損檢測控制程丿丫 6414理化試驗控制程序6815內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 70!丁! J- * MO W （17質(zhì)

2、量信息和數(shù)據(jù)分析程序 8018質(zhì)量改進控制程序8719接受安全監(jiān)察、質(zhì)量監(jiān)督和檢驗程序 93河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件文件控制程序JLSY/CX-0120061目的對所有影響質(zhì)量活動的文件如方針、目標、手冊、程序、壓力管道安裝 用設(shè)計圖紙資料、施工及驗收規(guī)范、標準、工藝文件等編制、審核、發(fā)布及 其更改等控制要求與控制職責(zé)做出了明確規(guī)定，以確保各有關(guān)場所得到有效 文件。2控制范圍（1）設(shè)計文件；（2）施工工藝文件；（3）施工及驗收規(guī)范、規(guī)程、標準和管理性技術(shù)法規(guī)；交、竣工資料；（5）合同文件。3控制職責(zé)與要求3.1設(shè)計文件控制（1）設(shè)計文件資料的收發(fā)一般由經(jīng)營計劃部向業(yè)主或總承包方收取，向

3、項 目管理單位、有關(guān)部門進行發(fā)放。并建立收發(fā)臺帳。如是項目管理單位向業(yè) 主收取設(shè)計文件時，項目管理單位應(yīng)向經(jīng)營計劃部按有關(guān)規(guī)定傳遞相應(yīng)的設(shè) 計資料，并建立收發(fā)臺帳。（2）各單位質(zhì)保工程師應(yīng)按施工技術(shù)管理辦法組織圖紙審查。（3）設(shè)計變更單、施工聯(lián)絡(luò)單、會議紀要等與設(shè)計圖紙等效。工程竣工后 編入竣工技術(shù)資料中。3.2施工工藝文件控制（1）施工工藝文件包括以下內(nèi)容：文件控制程序a）焊接工藝評定；b）施工組織設(shè)計；c）作業(yè)指導(dǎo)書。（2）焊接工藝評定由焊接責(zé)任工程師組織，完成的工藝評定報總工程師審 批后執(zhí)行。作為公司通用工藝文件使用。（3）下列安裝施工組織設(shè)計，由各單位質(zhì)保工程師編寫，工藝責(zé)任工程師 審

4、核，總工程師批準后執(zhí)行。a）GB1、GB2、GC2級壓力管道安裝；b）耐熱鋼和低溫鋼焊接；c）公司首次使用的材料；d）質(zhì)保工程師指定的重要工藝文件。4）除以上第條規(guī)定以外的施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書，由項目質(zhì)保工 程師編寫，各單位質(zhì)保工程師審批。3.3施工及驗收規(guī)范、標準控制（1）每年由安全質(zhì)量監(jiān)督部發(fā)布規(guī)范、標準、管理法規(guī)等有效標準規(guī)范控 制清單；（2）針對具體工程的施工驗收規(guī)范、標準、規(guī)程有效版本按設(shè)計規(guī)定和顧 客要求在施工組織設(shè)計中給予明確；（3）樣木由安全質(zhì)量監(jiān)督部提供，并加以控制。3.4交竣工資料控制（1）壓力管道的檔案資料由項目質(zhì)保工程師組織工藝技術(shù)員、質(zhì)檢員以及 有關(guān)技術(shù)人員整理；

5、（2）按交工資料有關(guān)規(guī)定裝訂成冊，資料要求齊全、完整、正確；（3）資料簽字完成后，由項目質(zhì)保工程師審查合格后，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行;文件控制程序（4）交竣工資料的控制執(zhí)行公司竣工資料編制規(guī)定。3.5技術(shù)文件資料的控制應(yīng)以相應(yīng)質(zhì)量記錄表格作見證。3.6合同文件由經(jīng)營計劃部按有關(guān)規(guī)定進行管理和控制。4質(zhì)量記錄4各單位應(yīng)建立并保存以下質(zhì)量記錄：（1）各專業(yè)施工及驗收規(guī)范、標準收發(fā)管理臺帳；（2）企業(yè)專業(yè)施工工藝標準、措施標準臺帳；（3）圖紙資料、設(shè)計變更單、施工聯(lián)絡(luò)單等收發(fā)管理臺帳；（4）施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施收發(fā)管理臺帳；（5）工程項目工程總結(jié)臺帳；（6）竣工資料交接臺帳；（7）其它有關(guān)技術(shù)資

6、料等。4.2安全質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄（1）壓力管道安裝常用管理法規(guī)、規(guī)范、標準有效版木控制清單及樣木;（2）常用規(guī)范、標準管理臺帳；（3）規(guī)范、標準收發(fā)臺帳等。4.3經(jīng)營計劃部應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄（1）設(shè)計文件資料、設(shè)計變更單收發(fā)管理臺帳；（2）合同管理臺帳。4.4工程技術(shù)管理部應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄（1）施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施管理臺帳；（2）壓力管道焊接工藝評定控制清單；（3）竣工資料交接臺帳；（4）年度工程總結(jié)臺帳等。文件控制程序5-相關(guān)記錄樣表5文件收發(fā)登記表表 QP01025.2外來文件會審表表 QP01035.3受控文件清單表 QP01045.4文件更改通知單表 QP0106附

7、加說明：本程序起草單位：工程技術(shù)管理部本程序主管部門：工程技術(shù)管理部河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件記錄控制程序H S；Y/CY-n?90061目的對壓力管道安裝過程的質(zhì)量記錄進行分類，并明確其管理職責(zé)，為質(zhì)保 體系的運行和安裝過程的可追溯性提供證實。質(zhì)量記錄的主管部門為公司安全質(zhì)量監(jiān)督部。2質(zhì)量記錄的分類壓力管道安裝安裝工程的質(zhì)量記錄分為兩類：一類是管理和過程控制質(zhì) 量記錄，一類是交工技術(shù)文件。2.1管理和過程控制質(zhì)量記錄是指確保質(zhì)保體系正常、有效運行的文件、記錄和各系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門為加 強管理過程質(zhì)量控制，便于順利開展工作，保證質(zhì)量活動過程的可追溯性而 建立的有關(guān)質(zhì)量記錄（見表2.1）o記錄控

8、制程序管理和過程控制質(zhì)量記錄表表2.1序號管理和過程控制質(zhì)疑記錄名稱責(zé)任部門保存年限1質(zhì)保體系（含有項目）的建立及現(xiàn)任人員任命文件工程技術(shù)管理部5年2施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)措施及交底記錄工程技術(shù)管理部5年3質(zhì)量檢驗工藝文件安全質(zhì)量監(jiān)督部5年4合格分承包方（分供方）報告物資管理部5年5材料、閥門、管件質(zhì)量證明文件物資管理部5年6焊接工藝評定報告、焊接工藝指導(dǎo)書焊培中心長期7壓力管道合格焊工臺帳、檔案安全質(zhì)量監(jiān)督部10年8各種檢驗原始記錄安全質(zhì)量監(jiān)督部5年9用戶服務(wù)與用戶意見處理工程技術(shù)管理部5年10內(nèi)部質(zhì)量審核記錄安全質(zhì)量監(jiān)督部5年11無損檢測原始記錄、底片試驗檢驗中心7年12無損檢測人員

9、檔案試驗檢驗中心10年13理化試驗原始記錄試驗檢驗中心7年14計量器具檢定記錄安全質(zhì)量監(jiān)督部周期15設(shè)備臺帳、設(shè)備檔案工程技術(shù)管理部設(shè)備使用期16不合格品及處置記錄安全質(zhì)量監(jiān)督部5年17其它管理和過程控制記錄相關(guān)部門3年2.2交工技術(shù)文件交工技術(shù)文件是指壓力管道安裝質(zhì)量的檢驗、試驗或確認性記錄，工程完工后向用戶提供和歸檔保存，一般應(yīng)包括:記錄控制程序(1) 封面、交工技術(shù)文件目錄及說明(2) 開工報告(3) 竣工報告(4) 隱蔽工程記錄(5) 工程中間交接記錄(6) 重大質(zhì)量事故處理鑒定報告(7) 圖紙會審記錄(8) 合格焊工登記表(9) 施工聯(lián)絡(luò)單(10) 設(shè)計變更單及一覽表(11) 交工驗

10、收證書(12) 未完工程項目明細表(13) 交工技術(shù)文件移交書(14) 閥門、管件試驗記錄(15) 管道補償器安裝記錄(16) 安全閥調(diào)整試驗記錄(17) 高壓管件檢查驗收記錄(18) 高壓鋼管檢查驗收(校驗性)記錄(19) 管道強度、嚴密性試驗記錄(20) 管道吹洗(脫脂)記錄(21) 設(shè)備/管道防腐、保溫、保冷、涂漆施工記錄(22) 防腐工程施工記錄(23) 管道安全附件安裝記錄(24) 管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗記錄(25) 管道焊接工作記錄記錄控制程序(26) 固定管架及彈簧支、吊架調(diào)整記錄(27) 防腐絕緣層電火花檢測報告(28) 熱處理記錄(29) 焊縫射線探傷報告(30) 焊縫超聲波

11、探傷報告(31) 焊縫表而探傷報告(32) 材料硬度檢驗報告(33) 材料光譜分析報告(34) 其它交工技術(shù)資料(35) 竣工圖2.3交工技術(shù)文件表格的選用及制定原則a) 當合同和用戶有明確要求時，按合同和用戶要求選用；b) 合同和用戶無要求時石油化工管道安裝工程優(yōu)先選用SH3503工程 建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定中的表格；建設(shè)優(yōu)先采用石油天然氣工業(yè)基木建 設(shè)工程竣工驗收手冊中的表格；c) 如當?shù)亟ㄎ虮O(jiān)察部門規(guī)定推薦用特殊施工表格時，按其規(guī)定執(zhí)行；d) 有特殊要求的壓力管道安裝時，如果現(xiàn)有表格不能全部滿足工程的需 要而要重新制定，由項目質(zhì)保工程師組織擬定樣表并審核，經(jīng)公司工程技術(shù) 管理部復(fù)審、編號

12、后使用。3 質(zhì)量記錄的收集、整理3.1管理和過程控制文件由有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人員收集、編寫。3.2交工技術(shù)文件則有關(guān)技術(shù)人員按規(guī)定整理。3.3凡交工、歸檔的交工技術(shù)文件書寫要求應(yīng)符合國家檔案管理的有關(guān)規(guī) 定，記錄齊全，簽字完整，日期確切，字跡應(yīng)清楚。3.4由于其它原則，需對記錄中的數(shù)據(jù)或文字進行改動時允許有少量手寫更記錄控制程序改，改動后應(yīng)有責(zé)任人員的簽字或印章加以標識。4歸檔4交工技術(shù)文件資料交工技術(shù)文件資料作為交工技術(shù)資料的一部分分別由建設(shè)單位（用戶） 和公司檔案室歸檔保存。5保管期限5.1交工技術(shù)文件資料交工記錄經(jīng)整理、編匯成交工技術(shù)文件，其副本由公司檔案歸檔保存,保管期限為15年。5.2管理

13、和過程控制文件分別按表221規(guī)定的保管期限保管，當合同有要求時，在商定期內(nèi)可提供給用戶或其代表查閱。6.相關(guān)記錄樣表6記錄清單表 QP02016.2記錄檢查表表 QP02026.3記錄移交單表 QP0203附加說明：木程序起草單位：工程技術(shù)管理部本程序主管部門：安全質(zhì)量監(jiān)督部記錄控制程序附圖：記錄控制工作流程圖河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件管理評審控制程序JLSY/CX-0320061目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。2范圍適用于對公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系包括公司質(zhì)量方針、目標實現(xiàn) 情況的評審。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負責(zé)批準管理評審計劃和管理評

14、審報告，并主持管理評審 活動。3.2管理者代表負責(zé)向公司經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建 議，審核管理評審計劃和報告。3.3安全質(zhì)量監(jiān)督部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資 料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負 責(zé)實施管理評審中提岀的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4管理評審工作流程見附圖5工作程序5.1管理評審計劃5.1.1每年至少進行一次管理評審，兩次間隔不大于12個月，可結(jié)合內(nèi)審 后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。5.1.2安全質(zhì)量監(jiān)督部于每次管理評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。

15、計劃主要內(nèi)容包括：管理評審控制程序a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點；d）參加評審部門、人員；e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容；g）評審所需的資料。5.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可適當增加管理評審頻次：a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、質(zhì)量方針和目標、企業(yè)經(jīng)營環(huán) 境發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故，業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量的嚴重投訴；c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d）當公司經(jīng)理認為有必要時。5.2管理評審的內(nèi)容包扌4a）內(nèi)部體系審核報告；b）業(yè)主的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及業(yè)主溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進、預(yù)防

16、和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格 項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法 規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g）質(zhì)量體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性；h）有關(guān)體系改進的任何建議。5. 3評審準備管理評審控制程序5. 3.1評審前，安全質(zhì)量監(jiān)督部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管 理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，公司經(jīng)理批準。5. 3.2安全質(zhì)量監(jiān)督部提前通知參加評審的部門及人員，并發(fā)放木次評審計 劃，相關(guān)部門人員

17、準備評審資料。5. 3.3安全質(zhì)量監(jiān)督部負責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容，收集評審資料，準備必要的文件, 由管理者代表確認。5.4管理評審會議a）公司總經(jīng)理主持評審會議，并確定評審的重點，各部門負責(zé)人和有關(guān) 人員對評審內(nèi)容做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施, 確定責(zé)任人和整改時間；b）公司總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做岀結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等。 5.5管理評審結(jié)論5.5.1管理評審的結(jié)論應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包搖對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié) 構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與業(yè)主要求有關(guān)的工程項目的改進，對現(xiàn)有工程項目符合要求的評 價，包扌舌是否需要進行工

18、程項目、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需要等。5.5.2會議結(jié)束后，由安全質(zhì)量監(jiān)督部根據(jù)管理評審會議的內(nèi)容進行整理， 編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交公司經(jīng)理批準，發(fā)至相應(yīng)部門并 監(jiān)控執(zhí)行。5.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證安全質(zhì)量監(jiān)督部根據(jù)會議評審結(jié)果，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效 果進行跟蹤檢查、驗證，各部門把完成情況書而交安全質(zhì)量監(jiān)督部，匯總后 報管理者代表。管理評審控制程序5.7管理評審結(jié)果引起：a）文件更改、管理評審報告的發(fā)放，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序；b）糾正措施、預(yù)防措施及驗證，執(zhí)行糾正措施控制程序沢預(yù)防措施 控制程序。5.8與管理評審相關(guān)的會議記錄、文件發(fā)放記錄

19、，由安全質(zhì)量部負責(zé)按記 錄控制程序進行管理。6相關(guān)記錄樣表6. 1管理評審計劃表QP05016. 2管理評審報告表QP0502 附加說明：本程序起草單位：公司辦公室本程序主管部門：安全質(zhì)量監(jiān)督部管理評審控制程序附圖：管理評審工作流程圖內(nèi)部信息外部信息河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件裝備、設(shè)施資源管理程序JLSY/CX-0420061目的本章規(guī)定施工裝備、設(shè)施控制程序，以保證施工裝備、設(shè)施按照國家管 理壓力管道安裝單位必備的裝備、設(shè)施要求進行資源配套、完善和更新。并 對設(shè)施設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，保證其處于完好狀態(tài)，確保施工手段完善，保 證工程順利進行。2適用范圍 適用于本公司用于預(yù)制、安裝中使用的

20、施工設(shè)備、檢驗設(shè)備、 各類設(shè)施的控制和管理。3控制管理要求3.1壓力管道安裝施工設(shè)備控制由公司設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師負 責(zé)，由公司工程技術(shù)管理部進行歸口管理。3.2施工設(shè)備控制的主要內(nèi)容有：設(shè)備購置、設(shè)備的管理、設(shè)備的使用 和維護等。3. 2. 1施工設(shè)備的購置。壓力管道安裝施工設(shè)備的購置必須堅持的原則 是：生產(chǎn)上適用、技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理。壓力管道安裝施工設(shè)備的購置, 由使用單位提出申請，公司設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師審核后，報公司主 管經(jīng)理批準，由公司統(tǒng)一購買。對新購設(shè)備應(yīng)組織檢查驗收。在試運行合格 后，制訂出安全技術(shù)操作規(guī)程，移交使用單位。3. 2. 2施工設(shè)備的管理：施工設(shè)備實行

21、公司、分公司、項目部分級管理, 建立統(tǒng)一的設(shè)備管理臺帳，使用單位必須做到實物與臺帳相符，對每臺設(shè)備 建立檔案，及時準確收集事理數(shù)據(jù)，特種設(shè)備還應(yīng)接受當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部X 9 9 I t t A 裝備、設(shè)施資源管理程序3. 2. 3壓力管道安裝施工設(shè)備的配置、調(diào)撥、租賃應(yīng)按公司設(shè)備管理辦法 規(guī)定辦理手續(xù)，便于動態(tài)管理。3. 2. 4施工設(shè)備必須達到完好標準，在使用過程中必須對設(shè)備進行定期 檢查和標識，檢查設(shè)備的狀況、防護、清潔潤滑、運行記錄等，及時做好檢 查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要限期整改。3. 2.5當壓力管道安裝施工設(shè)備發(fā)生事故時，必須及時上報公司，對事 故進行分析處理。施工設(shè)備符合報廢條件時，應(yīng)用

22、對其進行鑒定，經(jīng)審批后 方可辦理報廢手續(xù)。3. 2. 6施工設(shè)備的使用和維護：壓力管道安裝施工設(shè)備操作人員應(yīng)定人 定機持證上崗，保持人員的相對穩(wěn)定。設(shè)備操作人員必須嚴格遵守操作規(guī)程, 保證設(shè)備安全穩(wěn)定運行。3.2.7設(shè)備操作人員應(yīng)做好設(shè)備的日常維護，以保證設(shè)備清潔、潤滑、 緊固、調(diào)整、防腐，并按規(guī)定做好維護保養(yǎng)記錄。設(shè)備管理人員對使用的設(shè) 備應(yīng)定期進行檢查，根據(jù)施工設(shè)備的使用情況，制訂設(shè)備的修理計劃，適時 安排檢修，檢修后的設(shè)備應(yīng)達到質(zhì)量技術(shù)標準和機械性能要求。3. 2. 8壓力管道安裝施工設(shè)備在不同季節(jié)使用時，使用單位應(yīng)根據(jù)施工 地區(qū)的溫度、濕度等氣候特點，采取防護措施，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。4

23、設(shè)備狀態(tài)管理 設(shè)備的狀態(tài)可分為：完好、合格、待修或報廢四類，并 確定各自的標準，每臺設(shè)備應(yīng)進行如下標識：4.1企業(yè)設(shè)備的統(tǒng)一編號；4.2設(shè)備專管人姓名標明；4.3設(shè)備完好、合格、待修或報廢的標識；4.4狀態(tài)確定的有效期，即注明木標識的狀態(tài)其有效期限。A- /. 、n Z 丄亠 w I.、丄1. Z /.I 十!、士 丁E 1 44-n、丄1. Z 一L- 亠化亠 1亠、亠 n-m裝備、設(shè)施資源管理程序5設(shè)備管理的臺帳資料設(shè)備臺帳資料有如下幾類：5. 1設(shè)備總帳（按分類分臺編排）；5.2設(shè)備專管人臺帳（逐對口到專管人）；5.3設(shè)備維修計劃及實施臺帳記錄；5.4設(shè)備完好標準；5.5設(shè)備完好率（按每

24、一季度）檢查統(tǒng)計季報表。設(shè)備臺帳資料由設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師負責(zé)組織建立、編制與審核。設(shè)備 檔案存三年，存在公司設(shè)備管理部門。6工裝管理6.1工裝系指適用壓力管道安裝過程中由企業(yè)制造或配制的簡制裝備、 設(shè)施等，如試壓用的盲板、簡易彎管設(shè)施、管道組件吊裝用附件、試壓泵的 臨時引出配管等，與壓力管道質(zhì)量、安全及工藝技術(shù)相關(guān)的裝備。6.2工裝應(yīng)經(jīng)設(shè)計或技術(shù)認定，編制工裝臺帳，注明技術(shù)特性和使用要 求。6.3工裝實物應(yīng)經(jīng)標注、標識，以確定使用特性，如：引出管應(yīng)標以允 許操作壓力。6.4工裝使用前應(yīng)經(jīng)檢驗檢查，如有損壞應(yīng)及時維修或更新。6.5工裝設(shè)計、認定由工藝責(zé)任師負責(zé)，檢驗由檢驗責(zé)任師負責(zé)，臺帳 整編由

25、工藝責(zé)任師或設(shè)備責(zé)任師負責(zé)。附加說明：本程序起草單位：工程技術(shù)管理部 本程序主管部門：工程技術(shù)管理部河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件人力資源管理程序JLSY/CX-0520061目的對質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進行適當?shù)呐嘤?xùn)，使其獲得質(zhì)量體系運行必 須的技能和資格，以滿足質(zhì)量管理體系的要求。2適用范圍適用于公司與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有人員，以確保有關(guān)人員能承 擔(dān)公司規(guī)定的各項職責(zé)。3職責(zé)3.1人力資源部3.1.1協(xié)調(diào)公司人力資源的管理、開發(fā)、培訓(xùn)工作；3.1.2負責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定并監(jiān)督實施；3.1.3負責(zé)主力工種的技能培訓(xùn)；3.1.4負責(zé)對新入廠工人進行上崗前和實習(xí)期的教育；3.1.5

26、負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2企業(yè)管理部3.2. 1負責(zé)公司管理人員和專業(yè)技術(shù)干部的管理培訓(xùn)工作；3.2.2負責(zé)制定管理和專業(yè)技術(shù)干部的年度培訓(xùn)計劃，報人力資源部匯 總并組織實施。3.2.3技術(shù)人員的知識更新及繼續(xù)教育；3. 2. 4負責(zé)對新入廠的專業(yè)技術(shù)干部進行上崗前和實習(xí)期的教育。3.3安全質(zhì)量監(jiān)督部3. 3. 1負責(zé)對特種作業(yè)人員的資格進行識別；3.3.2負責(zé)制定特種作業(yè)人員的取證、復(fù)證培訓(xùn)計劃，報人力資源部匯8人力資源管理程序總并組織實施。3. 4基層單位3.4,1負責(zé)制訂本單位的年度培訓(xùn)計劃，并上報人力資源部。3.4. 2負責(zé)對本單位員工進行技能培訓(xùn)和崗位適應(yīng)性培訓(xùn)。4人力資源培

27、訓(xùn)工作流程見附圖5控制程序5.1培訓(xùn)策劃各部門、單位依據(jù)公司發(fā)展、市場變化、項目管理及施工的需要，識別 從事影響質(zhì)量活動的人員的能力要求，提出培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)目標。5. 2培訓(xùn)計劃5. 2. 1年度培訓(xùn)計劃 每年11月份，由人力資源部向基層各單位下發(fā)下 年度的培訓(xùn)需求調(diào)查表，人力資源部根據(jù)各單位上報的培訓(xùn)需求及公司下 年度的生產(chǎn)經(jīng)營方針，提出年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由責(zé)任 部門組織實施。5.2.2培訓(xùn)項目計劃由實施責(zé)任單位、部門依據(jù)批準的年度培訓(xùn)計劃制 定，并報人力資源部審批。5,2.3培訓(xùn)計劃的內(nèi)容：包括計劃制定的依據(jù)、培訓(xùn)目標、培訓(xùn)內(nèi)容、 培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、具體的要求及措施

28、。5.4培訓(xùn)實施5.4.1責(zé)任部門（或基層單位）組織舉辦培訓(xùn)班要做到以下幾點：a）制定培訓(xùn)大綱和培訓(xùn)計劃；b）落實學(xué)員并進行資格審查（包括文化程度、專業(yè)知識等）c）聘請專兼職教師；d）落實培訓(xùn)場所及設(shè)備資料；e）培訓(xùn)班應(yīng)有專人負責(zé)，填寫培訓(xùn)考勤表及培訓(xùn)記錄表；人力資源管理程序0脫產(chǎn)培訓(xùn)班結(jié)束時，要進行考核總結(jié)；g）培訓(xùn)結(jié)束十天內(nèi)，由責(zé)任部門將培訓(xùn)班的有關(guān)資料（包括：培訓(xùn)大 綱、培訓(xùn)計劃、學(xué)員考勤表及考試成績）報人力資源部備案。5.4.2編制工程項目的特殊培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由人力 資源部協(xié)助項目部實施。5.4.3各單位、各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請表，經(jīng)人力資 源部審核備案，

29、報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施。5.5培訓(xùn)類型與內(nèi)容5.5.1新入廠員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、廠紀廠規(guī)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、 質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等， 在進入公司一個月內(nèi)組織。技術(shù)干部由企業(yè)管理部負責(zé)，工人由人力資源部 負責(zé)；b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能、操作步驟、 安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位負責(zé)人組織進行，并進行書 面和操作考核，合格后方可上崗。5.5.2在崗人員培訓(xùn)a）特種作業(yè)人員培訓(xùn) 對電焊工、氣焊工、電工、汽車駕駛員、探傷 工、起重工、化驗工、試驗工等工種人員的崗位資格進行培訓(xùn)，并取得國家 授

30、權(quán)部門或內(nèi)部規(guī)定相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認 證機構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗。b）知識更新繼續(xù)教育培訓(xùn)，針對法律、法規(guī)、標準規(guī)范的變化，對項 目經(jīng)理、管理人員的培訓(xùn)；針對新材料、工藝、設(shè)備對崗位作業(yè)人員的培訓(xùn)。5.5.3轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情8人力資源管理程序況的應(yīng)變措施等，由所在崗位負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合 格后方可上崗。5.6培訓(xùn)實施5.6分析、評價培訓(xùn)的有效性5.6.1根據(jù)誰辦班誰負責(zé)考核的原則，在公司培訓(xùn)主管部門的監(jiān)督下， 由培訓(xùn)主辦單位、部門負責(zé)進行。5.6.2分析評價的形式，可以通過考試考核、技能操作

31、取得有效證書、 培訓(xùn)情況問卷調(diào)查等多種形式進行。5.7培訓(xùn)工作記錄責(zé)任部門要做好培訓(xùn)記錄，整理保存好有關(guān)資料。6質(zhì)量記錄6.1相關(guān)文件目錄6.1.1公司職工教育培訓(xùn)管理辦法6.1.2公司特種人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定6. 2相關(guān)記錄樣表6. 2.1職工培訓(xùn)臺帳6. 2.2培訓(xùn)記錄表6. 2.3培訓(xùn)申請表6. 2.4培訓(xùn)情況統(tǒng)計報表6. 2.5職工技術(shù)素質(zhì)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表6. 2.6職工培訓(xùn)專兼職教師花名冊6. 2. 7職工培訓(xùn)檔案6. 2.8職工學(xué)歷培訓(xùn)臺帳表 QP0601表 QP0602表 QP0603表 QP0604表 QP0605表 QP0606表 QP0607表 QP0608表 QP06096.

32、2.9特殊作業(yè)人員培訓(xùn)登記臺帳人力資源管理程序附加說明：本程序起草單位：人力資源部本程序主管部門：人力資源部河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件項目質(zhì)量策劃程序JLSY/CX-0620061目的 對工程項目質(zhì)量策劃職責(zé)、策劃內(nèi)容做出規(guī)定，確保壓力管道工 程質(zhì)量符合有關(guān)法規(guī)、標準、合同的規(guī)定及滿足顧客的期望和要求。2職責(zé)2.1項目經(jīng)理部負責(zé)組織工程項目質(zhì)量策劃。2.2工程技術(shù)管理部、物資管理部及相關(guān)責(zé)任工程師參與工程項目質(zhì)量 策劃。3質(zhì)量策劃3.1工程項目的質(zhì)量策劃依據(jù)：a）顧客要求，具體體現(xiàn)在招標文件及其答疑文件；b）工程項目目標；c）施工承包合同要求的質(zhì)量標準；3.2工程項目的質(zhì)量策劃包括下列內(nèi)

33、容：a）編制質(zhì)量計劃，包扌舌項目質(zhì)量目標；b）配備適應(yīng)質(zhì)量目標要求的施工裝配及專業(yè)技能；c）為質(zhì)量控制而配備的檢驗、測量和試驗設(shè)備計劃；d）編制工程實現(xiàn)過程中有關(guān)焊接、組裝、無損檢測、熱處理等重要工 藝文件的計劃；e）確定在工程實現(xiàn)過程中檢驗和試驗的項目、部位和檢驗、驗證的方 法及時間；f）明確施工所執(zhí)行的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量標準、交工驗收規(guī)定；g）確定和準備質(zhì)量記錄。3.3對每項承建的壓力管道安裝工程，均應(yīng)根據(jù)其特點及對質(zhì)量的要求進項目質(zhì)呈策劃程序行工程質(zhì)量策劃，規(guī)定其質(zhì)量目標。3.4質(zhì)量策劃應(yīng)形成質(zhì)量計劃文件，具體在工程施工組織設(shè)計中予以詳細 描述。4. 質(zhì)量策劃的實施4. 1單位主管領(lǐng)導(dǎo)須

34、提供必要的資源，以保證質(zhì)量計劃的實施順利進行。4.2質(zhì)量計劃實施過程中，應(yīng)加強過程監(jiān)控，保證質(zhì)量計劃的有效實施。4.3質(zhì)量計劃實施完成后，須記錄實施結(jié)果。5. 驗證評價在規(guī)定的時間內(nèi)，由質(zhì)量計劃實施單位主管領(lǐng)導(dǎo)，對所實施的質(zhì)量計劃 的適宜性和有效性進行驗證評價。附加說明：本程序起草單位：安全質(zhì)量監(jiān)督部本程序主管部門：安全質(zhì)量監(jiān)督部河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件合同評審控制程序JLSY/CX-0720061目的通過制定合同管理過程的文件化程序，了解掌握顧客要求，確保公司具 備滿足顧客要求的能力，并通過合同履行使顧客滿意。2范圍適用于為顧客提供產(chǎn)品的合同的管理，主要包括與顧客的溝通、顧客有 關(guān)要

35、求的確定及評審。3職責(zé)3.1經(jīng)營計劃部為合同管理主管部門，負責(zé)在合同簽訂前組織有關(guān)部門人 員與顧客溝通，了解掌握顧客要求，并組織簽訂合同。3.2在合同履行階段及產(chǎn)品交付后，由工程技術(shù)管理部組織有關(guān)部門和人 員與顧客溝通，了解掌握顧客要求，并采取措施予以滿足。4工作程序4. 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4.1.1對顧客規(guī)定的要求，由經(jīng)營計劃部或經(jīng)營計劃部委托基層單位負 責(zé)確定，并在投標文件或合同中明確。4.1.2對于顧客雖然沒有明示，但屬于工程規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用 途的要求，應(yīng)以行業(yè)的技術(shù)或管理要求為準，由工程技術(shù)管理部負責(zé)確定。4.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，由工程技術(shù)管理部會同有關(guān)部門確

36、定。合同評審控制程序組或合同簽訂人員確定。4.2顧客要求的評審4. 2.1標書的評審a）由經(jīng)營計劃部負責(zé)標書的評審工作。b）內(nèi)部市場的招投標項目由經(jīng)營計劃部委托基層單位進行標書評審 和投標報價。c）外部市場中，凡顧客有特殊技術(shù)要求和新開發(fā)的行業(yè)或領(lǐng)域，由經(jīng) 營計劃部直接組織有關(guān)人員進行標書評審和投標報價。4. 2.2合同的評審工作流程見附圖。主要內(nèi)容包括：a）內(nèi)部市場的合同，由經(jīng)營計劃部委托基層單進行合同評審，評審結(jié) 果報經(jīng)營計劃部備案。b）外部市場，凡顧客有特殊技術(shù)要求和新開發(fā)的行業(yè)或領(lǐng)域，由經(jīng)營 計劃部直接組織有關(guān)人員進行合同評審。c）評審可采取會議、會簽、審批等方式，必要時做好合同評審記

37、錄。4. 2. 3評審結(jié)果a）確保準確理解顧客的要求，包括顧客口頭建議表達的要求己得到確 認，雙方對合同理解不一致的要求己得到解決；b）產(chǎn)品要求己在上述基礎(chǔ)上做出明確規(guī)定，并形成文件；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.3合同的簽訂及傳遞合同評審控制程序公司經(jīng)理或其委托代理人簽訂合同。合同一律用書面形式，經(jīng)營計劃部執(zhí)一 份合同正木，并建立合同登記臺帳，合同副木應(yīng)及時發(fā)放到公司有關(guān)單位和 部門，并保持合同發(fā)放記錄。外部市場待合同履行后，正本交經(jīng)營計劃部存 檔。4.4合同的修訂當顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生改變時，應(yīng)以書面形式形成合同修訂文件，合 同修訂文件要及時進行評審，對由于合同主要條款的變更而形成的合

38、同變更 協(xié)議，按422合同評審程序進行，對由于產(chǎn)品局部更改而形成的更改文件， 包折現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更，由經(jīng)營計劃部委托基層單位進行評審。4.5與顧客的溝通4. 5.1對內(nèi)部顧客，經(jīng)營計劃部一般委托基層單位與顧客溝通。4. 5.2對外己開發(fā)的市場，一般授權(quán)委托基層單位與顧客溝通；對外 新開發(fā)的市場，由經(jīng)營計劃部直接組織有關(guān)人員與顧客溝通。4. 5.3顧客的溝通應(yīng)做好，并保存相關(guān)記錄。5相關(guān)記錄樣表5.1合同標書評審記錄表表 QP07015.2合同發(fā)放登記表表 QP07025.3承包工程合同登記表表 QP0703合同評審控制程序附加說明：本程序起草單位：經(jīng)營計劃部本程序主管部門：經(jīng)營計劃部合同評審

39、控制程序附圖：合同評審工作流程圖河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件采購和材料控制程序JLSY/CX-0820061目的通過實施本程序，確保采購的原材料、產(chǎn)品符合規(guī)定的標準要求。2 范圍 木程序適用于公司所需原材料、產(chǎn)品的采購和管理。3職責(zé)3.1物資管理部負責(zé)木程序文件的貫徹實施；公司級外埠工地項目部材料 負責(zé)人負責(zé)本程序在其所轄區(qū)域項目的實施。3.2公司主管領(lǐng)導(dǎo)及其授權(quán)人負責(zé)對自采購文件的審批；物資管理部負責(zé) 勘探局統(tǒng)購產(chǎn)品文件的審批。3.3材料、產(chǎn)品使用單位負責(zé)所需材料的質(zhì)量檢驗、保管及發(fā)放使用工作。4物資采購管理流程見附圖5工作程序5. 1對供方的評價5.1.1供方的初選包括：a）根據(jù)勘探局

40、規(guī)定，物資供銷處為局屬工程統(tǒng)購產(chǎn)品的唯一供方；b）顧客指定的供方；c）公司自行組織采購的產(chǎn)品，應(yīng)由使用單位提供初選名單。5. 1.2供方的評價a）物資管理部根據(jù)供方初選名單，組織使用產(chǎn)品單位、工程技術(shù)管理部、 安全質(zhì)量監(jiān)督部進行咨詢、評價并填寫供方評價復(fù)審記錄；b）對供方供貨能力、質(zhì)保能力的評審最少應(yīng)有同類產(chǎn)品2項以上作平行采購和材料控制程序比較，主要內(nèi)容包括供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)及工藝水平、供方的價格水平、 供方的銷售服務(wù)和供方的質(zhì)量管理體系等情況；C）對外購管材、封頭、閥門、電纜等重要產(chǎn)品供方的評價，必要時派人 到該廠進行實地考察，對其提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力、技術(shù)人員情況、 設(shè)備與檢測手

41、段的能力與水平、質(zhì)保體系運行情況等做出評價，需樣品驗證 時，按檢驗試驗工作程序?qū)ζ溥M行檢測。5.1.3合格供方的確認經(jīng)評價屬合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，由物資管理部保存評價資料， 并建立合格供方名錄，產(chǎn)品的采購應(yīng)確保在合格的供方名錄中選擇供方。5.1.4對合格供方的控制a）為確保合格供方能長期、穩(wěn)定地提供所需要采購的產(chǎn)品，物資管理部 應(yīng)對合格供方的供貨質(zhì)量進行不合格統(tǒng)計；對供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求 其限期改進，累計二次出現(xiàn)不合格記錄，則應(yīng)取消其合格供方資格，屬于局 統(tǒng)購供應(yīng)產(chǎn)品的向物資供銷處建議取消其供貨資格；b）對顧客指定的供方，如其供貨質(zhì)量不能滿足規(guī)定要求，應(yīng)由基層單位、 項目部向顧客提

42、出書面報告，由顧客確定對該供方的處理。5. 2采購文件5.2.1公司基層單位預(yù)算員根據(jù)生產(chǎn)計劃提出建筑安裝工程材料表，有施 工圖紙的項目由經(jīng)營計劃部審核，沒有施工圖紙的項目由工程技術(shù)管理部審 核后，到物資管理部審批，局統(tǒng)購工程材料報物資供銷處組織采購。建筑安 裝工程材料表不能涂改，同時應(yīng)明確：a）工程項目名稱及圖號；b）材料名稱、規(guī)格型號及技術(shù)要求、單位、數(shù)量、到貨日期；c）審核人簽字、預(yù)算員印章、日期等。5. 2. 2日常維修用料由公司基層單位材料員根據(jù)生產(chǎn)需要提出器材中請采購和材料控制程序計劃表，到物資管理部審批后，局統(tǒng)購材料報物資供銷處組織采購。器材申 請計劃表不能涂改，同時應(yīng)明確：a）

43、器材名稱、規(guī)格型號及技術(shù)要求、單位、數(shù)量、到貨日期；b）單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、材料員簽字、日期等。5.2.3自采購的材料，采購人員應(yīng)依據(jù)建筑安裝工程材料計劃表，按采購 物資的技術(shù)標準選擇供方，經(jīng)物資管理部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂采購合 同，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標準、供貨方式、運輸和保管、交貨地點、驗收 條件、違約責(zé)任、供貨期限及售后服務(wù)條款等有關(guān)內(nèi)容。5. 2.4顧客提供的材料及產(chǎn)品由基層單位、項目部預(yù)算員按照有關(guān)合同規(guī) 定，編制顧客供料及產(chǎn)品清單，經(jīng)顧客、基層單位、項目部負責(zé)人審核后作 為對其供方產(chǎn)品進行驗收的依據(jù)。顧客提供的產(chǎn)品清單應(yīng)包括材料名稱、規(guī) 格型號及技術(shù)要求、單位、數(shù)量和交貨地點及交

44、貨日期等內(nèi)容。5.2.5需要到供方現(xiàn)場進行驗收的，應(yīng)在采購合同中明確。5.3采購材料、產(chǎn)品的驗證5.3.1采購材料、產(chǎn)品到達交貨地點后，基層單位、項目部材料負責(zé)人對 采購產(chǎn)品按采購文件的要求，對采購產(chǎn)品進行外觀驗證，內(nèi)容包括：a）所購材料、產(chǎn)品的品種、數(shù)量、等級、規(guī)格型號及技術(shù)標準等是否符 合采購文件要求；b）所購產(chǎn)品的外觀及標識是否完好、有無損壞；c）采購產(chǎn)品的發(fā)票、說明書、質(zhì)保書等附帶資料是否齊全、相符。5.3.2對需要進行技術(shù)檢驗的材料、產(chǎn)品，按檢驗試驗工作程序進行 處理，并保持有關(guān)記錄。5.3.3經(jīng)檢驗合格后的材料及產(chǎn)品由基層單位、項目部材料負責(zé)人填寫采 購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗臺帳，負責(zé)入庫或

45、發(fā)放工程使用，產(chǎn)品在等待檢驗、未完成采購和材料控制程序檢驗時應(yīng)明確標識，并且不能投入到施工生產(chǎn)過程中。5. 3.4經(jīng)驗收不合格產(chǎn)品應(yīng)明確標識并按不合格品控制程序進行處理, 向供方或顧客提供反饋信息，并保持有關(guān)記錄。5.4材料、產(chǎn)品的貯存、保管5.4.1材料、產(chǎn)品在中轉(zhuǎn)、驗收、入庫、保管、出庫等環(huán)節(jié)過程中，應(yīng)做 到標識清楚、收發(fā)準確、手續(xù)齊全、帳目清楚、日清月結(jié)。5.4.2材料、產(chǎn)品存放應(yīng)滿足材料性質(zhì)和組織的需求。庫存產(chǎn)品應(yīng)標識清 楚，分類擺放，庫房整潔；現(xiàn)場產(chǎn)品應(yīng)標識清楚，擺放整齊，磚瓦成方，砂 石成堆，其它物品擺放成行。5.4.3顧客提供的材料、產(chǎn)品應(yīng)單獨標識，單獨建立進出庫手續(xù)。5.4.4

46、基層單位、項目部材料員對庫存材料、產(chǎn)品應(yīng)定期進行檢查，如發(fā) 現(xiàn)在保管過程中有變質(zhì)、損壞現(xiàn)象，應(yīng)及時報公司物資管理部，并采取必要措施進行處理。6附錄6.1相關(guān)文件6.1.1公司庫房管理制度6. 2相關(guān)記錄樣表表 QP0801表 QP0802表 QP0803表 QP0804表 QP08056.2.1供方評價/復(fù)審記錄6.2.2合格供方名錄6.2.3采購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗臺帳6.2.4器材申請材料表6. 2.5建筑安裝工程材料表采購和材料控制程序附加說明：本程序起草單位：物資管理部本程序主管部門：物資管理部采購和材料控制程序附圖:物資采購管理流程圖物資管理部顧客滿意 不合格河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件

47、工藝及熱處理控制程序JLSY/CX-0920061目的對圖紙審核，工藝文件編制，工裝設(shè)計及工藝的實施、檢查等基 本內(nèi)容做出了規(guī)定，明確了責(zé)任人員，職責(zé)范圍及控制內(nèi)容。工藝控制的主管部門為工程技術(shù)管理部。2圖紙審核2.1設(shè)計圖紙審核、會審（1）設(shè)計圖紙由各單位工藝工程師或項目工藝技術(shù)員組織，有關(guān)責(zé)任人員 參加，進行審核；（2）設(shè)計圖紙由各單位質(zhì)保工程師或項目質(zhì)保工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員 參加，進行會審；（3）對于公司重點控制的壓力管道設(shè)計圖紙，由公司工藝責(zé)任工程師組 織，公司和各單位有關(guān)責(zé)任人員參加，進行審核與會審；（4）設(shè)計圖紙經(jīng)審核和會審后，方可安排施工。2.2設(shè)計圖紙審核和匯審的內(nèi)容（1）

48、閱讀設(shè)計說明書，領(lǐng)會設(shè)計意圖和設(shè)計文件構(gòu)成，并對設(shè)計單位的資 格進行審查；（2）設(shè)計文件資料是否齊全，能否滿足施工需要；（3）設(shè)計對施工安裝的有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量、標準及其合理性；（4）材料規(guī)格型號是否一致，以及設(shè)計選材的合理性，設(shè)計尺寸、標高、 位置等的準確性；（5）設(shè)計規(guī)定的施工驗收規(guī)范、標準名稱及版木要求等。2.3在圖紙審查的基礎(chǔ)上，應(yīng)組織專業(yè)圖紙會審，重點對管道容器專業(yè)與 設(shè)備8工藝及熱處理控制程序?qū)I(yè)、土建專業(yè)、電器儀表專業(yè)等進行會審。以便將專業(yè)間銜接問題解決在 施工安裝前。2.4設(shè)計圖紙審核和會審后，發(fā)現(xiàn)的問題及疑問由組織者進行匯集和整 理，并應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)見證資料。2.5設(shè)計交

49、底（1）項目質(zhì)保工程師應(yīng)組織有關(guān)人員，參加由建設(shè)單位（用戶）組織的各 部門相關(guān)人員參加的設(shè)計交底。并負責(zé)提出設(shè)計圖紙審核和會審中發(fā)現(xiàn)的問 題、疑問，并要求設(shè)計單位做出明確的答復(fù)。（2）設(shè)計交底結(jié)束后，由建設(shè)單位（用戶）代表負責(zé)整理，并簽發(fā)設(shè)計交 底會議紀要，作為指導(dǎo)壓力管道安裝的有效文件之一。3工藝文件編制、審批3. 1工藝文件由項目工藝技術(shù)員組織有關(guān)技術(shù)人員編制，經(jīng)項目質(zhì)保工程 師審核，各單位質(zhì)保工程師審批。對公司重點控制的壓力管道工藝文件，由 各單位質(zhì)保工程師組織編制，經(jīng)公司工藝責(zé)任工程師審核，公司質(zhì)保工程師 審批。3.2通用工藝文件（規(guī)程、標準），由公司相關(guān)的責(zé)任工程師組織編制， 有關(guān)專

50、業(yè)人員會審，公司質(zhì)保工程師審批。3.3工藝文件編制內(nèi)容就包扌亠（1）編制說明；（2）編制依據(jù)；（3）工程概況；（4）施工方法；（5）施工過程控制；（6）施工質(zhì)量控制；施工安全控制;工藝及熱處理控制程序（8）主要施工機具；（9）主要施工用料等。3.4工藝文件的修改（1）當設(shè)計重大修改或工藝文件與現(xiàn)行標準、規(guī)范不符時，必須進行工藝 修改；（2）工藝修改宜采用工藝修改通知單，其修改的審批程序與工藝文件的編 制、審批相同；（3）工藝修改通知單發(fā)放與工藝文件的發(fā)放相一致。4工裝設(shè)備的設(shè)計與制造4.1工裝設(shè)備的設(shè)計（1）工裝設(shè)計應(yīng)符合結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進、安全可靠、便于制造、經(jīng)濟實 用的要求；（2）一般專用

51、工裝、一次性工裝由項目工藝技術(shù)人員設(shè)計、工藝責(zé)任工程 師審核；（3）重大關(guān)鍵工裝，由公司工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員、工人及其 它專業(yè)人員參加，共同研究確定方案，經(jīng)公司質(zhì)保工程師批準后進行設(shè)計。 其設(shè)計圖紙，經(jīng)公司工藝責(zé)任工程師審核，報公司質(zhì)保工程師審批。4.2工裝設(shè)備的制造（1）一次性或一般簡單的小型工裝，由使用單位自行制造；（2）專用工裝在制造完成后，必須經(jīng)項目質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員進行檢 驗，合格后方可使用；（3）重大的和大批量使用的工裝，由公司工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)人員進 行檢驗，合格后方可使用；（4）專用工裝在驗證中，如不能保證有關(guān)的技術(shù)要求，需修改工裝，由原 設(shè)計人員進行修改，相

52、關(guān)單位修改制作。工藝及熱處理控制程序4.3工裝的使用、保管與維修（1）常用工裝的毛坯件、備件由使用單位妥善保存；（2）專用工裝一律由使用單位自行保存，并設(shè)賣座負責(zé)保管工裝資料， 建立統(tǒng)一臺帳；（3）各單位工裝保管員（專職或兼職的），應(yīng)熟悉所管工裝的性能、用途 并掌握工裝完好程度，做到分類、分系列管理；（4）施工班級應(yīng)做好工裝維護保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與保管員聯(lián)系， 使用完畢后應(yīng)及時歸還；（5）各單位工裝放置應(yīng)整齊，保持清潔，及時維護保養(yǎng)；（6）公司工藝、設(shè)備責(zé)任工程師有權(quán)對工裝的使用、維護保管進行檢查、 監(jiān)督，當確認工裝質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)停止其使用；（7）經(jīng)修理后，重新使用的工裝要經(jīng)過驗證，并取得有關(guān)責(zé)任人員的確認, 方可正式投入使用。5工藝文件的實施、檢查5.1工藝文件的交底（1）工藝文件、設(shè)計圖紙下達到施工班組后，班長應(yīng)安排班內(nèi)人員學(xué)習(xí)與 熟悉；（2）項目工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)責(zé)任人員向施工班組進行施工交底。施 工交底完畢后，由工藝責(zé)任人員負責(zé)整理施工交底記錄，并進行會簽；（3）施工交底應(yīng)交清楚工程特點、施工工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、安全 措施等。5.2工藝文件實施（1）壓力管道安裝從材料訂貨、材料驗收、管道預(yù)制、管道安裝到交工資 料等各個環(huán)節(jié)，都必須嚴格執(zhí)行工藝文件；（2）班組施工人員