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1、行政采購(gòu)管理制度 ( 同名 20632)行政采購(gòu)管理制度 ( 同名 20632)行政采購(gòu)管理制度一.目的:為加強(qiáng)公司行政采購(gòu)管理, 保證采購(gòu)物 品能及時(shí)、保質(zhì)、保量滿(mǎn)足生產(chǎn)、辦公 需求,特制訂本制度。二. 范圍:適用于本公司所有生產(chǎn)輔助工具、勞 動(dòng)保護(hù)用品及行政后勤物品的采購(gòu)。三 . 職責(zé):1. 需求部門(mén):需求申請(qǐng)及供應(yīng)商樣品的確認(rèn) 和購(gòu)回物品的驗(yàn)收、領(lǐng)取、保管工作。2. 行政采購(gòu)人員或公司指派采購(gòu)人員:負(fù)責(zé) 尋找供應(yīng)商、尋價(jià)、比價(jià)、采購(gòu)合同呈簽及采購(gòu) 作業(yè)。3. 行政部:負(fù)責(zé)采購(gòu)回物品的驗(yàn)收、入庫(kù)、 發(fā)放、資料保管工作。4. 總經(jīng)辦/ 董事長(zhǎng)辦:按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)單、 單價(jià)、供應(yīng)商評(píng)審、采購(gòu)合
2、同及付款的審批。四. 固定資產(chǎn)采購(gòu):1. 固定資產(chǎn)采購(gòu)按固定資產(chǎn)管理制度 執(zhí)行。五. 行政常用物品采購(gòu):1. 采購(gòu)人員須選擇多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行綜合比 較,篩選出 2 家以上意向供應(yīng)商。2. 意向供應(yīng)商向我司傳真報(bào)價(jià)單,主管部門(mén) 確定每種物品最終價(jià)格。3. 采購(gòu)人員通知意供應(yīng)商送樣至本公司。4. 采購(gòu)人員接獲樣品后,將樣品送需求部確 認(rèn),樣品確認(rèn)合格后,可批量供貨。5. 樣品經(jīng)確認(rèn)和評(píng)估合格后,且連續(xù) 2 批次 供貨無(wú)交期、數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題,可列入合格 供應(yīng)商。6. 連續(xù) 2 次批次供貨不合格的供應(yīng)商,由行 政部取消供貨資格。行政部建立合格供應(yīng)商信 息檔案。7. 如果現(xiàn)有的供應(yīng)商無(wú)法滿(mǎn)足公司的要求或
3、供貨品質(zhì)、 價(jià)格不能滿(mǎn)足公司需求, 必須開(kāi)發(fā)新 供應(yīng)商。8. 采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商下采購(gòu)單流程:行政部 采購(gòu)人員按請(qǐng)購(gòu)單上所需物料的品名、 規(guī)格、數(shù)量、 交期、質(zhì)量等選擇合 格供應(yīng)商,并將所需購(gòu)買(mǎi)的物品傳真至供應(yīng) 商。六. 行政零星物品采購(gòu):1. 行政零星物品采購(gòu):主要是采購(gòu)用量少或 且無(wú)合格供應(yīng)商的行政采購(gòu)物品。2. 采購(gòu)人員可直接按請(qǐng)購(gòu)單上所需物料 的品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量等選擇 2 家以上供應(yīng)商,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)確認(rèn)最 終價(jià)格后,填入請(qǐng)購(gòu)單單價(jià)一欄上, 并依據(jù)審批權(quán)限呈上級(jí)主管簽字批準(zhǔn)或電 話向上級(jí)主管呈報(bào)價(jià)格, 上級(jí)主管同意后, 方可進(jìn)行采購(gòu)。七. 采購(gòu)管理:1. 采購(gòu)人員必須隨時(shí)追蹤交期
4、、數(shù)量,并及 時(shí)反饋,確保交期, 如交期延誤及時(shí)通知申購(gòu) 部門(mén)。2. 采購(gòu)物品入廠后,前臺(tái)通知行政助理驗(yàn)收 貨物,行政助理將驗(yàn)收后的物品登記在 資 產(chǎn)入庫(kù)、領(lǐng)用登記表中,辦理入庫(kù)手續(xù)。3. 行政助理辦理完入庫(kù)手續(xù)后,通知需求部 門(mén)領(lǐng)取貨物,申請(qǐng)部門(mén)驗(yàn)收領(lǐng)取貨物,并 在資產(chǎn) / 物品領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。4. 行政助理每月月底統(tǒng)計(jì)所有資產(chǎn)入庫(kù)、 領(lǐng)用登記表核對(duì)費(fèi)用,錄入行政費(fèi)用月報(bào) 表5. 采購(gòu)物品使用時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題需退貨或更 換的,使用部門(mén)及時(shí)通知采購(gòu)人員向供應(yīng)商換貨或退貨。八. 采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)管理1. 采購(gòu)申請(qǐng)付款或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),必須附上經(jīng)過(guò) 審批的申購(gòu)單、采購(gòu)合同或報(bào)價(jià)單,否則 財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。九 . 行政采購(gòu)流程部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)行政總經(jīng)辦總經(jīng)采購(gòu)采購(gòu)向主采購(gòu)向主 批準(zhǔn)部門(mén)十. 本規(guī)定自簽署發(fā)布之日
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