風(fēng)險點及防控措施

1、崗位風(fēng)險點及防控措施（領(lǐng)導(dǎo)干部）1 、經(jīng) 理風(fēng)險點： 1.1 違反“三重一大”決策制度。1.2 利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3 對財務(wù)審批和財務(wù)管理監(jiān)管不嚴(yán)，私建“小金庫”。1.4 不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5 黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查考核不到位。防控措施：1.1 嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實“三重一大”制 度。1.2 堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。1.3 嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度，堅決執(zhí)行財務(wù)審批程序。1.4 加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。1.5 監(jiān)督檢查本部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況和各部門干部廉潔從業(yè)情 況。2 、支部書記風(fēng)險點： 1.1 違反“三重一大

2、”決策制度。1.2 利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3 違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4 不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5 不加強自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”防控措施：1.1 嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實“三重一大”制 度。1.2 堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。1.3 樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。1.4 加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。1.5 建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能3、副經(jīng)理（經(jīng)營）風(fēng)險點： 1.1 不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀

3、取私利。1.3 違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4 不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5 不加強自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”防控措施：1.1 遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政 風(fēng)險防控管理工作。1.2 堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。1.3 樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。1.4 加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。1.5 建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能4、副經(jīng)理（機關(guān)）風(fēng)險點： 1.1 不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3 違規(guī)套取截流和套取

4、資金，私建“小金庫”。1.4 不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5 不加強自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”防控措施：1.1 遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政 風(fēng)險防控管理工作。1.2 堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。1.3 樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。1.4 加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。1.5 建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能5、辦公室主任風(fēng)險點： 1.1 不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 對辦公類資產(chǎn)管理不嚴(yán)，違規(guī)套取截流和套取資金，私建 “小金庫”。1.3 不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督

5、。防控措施：1.1 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 完善并記錄辦公室資產(chǎn)。1.3 加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。6 、工程部主任風(fēng)險點： 1.1 不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 對現(xiàn)場安全和質(zhì)量管理不嚴(yán)，工程進度及現(xiàn)場人員管理不到 位。1.3 不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。防控措施：1.1 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 經(jīng)常下現(xiàn)場檢查并完善安全制度，嚴(yán)格按照質(zhì)量通病防范 措施檢查現(xiàn)場工藝標(biāo)準(zhǔn)。1.3 加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。7、經(jīng)營部主任風(fēng)險點： 1.1 不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程1.2 對市場了解

6、不到位，新建項目報告不完整。1.3 不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.4 不熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯。防控措施：1.1 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 開拓市場，及時了解新技術(shù)；對新建項目及時進行可行性分 析工作，并對項目進行經(jīng)營策劃、投資分析等。1.3 加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。1.4 加強業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練，負(fù)責(zé)盡職辦理合同、協(xié)議等文件手續(xù)。8、報賬員職責(zé)風(fēng)險點： 1.1 不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 私自開設(shè)賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐 支、套取或挪用現(xiàn)金；與會計人員之間的對賬只核對余額，不核對發(fā)生額，或 者根本不對賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。1.3 利用工作之便謀私利。1.4 不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。防控措施：1.1 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 辦公透明化，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦公。1.3 充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.4 加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。9 、資料員職責(zé)風(fēng)險點： 1.1 不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 利用工作之便謀私利。1.3 不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。防控措施：1.1 遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2 充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3 加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。