不合格品管理制度

1、蒲城制梁場不合格品控制程序人人人#: 草核準有畸 起復批持知中鐵十一局集團第三工程有限公司蒲城制梁場二OO九年二月目錄1、目的12、適用范圍13、職責范圍131安質部職責132工程部職責14工作程序141檢驗管理流程14.2不合格品的識別143不合格品的分類24.4不合格品的評審345不合格品的處置及驗證34.6對不合格原因的分析與糾正45附表551不合格品評審處置報告表55.2物資降級/改變使用申請表553讓步接收申請表5不合格品控制程序1目的確保梁場的工程項忖在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過 程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產生的不合格品得到識別和控 制，防止其

2、非預期使用或交付，確保工程質量符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于梁場在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn) 的不合格品和施工過程中、交付或使用后產生的不合格品。3、職責范圍3.1安質部職責a）是本程序制定、修改的主管部門，并負責組織實施；b）對嚴重不合格品及時上報，并提出評審和處置意見，按照上級與建設單 位以及工程屬地有關單位和質量監(jiān)督機構的批復，組織實施；c）負責組織梁場一般不合格品及以上不合格品的評審、處置，并對處置措施 的落實情況進行監(jiān)督指導；3.2工程部職責參與承建工程項LI嚴重不合格品的評審、處置，對處置方案提供相應的技術 保證。負責對承建的工程項U在原材料、半成品

3、、工程配套設備采購、搬運和貯存 過程中出現(xiàn)的不合格品的評審、處置情況進行檢查、指導和監(jiān)督。4工作程序4.1檢驗管理流程（見“檢驗管理流程圖”）4.2不合格品的識別a）原材料、半成品和工程配套設備不合格品的識別。材料管理員、試驗員、 質檢員和設備管理員對分別對進場的原材料、半成品和工程配套設備進行檢驗驗 收，凡按規(guī)定供方應提供的產品出廠合格證、質量證明書、產品準用證而未提供; 產品超過規(guī)定使用期限；產品質量等級不符合采購合同規(guī)定的質量標準；產品外 觀質量檢查不合格均識別為不合格品；檢驗管理流程圖b）施工過程中和交付使用后發(fā)生的不合格品的識別。在施匸過程中或交付 使用后，經(jīng)檢驗、試驗和質量評定，凡

4、未按照相關的施工規(guī)范要求施工，設計或 變更設計錯誤，導致工程質量不符合相關質量檢驗驗收標準和設計規(guī)范標準要求 的工序、分項、分部和單位工程均識別為不合格品。4.3不合格品的分類4.3.1按不合格產生途徑分類：a）施工過程中產生的或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品；b）由于設計和變更設計錯誤產生的不合格品；C）原材料、半成品和工程配套設備在釆購、搬運、貯存過程中產生的不合 格品4.3.2按不合格嚴重程度分類：a）嚴重不合格品：嚴重影響最終產品性能，批量較大，損失5萬元（含5 萬元）以上，或顧客強烈反映有嚴重質量問題的不合格品。b）一般不合格品：對最終產品性能影響不大，且批量不大，損失在5萬元 以下，或顧客反

5、映有質量問題的不合格品。4.4不合格品的評審a）對一般不合格品的評審，山制梁場工程部、安質部組織相關人員進行調 查評審，制定出處置方案，山工程部填寫不合格品評審處置報告表上報總工 程師批準。b）對嚴重不合格品的評審，由技術主管組織事故發(fā)生單位負責人及相關人 員進行調查評審，制定出處置方案，山工程部填寫不合格品評審處置報告表 報總工程師審核，上級有關部門審批。c）由于設訃和變更設訃錯誤產生的不合格品的評審，山制梁場技術主管調 查分析、評審，制定出處置方案，山工程部填寫不合格品評審處置報告表報 總工程師審批。d）對原材料、半成品和工程配套設備在釆購、搬運、貯存過程中產生的不 合格品的評審，由制梁場

6、物資設備部門組織有關人員進行。45不合格品的處置及驗證4.5.1采購原材料不合格品的處置町拒收或退貨：采購合同或供應協(xié)議中的有關條款，山梁場主管部門與供應 商協(xié)商處理；b）降級使用或改做他用：山相關部門填寫物資降級/改變使用申請表，經(jīng) 梁場總工程師批準，必要時經(jīng)顧客同意。4.5.2施工過程中不合格品的處置：a）返工：對不合格品采取返工措施，使其滿足規(guī)定要求。b）報廢：報廢半成品（如絵預制件）必須經(jīng)場長批準，并報公司相關部門。4.5.3竣工不合格品的處置：a）返修：經(jīng)顧客同意后，對不合格品采取返修措施，雖達不到規(guī)定要求，但 能滿足預期使用要求。b）讓步接收：不合格品經(jīng)過評審，需讓步接收時，由相關

7、部門填寫讓步接 收申請表，經(jīng)總工程師批準后向顧客提出讓步接收申請，經(jīng)對方同意后方可讓 步接收處置，并做好記錄。4.5.4不合格產品的記錄、評審、處置、驗證均填寫不合格品評審處置報 告。4.5.2對一般不合格品的處置，由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處 置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果山梁場安質、物資、試驗等相關 部門負責驗證。4.5.3對嚴重不合格品的處置，由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處 置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果山梁場安質部負責驗證。處置效 果滿足要求后，由制梁場總工程師寫出事故報告，經(jīng)梁場場長審核后上報公司安 質部。4.5.4對設計和變更設計錯誤產生的

8、不合格品的處置，曲制梁場按照經(jīng)設 計、監(jiān)理、業(yè)主單位批準、制梁場認可的處置方案組織實施，處置結束后應進行 質量檢驗、試驗評定，處置效果山設計、監(jiān)理、業(yè)主單位及梁場安質部共同負責 驗證。構成質量事故的，處置效果滿足要求后，山制梁場技術主管寫出事故報告, 經(jīng)梁場總工審核后上報公司安質部。4.5.5對原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的 不合格品的處置，制梁場物資設備部及試驗室按照批準的處置方案組織實施，對 調換產品應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果山梁場技術主管負責驗證。46對不合格原因的分析與糾正在對不合格品的處置效果進行驗證后，應保存處置和驗證記錄。必要時，對 不合格原因

9、進行分析，制定糾正措施，以防止類似不合格品的再次發(fā)生。若發(fā)現(xiàn) 處置效果未達到控制要求，重新按本程序進行評審、處置。5附表不合格品評審處置報告表5.2物資降級/改變使用申請表 5.3讓步接收申請表不合格品評審處置報告表編號:名 程類 別發(fā)現(xiàn)地 點日 期判定依據(jù)類別不合格品事實描述質檢員：年 月日標識和隔離情況：責任單位負責人：年 月日處置建議：簽字：年 月 日評審情況及處置辦法：記錄人：年 月 日主管領導審批：簽字：年 月日處置執(zhí)行情況：責任人：年 月日驗證情況:驗證人：年 月 日物資降級/改變使用申請表編號:申請 單位日 期申請 內容理由：申請單位負責人：年 月日審批意見：負責人：年 月日顧客

10、意見代表：年 月日讓步接收申請表單位：編號:申請單 位II期申請內 容申請理由（可附有關證明材料）:申請單位負責人：年 月日監(jiān)理或設計單位意見：監(jiān)理或設計單位：年 月 日業(yè)主意見：代表：年月日負責人：填表人:不合格品評審處置報告表編號:名程PC32ZB0004 預制梁類別半成品發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場H 期2009-3-09判定依 據(jù)預制后張法預應力混凝土鐵 路橋簡支T梁企業(yè)產品標準 不合格品管理制度類 別嚴重不合格不合格品事實描述混凝土澆筑因線路故障，間隔時間長達三個小時質檢員：年 月日標識和隔離情況：已隔離并做好標識責任單位負責人：年 月日處置建議：報廢處理簽字：年 月 日評審情況及處置辦法:同

11、意報廢處理意見記錄人：年 月 日主管領導審批:簽字：年 月 日處置執(zhí)行情況:已做好標識，報廢處理責任人：年 月 日驗證情況:處理完成驗證人：年 月 日不合格品評審處置報告表編號:名程PC24ZB0019后張預制簡支1梁類別通橋(2005) 2201發(fā)現(xiàn)地占八“蒲城梁廠H 期2009-4-09判定依據(jù)預制后張法預應力混凝土鐵 路橋簡支T梁企業(yè)產品標準 不合格品管理制度類別一般不合格不合格品事實描述側面兩處掉角質檢員：年月日標識和隔離情況:已做好標識責任單位負責人：年 月日處置建議:立即對梁體進行修補簽字：年 月 日評審情況及處置辦法：按照混凝土修補技術交底，用樹脂混凝土低流動配方（以便分層搗實，防止 流坍）進行修補，最后用樹脂漿找面抹平（在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹脂 后也應鋪一層樹脂砂漿）。記錄人：年 月曰主管領導審批:簽字：年月日處置執(zhí)行情況：責任人：年 月日驗證情況:驗證人：年 月日不合格品評審處置報告表編號:驗證情況:已完成驗證人：年 月 日不合格品評審處置報告表編號:名 程PC24ZB0014后張預制簡支T梁類別通橋(2005) 2201發(fā)現(xiàn)地占八“蒲城制梁場日 期2009-4-04判定依據(jù)1、預制后張法預應力混凝土 鐵路橋簡支