【經營企劃】ISO9001-2008質量手冊-南寧畢達裝飾工程有限公司

1、南寧畢達裝飾工程有限公司 質量手冊 版本：a/o0.1 目 錄0.2 文件記錄修改頁 50.3 縮寫和術語注釋 6 1 縮寫 6 2 術語注釋 60.4 質量手冊說明 7 1 手冊內容 7 2 手冊的管理 70.5 企業(yè)概況 9 1 企業(yè)名稱、經營范圍和認證范圍 9 2 公司發(fā)展情況 90.6 質量方針和質量目標 11 1 質量方針 11 2 質量目標 111.0 公司組織機構圖 122.0 公司質量管理體系結構圖 133.0 質量管理體系文件與標準要求對照表 134.0 質量管理體系 15 1 目的 15 2 適用范圍 15 3 職責 153.1 最高管理者 15 3.2 管理者代表 15

2、3.3 質安部 154 程序概要 15 4.1 質量管理體系的總要求 15 4.2 質量管理體系應形成文件, 并貫徹實施和持續(xù)改進 165.0 管理職責 19 1 目的 19 2 適用范圍 19 3 程序概要 193.1 管理承諾 193.2 以顧客為中心 203.3 質量方針 203.4 策劃 203.5 職責、權限和溝通 223.6 管理評審 306.0 資源管理 321 目的 322 適用范圍 323 職責 32 3.1 經營部 32 3.2 相關部門 32 3.3 項目部 324 程序概要 32 4.1 資源提供 32 4.2 人力資源 32 4.3 基礎設施 33 4.4 工作環(huán)境

3、337.0 產品實現(xiàn) 34 1 目的 34 2 適用范圍 34 3 職責 343.1 工程管理部 343.2 經營部 343.3 設計部 343.4 質安部 353.5 項目經理部 354 程序概要 354.1 工程產品實現(xiàn)過程的策劃 354.2 與顧客有關的過程 364.3 設計 384.4 采購 404.5 生產和服務提供 414.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 438.0 測量、分析和改進 45 1 目的 45 2 適用范圍 45 3 職責 453.1 管理者代表 453.2 質安部 453.3 各部門負責 454 程序概要 454.1 總則 454.2 監(jiān)視和測量 46 4.3 不合格品控制

4、 48 4.4 數(shù)據(jù)分析 48 4.5 改進 49附件：質量管理體系流程圖 510.2 文件修改記錄序號修 訂 內 容申請核準生效日期- 56 -0.3 縮寫和術語注釋1 縮寫南寧畢達公司南寧畢達裝飾工程有限公司工程部南寧畢達裝飾工程有限公司工程管理部質安部南寧畢達裝飾工程有限公司質量安全部經營部南寧畢達裝飾工程有限公司經營部項目部南寧畢達裝飾工程有限公司工程項目經理部2 術語注釋供應商包括以合同或協(xié)議的形式向公司提供材料、半成品或工程設備的組織或個人；和分包商（工程分包商和勞務分包商）以合同或協(xié)議的形式向公司承擔部分工程或勞務的組織。最高管理者公司的董事長和其經營代表總經理。0.4 質量手冊

5、說明1 手冊內容本手冊由質安部負責依據(jù)iso9001：2008標準質量管理體系要求和本公司的實際相結合編制而成，經管理者代表審核，總經理批準后予以頒布實施，質量手冊的內容包括：a)公司質量管理體系的范圍包括iso9000：2008標準的全部要求；b)質量方針和質量目標；c)公司組織結構、質量管理體系結構和質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述及各管理部門的職責描述；d)有關手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。2 手冊的管理a)本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊均給定分發(fā)序號，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員；b)手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊歸還質安

6、部，辦理核收登記；c)手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應進行匯總及時反饋到質安部，質安部應在每年的管理評審時對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件與資料管理程序的有關規(guī)定。0.5 企業(yè)概況1 企業(yè)名稱、經營范圍和認證范圍本章重點描述公司的基本情況，公司名稱、注冊地址、聯(lián)系電話及傳真、法定代表人、主要經營范圍和歷史簡況。目的是表明公司的真實性和合法性，不僅給廣大客戶提供一個可信度，同時也給第三方認證機構提供接受公司認證申請以及確定認證范圍依據(jù)。a)公司名稱：南寧畢達裝飾工程有限公司b)地 址：廣西南寧市思賢路

7、二十三號c)電 話：(86)-771-58431662662078d)傳 真：(86)-771-5878238e)郵 編：530001f)法人代表：畢維娜g)經營范圍： 建筑物的內、外裝修和裝飾的設計、施工及安裝，制品加工、建材銷售，工業(yè)與民用建筑施工，設備水電安裝，消防噴淋工程。h)質量管理體系認證范圍：建筑物的內、外裝修和裝飾的設計、施工及安裝。2 公司發(fā)展狀況南寧畢達裝飾工程有限公司成立于一九九八年，系國家建設頒發(fā)資質證書的建筑裝飾施工貳級企業(yè)，是曾三度榮獲建設部魯班獎的廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司的直屬公司。南寧畢達公司是集室內外建筑裝飾工程的設計和施工、水電中央空調安裝工程、

8、消防噴淋工程、工業(yè)與民用建筑工程于一體的綜合性建筑裝飾企業(yè)。公司現(xiàn)為中國建筑裝飾協(xié)會理事單位。公司技術力量雄厚，擁有一批具有豐富現(xiàn)場施工管理經驗及精湛業(yè)務技術的專業(yè)設計人才。公司以重信守約、優(yōu)質高效為經營服務宗旨，以高品位的設計理念、鮮明的個性、豐富的文化含量和高度的美學價值對建筑裝飾語匯做出全新的表達，在激烈的市場競爭中不斷勝出。先后完成了南寧海寶桑拿健身城、泰雅珠寶店、花中城大酒樓、廣西科嘉藝營銷廣告公司寫字樓、平果南方電力公司辦公樓及榮和新城、新興苑、竹苑公寓、米蘭小區(qū)、歐景庭苑、澳洲麗園、聚寶苑、工行、農行宿舍區(qū)等裝飾工程的設計和施工。 “開拓進取、創(chuàng)新超越”。南寧畢達公司依靠艱苦創(chuàng)業(yè)

9、的精神及社會各界的支持和信任取得了優(yōu)異的業(yè)績，在廣西建筑裝飾業(yè)中樹立了威信，為同行所認可。南寧畢達公司將一如既往，以優(yōu)質服務、質量第一、信譽至上為目標回報社會，不斷拓展市場，立足廣西、面向全國、走向世界，與社會各界攜手共進！0.6 質量方針和質量目標1 質量方針a)為保證顧客的需要和期望得到有效確認，實現(xiàn)顧客滿意的目標，總經理組織公司管理層制定公司的質量方針：精心設計，嚴格施工，創(chuàng)精品工程；開拓進取，服務社會，讓業(yè)主滿意。南寧畢達公司將以最好的工程質量、高效的管理和真誠的服務，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客承諾。b)本方針與公司總體經營方針相適應，體現(xiàn)了滿足顧客要求對工程質量和服務持續(xù)改進的承

10、諾。c)本方針為制定評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行手冊中5.0管理職責3.3和3.4條規(guī)定。d)公司各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解和堅決執(zhí)行，通過全員努力實現(xiàn)公司質量目標。e)執(zhí)行管理評審程序，公司將不斷對質量方針進行適宜性評審，必要時進行修改以適應公司內外環(huán)境變化。f)參照文件與資料管理程序，對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改均實行控制。2 質量目標為實現(xiàn)公司的質量方針，總經理制定公司的質量目標為：a)單位工程竣工一次交驗合格率100%，一次交驗優(yōu)良率60%；b)合同履約率100%； c)顧客滿意

11、度為80%，投訴為零；d)供應商提供的材料合格批率為90%。1.0 公司組織機構圖行政辦公室經營辦公室項目經理部總經理助理副總經理董 事 長總 經 理質量安全部設 計 部財 務 部工程管理部經 營 部2.0 公司質量管理體系結構圖計 量安 全 員質 量 員行政辦公室經營辦公室經 營 部項目經理部工程管理部質量安全部設 計 部財 務 部副總經理總經理助理總 經 理管理者代表副總經理3.0 質量管理體系文件與標準要求對照表iso9001 章 節(jié)文 件 名 稱管理層質安部工程部經營部設計部項目部4.0質量管理體系質量手冊4.2.3文件控制文件與資料管理4.2.4質量記錄的控制質量記錄管理5.4策劃5

12、.5.1職責、權限5.6管理評審管理評審6.2人力資源人力資源管理6.3 基礎設施6.4工作環(huán)境工程設備管理施工手冊7.2與顧客有關的過程合同評審7.3設計和開發(fā)設計管理7.4采購采購管理7.5.1生產和服務提供的控制施工過程管理7.5.3標志和可追溯性標志和可追溯性控制7.5.4顧客財產顧客財產管理7.5.5產品防護（材料）倉庫管理7.6測量與監(jiān)控設備的控制測量與監(jiān)控設備的管理8.2.1顧客滿意顧客滿意度管理8.2.2內部審核內部審核管理8.2.3過程的測量與監(jiān)控施工過程檢驗與試驗8.2.4產品的測量與監(jiān)控竣工交付結算8.3不合格品控制不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析與運用8.5.1持續(xù)改

13、進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施糾正預防措施控制注： 表示主要職能、表示相關職能；4.0 質量管理體系1 目的說明對公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。2 適用范圍適用于對公司質量管理體系及體系文件的控制。3 職責3.1 最高管理者a)負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系；b)公司總經理批準質量手冊和發(fā)布質量方針和目標。3.2 管理者代表a)確保按照iso9001標準的要求建立、實施和保持質量管理體系；b)向總經理及時報告質量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；c)促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d)就與質量管理體系有關事宜的

14、外部聯(lián)絡。3.3 質安部a)在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運行；b)負責組織有關人員編寫與質量方針和質量目標相一致的質量管理體系文件。4 程序概要4.1質量管理體系的總要求4.1.1公司按照iso9001：2008標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：a)公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程，基于質量管理的原則，本手冊使用“管理職責”、“資源管理”、“產品實施”、“測量分析和改進”四章內容，對質量管理體系包括的過程順序和相互作用進行

15、描述。并給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑。b)明確過程控制的方法、過程之間相互順序和接口關系；通過識別，確定監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理。c)對過程進行測量、監(jiān)控和采取改進措施，是為了實施和證實所策劃的結果，并進行持續(xù)改進；d)對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，也就是實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標。4.1.2 公司對所選擇的任何影響產品符合要求的外包過程進行識別，并實施控制。如工程分包、勞務分包等。執(zhí)行施工過程管理程序、人力資源管理程序、施工手冊。a)工程分包：需要專用設備來完成的或使用專業(yè)隊伍施工效果更好的分項工程，如：灌注樁施工，防水層施工，大型土方開挖施工等；b)勞務分包：在考慮項目獲取

16、較好成本的情況下使用的外來勞務隊伍。4.2 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1 按照iso9001：2008標準的要求及公司的實際情況，編制適宜的文件以使質量管理體系有效運行。4.2.2 公司的質量管理體系文件包括：a)質量手冊（含質量方針和質量目標）；b)程序文件；c)各類管理辦法、技術標準或作業(yè)指導書類文件；d)質量記錄；e)其他質量文件：可以是針對特定項目或合同編制的施工組織設計或設施工方案及其他標準、規(guī)范等。4.2.3 文件控制經營部編制文件與資料管理程序對質量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范圍的外來文件（如相關的法律法規(guī)和產品標準），以確保：a)文件在發(fā)

17、放前由授權人簽字批準，確保其內容的準確性和適宜性；b)有關部門在每年的管理評審時，提出對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準；c)由經營部編制本系統(tǒng)所需用的規(guī)范標準信息目錄的最新狀況一覽表，記錄其名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內容，以識別有關規(guī)范標準的現(xiàn)行修訂狀況；d)文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、質量目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性；e)文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或照片、樣件等，都應按照文件與資料管理程序進行管理；f)各相關部門確定本部門負責的受控文件的分發(fā)范圍，

18、按要求發(fā)放文件，確定與質量管理體系相關的各部門現(xiàn)場可獲得相關文件的有效版本；g)相關部門對文件進行集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件的清晰、易于識別，并方便檢索；h)確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；i)所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色“作廢保留”印章予以保存。4.2.4 記錄控制質安部編制質量記錄管理程序對記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產品符合規(guī)定要求和質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。有關記錄控制的詳細內容見質量記錄管理程序。5.0 管理職責1 目的規(guī)定公司最高管理者應承諾和實施的活動，以利于質量管理體

19、系的建立、實施和改進。2 適用范圍適用于公司最高管理者為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 管理承諾公司最高管理者通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 向公司內部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。a)最高管理者應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)最高管理者應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關；c)最高管理者應采取培訓、內部刊物或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求對公司的重要性，并能經常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加提高質量有關的活動。3.1.2 總經理負責制訂公司的質量方

20、針和質量目標，詳見（質量方針和質量目標）。責成各單位對目標進行分解，轉化為本單位的工作目標，并確保順利完成。3.1.3 公司總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4 總經理應確保公司質量管理體系運行能獲得必要的資源，執(zhí)行人力資源管理程序、施工過程管理程序。3.2 以顧客為關注焦點最高管理者必須遵循并向公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。3.2.1 責成經營部在招標活動中進行市場調研、合同洽談，工程部在施工過程處理顧客和監(jiān)理公司的意見，質安部在產品交付中和交付后的服務與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望。執(zhí)行合同評審管理程序、施工過程管

21、理程序。3.2.2 將顧客的要求和期望轉化為組織對產品的要求。這些要求包括對產品的要求、過程的要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需要和期望時，顧客才能滿意。3.2.3 使轉化成的產品要求得到滿足。a)公司必須滿足法律法規(guī)及國家強制性和行業(yè)標準的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家強制性和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行管理評審程序、文件與資料管理程序的規(guī)定。3.3 質量方針公司最高管理者，以質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針：a)與公司

22、經營的總方針相一致、相適應；b)適合公司的生產性質和規(guī)模；c)對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效做出的承諾；d)建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標在公司各層次人員中充分溝通，達到上下理解一致。3.3.1 各職能部門應將公司總體質量目標進行分解，并轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。3.4 策劃3.4.1 質量目標3.4.1.1 公司最高管理者制定質量目標，責成公司相關單位對目標進行分解，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能得到充分的控制。3.4.1.2 質量目標應建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針框架內展開，應高于現(xiàn)狀、具體、可測量，

23、體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經過努力后可實現(xiàn)，經分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的。3.4.1.3 質量目標的內容可涉及產品的具體特性，及滿足產品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進的承諾。3.4.2 質量管理體系策劃（參見質量管理體系流程圖）管理代表對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質量目標：a)確定與公司質量管理體系相關的過程及對應的活動；b)確定為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源；c)不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進；d)應對公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等變

24、化做出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。3.5 職責、權限和溝通3.5.1 職責和權限總經理確定公司的組織結構和各單位部門的職責和權限，并責成各單位領導對本單位的組織結構及崗位的職責和權限進行規(guī)定，以促進有效的質量管理。3.5.1.1 總經理a) 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制訂公司的質量方針和質量目標，向顧客做出質量承諾,在生產經營管理中樹立“以質量為生命”的指導思想；c) 對公司質量管理體系的建立、實施、完善和持續(xù)有效運行，負最終責任；d) 建立和調整與質量管理體系及業(yè)務工作相適應的組織機構，并

25、明確其職責、權限和相互關系；e) 為質量管理體系的運行提供有力的資源保障；f) 任命管理者代表，為其有效開展工作提供必要條件；g) 主持管理評審；h) 對公司工程質量和服務質量負責；3.5.1.3 副總經理（總經理助理）a)貫徹國家的方針、政策和上級指示、決定，對分管工作的管理和質量負責；b)協(xié)助總經理建立公司質量管理體系，協(xié)調、指導各部門圍繞質量管理體系開展管理工作；c)及時對施工過程所需資源平衡調度、保證施工生產順利進行；d)組織、指導、監(jiān)督公司業(yè)務部門嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準及地方法規(guī)；e)深入基層調查研究、了解顧客當前和未來的需求和期望，及時處理顧客的投訴。3.5.1.4 質安部a

26、)負責制定內部質量體系年度審核計劃；b)負責管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料；c)負責管理評審提出的糾正、預防和改進措施實施后的跟蹤和驗證；d)負責公司質量管理體系的日常管理工作，協(xié)調、監(jiān)督各級質量管理體系職能部門行使質量管理職能，協(xié)助管理者代表組織好質量管體系的有效運行；e)負責公司質量管理體系內審發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正、預防措施實施后的跟蹤驗證，督促受審核單位按要求的時間完成對不符合項的整改；f) 負責對質量管理體系文件中屬于本部門職責范圍的工作的持續(xù)有效的運行，負責編寫、修改和完善質量手冊、管理評審程序、內部審核管理程序、質量記錄管理程序、不合格品控制程序、糾正與預防措施控

27、制程序、標志與可追溯性控制程序、測量與監(jiān)控設備的管理程序、數(shù)據(jù)分析與運用管理程序。組織對質量手冊和程序文件的定期評審、修訂和管理工作。g)貫徹落實工程質量活動的規(guī)范、規(guī)程、標準以及勞動保護的方針、政策、法規(guī)，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；貫徹落實施工技術規(guī)范、規(guī)程、標準、確保其有效性；h) 對施工現(xiàn)場進行巡檢，組織工程質量和安全大檢查，參加重大質量事故或安全事故的評審處理，對糾正措施實施監(jiān)督，參加工程質量的評定驗收； i) 負責針對工程質量通病問題，組織制定相應的糾正預防和改進措施，并分別進行跟蹤驗證； j) 負責明確工程質量的可追溯性要求，當工程出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進地追溯； k) 參與回記

28、保修的管理工作，督促檢查基層單位回記保修工作的落實情況；l) 推進和開展qc小組活動，參加全面質量管理活動，運用統(tǒng)計技術手段方法控制工序質量，為有關部門和人員在進行相關質量管理時提供可靠數(shù)據(jù)。m) 嚴格按工藝規(guī)程和檢驗細則進行各項檢驗試驗工作，確保試驗數(shù)據(jù)準確可靠，對檢驗試驗工作的質量負責；n)做好并提供各種檢驗原始記錄及檢驗報告，對出具的文字報告和記錄負責；o)負責試驗、檢驗設備的添置、更新、校準、檢驗、維修、報廢工作，并建立臺帳、指導、檢查施工過程中的計量工作。3.5.1.5 工程部a)認真貫徹執(zhí)行國家有關建筑施工的政策、法規(guī)，負責施工生產過程的控制；b)負責質量管理體系文件中屬于本部門職

29、責范圍內工作程序的持續(xù)有效運行；負責編寫、修改和完善施工手冊、施工過程管理程序、倉庫管理程序、施工設備管理程序、采購管理程序；c)負責指導和監(jiān)督各項目部確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好；d)審批開工報告書和組織竣工驗收工作；e)組織審核公司工程項目的施工組織設計；f)負責新工藝的過程設計和開發(fā)的策劃；g)負責生產統(tǒng)計工作，完成上級布置的社會統(tǒng)計調查，收集、分析、處理施工過程中顧客反饋的相關信息，必要時傳遞到相關部門，達到內部溝通。h)對施工過程的特殊工序實施監(jiān)督檢查。i)深入施工現(xiàn)場，抓好現(xiàn)場材料和設備管理，做到文明施工；j)負責組織對供應商的選擇和定期評價、建立和更新“合格供應商名錄”

30、；k)指導、檢查材料工作人員做好各項材料管理工作；l)負責施工設備的日常管理工作，檢查、監(jiān)督操作人員持證上崗。3.5.1.6 經營部a)認真貫徹執(zhí)行國家有關法律和地方法規(guī)，貫徹公司的質量方針和目標；b)負責質量管理體系文件中屬于本部門職責范圍內工作程序的持續(xù)有效運行，負責編寫、修改和完善文件與資料管理程序、合同評審管理程序、顧客財產管理程序、人力資源管理程序、顧客滿意度管理程序、竣工交付結算管理程序。c)負責編制公司部門發(fā)布的受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內容，并采用內部刊物發(fā)布信息，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，以保證現(xiàn)場使用有效版本。d)負責組織市場調研和工程信

31、息跟蹤，收集處理顧客需求信息并及時向相關部門傳遞，達到內部溝通；e)負責工程項目的投標工作，合同評審及合同簽約的管理；f)督促公司各部門及時、準確、完善地收集合同實施中的相關資料，提高預、結算的正確性。g)及時傳遞來往文件、資料、顧客電話、信函，達到內部溝通；h)負責組織相關人員對有關部門的文件資料管理情況進行指導、檢查和監(jiān)督；i)貫徹執(zhí)行國家的勞動工資政策、法令以及上級的有關規(guī)定；負責編制實施公司年度培訓計劃，組織相關人員進行培訓效果的評估；j)負責組織質檢、安全、技術、材料、試驗等專業(yè)管理人員和特種作業(yè)人員的培訓、考核、發(fā)證、復審工作，并保存記錄；k)負責組織編制管理人員的崗位任職要求和崗

32、位職責，并對其各級管理人員的配置、聘用、考核、解聘全過程進行監(jiān)控；3.5.1.7 設計部a)執(zhí)行合同評審管理程序，參加公司的招投標活動，負責方案的設計，負責施工圖的設計、自審、會審工作；b)負責質量管理體系文件中屬于本部門事例責范圍內的工作程序的持續(xù)有效運行；負責編寫、修訂和完善設計管理程序；c)負責技術交底的監(jiān)督管理工作，必要時參與大型工程技術交底工作，對特殊過程進行過程能力確認；d) 參加工程質量和安全生產大檢查，參加重大質量事故和安全事故的評審處理，參加工作項目的內部竣工驗收工作，參加工程質量的評定驗收；3.5.1.8 項目部a)負責公司質量管理體系在本項目的持續(xù)有效運行，貫徹公司的質量

33、方針，實現(xiàn)本項目的質量目標；b)參與本項目的質量策劃工作，組織有關人員編制本項目的施工組織設計，對工程質量實行全方位、全過程的管理監(jiān)控，貫徹執(zhí)行國家頒布的技術標準、規(guī)范、操作規(guī)程和質量安全管理制度；c)建立和完善項目經理部的組織機構，明確各自職責；d)負責工程項目的施工、檢驗、交工整個過程質量活動的控制、監(jiān)督和改進；e)負責收集、傳遞、處理施工過程中的顧客或監(jiān)理公司意見，同時應把顧客的要求及時向公司內部傳遞，達到內部溝通；f)經常對本項目職工進行質量和安全教育，負責對供應商人員進行質量管理體系教育；g)負責收集、整理、匯總、保管施工過程中各種原始資料和記錄，確保各項資料的真實、準確、齊全和可追

34、溯性；h)負責施工現(xiàn)場的工作環(huán)境、符合相關規(guī)定的要求，確保工作環(huán)境良好。3.5.1.9 內審員在管理者代表的指導和質安部的組織下，對本公司的質量管理體系運行情況，承擔檢查、驗證的工作職責。3.5.2 管理者代表總經理在公司的管理人員中任命一名管理代表，賦予其直接向總經理反饋信息的權力，同時具有以下方面的職責和權限：a)確保按照iso9001：2008標準的要求建立、實施和保持質量管理體系；b)向總經理及時報告質量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；c)促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d)負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；e)密切關注與顧客有關的信息，主動與總經理、副總經理、內部

35、員工及外部相關方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，向總經理匯報或傳達到各部門，促進顧客要求意識的形成；f)在糾正預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用；g)負責選定審核組長及審核員，并審批內部質量體系審核計劃。3.5.3 內部溝通方法a)公司領導之間通過不定期的領導班子會議對質量體系的運行信息進行傳遞和溝通；b)公司領導與各部門之間通過每月的辦公會，對質量體系的運行信息進行傳遞和溝通；c)質量管理體系有關的各種處息溝通，還可采用內部刊物、簡報、會議記錄等方法，達到內部溝通。3.6 管理評審3.6.1 總則3.6.1.1 公司質安部每年年底編制次年度管理評審計劃，

36、按計劃由總經理定期主持召開管理評審，評價公司的質量管理體系（包括質量方針和目標）是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。3.6.1.2 一般情況下，管理評審每年進行兩次，間隔期不超過6個月，當出現(xiàn)下列特殊情況之一時，可增加管理評審頻次：a)公司的組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變動；b)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化經；c)市場形勢和社會需求明顯變化經；d)工程項目發(fā)生重大質量事故，顧客對質量有嚴格投訴或投訴連續(xù)發(fā)生；e)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。3.6.2 管理評審的輸入一般包括：a)質量管理體系審核結果（包括內部、顧客和認證機構的審核報告）；b)顧客投訴的處理，

37、顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息；c)重大質量事故的處理，過程及產品質量趨勢；d)質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性；e)改進、預防和糾正措施的實施情況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項目采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；f)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；g)可能影響質量管理體系的各種變化（如公司的組織結構、產品結構、資源發(fā)生的重大改變與調整。相關的法律法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生的變更）；h)改進的建議。3.6.3 管理評審的輸出要反映出對上輸入進行分析和評價的結果a)由管理者代表起草評審報告，該報告應包括評審情況、評審結論、質量管理體系改

38、進的要求，產品改進的要求，資源分配的要求。經總經理批準后作為評審的輸出；b)由質安部將評審報告印發(fā)給相關部門和單位并監(jiān)控執(zhí)行；c)改進、糾正、預防措施的實施和驗證；d)質安部根據(jù)會議評審結果和改進要求，定出責任部門，由責任部門制訂改進、糾正和預防措施；e)管理者代表審定改進、糾正和預防措施，由責任部門實施，質安部組織內審員跟蹤監(jiān)督實施情況，并驗證其實施效果；f)質安部負責管理評審有關記錄的建檔和保存，保存期限3年。3.6.4 有關管理評審的詳細內容見管理評審程序。6.0 資源管理1 目的確定并及時提供建立和改進質量管理體系所需要的資源，用于公司、過程和項目的管理，以達到顧客滿意。2 適用范圍適

39、用于人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等的管理。3 職責3.1 經營部負責人員選擇、安排和能力的考評，負責公司年度培訓計劃的制訂及監(jiān)督實施，負責對培訓效果進行評估。3.2 相關部門負責檢查、監(jiān)督施工現(xiàn)場的設備及工作環(huán)境的符合性。3.3 項目部a)負責對本項目職工和供應商人員進行質量意識教育和安全教育；b)負責確保施工現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好。4 程序概要4.1 資源提供公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求。4.2 人力資源公司應是一個學習進取型團隊，其成員應具有開拓進取，務實高效的精神，承擔公司質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的。對能力的判斷應從受教育的程度，接

40、受培訓的情況，本身所掌握的技能及其熟練程序，自身的經歷和經驗等方面進行。經營部為了對參與質量管理體系運行的人員從培訓、知識、能力等方面進行控制，編制人力資源管理程序，以做到：a)從事影響質量活動的人員的能力需求；b)提供培訓以滿足這些需求；c)評價所提供培訓的有效性；d)確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標積極參與，做出貢獻；e)保持有關業(yè)務人員教育、經歷、培訓和資格的適當記錄。4.3 基礎設施a)項目部負責確定和提供施工現(xiàn)場和為實現(xiàn)產品所必需的，基礎設施如：臨時辦公室和宿舍、庫房、生產工具和施工設備、水電的供應等。b)項目部負責制定設施的維護保養(yǎng)規(guī)定，并落實相關人

41、員執(zhí)行。4.4 工作環(huán)境工程部協(xié)助項目識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境的基礎設施和設置必要的安全生產警示牌，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的辦公室和宿舍、庫房，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)境；c)確保項目的為職工提供符合勞動法規(guī)要求的工作環(huán)境。有關施工現(xiàn)場的設施和工作環(huán)境的管理的具體內容，詳見施工設備管理程序、施工過程管理程序和施工手冊。70 產品實現(xiàn)1 目的確定產品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效管理。2 適用范圍包括實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關的過程、合同評審、設計、采購、過程控制、標識和可追溯性、顧客財產、測量和監(jiān)

42、控裝置的控制等相關內容。3 職責3.1 工程部a) 負責組織相關人員編制或審核施工組織設計，負責確保施工過程過程管理的有效運行；b) 負責組織新的施工過程策劃與過程設計開發(fā)的組織和技術接口、輸入、輸出、評審、驗證、更改和確認；c) 負責生產過程控制，負責職責范圍內的標識和產品防護措施的制訂和監(jiān)控實施；d) 負責組織對供應商的選擇和定期評價,負責組織監(jiān)督采購符合要求的物資進場，并對進場物資進行有效監(jiān)督管理；e) 負責施工現(xiàn)場設備的管理。3.2 經營部負責顧客要求的識別，與顧客溝通，組織合同評審。3.3 設計部：a) 負責將客戶對工程的要求轉化為相關文件，如：圖紙、規(guī)范等；b) 負責應用新技術、新

43、材料的開發(fā)性施工過程設計的策劃和組織協(xié)調、技術接口、輸入、輸出、評審、驗證、更改和確認工作；負責組織開發(fā)性施工過程的檢驗和試驗工作。3.4 質安部：負責標識和質量追溯的統(tǒng)籌管理。3.5 項目部：a) 負責職責范圍內的標識和產品防護；b) 負責職責范圍內顧客財產的標識、驗證、保護和維護；c) 負責編制和實施項目的施工組織設計或各種施工技術方案；d) 負責收集并及時傳遞施工過程中顧客和監(jiān)理公司等對工程質量或其它方面的意見和要求；e) 負責施工過程中各程序文件規(guī)定職責范圍內的工作和收集整理相關質量記錄。4 程序概要（參見附件質量管理體系流程圖）產品實現(xiàn)是實現(xiàn)產品所要求的一組有序的過程與子過程，這些產

44、品的實現(xiàn)過程使組織獲得產品，產生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的。因此公司編制相關文件，提供這些過程的框架和控制方法。4.1 工程產品實現(xiàn)過程的策劃4.1.1 公司對工程項目的質量策劃進行控制。質量策劃包括產品、管理和運行策劃，為編制方式組織設計和質量改進做準備。項目質量策劃的結果要以文件化形式之具體實施，這就是編制出的施工組織設計。4.1.2 項目質量策劃的主要內容：a) 根據(jù)特定的工程產品，項目或合同確定質量目標；b) 根據(jù)工程項目的需要，確定配備適宜的施工設備、檢驗設備、人員和材料等資源條件，確定人員的職責權限和相互關系，確定合理施工程序和質量控制方法；c) 明確操作工藝標準及驗收規(guī)范使各分部分項施工工序有充分驗證；d) 明確對全過程的驗證、確認監(jiān)視檢驗和試驗活動，以及工程產品接收準則；