國內(nèi)營銷公司部門責(zé)任制考核手冊

1、制冷家電集團國內(nèi)營銷公司2006 年度總部職能部門目標(biāo)責(zé)任制考核手冊第一部分 目標(biāo)責(zé)任制考核原則和思路一、目標(biāo)責(zé)任制考核的總體原則1、責(zé)任制考核以國內(nèi)營銷公司 06 年經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)為牽引，應(yīng)符合當(dāng)前經(jīng)營環(huán)境下對內(nèi)銷 各職能部門的定位 ，其指導(dǎo)思想來源于市場環(huán)境變化及經(jīng)營管理變革的要求；2、責(zé)任制考核應(yīng)通過財務(wù)與非財務(wù)指標(biāo)的結(jié)合，體現(xiàn)關(guān)注短期效益、 兼顧長遠發(fā)展的原則，強調(diào)外部市場與內(nèi)部服務(wù)導(dǎo)向，以 360 度考評為手段，加強價值鏈的協(xié)同， 指標(biāo)體系不 僅要傳達壓力，也要傳遞預(yù)期產(chǎn)生的結(jié)果； 。3、責(zé)任制考核應(yīng)體現(xiàn)責(zé)權(quán)利對等的利益分配原則, 充分調(diào)動各責(zé)任主體的積極性 , 以解決“價值創(chuàng)造、價值

2、評價、價值分配”的問題。4、責(zé)任制考核體現(xiàn)整體利益優(yōu)先的原則： 責(zé)任主體管理干部的年終效益分紅總額與國內(nèi)營 銷公司整體經(jīng)營目標(biāo)完成情況掛鉤， 即國內(nèi)營銷公司在完成集團下達的利潤考核底限的 基礎(chǔ)上，各部門方能享有效益分紅。5、責(zé)任制考核應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)清晰、務(wù)實的原則，并強調(diào)考核程序和考核指標(biāo)的可操作性，不可控指標(biāo)不納入其責(zé)任制考核范圍。二、目標(biāo)責(zé)任制考核的總體思路1、06 年部門責(zé)任制考核將重點關(guān)注其對一線市場的服務(wù)能力，同時加強其風(fēng)險控制、 經(jīng)營統(tǒng)籌等方面的能力，全力打造職能部門作為總監(jiān)及中心層面的服務(wù)平臺，盡快扭轉(zhuǎn)管控 為主的管理思想；2、06 年部門責(zé)任制考核主體為內(nèi)銷五大職能部門， 考核主要反

3、映各部門及相關(guān)中層干部的整體績效；3、06 年部門責(zé)任制考核在強化對中心的服務(wù)作用時， 應(yīng)當(dāng)以流程和效率為導(dǎo)向強化內(nèi)部協(xié) 同關(guān)系，有效減少管理成本；第二部分 國內(nèi)營銷公司各部門責(zé)任制考核國內(nèi)營銷公司總部五個部門（以下簡稱乙方）是國內(nèi)營銷公司（以下簡稱甲方）下屬責(zé)任主體，為了明確乙方 2006 年度的經(jīng)營目標(biāo)和中長期經(jīng)營責(zé)任，將制冷家電集團下達給甲方的經(jīng)營責(zé)任進行有效的分解，特制定如下目標(biāo)責(zé)任書：一、目標(biāo)責(zé)任期：考核乙方的責(zé)任期自 2005年 8月1日起，至2006年7月 31日止二、考核責(zé)任主體體系支持部、銷售管理部、市場部、財務(wù)部、顧客服務(wù)部三、考核指標(biāo)體系（一）總體指標(biāo)構(gòu)成各部門責(zé)任制考核

4、指標(biāo)體系由經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo)、管理業(yè)績評價指標(biāo)與系統(tǒng)協(xié)作能力評價共同構(gòu)成。06 年特別提出系統(tǒng)協(xié)作能力評價，以價值鏈上下游對部門協(xié)同能力、服務(wù)水平的評價作為部門專業(yè)平臺的考核。經(jīng)營業(yè)績評價： （50權(quán)重）經(jīng)營指標(biāo)：主要由收入、利潤等指標(biāo)組成； 風(fēng)險控制指標(biāo)： 主要由成本、 費用、 庫存、資產(chǎn)效率等指標(biāo)組成；管理業(yè)績評價：（10%權(quán)重）客戶指標(biāo)：主要由客戶投訴率、市場維修率等指標(biāo)構(gòu)成。流程指標(biāo)：主要由計劃管理、產(chǎn)品企劃、標(biāo)準化管理等方面的指標(biāo)構(gòu)成。學(xué)習(xí)與發(fā)展指標(biāo)：主要由人才培養(yǎng)、品牌和技術(shù)提升、業(yè)務(wù)拓展等指標(biāo)構(gòu)成。系統(tǒng)協(xié)作能力評價：價值鏈上下游協(xié)同及服務(wù)能力評價（40%權(quán)重）服務(wù)滿意度專業(yè)能力（二

5、）各責(zé)任主體考核指標(biāo)（一）、銷售管理部1、經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo) A國內(nèi)營銷公司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)重考核目標(biāo)實際值得分備注含稅銷售凈收入家用空調(diào)中咼檔機大冷霸存貨周轉(zhuǎn)率期末制造超過二個月成品家用空調(diào)年度銷售結(jié)構(gòu)目標(biāo)達成情況月度計劃變動率月度到貨準確率內(nèi)部費用控制比率（物流費用、空殼樣機費用）2、管理業(yè)績評價指標(biāo) B （ 10%）國內(nèi)營銷公司部門管理業(yè)績評價指標(biāo)評價內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注月度工作計劃的制定與執(zhí)行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎(chǔ)管理能力自主改善項目及規(guī)范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標(biāo)C國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標(biāo)評價內(nèi)容考核

6、目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注服務(wù)滿意度服務(wù)高效及客戶滿意60 %100分專業(yè)能力具備專業(yè)能力服務(wù)和指導(dǎo)工作40 %100分（二）、市場部1、經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo)A國內(nèi)營銷公司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)重考核目標(biāo)實際得分備注推廣計劃執(zhí)行內(nèi)部費用控制率（廣告費）企劃重大變動率企劃項目投產(chǎn)完成率家用空調(diào)注明：市場部對廣告費的控制負管理責(zé)任;2、管理業(yè)績評價指標(biāo)B國內(nèi)營銷公司部門管理業(yè)績評價指標(biāo)評價內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注月度工作計劃的制定與執(zhí)行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎(chǔ)管理能力自主改善項目及規(guī)范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標(biāo)C國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力

7、評價指標(biāo)評價內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度60 %100分專業(yè)能力價值鏈上下游對部門專業(yè)能力的評價40 %100分（三）、財務(wù)部1、經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo) A國內(nèi)營銷公司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)重考核目標(biāo)值實際得分備注銷售利潤存貨周轉(zhuǎn)率營運費用控制期末制造超過二個月成品8月31日未提貨返利余額2、管理業(yè)績評價指標(biāo)B國內(nèi)營銷公司部門管理業(yè)績評價指標(biāo)評價內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注月度工作計劃的制定與執(zhí)行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎(chǔ)管理能力自主改善項目及規(guī)范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標(biāo)C國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標(biāo)

8、評價內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度60 %100分專業(yè)能力價值鏈上下游對部門專業(yè)能力的評價40 %100分（四）、體系支持部1、經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo) A國內(nèi)營銷公司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)重考核目標(biāo)值實際得分備注內(nèi)部費用控制比率（薪資、福利資源）內(nèi)部費用控制比率（整體五項費用）內(nèi)部費用控制比率（培訓(xùn)費用）內(nèi)部費用控制比率（文化建設(shè)費）2、管理業(yè)績評價指標(biāo)B國內(nèi)營銷公司部門管理業(yè)績評價指標(biāo)評價內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注月度工作計劃的制定與執(zhí)行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎(chǔ)管理能力自主改善項目及規(guī)范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評

9、價指標(biāo)C國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標(biāo)評價內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度60 %100分專業(yè)能力價值鏈上下游對部門專業(yè)能力的評價40 %100分（五）、服務(wù)部1、經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo) A國內(nèi)營銷公司部門經(jīng)營業(yè)績評價指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)重考核目標(biāo)值實際得分備注內(nèi)部費用控制比率（服務(wù)專項費）48小時投訴處理完成率年度配件領(lǐng)用額度不含壓縮機費用說明： 服務(wù)專項費用指配件費、回訪費、安裝維修費等，對以上費用實行單項考核，變動費用（如安裝費）視具體情況而定； 投訴處理完成率由顧客服務(wù)系統(tǒng)和SERVICE網(wǎng)站提供；2、管理業(yè)績評價指標(biāo)B國內(nèi)營銷公司部門管理業(yè)績評價指標(biāo)評價內(nèi)容考

10、核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注月度工作計劃的制定與執(zhí)行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎(chǔ)管理能力自主改善項目及規(guī)范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標(biāo) C國內(nèi)營銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評價指標(biāo)評價內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實際得分備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度60 %100分專業(yè)能力價值鏈上下游對部門專業(yè)能力的評價40 %100分三、考核結(jié)果計算及運用（一）考核得分計算1、各指標(biāo)得分如果低于預(yù)警下限，則該指標(biāo)得分為0 分；每個指標(biāo)的最終得分上限為該指標(biāo)權(quán)重的 110%。2、經(jīng)營業(yè)績評價得分計算：說明：經(jīng)營業(yè)績考核得分來源于財務(wù)部和部門內(nèi)的提供的數(shù)據(jù)，由體系支持部匯總并協(xié)同其他

11、關(guān)聯(lián)部門進行審核確認。公式：A=經(jīng)營指標(biāo)得分=刀（Ai X權(quán)重），Ai為各項經(jīng)營指標(biāo)的考核得分。3、管理業(yè)績評價得分計算：說明：管理業(yè)績得分采用月度扣分制，滿分為 100 分，根據(jù)部門月度重點工作計劃執(zhí)行 情況和基礎(chǔ)管理狀況進行評價， 數(shù)據(jù)來源于體系支持部， 年度取月度平均分值。公式：B=經(jīng)營指標(biāo)得分=E（ Bi X權(quán)重），Bi為各項經(jīng)營指標(biāo)的考核得分考核得分。4、系統(tǒng)協(xié)作能力評價得分計算說明：系統(tǒng)協(xié)作能力分為服務(wù)滿意度與專業(yè)能力評價，服務(wù)滿意度通過調(diào)查文卷從其他 關(guān)聯(lián)部門及中心獲得得分評價。 專業(yè)能力根據(jù)達成狀況得出對應(yīng)分值， 應(yīng)由價值鏈上下游進行 360 度評價（具體見 2006 年國內(nèi)營

12、銷公司部門專業(yè)能力評價手冊 ）。系統(tǒng)協(xié)作能力評 價每季度進行一次，年度取平均分值，由體系支持部組織操作。公式：C=經(jīng)營指標(biāo)得分=E（ Bi X權(quán)重），Bi為各項經(jīng)營指標(biāo)的考核得分考核得分。5、綜合得分計算T=AX Q1+ BX Q2+ CX Q3 Q1 = 50%、Q2= 10%、Q3= 40%分別表示經(jīng)營業(yè)績、管理業(yè)績和系統(tǒng)協(xié)作能力所占權(quán)重 （二）考核結(jié)果的運用1 、考核結(jié)果與效益分紅的關(guān)系國內(nèi)營銷公司各部門的效益分紅由各職能部的考核結(jié)果按排名進行分配，由國內(nèi)營銷公司總經(jīng)理進行一定額度的統(tǒng)籌，統(tǒng)籌不超過部門應(yīng)得效益的20%。各部門根據(jù)所分配的效益額度以及部門內(nèi)的考核結(jié)果進行二次分配，具體方案

13、見下：核排名 名稱12345部門1.5A1.2A1A0.8A0.5A注：分配基數(shù)（A）=分配總額/各部門標(biāo)準分配額累積數(shù)2、責(zé)任制考核結(jié)果與工資預(yù)算的關(guān)系各責(zé)任主體責(zé)任制考核結(jié)果與所在部門下一年度的工資預(yù)算總額（比如調(diào)薪比例）掛鉤。3、責(zé)任制考核結(jié)果與部門和干部績效考核的關(guān)系（1）各部門必須通過部門和干部績效考核的方式分解落實目標(biāo)責(zé)任制考核指標(biāo);（2）各部門內(nèi)部效益分紅必須根據(jù)部門和內(nèi)部考核結(jié)果進行分配；（3）責(zé)任制考核綜合得分后 2 名的部門，根據(jù)部門和干部績效考核結(jié)果，其總體成績排在 后 10%的干部，國內(nèi)營銷公司免去其干部職務(wù)，并在國內(nèi)營銷公司內(nèi)部就這些崗位重新進行 公開競聘。第三部分 附 則1、為加強過程考核考核和過程監(jiān)控，體系支持部部將定期（月度或季度）通報各責(zé)任主體 目標(biāo)完成情況，并向總經(jīng)理提交責(zé)任制考核分析報告。2、當(dāng)客觀環(huán)境發(fā)生重大非預(yù)期變化，甲乙雙方均有責(zé)任及時對目標(biāo)責(zé)任書提出修正意見， 若甲方?jīng)Q定調(diào)整相關(guān)考核指標(biāo)， 則由甲方財務(wù)部及制冷家電集團財務(wù)管理部負責(zé)組織測 算非預(yù)期