安全隱患排查與整改制度

1、安全隱患排查與整改督辦制度1目的為進(jìn)一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任以及“安全第一、 預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，實施超前防范、重點監(jiān)控，構(gòu)建經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化的安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，及時消除安全隱患， 防止事故發(fā)生， 確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、云南省安全生產(chǎn)條例等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合站點實際，制定本制度。2范圍本制度適用于客運北站所轄工作領(lǐng)域內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查工作。3職責(zé)3.1 安全生產(chǎn)隱患管理包括：隱患排查與辨識、隱患整改與落實、隱患控制與消除情況的驗證與檢查等。3.2 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患管理工作，是安全責(zé)任工作區(qū)域內(nèi)隱患

2、排查的主控部門，負(fù)責(zé)隱患排查工作實施的監(jiān)管， 建立安全生產(chǎn)隱患管理臺帳。對本站范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患管理工作的開展情況實施監(jiān)督檢查。3.3 對于生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備進(jìn)行發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、 承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。4管理要求4.1 制定隱患排查工作方案，每年至少組織開展兩次全面的安全隱患排查工作。 工作方案中應(yīng)明確排查的目的范圍，選擇合適的排查方法。4.2 每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，進(jìn)行原因分析，制定針對性控制對策，消除安全隱患

3、。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案，定期對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并向安全主管部門報備。4.3 制定的隱患治理方案中應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。4.4 對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實防范和整改措施，并組織整改到位。 對于重大安全隱患及時報備安全主管部門， 由其與重大隱患存在部門一起組織專業(yè)技術(shù)人員制定整改方案， 做到整改措施、 責(zé)任、資金、時限和預(yù)案 “五到位”。5隱患排查5.1 隱患的定義5.1.1安全隱患是指：（一）在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中因違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素造成的可能導(dǎo)致事

4、故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（二）上級檢查通報的安全隱患及違章行為，交通、交警、運政通報的安全隱患及違章行為， 公司各級安全檢查的安全隱患及違章行為， 自檢自查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及違章行為， 旅客及社會投訴的安全隱患和違章行為等安全隱患和違章行為。（三）落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、 安全生產(chǎn)管理制度， 安全檢查，事故處理等情況中存在的安全隱患和違章行為。5.1.2 安全隱患排查應(yīng)依據(jù)自身職責(zé)、部門的規(guī)章制度以及法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、 現(xiàn)場作業(yè)實際狀況進(jìn)行。辦公區(qū)域內(nèi)安全隱患排查主要內(nèi)容為：重點消防區(qū)域、用電、用火、車輛管理及其它法律、法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容。5.2 安全隱患排

5、查要求5.2.1 把安全生產(chǎn)隱患管理工作納入重要議事日程，納入年度安全生產(chǎn)計劃。 每年的安全計劃文件中應(yīng)制定隱患排查工作方案，隱患排查工作方案應(yīng)明確排查的目的、范圍、時間、參加入員等內(nèi)容，并選擇合適的排查方法。5.2.2 每月至少應(yīng)開展一次安全生產(chǎn)自查自糾（隱患排查）活動，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案，對排查出的隱患逐一登記建檔并填寫安全生產(chǎn)隱患排查及處理表 ，每月報送安全主管部門。5.2.3 在隱患排查工作中對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患應(yīng)立即對隱患存在部門下發(fā)安全生產(chǎn)隱患整改通知書，并督促及時有效地完成隱患整改工作。6隱患整改及督辦6.1 隱患整改6.1.1

6、按照安全生產(chǎn)隱患整改通知書要求，及時組織研究、安排和部署，落實專人負(fù)責(zé)進(jìn)行整改，必要時，成立安全隱患整改小組，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，及時消除安全隱患，并將整改情況上報反饋督辦部門。6.1.2 對暫不能消除的安全隱患，責(zé)任部門應(yīng)及時掌握安全隱患的動態(tài)變化，包括：隱患的分布，發(fā)生事故的可能性及其程度。做好安全隱患現(xiàn)場的控制管理工作，并根據(jù)實際情況，組織制定完善的應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案應(yīng)包括：配置的隱患監(jiān)控措施、安全應(yīng)急設(shè)施設(shè)備；日常管理措施；事故發(fā)生時采取的緊急處置措施等。并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，組織自救、互救和人員疏散演習(xí)，組織預(yù)案的定期演練。應(yīng)將以上所有情況資料及時報備安

7、全主管部門。6.1.3 若屬上級主管部門或當(dāng)?shù)卣笳牡闹卮蟀踩[患整改完成后應(yīng)及時報請督辦部門驗收，方可消除警戒。6.1.4 隱患整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)及時完成安全生產(chǎn)隱患整改情況反饋報告 ，報備督辦部門及安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。6.2 隱患督辦6.2.1 安全隱患信息的傳遞：分為立即傳遞和月報。立即傳遞是指各部門發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患應(yīng)在第一時間將安全隱患情況通報客運站安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。立即傳遞適用于已下發(fā)了安全生產(chǎn)隱患整改通知書的情況。月報是指每月2 5日前將本月安全隱患排查整改情況，按照安全生產(chǎn)隱患排查及處理表要求上報安全主管部門。6.2.2 督辦形式：通過聽取整改匯報，查閱整改資料，深入抽

8、查整改落實情況， 召開安全督辦會議， 下發(fā)督辦通知通報等形式進(jìn)行督辦。6.2.3 督辦方法：分為立即督辦和月安全例會督辦。立即督辦是指安全主管部門、責(zé)任人發(fā)現(xiàn)存在的重大安全隱患和惡劣違章行為應(yīng)立即要求責(zé)任單位、責(zé)任人消除安全隱患、禁止違章行為， 并將督辦要求通知責(zé)任單位，同時要求責(zé)任單位及時反饋整改情況。 立即督辦適用于已下發(fā)了安全生產(chǎn)隱患整改通知書的情況。月支全例會督辦是指根據(jù)每月匯總上報的 安全生產(chǎn)隱患排查及處理表 的情況，在每月召開的安全例會時依據(jù)具體情況綜合分析，督查整改完成情況。6.2.4 督辦原則：誰簽字，誰負(fù)責(zé)；誰下發(fā)，誰督辦。6.2.4 督辦工作要求：提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。 各生

9、產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人要充分認(rèn)識督辦工作的重要性、 必要性，實實在在的完成督辦任務(wù)跟蹤督辦落實。對督辦中發(fā)現(xiàn)的問題要提出督查意見， 并進(jìn)行跟蹤督促落實，確保督辦工作取得成效。明確責(zé)任。 各部門要明確責(zé)任， 安排專人負(fù)責(zé)安全隱患排查整改和督辦信息傳遞工作。 建立安全生產(chǎn)隱患排查整改臺賬。 要做好督辦情況的記錄登記。每月 2 5 日前將上月督辦落實情況匯總報本單位安全主管部門。嚴(yán)格督辦考核。 應(yīng)將此項工作列入安全生產(chǎn)責(zé)任制的檢查與考核，每月將對督辦情況在安全例會上進(jìn)行通報， 并對安全隱患排查整改不力的部門和個人進(jìn)行行政或經(jīng)濟處罰。7安全生產(chǎn)隱患管理情況報備7.1 每季度、每年度對本站事故隱患排查治理

10、情況進(jìn)統(tǒng)計分析，填寫生產(chǎn)安全事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析報表 ，并分別于當(dāng)季度最后一個月的 2 5 日前、下一年度 1 月 31 日前向公司安委辦報送書面統(tǒng)計分析表。 統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由客運北站安全生產(chǎn)第一責(zé)任人簽字，7.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱指危害和整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患， 是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。7.3 對于重大事故隱患，客運站除依照7.1 條規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和相關(guān)政府主管部門報告

11、。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。7.4 各發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)立即向行政主管部門、行業(yè)管理部門或?qū)俚匕踩O(jiān)管部門報告，并申請進(jìn)行初步認(rèn)定和分級。對初步認(rèn)定為重大事故隱患的，應(yīng)向有關(guān)安全監(jiān)管部門申請評估。特別重大事故隱患和一級重大事故隱患，由省安全監(jiān)管局組織評估。二級重大事故隱患，由地、州、市安全監(jiān)管部門組織評估。說明：根據(jù)可能發(fā)生事故的危害范圍和損失程度，重大事故隱患分為三級：特別重大事故隱患是指可能造成死亡1 0 人以上，或直接經(jīng)濟損失1 0 0 0 萬元以上的事故隱患；一級重大事故隱患是指可能造成死亡39 人以上，或直接經(jīng)濟損失5 0 0 萬元以上的事故隱患；二級重大事故隱患是指可能造成死亡1-2 人以上，或直接經(jīng)濟損失