2012年富鑫程序文件課案

1、 版本/修訂：1/0 G銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 編號：FX/C)2012 編 制： 審 核: 批 準： 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 程序文件目錄 FX/CX-01-2012 文件控制程序 FX/CX-02-2012 記錄控制程序 FX/CX-03-2012 供方評價與選擇程序 FX/CX-04-2012 內(nèi)部審核控制程序 FX/CX-05-2012 不合格品控制程序 FX/CX-06-2012 糾正預防措施控制程序 FX/CX-07-2012 環(huán)境因素識別與評價控制程序 FX/CX-08-2012 危險源辨識、風險評價與風險控制策劃程序 FX/CX-09-2012 法律與其他要求控制程序 FX/CX

2、-10-2012 信息交流與數(shù)據(jù)分析控制程序 FX/CX-11-2012 培訓、意識與能力控制程序 FX/CX-12-2012 廢水及廢棄物管理程序 FX/CX-13-2012 資源和能源管理控制程序 FX/CX-14-2012 應急準備與響應控制程序 FX/CX-15-2012 環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序 FX/CX-16-2012 職業(yè)健康安全管理程序 FX/CX-17-2012 噪聲及廢氣控制程序 FX/CX-18-2012 設備安全管理程序 FX/CX-19-2012 運行控制程序 FX/CX-20-2012 生產(chǎn)和服務過程控制程序 FX/CX-21-2012 電力安全管理程序 FX

3、/CX-22-2012 勞動防護管理程序 FX/CX-23-2012 工傷事故、事件報告和處理程序 FX/CX-24-2012 危險品管理程序 FX/CX-25-2012 相關方控制程序 FX/CX-26-2012 合規(guī)性評價程序 文件控制程序 版本/狀態(tài)：1/0 FX/CX-01-2012 文件是企業(yè)管理體系各項活動的依據(jù)是確保質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理體系各項活動有 序開展的重要條件 1范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理體系各級受控文件的管理 2定義 本程序采用 GB/T19000-2008/ GB/T24001-200彼 GB/T28001-2011 中下述定義。 2.1受

4、控文件：需要對文件成文、發(fā)放及使用情況進行跟蹤控制的文件。 2.2體系文件主管部門:對文件的編號、登記、發(fā)放、歸檔及受控狀態(tài)進行集中管理的部門 2.3體系文件分管部門：文件所述事由的主要責任部門，即文件起草部門。 2.4體系文件使用部門：文件所述事由的執(zhí)行部門。 3相關文件 3.1 GB/T19000-2008及 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 3.2 GB/T28001-2011 3.3 FX/SC-2012管理手冊 3.4 FX/CX-02-2012記錄控制程序 4職責 4.1公司體系文件按照集中管理和分級負責的原則進行管理。 4.2辦公室是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

5、安全管理體系文件主管部門，其主要職責是： 4.2.1對與質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關的外來文件（國家行業(yè)標準、檢驗技術標 準等各有關規(guī)范）的收集、登記、發(fā)放或轉(zhuǎn)化等控制工作，并跟蹤上述 標準修訂情況，以及時獲得其有效版本（技質(zhì)部協(xié)助）。 4.2.2公司體系文件的編號、登記、發(fā)放、歸檔及失效文件的處理工作。 4.2.3建立公司管理體系文件索引及受控狀態(tài)檔案，填寫受控文件清單。 4.2.4協(xié)調(diào)體系文件接口，監(jiān)督并檢查各部門受控文件管理情況。 4.3 體系文件分管部門的主要職責是： 4.3.1 負責本部門分管的公司級體系文件的編寫，并按程序組織會簽、審批、打印。 4.3.2 負責部門內(nèi)部操作層

6、體系文件的編寫、會簽、審批、打印、編號、發(fā)放、歸檔及失效 文件的處理。 4.3.3 建立部門體系文件索引及受控狀態(tài)檔案，填寫受控文件清單，并報辦公室備案。 4.3.4 對本部門分管的體系文件實行跟蹤管理，檢查文件在各使用部門的管理及執(zhí)行情況。 4.4 體系文件使用部門的主要職責是： 4.4.1 執(zhí)行文件的規(guī)定，接受文件主管部門與文件分管部門的職能檢查。 4.4.2 指定一名文件管理員對本部門文件實施有效管理。 4.4.3 確保文件所規(guī)定的人員均能獲得相應文件，監(jiān)督其按文件規(guī)定操作。 4.5 文件管理員的主要職責是： 4.5.1 嚴格執(zhí)行本程序。 4.5.2 具體負責本部門在用文件的管理。 4.

7、5.3 負責在公司內(nèi)審員指導下與接口部門間的聯(lián)絡接，受文件主管部門與分管部門的檢查。 5 成文程序 5.1 文件編寫、層次分類與編號規(guī)則 5.1.1 文件編寫 5.1.1.1 文件分管部門所編寫的文件不得與其上一層次文件相抵觸；若文件所述事由有多個 責任部門，則應與這些部門協(xié)調(diào)一致后編寫。 5.1.1.2 分管部門在編寫文件時，必須在受控文件會簽審批表的“編寫說明”欄內(nèi)簡述起草 或修訂該文件的原因。 5.1.2 文件層次分類及編號規(guī)則 5.1.2.1 第一級文件：管理手冊、管理方針和管理目標等。 5.1.2.2 第二級文件： a）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理類程序文件。 b）針對特殊生產(chǎn)合同編

8、制的質(zhì)量計劃等。 5.1.2.3 第三級文件：操作規(guī)程、崗位標準及各類記錄等。 5.1.2.4 外來文件（國家/行業(yè)類產(chǎn)品與職業(yè)健康安全標準、技術規(guī)范、檢驗標準等。） 5.1.2.5 文件編號規(guī)則：詳見公司編號規(guī)則。 5.2 會簽 5.2.1 文件分管部門在受控文件會簽審批表中確定參與會簽的部門，并負責送簽與回收 工作。 5.2.2 會簽部門接到待簽文件后，應及時組織討論，并由負責人簽署意見。 5.3 審批 5.3.1 管理手冊及有關公司各類方針、目標、管理舉措及發(fā)展戰(zhàn)略等重大事項的文件， 須由總經(jīng)理審批。 5.3.2 管理體系程序文件及操作規(guī)程類文件須由管理者代表審批。 5.3.3 其它類企

9、業(yè)標準由公司相應分管領導審批。 6 控制程序 6.1 印制 6.1.1 文件分管部門負責已被批準文件的印刷及裝訂工作并，根據(jù)實際需要確定印制份數(shù)（含 備份文件數(shù)）。 6.1.2 文件印制完畢后，分管部門應整理好下述材料： a. 該文件會簽審批表 b. 該文件底稿 c. 該文件所有已印好待發(fā)的文本 d. 該文件發(fā)放清單 e. 備份文件 6.1.3 凡屬 5.3.1-5.3.3中所述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，應將上述材料送交至 文件主管部門（即辦公室）。 6.2 編號 6.2.1 文件主管部門用紅色印泥在文件首頁上加蓋“受控文件”章及各部門受控文件編號章 6.2.2 若使用部門領用該

10、文件不止一份，則用藍色印泥再增蓋份數(shù)編號章。 6.2.3 文件的具體編號規(guī)則如下： 質(zhì)量手冊：FX/SC-20121/0 FX么司名稱 SC-質(zhì)量手冊 2012-發(fā)布年代1/0-版本號 程序文件： FX/CX-XX-2012 FX么司名稱 CX-程序文件XX-序號 2012-發(fā)布年代 管理（作業(yè)）執(zhí)行性文件:FX-XX-2012 FX-公司名稱 XX-序號2012-發(fā)布年代 記 錄： FX/R-X（XXX）NO： FX-公司名稱X-序號 XXX-標準章節(jié)號NO:順序號 6.3 發(fā)放 文件發(fā)放原則是使應得到文件的部門和崗位能及時獲得文件有效版本。 631文件主管部門按6.1.2中d的要求及部門受

11、控號發(fā)放文件，文件簽收人必須在清單上簽 字。備份文件由文件主管部門簽收。 6.3.2文件發(fā)放后，主管部門應將6.1.2中a、b、d、e項材料歸檔保存。 6.3.3 對外報出的體系文件由文件主管部門負責辦理。 6.3.4 受控文件禁止隨意復印以及向外單位轉(zhuǎn)借或贈送；版次更改時，必須以舊換新。 6.3.5 使用人若將文件丟失或損壞，應及時向所在部門書面陳述原因。由單位出具證明并附 上預防措施，向文件主管部門申請補發(fā)并辦理登記簽收手續(xù)。 6.4 文件使用部門應做好文件收文記錄及借閱或二次發(fā)放記錄，確保文件處于受控狀態(tài)；文 件主管部門和分管部門可不定期、不定點地檢查各部門文件的受控狀態(tài)。 6.5 文件

12、修改 辦公室每年組織對公司體系文件的適宜性進行一次評審若，文件已不適應公司的實際情 況，則應對文件進行更改。 文件修改分兩種情況：局部修改和全版修改。 6.5.1 局部修改 6.5.1.1 局部修改采用文件修改通知單形式進行。文件修改通知單由被修改文件的 原分管部門填寫。 6.5.1.2 文件修改通知單的會簽、審批按本程序第5.1.2-5.3.3 條執(zhí)行。 6.5.1.3 文件修改通知單印制、編號、發(fā)放按本程序第6.1-6.4條執(zhí)行。 6.5.1.4每份文件局部修改次數(shù)最多為三次,超過三次則須改版,按6.5.2的要求執(zhí)行。 6.5.1.5管理手冊的局部修訂按照其第九章中的有關規(guī)定執(zhí)行。 6.5

13、.2 全版修改 6.5.2.1 全版修改由被修改文件的原分管部門按本辦法第5.1-5.3 條要求進行編寫、會簽及審 批。 6.5.2.2 被修改的文件經(jīng)修改成文后，按本辦法第6.1-6.4 條要求進行印制、編號、發(fā)放，確 保其處于受控狀態(tài)。 6.6 失效文件應由文件主管部門收回，加蓋“作廢文件”章，適時加以銷對毀于。需要保留的作 廢文件，還要加蓋“保留資料”章。 7 附則 7.1 本程序由辦公室起草并歸口管理。 7.2 本程序自20 1 2年3月首次發(fā)布并實施。 記錄控制程序版本/狀態(tài)：1/0FX/CX-02-2012 為提供各過程中諸活動符合要求和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證

14、據(jù)，保持記錄清晰、易 于識別和檢索，特制定本程序。 1范圍 適用于公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作有關的活動記錄的控制工作。 2相關文件 2.1 GB/T19000-2008 及 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 2.2 GB/T28001-2011 2.3 FX/SC-2012管理手冊 3定義 記錄：是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作過程中為各項活動提供符合要求和有效運行證據(jù)的文件。 必要時記錄還可為有追溯性要求的場合和是否采取糾正與預防措施提供依據(jù)。 記錄可以是文字的，也可是磁帶、磁盤等電子媒體形式或膠片、照片等。 4程序內(nèi)容 4.1記錄的范圍：見公司記

15、錄清單。 4.2記錄的標識 4.2.1 辦公室對記錄分類并進行編號標識。 4.2.2 所有的記錄應填寫及時、清晰，不得隨意涂改。 4.3 記錄的收集和歸檔 4.3.1 記錄的收集 各部門形成的記錄由專人負責收集整理，并在歸檔前予以妥善保管。 4.3.2 記錄的檢索 1）記錄的歸檔 各部門收集的記錄在本部門保管一年后將其移交至辦公室。辦公室負責與各相關部門辦理記錄接交手續(xù)， 雙方人員清點驗收，填寫記錄（接交）清單一式兩份，簽字后各執(zhí)一份。 b）記錄的編目 辦公室負責對歸檔的記錄進行編目，以便于檢索。記錄檔案采用的編號結(jié)構(gòu)形式為： 4.4 記錄的查閱 記錄存檔后，公司有關人員以及在商定期、合同要求

16、范圍內(nèi)的顧客或其代表確需借閱，應到辦公室辦理 借閱手續(xù)，并按期完好歸還。 4.5 記錄的保管 4.5.1 辦公室負責對歸檔的記錄進行分類整理，保管期限一般為三年。 4.5.2 記錄形成檔案后存放于相應的檔案庫房，提供適宜的職業(yè)健康安全，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 4.6 記錄的處置 對保管期滿的記錄，辦公室組織相關人員進行鑒定，對不需要再保存的予以銷毀，但應保留鑒定結(jié)果； 對尚有保存價值的重新確定保管期限。 5 附則 5.1 本程序由辦公室起草并歸口管理。 5.2 本程序2012年 3月首次發(fā)布并實施。 6.1.1.1資料評價采購部應收集供方質(zhì)量保證能力的背景資料,已取得質(zhì)量體系、環(huán)境管理體系、

17、 1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 5.1 5.2 6 6.1 目的 對供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 范圍 適用于對公司的原輔材料及備品備件的供方進行選擇、評價和再評價。 引用標準 IS09001-2008質(zhì)量管理體系要求 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求 FX/SC-2012 管理手冊 術語和定義 本標準采用 GB/T19000-2008 、GB/T28001-2011中的術語和定義。 職責 采購部是供方評定和選擇的主管部門，負責各類供方的選擇和評價。 技質(zhì)部質(zhì)檢員協(xié)助各采購部做好供方評定和選擇工作。 程序 供方評定 6.1.1對供萬的評價萬法有

18、 職業(yè)健康安全管理認證的供方，要求其提供證書復印件，將情況填入供方調(diào)查評價表。 6.1.1.2現(xiàn)場評價采購部應組織有關部門人員到供方處進行調(diào)查，包括對供方的設備、工藝技 術標準、質(zhì)量保證措施、技術人員力量、產(chǎn)品售后服務和質(zhì)量體系、職業(yè)健康安全管理運行情況 等方面的內(nèi)容進行綜合評價。 6.1.1.3樣品評價對供方提供的材料樣品進行檢驗/試用，各相關部門及時將結(jié)論填入供方調(diào) 查評價表，并送回采購部。 6.1.2供方的評定 6.121根據(jù)原輔材料對本公司產(chǎn)品的影響程度，把原輔材料分為以下幾類： A類 重要原料：生鐵、鐵合金、碳化硅、螢石、碳粉、鐵合金等。 B類一般物資：碳化稻殼、煤粉、陶土、廢鋼、角

19、鋼等。 C類一般包裝物資。 6.1.2.2對于不同類別的物資，采用不同的評定標準 A類物資可按6.1.1.1、6.1.1.3進行評價，必要時可按6.1.1.2評價； B類物資可由采購員本著“貨比三家，價廉物美”的原則按需采購，并對有關信息作好記錄。 6.1.2.3采購部根據(jù)供方調(diào)查評價表中對各類原輔材料供方的評定結(jié)果，確定A、B類原材 料的合格供方名單，作為采購時的選擇對象。 6.2供方的選擇 6.2.1供方的選擇應根據(jù)本公司生產(chǎn)的需求，堅持“質(zhì)量、價格、運費、服務”的選優(yōu)原則。 6.2.2對各類輔料供方應以“貨比三家，質(zhì)量優(yōu)先”、“質(zhì)量相同，價格優(yōu)先”和“同質(zhì)同價，運費優(yōu)先” 三個優(yōu)先原則，

20、并結(jié)合本公司實際需要進行選擇。 6.3再評定 6.3.1例行再評定 對提供合格產(chǎn)品的供方，每年進行一次例行評定。由生產(chǎn)部依據(jù)收集的資料和供貨信息記 錄，會同有關部門進行供方例行評定，填入供方調(diào)查評價表中。 632臨時性再評定 相關記錄 當供方所提供的原輔材料不合格并影響到本公司生產(chǎn)時，生產(chǎn)部應立即要求供方加以妥善 處理，并及時向本公司通報原因分析結(jié)果及相關的糾正措施方案。生產(chǎn)部接到上述材料后，組織 公司相關部門對該供方進行臨時性再評定，以決定是否將該供方繼續(xù)列為合格的供方。 應附在供方調(diào)查評價表之后。 6.4建立供方資料檔案 生產(chǎn)部應建立供方資料檔案，適用時內(nèi)容可包括： a）供方基本情況； b

21、）供方現(xiàn)場調(diào)查報告； c）輔料試用結(jié)果檢測報告單； d）產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務記錄； e）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全認證證書等資料復印件。 7附則 7.1本程序由生產(chǎn)部起草并歸口管理。 7.2本程序自2012年3月首次發(fā)布并實施。 內(nèi)部審核程序版本/狀態(tài)：1/0FX/CX-04-2012 為確保公司管理方針、管理目標的實現(xiàn)，驗證質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 的符合性及有效性，特制定本程序。 1范圍 主要用于本公司內(nèi)部管理體系審核，也可用于針對供方的第二方審核。 2引用標準 2.1 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及 GB/T28001-2

22、011 2.2 FX/SC-2012管理手冊 2.3 FX/CX-02-2012記錄控制程序 3職責 3.1管理者代表負責主持內(nèi)部審核工作，每年至少舉行一次全面的內(nèi)審。 3.2安環(huán)部負責審核計劃的制定、報批及執(zhí)行，并監(jiān)督、驗證不符合項的整改情況, 填寫驗證報告并向管理者代表匯報。 4程序 4.1安環(huán)部制定每次內(nèi)審的具體實施計劃。 4.1.1在內(nèi)審實施計劃中明確本次審核目的、依據(jù)、時間及日程安排。 4.1.2 確定審核范圍，即受審核部門及相關條款。 4.1.3 組織審核小組，明確審核小組的審核任務，并指定審核組長。 4.2安環(huán)部將內(nèi)審實施計劃報管理者代表批準后，提前一周下發(fā)到各相關部門。 4.3

23、審核小組組長召集本組內(nèi)審員，依據(jù)內(nèi)審實施計劃編制具體受審核部門的現(xiàn) 場審核檢查表，確保在有限時間內(nèi)能夠有效完成審核任務。 4.4現(xiàn)場審核 4.4.1現(xiàn)場審核開始時，由審核組長組織召開首次會議，受審核部門各有關人員及 審核小組全體成員參加，首次會議主要介紹審核組成員，明確本次審核目的、依據(jù)、 任務、審核方式、陪同人員以及末次會議時間等。 4.4.2 審核員按照受審核部門的現(xiàn)場審核檢查表中所列內(nèi)容，分項檢查。根據(jù) 具體需要可采用觀察、面談、查閱等方式進行隨機抽樣檢查，收集客觀證據(jù)，做好 現(xiàn)場審核記錄。 443 按計劃完成現(xiàn)場檢查后，審核組應整理分析全部檢查結(jié)果，歸納不符合項目 內(nèi)容，由審核員填寫管

24、理體系審核不符合報告，交審核組長確認。 4.4.4 現(xiàn)場審核結(jié)束時，審核組長主持召開末次會議，出席首次會議的人員均應參 加，審核組長通報審核發(fā)現(xiàn)，對相關部門受審核內(nèi)容的符合性及有效性作出審核結(jié) 論，出示管理體系審核不符合報告，并由受審核方負責人確認后簽字，復印件 留在受審核部門。 4.5 審核報告 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組組長應及時將本組審核材料報至安環(huán)部，由安環(huán)部匯 總，形成本次內(nèi)審的審核報告，并報管理者代表。 4.6不符合項的整改 受審核部門收到管理體系審核不符合報告后，應及時分析原因，舉一反三 地采取補救措施或糾正/預防措施，安環(huán)部根據(jù)管理體系審核不符合報告中的整 改措施，對各有關部門整改

25、情況進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)及驗證，并向管理者代表匯報驗證 結(jié)果。 4.7安環(huán)部每年十二月份對本年度管理體系工作情況加以分析、總結(jié)，并制訂下年 度工作計劃。 4.8內(nèi)審資料的管理 安環(huán)部按FX/CX-02-2012記錄控制程序收集、整理內(nèi)審資料，保存一年后歸 5內(nèi)審員 5.1內(nèi)審員的選聘 5.1.1公司內(nèi)審員均為兼職審核員，首先由各部門根據(jù)安環(huán)部的有關要求推薦。 5.1.2安環(huán)部負責對上述人員進行相關知識培訓，經(jīng)考核合格后，提出擬聘意見并向 管理者代表匯報。 5.1.3經(jīng)管理者代表批準后，安環(huán)部即聘其為公司內(nèi)審員并建檔。 5.2內(nèi)審員的職責 5.2.1維護所在部門管理體系的有效運行。 5.2.2根據(jù)要求

26、參加公司組織的內(nèi)部審核工作。 6附則 6.1本程序由安環(huán)部起草并歸口管理。 6.2本程序自2012年3月首次發(fā)布并實施。 不合格品控制程序版本/狀態(tài)：1/0FX/CX-05-2012 為了及時識別并處理產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的不合格品，以防止不合格品的非預 期使用或交付，確保管理方針、目標的實現(xiàn)，特制定本程序。 1范圍 本程序適用于本公司的原材料、半成品、成品等各類產(chǎn)品的控制。 2相關文件 2.1 FX/CX-02-2012記錄控制程序 2.2 FX/CX-06-2012糾正預防措施控制程序 3對不合格品評審和處置的職責與權限 3.1技質(zhì)部質(zhì)檢員負責對不合格品進行控制、評審，各生產(chǎn)部門、各原料科等

27、負責對 本部門出現(xiàn)的不合格品加以處理。 3.2技質(zhì)部質(zhì)檢員對不合格品的處理有監(jiān)督及驗證權。 3.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程中若使用不符合規(guī)定的物料，要得到管理者代表的批準，必要時還 應向顧客提出讓步申請。取得同意后，質(zhì)檢員記錄該不合格品及其經(jīng)調(diào)整后的使用 情況。 4主要內(nèi)容 4.1技質(zhì)部發(fā)現(xiàn)原材料不合格時，應及時通知技質(zhì)部質(zhì)檢員再次取樣驗證，取樣量應 為常規(guī)樣量的一倍。若確認原材料不合格，應責成采購人員立即予以聯(lián)系調(diào)換；或 確定與同種類優(yōu)質(zhì)原材料搭配使用的方案，報管理者代表審批，并及時與供方聯(lián)系 處理。 4.2若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中某階段產(chǎn)品質(zhì)量不合格，應通知該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠立即返工，并 重新檢驗評定，直至合格為

28、止。 4.3若最終產(chǎn)品某項要求不合格，技質(zhì)部應組織相關部門做技術分析，并提出處理辦 法，報管理者代表批準后形成文件，責任部門嚴格按文件規(guī)定進行整改。質(zhì)檢員跟 蹤驗證，直至合格。 4.4質(zhì)檢員以書面形式記錄上述各類不合格品的評審情況、處理過程與結(jié)果驗證情 況，并及時報管理者代表，同時傳達到相關責任部門，按FX/CX-02-2012記錄控制 程序規(guī)定保存相關記錄。 4.5若同一批產(chǎn)品生產(chǎn)過程中某類不合格出現(xiàn)三次以上或兩批以上產(chǎn)品的最終檢驗 時出現(xiàn)同一類不合格，則記責任部門質(zhì)量事故一次，并按FX/CX-06-2012糾正預防 措施控制程序進行處理。 5附則 5.1本程序由技質(zhì)部負責起草并歸口管理。

29、糾正預防措施控制程序 5.2本程序于2012年3月首次發(fā)布并實施。 版本 / 狀態(tài)：1/0FX/CX-06-2012 為有效消除已發(fā)生或潛在的不合格的原因，防止其再次發(fā)生，特制定本程序 1范圍 適用于處理顧客抱怨及各相關方不滿意傾向、與管理體系要求（或潛在要求） 不相符以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程和職業(yè)健康安全運行控制中（或潛在的）出現(xiàn)的質(zhì)量事故、 職業(yè)健康安全事故等情況。 2相關文件 2.1 FX/SC-2012管理手冊 2.2 FX/CX-02-2012記錄控制程序 3糾正措施控制程序 3.1技質(zhì)部負責組織各生產(chǎn)廠、生產(chǎn)部等部門及質(zhì)檢員評審不合格，包括管理體系、 實物質(zhì)量和職業(yè)健康安全表現(xiàn)（行為）方面

30、的不合格，特別應注意由于不合格所引 發(fā)的顧客等各相關方的報怨。 3.2技質(zhì)部組織責任部門通過調(diào)查、分析等方法確定不合格產(chǎn)生原因。 3.3技質(zhì)部評價確定不合格不再發(fā)生的措施需求， 在綜合考慮此不合格對公司的影響 程度后，再做出決定，必要時報請管理者代表批準。 3.4責任部門針對不合格原因確定并實施所需要的糾正措施。 3.5技質(zhì)部組織跟蹤并記錄糾正措施的實施情況。 3.6技質(zhì)部組織評審所采取的糾正措施的結(jié)果是否有效，并向管理者代表匯報。對于 取得了預期效果的糾正措施，應對管理體系有關文件或規(guī)定中的構(gòu)成不合格原因的 內(nèi)容予以修改。 3.7采取的糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應，要綜合處理好

31、風險、利 益和成本之間的關系。 4預防措施控制程序 4.1技質(zhì)部負責組織相關部門確定潛在的不合格并分析其原因?？赏ㄟ^數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn) 生產(chǎn)過程、職業(yè)健康安全運行控制、產(chǎn)品、顧客等各相關方滿意度以及供方產(chǎn)品等 方面的變化趨勢，當出現(xiàn)不良趨勢時，可報請公司最高管理層決定采取預防措施。 4.2管理者代表在綜合考慮該潛在的不合格可能會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營及管理等方面造 成的影響程度后，組織相關部門確定防止此不合格發(fā)生的預防措施需求。 4.3責任部門應針對各潛在不合格的原因確定并實施所需的預防措施 4.4技質(zhì)部組織跟蹤并記錄所采取的預防措施的實施情況。 4.5管理者代表負責組織評價此預防措施實施效果的有效性，并

32、向總經(jīng)理匯報。若達 到了預期的效果，則應在文件中予以體現(xiàn)。 4.6擬采取的預防措施應與此潛在不合格在將來可能對公司造成的影響程度相適應， 要綜合處理好風險、利益和成本之間的關系。 5產(chǎn)品生產(chǎn)過程和職業(yè)健康安全運行控制中的常規(guī)性預防措施 副總經(jīng)理/管理者代表要組織生產(chǎn)部門根據(jù)各階段生產(chǎn)中的實際情況，確定各主 要生產(chǎn)工藝過程的關鍵控制參數(shù)的上、下限控制值及職業(yè)健康安全運行控制中各項 指標，以保證各階段產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和職業(yè)健康安全運行控制均在受控狀態(tài)下安全 運行。 6附則 6.1本標準由技質(zhì)部起草并歸口管理。 6.2本標準于2012年3月首次發(fā)布并實施。 為識別本公司活動/產(chǎn)品或服務中能夠控制和可望

33、施加影響的環(huán)境因素，評價環(huán) 境影響的嚴重程度，以確定重要環(huán)境因素，及時更新這方面信息，特制定本程序。 1適用范圍 適用于本公司活動，產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。 2相關文件 2.1 GB/T24001-2004 2.2 FX/CX-02-2012記錄控制程序 2.3 FX/SC-2012管理手冊 3職責 3.1各部門負責識別本部門生產(chǎn)管理活動、產(chǎn)品及服務中的環(huán)境因素； 3.2安環(huán)部負責組織各部門進行環(huán)境因素的識別匯總、評價和更新，并確定重要環(huán)境 因素； 3.3管理者代表負責重要環(huán)境因素清單的審批。 4工作程序 4.1環(huán)境因素識別: 4.1.1識別范圍：本單位在生產(chǎn)管理活動、產(chǎn)

34、品、服務中自身能夠控制和可望施加影 響的環(huán)境因素，及分包方、物資供貨方等相關方提供的服務或產(chǎn)品中的環(huán)境因素。 4.1.2識別的方法 A）過程分析法：按管理、生產(chǎn)、服務過程畫出流程圖，分析流程的每一操作單 元，分析單元的輸入（如能源、水、化學品、原材料等）和輸出（如產(chǎn)品、畐9產(chǎn)品、 廢水、廢氣、廢熱、固廢、噪聲、油污等）找出環(huán)境因素； B）現(xiàn)場觀察法：到現(xiàn)場進行實地觀察、詢問等； C）調(diào)查法：下發(fā)調(diào)查表，由相應單位填寫匯總； 以上方法，可單獨或聯(lián)合使用。 4.1.3識別環(huán)境因素時應考慮以下幾個方面： 1）三種時態(tài)： 過去：以往遺留并且現(xiàn)在依然存在環(huán)境影響的環(huán)境問題 現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境

35、問題。 將來：產(chǎn)品中或計劃中將來可能產(chǎn)生環(huán)境影響的環(huán)境因素。 2）三種狀態(tài)： 正常狀態(tài)：指正常作業(yè)時的狀態(tài)。 異常狀態(tài)：非正常作業(yè)時的狀態(tài)，如設備故障、修理，現(xiàn)場生產(chǎn)用電、停電等 規(guī)定外作業(yè)時發(fā)生。 緊急狀態(tài)：不可預見的，潛在的并可能造成重要環(huán)境影響的狀態(tài)。 3）幾種類型： 大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土壤污染、放射性污染、能源與資源消耗、 社區(qū)和當?shù)丨h(huán)境問題。 4.1.4環(huán)境因素識別步驟 4.141安環(huán)部下發(fā)環(huán)境因素識別評價表，各部門根據(jù)過程分析法和現(xiàn)場觀察法 進行環(huán)境因素排查，并將識別結(jié)果填寫在環(huán)境因素識別評價表上，經(jīng)本部門領 導審批后交安環(huán)部； 4.1.4.2本公司由安環(huán)部組織生產(chǎn)部

36、等對各部門上報的環(huán)境因素進行確認、補充，并 將確認/補充后的環(huán)境因素清單對應下發(fā)至各部門； 4.2環(huán)境因素評價： 4.2.1評價依據(jù)： 1）環(huán)境影響的頻次、范圍、程度、持續(xù)時間。 2）有關環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。 3）本公司管理控制程序。 4）相關方的觀點。 4.2.2環(huán)境因素評價方法：采用是非判斷法與多因子打分法相結(jié)合進行。 4.2.2.1是非判斷法： A ）環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求超過規(guī)定指標的； B）相關方的合理抱怨； C）水、電和其他資料能源超過同行業(yè)水平的； D ）緊急狀態(tài)的環(huán)境因素； E）列入國家危險廢物名錄的； 以上直接評價為重要環(huán)境因素。 4.2.2.2多因子打分法： 1）對

37、污染及噪聲排放的評價: 1）評價方法: 項 目 A-法規(guī)符合性 B-發(fā)生頻率 C-影響范圍 D-影響程度 E-社區(qū)關注度 評 判 標 準 超 標 接 近 標 準 未 超 標 準 持 續(xù) 發(fā) 生 間 斷 發(fā) 生 偶 然 發(fā) 生 超 出 社 區(qū) 周 圍 社 區(qū) 場 界 內(nèi) 重 般 輕 微 非 常 關 注 般 關 注 基 本 關 注 得 分 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 2）污染物及噪聲重要環(huán)境因素評價標準: 當A=5或c=5或d=5或e=5或總分X=1+b+c+d+e羽5時，確定為重要環(huán)境因 素。 B）能源、資源消耗評價: 1）評價方法： 內(nèi)容 得分 F-萬元產(chǎn)值（年

38、）消耗量： 大 5 中 3 小 1 G-可節(jié)約程度： 加強管理可明顯見效 5 改造工藝可明顯見效 3 較難節(jié)約 1 2）重要環(huán)境因素評定： 當F=5或總分X=F+G洱時，確定為重要環(huán)境因素。 423重要環(huán)境因素的審批、管理 1）安環(huán)部組織相關人員按是非判斷法和多因子打分法對環(huán)境因素進行評價，確 定重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單，經(jīng)管理者代表審批確認； B ）安環(huán)部將重要環(huán)境因素清單下發(fā)至各部門； C）對重要環(huán)境因素的管理，應盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案中， 或通過制定環(huán)境管理程序的方式來加以控制，對因經(jīng)濟狀況、技術條件等原因暫時 無法實施的，要制定具體的實施計劃。 4.3環(huán)境因素

39、的更新： 為保持信息的有效性，每年年底對環(huán)境因素進行評審，如有變化則予以更新， 并對重要環(huán)境因素進行重新評價。 當發(fā)現(xiàn)以下情況時，應及時更新： 1）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時； B）采用新工藝、新設備、新材料時； C）關方有合理抱怨； D）境體系審核或其他情況發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素遺漏時； E）管理評審要求時； 公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化時 4.4記錄的管理: 環(huán)境因素的識別，環(huán)境影響評價過程中的相關記錄，由安環(huán)部保存。 5 記錄 環(huán)境因素識別評價表 環(huán)境因素清單 重要環(huán)境因素清單 6附則 5.1本程序由安環(huán)部起草并歸口管理。 5.2本程序2012年3月首次發(fā)布并實施。 危險源辨識、評價與控

40、制策劃程序版本/狀態(tài)：1/0 FX/CX-08-2012 1目的和范圍 辨識及評價企業(yè)生產(chǎn)活動范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源，評價其風險程度，判 定出中度以上風險，從而進行有效控制，更好地履行企業(yè)的基本法律義務。 本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)活動范圍內(nèi)危險源辨識和風險評價。 2引用文件 記錄控制程序 3職責 3.1管理者代表負責危險源辯識及風險評價的組織領導工作。 3.2安環(huán)部負責成立由安環(huán)部及相關單位組成的評價小組，對危險源辯識及風險評 價工作。 3.3各部門、各單位負責本區(qū)域內(nèi)的危險源辯識及風險評價工作；并進行控制。 3.4評出的職業(yè)健康安全重大危險源由管理者代表確定。 4工作程序 4.1危險源辯識及

41、風險評價的范圍 企業(yè)生產(chǎn)所有活動中的危險源； 常規(guī)活動和非常規(guī)活動； 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）； 工作場所的設施（無論是本企業(yè)還是由外界提供的）。 4.2危險源辯識及風險評價的方法 4.2.1辯識方法： a）詢問、交談; b）現(xiàn)場觀察； C）查閱有關記錄; d）獲取外部信息; e ）工作任務分析; f）安全檢查表。 422評價方法： 方法 D = LEC 方法一：風險評價表 可能性后果 一一一一 輕微傷害 傷害 嚴重傷害 極不可能 可忽略風險 可容許風險 中度風險 不可能 可容許風險 中度風險 重大風險 可能 中度風險 重大風險 不可容許風險 事故發(fā)生的可能性（L ）

42、分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預料 0.5 很不可能,可以設想 6 相當可能 0.2 極不可能 3 可能，但不經(jīng)常 0.1 實際不可能 1 可能性小，完全意外 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E） 分數(shù)值 頻繁程度 分數(shù)值 頻繁程度 10 6 3 連續(xù)暴露 每天工作時間內(nèi)暴露 每周一次，或偶然暴露 2 1 0.5 每月一次暴露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 （C ） 分數(shù)值 后 果 分數(shù)值 后 果 100 大災難,許多人死亡 7 嚴重,重傷 40 災難,數(shù)人死亡 3 重大,致殘 15 非常嚴重，一人死亡 1 引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

43、320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) A不可容許的 20- 一般危險，需要注意 D可容許的 160-320 高度危險，需立即整改 B重大的 70 70-160 顯著危險，需要整改 C中度的 20 稍有危險，可以接受 E可忽略的 D值危險程度風險分級D值危險程度風險分級 D值 危險程度 風險分級 D值 危險程度 風險分級 危險等級劃分（D ） 4.3危險源辯識與風險評價的實施 431安環(huán)部及相關專業(yè)人員組成公司危險源辯識與風險評價組。制定“危險源辯識與 風險評價調(diào)查表”，并下發(fā)各單位。 4.3.2各單位組成危險源辯識與風險評價小組。 按下發(fā)的“危險源辯識與風險評價調(diào)查表”，采用4.2.1所述方法,對區(qū)

44、域內(nèi)每個過 程和活動中的危險源進行全面辨識。 按4.2.2評價“方法一”，根據(jù)危險源的可能性和傷害程度，進行初步風險評價。 并將“危險源辯識與風險評價調(diào)查表”上交安環(huán)部。 4.3.3公司危險源辯識與風險評價組收集全公司“危險源辯識與風險評價調(diào)查表”。 4.3.4根據(jù)過去事故、獲取外部信息，按方法4.2.1再進行辨識；并將收集的調(diào)查表進行 審核、確認、篩選和歸類。 4.3.5歸類的危險源逐個危險因素分析；再按“方法一”和“方法二”進行風險評價和 分級（可忽略的、可容許的、中度的、重大的、不可容許的）；并控制策劃，制定防范 措施。編制“中度及其以上的危險源清單”。見（附錄E） 436根據(jù)危險源程度

45、，制定職業(yè)健康安全目標，確定運行控制程序和實施管理方案。 437安環(huán)部每年至少組織一次危險源辨識和風險評價，使企業(yè)能夠持續(xù)地識別、評價, 達到控制其職業(yè)健康安全風險。 438當企業(yè)發(fā)生下列情況時，要及時進行危險源和風險的預評價： 當發(fā)生工藝設備、生產(chǎn)方式改變之前；新技術、新項目開發(fā)之前； 法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時； 新的或轉(zhuǎn)崗職員上崗之前，根據(jù)環(huán)境因素、危險源評價的結(jié)果，識別培訓的內(nèi)容。 439危險源辯識和風險評價的主要人員應接受過專業(yè)培訓。 4.3.10危險源辯識及風險評價必須動員崗位人員參與，各層領導重視此項工作。 4.4風險控制的方法 4.4.1依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限進行確定，

46、以確保方法是主動的而不是被動的，安 環(huán)部組織相關單位落實。 4.4.2規(guī)定風險分級，制定目標和指標，投入實施管理方案，消除或控制風險。 4.4.3制定程序文件和操作規(guī)程，實施運行控制，對所要求的活動進行監(jiān)視。 4.4.4為確定設施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息。 5記錄 安環(huán)部建立重大危險源清單，各單位建立本單位危險源清單，更新并保存評價記錄。 A危險源調(diào)查表B重大危險源清單C 危險源辯識與風險評價表 上述記錄由安環(huán)部保存，保存期為三年。 6相關文件 職業(yè)健康安全管理體系的初始評審報告。 1 目的 確保在適用場合獲取與質(zhì)量環(huán)境、安全有關的法律及其他要求文件的有效版本。 2

47、適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全保護覆蓋范圍內(nèi)的有關法律、 法規(guī)及其 他要求的獲取、識別和更新。 3 職責 3.1 安環(huán)部負責組織質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全保護法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、 更新工作。 3.2 生產(chǎn)部、 采購部、倉庫等負責協(xié)助安環(huán)部獲取與本部門職能相關的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健 康安全保護方面的法律、法規(guī)及其他要求。 4 工作程序 4.1 獲取途徑 4.1.1 主渠道：國家、省、市行業(yè)管理協(xié)會。 4.1.2其他渠道：A-消防部門、衛(wèi)生部門、認證機構(gòu)和其他有關部門；B-合同中的有關 要求；C-通過報刊、雜志、網(wǎng)站、標準發(fā)行站等獲取方式。 4.2 適用性確

48、認 421公司各相關部門對獲取的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保護法律、法規(guī)及其他要求進行 適用性確認，填寫“信息交流單”連同文本（轉(zhuǎn)發(fā)、抄送、復印件、文件中所適用的條 款）傳遞到安環(huán)部，由安環(huán)部再次確認其為有效文本后，予以發(fā)布并進行管理和監(jiān)督。 4.2.2若某部門發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行的法律、法規(guī)及其他要求更新時，需要重新確認，填寫“信息交 流單”連同更新文本復印件報送安環(huán)部，由安環(huán)部發(fā)布更新通知，并組織和監(jiān)督有關法 律、法規(guī)文本的更新。 423確認適用性的依據(jù)：本公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務的特點。根據(jù)公司實際情況識 別出的相關因素及相關方要求等。 4.2.4安環(huán)部應及時獲取有關信息并每年進行一次質(zhì)量、安全、衛(wèi)生

49、等方面法律、法規(guī) 適用性的評審，若有變化應及時更新。 4.3登記、傳達、執(zhí)行 4.3.1安環(huán)部將各部門獲取的法律、法規(guī)及其他要求進行匯總、整理、填寫質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全保護法律、法規(guī)及其他要求清單，發(fā)給體系覆蓋范圍內(nèi)的相關部門。 4.3.2當國家、省市等發(fā)布新質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求后，安環(huán) 部應及時獲取相關法律、法規(guī)及其他要求、進行確認，并及時調(diào)整法律、法規(guī)及其他要 求清單。 4.3.3各職能部門應對各生產(chǎn)部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保護法律、法規(guī)和其他要求的 執(zhí)行情況進行有效控制。 4.3.4公司各職能部門在需要時應將有關法律、法規(guī)和其他要求傳達給相關方。 4.

50、4公司各職能部門負責對分管范圍內(nèi)相關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保護法律、法規(guī)及其 他要求保存、查閱和確定保存年限 4.5本規(guī)定按照文件控制程序進行管理 5相關文件 文件控制程序 6相關記錄 6.1質(zhì)量與安全法律、法規(guī)及其他要求清單 6.2信息交流單 7附則 7.1本程序由安環(huán)部起草并歸口管理。 7.2本程序2012年3月首次發(fā)布并實施。 信息交流與數(shù)據(jù)分析控制程序版本/狀態(tài)：1/0FX/CX-10-2012 1目的 建立公司內(nèi)部和外部信息交流渠道，確保公司內(nèi)部各部門之間以及外部相關方之間 及時交流信息，增進理解和提高過程運作的有效性；收集和分析有關數(shù)據(jù)，證實管理體 系適宜性和有效性，為改進管理體

51、系提供信息。 2范圍 本文件規(guī)定了公司內(nèi)部各部門之間、 與外部相關方之間信息交流傳遞的管理要求以 及管理體系數(shù)據(jù)的收集、分析處理要求。 3術語 管理體系-指質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。 4職責 4.1安環(huán)部負責組織內(nèi)外部信息的交流與傳遞，具體收集和分析內(nèi)審、外審不符合項數(shù) 據(jù)。 4.2生產(chǎn)部負責產(chǎn)品符合性方面信息的交流傳遞，收集分析產(chǎn)品特性、不合格品、顧客 滿意等方面的數(shù)據(jù)，匯總各部門管理體系方面的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 4.4生產(chǎn)部負責采購產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流傳遞，收集和分析供貨方產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)。 4.5安環(huán)部負責法律法規(guī)要求及其變更信息的交流傳遞。 4.6安環(huán)部負責管理評審信息的交流傳遞

52、，采購部負責生產(chǎn)合同要求及其修訂信息的交 流傳遞。 4.7生產(chǎn)廠負責將生產(chǎn)過程有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的信息傳遞給相應的 職能部門。 5信息交流的主要內(nèi)容 5.1管理體系工作方針、目標及程序文件要求； 5.2法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及其他要求; 5.3內(nèi)審、外審和管理評審信息; 5.4管理體系運行情況及有效性； 5.5各類產(chǎn)品符合性、不合格品、合同修訂信息及顧客反饋意見； 5.6來自公司員工、社區(qū)居民、政府部門等相關方關于生產(chǎn)、質(zhì)量、安全的信息。 6內(nèi)部信息交流管理 6.1公司內(nèi)部信息主要通過板報、會議、書面文件、電話等形式進行交流傳遞。 6.2在公司生產(chǎn)、經(jīng)營會上，高層管理者和中層管

53、理人員就管理體系的有關信息進行交 流和溝通。安環(huán)部、生產(chǎn)部通報管理體系運行的情況并負責整理會議紀要分發(fā)至各部門 6.3管理體系工作方針、目標、管理手冊及程序文件的要求，由安環(huán)部或生產(chǎn)部以文件 形式分發(fā)至各部門；各部門領導組織員工進行學習理解，增強員工質(zhì)量、安全意識。 6.4內(nèi)、外部審核的信息由安環(huán)部以審核報告、不符合報告單的形式傳遞到相關部門， 管理評審信息由安環(huán)部以書面文件的形式傳遞到各部門。 6.5有關管理體系方面的法律、法規(guī)及其他要求的信息，由安環(huán)部列出清單，并按規(guī)定 及時更新信息，以文件形式傳遞到各部門（詳見法律與其他要求控制程序）。 6.6緊急情況發(fā)生時，信息交流傳遞途徑見應急準備與

54、響應控制程序 6.7各部門、生產(chǎn)廠每年總結(jié)一次管理體系運行情況，并將書面材料報安環(huán)部，由安環(huán) 部匯總整理后報告管理者代表。 6.8企業(yè)各部門、員工可通過電話、傳真、電子郵件或填報信息交流處理單等形式 向安環(huán)部傳遞有關信息，職能部門協(xié)同安環(huán)部一起調(diào)查情況，制定解決方案，報管理者 代表批準后組織實施 7外部信息交流管理 7.1來自企業(yè)外部相關方（政府法律法規(guī)及安全主管部門、認證機構(gòu)、顧客、供方、社 區(qū)居民等）的信息，由公司相應的職能部門接收，填寫信息交流處理單，并按本文 件第6條規(guī)定傳遞到企業(yè)內(nèi)部相關部門。 7.2就銷售合同要求及其修訂的信息與顧客進行溝通的安排，詳見管理手冊第723 條款。 7.

55、3 一般性信息由職能部門自行處理，并做好處理記錄（使用信息交流處理單）。 7.4針對公司涉及重大質(zhì)量問題、職業(yè)健康安全因素的投訴和抱怨，由安環(huán)部會同職能 部門調(diào)查，制定解決方案，報主管領導批準后實施，并答復相關方。 8管理體系數(shù)據(jù)分析 8.1確定需要收集的數(shù)據(jù) 8.1.1生產(chǎn)部、安環(huán)部、供銷部等在生產(chǎn)、服務過程中收集顧客滿意的信息（包括顧客 抱怨），在檢驗和試驗過程中收集不合格品、產(chǎn)品質(zhì)量特性值等方面的數(shù)據(jù)。 8.1.2生產(chǎn)部收集生產(chǎn)過程中質(zhì)量特性方面的數(shù)據(jù)。 8.1.3采購部收集供貨方管理體系、采購產(chǎn)品質(zhì)量等方面的數(shù)據(jù)。 8.1.4安環(huán)部收集內(nèi)部審核及外部審核中不符合項的數(shù)據(jù)。 8.1.5各

56、生產(chǎn)廠在生產(chǎn)中收集工藝過程及職業(yè)健康安全運行等方面的數(shù)據(jù)。 8.2數(shù)據(jù)分析 8.2.1各部門負責對所收集的數(shù)據(jù)進行整理，結(jié)合數(shù)據(jù)的特點，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進 行分析 822可供選用的統(tǒng)計技術 老5種工具：排列圖、因果圖、統(tǒng)計分析表、直方圖、控制圖； 新七種工具：關聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、矩陣圖、矩陣數(shù)據(jù)分析法、過程決策程序圖、 抽樣檢驗、回歸分析。 8.2.3本公司常用的統(tǒng)計方法主要有：控制圖、因果圖、抽樣檢驗等。 8.2.4各部門結(jié)合各自實際情況，應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析。 8.3數(shù)據(jù)分析輸出 8.3.1數(shù)據(jù)分析結(jié)果提供以下方面的信息： 1）顧客不滿意的信息及其他相關方反饋的信息； b）產(chǎn)品質(zhì)量

57、特性變化及不合格品的分布情況； c）過程質(zhì)量特性及工藝參數(shù)控制的變化趨勢； d）采購產(chǎn)品質(zhì)量、供方管理體系的有效性； e）職業(yè)健康安全運行狀況等。 8.3.2各部門對數(shù)據(jù)的分析結(jié)果報送生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部匯總后報告管理者代表。 8.3.3各部門結(jié)合各自實際情況，選用適當統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，根據(jù)所取得的成果, 寫成成果材料報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部每年組織一次管理體系運行成果發(fā)布會。 8.3.4當數(shù)據(jù)分析結(jié)果反映的潛在問題需要采取預防措施時，按糾正預防措施控制程 序執(zhí)行。 9相關文件 9.1法律與其他要求控制程序 9.2應急準備與響應控制程序 9.3糾正預防措施控制程序 10記錄表 信息交流處理單 11附

58、則 11.1本程序由安環(huán)部部起草并歸口管理。 11.2 本程序2012年3月首次發(fā)布并實施。 培訓、意識與能力控制程序 1目的 版本 / 狀態(tài)：1/0FX/CX-11-200 為確保對管理方針、目標和指標的落實，對管理體系的有關人員進行培訓（含臨 時聘用人員），使其能夠勝任本職工作，滿足崗位要求，特制定本程序。 2范圍 適用于本公司可能對質(zhì)量或職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員。 3職責 3.1辦公室負責本程序的實施，確定從事可能對質(zhì)量或職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人 員所必要的能力 3.2各有關部門負責根據(jù)本部門實際情況提出培訓需求，協(xié)助辦公室做好培訓工作。 3.3辦公室負責培訓工作的組織，并

59、對培訓記錄進行管理，必要時由辦公室聘請有關專 家授課。 4工作程序 4.1能力的確定 4.1.1辦公室根據(jù)各崗位的要求，確定從事可能對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響 的人員所必要的能力，明確每一崗位人員學歷、培訓、技能及工作經(jīng)驗的具體要求，報 總經(jīng)理批準。 4.1.2必要的能力確定后，可作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗時的依據(jù)。 4.1.3各有關部門根據(jù)已確定的崗位人員必要能力，對崗位工作人員達不到要求的，提 出培訓需求，培訓合格后方可上崗。 4.1.4特殊崗位操作人員必須經(jīng)過專門培訓，合格上崗。 4.2培訓計劃的制定 4.2.1各有關部門每年12月份根據(jù)崗位需要，提出下年度管理體系培訓計劃，

60、部門負 責人批準后報辦公室。 4.2.2辦公室根據(jù)實際情況綜合培訓計劃，制定下一年度管理體系培訓計劃，報總經(jīng)理 批準后實施。 4.2.3培訓需增加時，由需求部門填寫培訓申請表，部門主管審核，交辦公室報總經(jīng) 理批準后實施。 4.2.4培訓申請表應包括培訓內(nèi)容、參加人員、培訓時間、培訓地點、負責培訓部門等。 4.2.5培訓計劃內(nèi)容應包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理培訓，專業(yè)技術培訓，崗位培訓 等，培訓要確保員工意識到其從事活動與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系的相關性和重要 性。 4.2.6培訓計劃的參培人員范圍應涉及到可能對質(zhì)量控制或重要職業(yè)健康安全因素有影 響的所有人員，使他們意識到工作活動中實際的