產(chǎn)品過程質(zhì)量體系檢查表

1、產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/ 負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工 程部門的幫助？2公司是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3公司是否已確定誰將作為與公司內(nèi)部的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特、通用汽車公司質(zhì)量體系評定 對質(zhì)量體系進(jìn)行了評審？以下方面是否已明確足夠的人員：5控制計(jì)劃要求？6全尺寸檢驗(yàn)？7工程性能試驗(yàn)？8問題解決的分析？是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓(xùn)人員名單？11提出培訓(xùn)時間進(jìn)度？對以下方面是否已完成培訓(xùn)：12統(tǒng)計(jì)過

2、程控制？核準(zhǔn)審查制表第 1 頁，共 4 頁 PPP-2-26A0-1RRR有限公司產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/ 負(fù)責(zé)人完成日期對以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)上頁）13能力研究？14問題的解決？15防錯？16被識別的其它項(xiàng)目？17對每一個控制計(jì)劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指 導(dǎo)書？18每一個操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo) 書制定工作？檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20容易理解的工程性能規(guī)范？21試驗(yàn)頻率？22樣本容量？23反應(yīng)計(jì)劃？24文件化？目

3、測輔具25是否容易理解？26是否適用？核準(zhǔn)審查制表第 2 頁，共 4 頁 PPP-2-26A0-2RRR有限公司產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/ 負(fù)責(zé)人完成日期目測輔具（續(xù)上頁）27可接近性？28是否被批準(zhǔn)？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、維護(hù)和制定及反應(yīng)計(jì)劃 的程序？31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點(diǎn)？33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合格人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34檢測量具？35量具指導(dǎo)書？36 1參考樣品

4、？37檢驗(yàn)記錄本？38 :對量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已：39完成？核準(zhǔn)審查制表第 3 頁，共 4 頁 PPP-2-26A0-3RRR有限公司產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/ 負(fù)責(zé)人完成日期40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)仃的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗(yàn) 的設(shè)備和設(shè)施是否充足？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42被檢驗(yàn)的特性？43檢驗(yàn)頻率？44樣本谷量？45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46對不符合產(chǎn)品的處理？47是否有識別、隔離和控制不符合產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程 序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計(jì)劃并實(shí)施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？