IATF顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序

1、顧客有關(guān)要求評(píng)審程序品和服務(wù)1目的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，了解客戶需求，明確產(chǎn)品和服務(wù)要求，確保供需雙方對(duì)產(chǎn) 的要求規(guī)定適當(dāng)，以保證本公司有足夠能力履行合同，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。2范圍適用于所有可接受的或更改的合同或訂單的評(píng)審。3定義特殊合同：指符合以下一條或多條的合同： a、新產(chǎn)品開發(fā)b、超生產(chǎn)能力c、超技術(shù)要求d、有收匯風(fēng)險(xiǎn)e、利潤(rùn)低于常規(guī) 常規(guī)合同：除特殊合同以外的合同，老產(chǎn)品訂單均屬常規(guī)合同，包括電話 / 傳真訂單4職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)全面了解顧客的需求、 合同評(píng)審的組織， 根據(jù)評(píng)審意見總結(jié)評(píng)審結(jié)果并與顧客溝 通、簽訂正式合同，把執(zhí)行合同的情況及時(shí)告知顧客，了解顧客還有什么其他的需求，發(fā)貨 時(shí)及時(shí)通知顧

2、客。生產(chǎn)部根據(jù)交貨期對(duì)所有顧客需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)材料供應(yīng)能力的評(píng)審。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)督能力的評(píng)審。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開票結(jié)算及貨款回收的評(píng)審?？偨?jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)銷售合同的簽訂。5內(nèi)容在簽訂合同前，銷售人員必須確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a）顧客規(guī)定的要求b）顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律要求；d）公司確定的其它要求。客戶如來電，傳真或口頭陳述，必須由銷售人員在電話或口述合同記錄簿上作好記錄，并復(fù) 述和簽名確認(rèn)。合同或訂單的形式：a）書面合同：包括正式合同、電報(bào)、信函、傳真、協(xié)議。b）口頭

3、合同：包括電話和來人口頭訂貨的合同。. 合同或訂單的評(píng)審：銷售部在合同簽訂之前組織相關(guān)部門對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容：a、要求是否完整明確;b、各項(xiàng)要求之間有無(wú)矛盾沖突的地方；C、與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過確認(rèn);d我公司各部門或供方有無(wú)能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、成本和文件記錄資料的要求。評(píng)審方式a、會(huì)議評(píng)審：由銷售部根據(jù)合同的特殊性，組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、 以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)討論達(dá)成共識(shí)，并填寫合同評(píng)審表 。財(cái)務(wù)等相關(guān)涉及部門b、傳遞評(píng)審：銷售部將合同傳遞到相關(guān)部門，對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審,在合同上簽署評(píng)審意見。C、授權(quán)評(píng)審：由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員對(duì)合同所有內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審,在合同上

4、簽署評(píng)審意見。評(píng)審后的處置評(píng)審后的處置方式有以下幾種：a、正?？尚衎、通過采取額外管理措施可行：如通過加班、外協(xié)外購(gòu)、添置設(shè)備、加強(qiáng)控制等，銷售員要具體記錄，職能部門負(fù)責(zé)人要落實(shí)相關(guān)的措施、責(zé)任人和完成時(shí)間。評(píng)審中出現(xiàn)內(nèi)部意見分歧時(shí)，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。C、修訂要求可行：如改變交貨時(shí)間、方式、質(zhì)量要求、付款方式等，由銷售員與客戶協(xié) 商,取得一致意見。d不可行：由業(yè)務(wù)員向客戶婉拒，說明原因。要求傳遞新產(chǎn)品開發(fā)合同簽訂后，由總經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書 ，傳遞給相關(guān)部門，由技術(shù)部安排新產(chǎn)品開發(fā)過程，經(jīng)評(píng)審如需采取相關(guān)措施才能確保合同完成的，銷售部需同時(shí)將相關(guān)措施（在合同評(píng)審表上顯示） ，傳遞到此措施的涉及單

5、位（包括供方） 。接收老產(chǎn)品訂單后，由銷售部門將要貨計(jì)劃傳遞給生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)安排出貨，如有特殊要求的在要貨計(jì)劃上注明。顧客要求執(zhí)行和監(jiān)控銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同或訂單執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤檢查，填寫訂單進(jìn)度追蹤一覽表顧客要求變更及評(píng)審當(dāng)客戶提出更改合同要求時(shí)，根據(jù)更改性質(zhì)和原合同評(píng)審方式確定更改評(píng)審方式。評(píng)審意 見直接填寫在合同更改記錄單上。因本企業(yè)內(nèi)部因素引起合同修改時(shí)，由銷售部人員與客戶協(xié)商達(dá)成共識(shí)。變更傳遞合同更改一經(jīng)達(dá)成共識(shí)后，由銷售部視更改情況將合同更改記錄單傳遞到受 此更改影響的所有單位。5. 8 記錄 所有合同文本和合同評(píng)審記錄，銷售部必須按文件記錄控制程序要求妥善保管。 公司必須有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換）溝通必要的信息。6. 工作流程合同/ 訂單評(píng)審流程圖審核：合同評(píng)審表7.記錄序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1合同評(píng)審表銷售部3年見附表2合同更改記錄單銷售部3年見附表更改章節(jié)更改標(biāo)記更改處數(shù)更改文件號(hào)更改人日期更改記錄編制:批準(zhǔn):顧客名稱合同/訂單編號(hào)1顧客產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)評(píng)審內(nèi)容及要求交貨時(shí)間付運(yùn)要求包裝要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求評(píng)審內(nèi)容及要求生產(chǎn)部：技術(shù)部/新能源事業(yè)部：質(zhì)量部：銷售