倉庫管理制度與流程0001

1、倉庫管理制度與流程一、目的 通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，同時提高倉 庫作業(yè)效率，降低和監(jiān)控庫存風(fēng)險。二、范圍2、3、4、5、1 、涉及人員：倉庫管理員、采購、財務(wù)及相關(guān)人員； 倉庫管理員和采購共同負(fù)責(zé)物料的收貨、退貨、報修等工作； 倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫、發(fā)貨、擺放、檢查、儲存、防護(hù)、臺帳等工作； 倉管、財務(wù)、采購共同負(fù)責(zé)盤點、廢棄品處理工作； 技術(shù)部負(fù)責(zé)對物料的檢驗和不良品的核實確定。三、倉庫管理員職責(zé)1 、準(zhǔn)確地做好貨物進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作，按分區(qū)分別建立臺帳。2 、嚴(yán)格按照貨物的驗收要求做好驗收工作。3 、認(rèn)真做好倉庫貨物的分類擺放和保管工作。4 、認(rèn)真做好倉庫

2、安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。5 、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨、出貨、退貨及盤點工作，并及時補(bǔ)充備用物料。6 、認(rèn)真做好工具和物料的借收登記工作。7 、根據(jù)實際提出對倉庫管理的合理建議。四、倉儲管理規(guī)定 （ 1 ） 收貨及入庫1.1 嚴(yán)格按照收貨流程進(jìn)行作業(yè)：來料核對填入庫單財務(wù)、采購復(fù)核 入庫。倉庫管理員根據(jù)采購的訂貨單，核對來貨物料是否與一致，核對好后填寫入庫單辦 理貨物入庫手續(xù)， 入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留底保管，一聯(lián)財務(wù)聯(lián)，一聯(lián)采購存檔， 入庫 單需經(jīng)采購、財務(wù)復(fù)核簽字后方可將來料入庫。1.2 倉庫管理員核對好后要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放 在倉庫外，下班前必須將貨物檢查完放在倉

3、庫內(nèi)部。1.3 收貨時須要求采購給到 “訂貨單 ”，沒有訂貨單不可辦理入庫。倉庫管理員負(fù)有 追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.4 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須由倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。 新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品型號、描述等，以避免出錯。1.5 倉庫確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購簽字確認(rèn)， 由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。不得隨意擺放物料， 不得在規(guī)劃的區(qū)1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放， 域外擺放物料，特殊情況需要當(dāng)天內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.7 物料擺放分為庫存?zhèn)湄泤^(qū)、項目備貨區(qū)、不良品區(qū)、報廢品區(qū)等。入庫時如入 庫物料是項目備貨，則在包裝箱上標(biāo)明具體“項目

4、名稱 ”，以便快速查找。1.8 當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。如需檢驗測試的物料， 后， 告測試由主要由技術(shù)部負(fù)責(zé)，測試產(chǎn)品數(shù)量必須進(jìn)行登記。測試檢驗完成后歸還倉 由倉庫管理員點數(shù)確認(rèn)，并將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。先辦完入庫手續(xù)入庫 再安排測試，測試須在一周內(nèi)完成，測試人員在檢測完成后需出具產(chǎn)品檢測報 ，一聯(lián)提交給倉庫、一聯(lián)給采購、一聯(lián)留底保存。1.9 庫，1.10 倉庫管理員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)， 即確認(rèn)登 帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有 借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)， 測試如來料不良的開 “退貨單 ”并扣除

5、等同入庫數(shù)量) 。 ( 2 )出庫規(guī)定及流程2.1 嚴(yán)格按照出貨流程進(jìn)行作業(yè)：出貨申請?zhí)顚懗鲐泦蝹}庫管理員、財 務(wù)核實簽字出庫。由申請出貨人員填寫出貨申請單，倉庫管理員根據(jù)相關(guān)部門已申請通過的出貨 申請單，填寫出庫單辦理貨物出庫手續(xù)，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫聯(lián)， 一聯(lián)財務(wù)聯(lián)，一聯(lián)客戶簽字后歸檔保存、一聯(lián)客戶保管。出庫單由領(lǐng)用人、倉庫 管理員及財務(wù)簽字方可實物出庫。2.2 項目出貨，倉管員需根據(jù)對應(yīng)項目入庫的實際數(shù)量進(jìn)行出貨。特殊情況下，如 此項目有新增訂貨，可先從備用庫中補(bǔ)上，登記入帳時須注明從備用庫出貨；如備用 庫中無庫存，在急需的情況下，倉管員需與其他項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，在情況允許下 可從

6、其他項目中借貨出庫， 但出貨申請人需寫借貨申請，經(jīng)采購、 財務(wù)簽字方可出貨。所借物料需由出貨申請人申請采購及時補(bǔ)上，避免影響到其他項目物料出庫。2.3 所有售后維修、 更換貨物一律從庫存?zhèn)溆脜^(qū)出貨，不得將項目備貨區(qū)中借用出貨，如備用區(qū)中物料少于 10 個以下時，應(yīng)填寫采購申請給下單員及時補(bǔ)充物料。2.4 出庫單應(yīng)根據(jù)項目逐項填寫，不能缺項、漏填、涂改，如填寫不一致的情 況下，視為作廢。2.5出庫單 一經(jīng)簽字不得擅自修改， 倉庫管理員需根據(jù)當(dāng)天實際出庫填寫的 出 庫單記賬，所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。并將 ”出庫賬目 ”每日 發(fā)送給財務(wù)、部門經(jīng)理審核。2.6 出庫單、入庫單都需填

7、寫原始單據(jù)編碼作為備查依據(jù)，且入庫單 及出庫單應(yīng)按順序編號，不得有漏號現(xiàn)象。(3) 退貨規(guī)定及流程3.1 需嚴(yán)格按照退貨流程進(jìn)行作業(yè)。3.2 來料退貨：倉管員根據(jù)測試檢驗報告填寫退貨單經(jīng)采購確認(rèn)并簽字 辦理退貨記賬內(nèi)扣除退貨數(shù)。退貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián) 倉庫留底保存。另明顯來料不良或有損壞的則直接退貨，不需入庫及記帳。3.3 客戶退貨：不良原因退貨，由技術(shù)測試確認(rèn)為產(chǎn)品本身質(zhì)量問題后，直接交采購負(fù)責(zé)與廠家 溝通辦理換貨事宜；如人為原因?qū)е虏涣紕t將不予退換貨，轉(zhuǎn)技術(shù)售后部處理。4 其他原因退貨，如減少訂單量等，由銷售負(fù)責(zé)人申請退貨，經(jīng)公司同意，填寫 “客戶退貨單 ”由倉管員辦理退

8、貨手續(xù)，但入庫前需進(jìn)行檢驗，確認(rèn)產(chǎn)品無損壞、無質(zhì) 量問題，包裝完好情況下的可以辦理退貨及入庫。否則不予退貨及入庫。(4) 借貨規(guī)定4.1 需嚴(yán)格按照 “產(chǎn)品借用 “的流程進(jìn)行作業(yè)。產(chǎn)品借用申請 部門經(jīng)理簽字 財務(wù)審核 倉庫確認(rèn)簽字 借用出庫 - 歸還4.2 “借用單 ”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格等，以便于后續(xù)識別進(jìn)行物料 入庫作業(yè)。4.3 按期已辦理歸還的在借用登記帳務(wù)表上即時消掉，到期未歸還的，需對當(dāng)事 人進(jìn)行追查，如需延長期限的辦理延長期限申請，確定不能歸還的按出貨處理，責(zé)任 由申請人承擔(dān)。4.4 物料借用歸還時，倉管員需在申請單上注明歸還時間及簽名確認(rèn)。(5) 物料報廢5.1 需嚴(yán)

9、格按照報廢的流程進(jìn)行作業(yè)：物料報廢申請 財務(wù)確認(rèn) 總經(jīng)理簽字5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、 客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。(6) 退貨物料處理6.1 填寫來料不良退貨單交采購簽字，由采購跟廠家辦理退換貨。6.2 來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。五、倉庫衛(wèi)生、安全管理1 、 每天進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和 設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。2 、衛(wèi)

10、生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。3、物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。4 、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，檢查貨物，異常情況及時處理和報 告。5 、非倉庫人員不得進(jìn)入倉庫重地，如需要進(jìn)入必須經(jīng)管理員同意可進(jìn)入。7、6 、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。六、物料管理1、物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，應(yīng) 小心輕放，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。2、發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如帳物不符、品質(zhì)問題需要及時通知采購處理。3、保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查。七、單據(jù)、卡、

11、帳務(wù)管理1、倉庫所有單據(jù)的登帳當(dāng)天必須完成。2 、需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)要當(dāng)天給到財務(wù)。3 、每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)進(jìn)行分類保管。遺失需要追 查相關(guān)責(zé)任。4 、每月底 28-30 日進(jìn)行倉庫庫存盤點，由倉庫員初盤，采購、財務(wù)復(fù)盤核對。5 、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。6 、盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，不按盤 點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。7、盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。八、8 、庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度1、倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。2、倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3、下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)