高管績(jī)效考核專業(yè)技術(shù)方案

1、高層管理人員績(jī)效考核1.1董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序考核周KPI 指標(biāo)號(hào)期1年度利潤(rùn)總額年度2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年度主營(yíng)業(yè)務(wù)3年度收入增長(zhǎng)率4凈資產(chǎn)收益率年度企業(yè)戰(zhàn)略5年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率董事工作6年度報(bào)告通過(guò)率指標(biāo)定義 / 公式經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤(rùn)總額經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額考核期末當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100%考核期前一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)100%凈資產(chǎn)考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)100%考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)股東大會(huì)審議通過(guò)的董事報(bào)告數(shù)量100 %董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量資料來(lái)源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部董事會(huì)董事會(huì)1.2總經(jīng)辦關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI 指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義

2、/ 公式資料來(lái)源部門(mén)工作計(jì)劃月/季/年規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)1規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成計(jì)劃100%總經(jīng)辦任務(wù)數(shù)按時(shí)完成率度文書(shū)記錄起月/季/年發(fā)生影響文書(shū)記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次2總經(jīng)辦草差錯(cuò)次數(shù)度數(shù)1/27總經(jīng)理日程月/季/年3總經(jīng)理對(duì)日程安排表示不滿意的次數(shù)安排合理性度印鑒違規(guī)月/季/年4沒(méi)有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)使用次數(shù)度月/季/年5文件傳遞及時(shí)性考核期內(nèi)沒(méi)有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)度會(huì)議準(zhǔn)備月/季/年因會(huì)議準(zhǔn)備不足而造成會(huì)議6的充分性度延誤或會(huì)議中斷的次數(shù)檔案資料月/季/年規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)7100%規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)歸檔的文 件總數(shù)歸檔及時(shí)率度企業(yè)宣傳網(wǎng)站月/季/年考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的

3、次8更新頻率度數(shù)總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦2/271.3總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)考核人姓名職位董事長(zhǎng)部門(mén)指標(biāo)考核得KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值維度分凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元財(cái)利潤(rùn)額10%考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)到 _萬(wàn)元?jiǎng)?wù)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到_%以上類考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到_%以成本費(fèi)用利潤(rùn)率5%上年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成10%率率達(dá)到 _%內(nèi)部考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在運(yùn)營(yíng)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5%_%以上類考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在_%以投融

4、資計(jì)劃完成率10%上客市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到_%以上戶考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在_%品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率5%類以上3/27客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在 _%以內(nèi)學(xué)習(xí)核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%發(fā)展員工流失率5%考核期內(nèi)控制在 _%以內(nèi)類本次考核總得分1.成本費(fèi)用利潤(rùn)率利潤(rùn)總額成本費(fèi)用利潤(rùn)率= 成本費(fèi)用總額 100%2.品牌市場(chǎng)價(jià)值考核品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得指標(biāo)說(shuō)明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：4/271.4生產(chǎn)副總 廠長(zhǎng) 總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位生產(chǎn)副總部門(mén)考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)考核得KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)

5、值維度分財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以上務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元類生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到 _%生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到 100%內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到 _%運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品廢品率5%控制在 _%以內(nèi)類生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高_(dá)%重大安全生產(chǎn)事故為0 ，一般性安全生產(chǎn)生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%事故控制在_ 以內(nèi)客客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上戶員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在_分以上類5/27學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期

6、內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到 100%發(fā)展員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在_%以內(nèi)類核心員工保有率5%達(dá)到 _%以上本次考核總得分員工滿意度指標(biāo)獲得通過(guò)向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值考核指標(biāo)說(shuō)明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：1.5營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營(yíng)銷總監(jiān)部門(mén)考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)6/27指標(biāo)考核得KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值維度分考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以凈資產(chǎn)回報(bào)率10%上財(cái)考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%務(wù)元類銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到 _萬(wàn)元銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)貨款回收率

7、5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到_%年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完10%成率成率達(dá)到 _%考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到內(nèi)部銷售計(jì)劃完成率10%_%運(yùn)營(yíng)合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到_%類銷售增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%客戶類學(xué)習(xí)發(fā)展考核期內(nèi)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率達(dá)到市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率5%_%市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到_%客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到_%客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%100%7/27類考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到核心員工保有率5%_%本次考核總得分銷售增長(zhǎng)率當(dāng)期銷售額或銷售量考核銷售增長(zhǎng)率11

8、00%上期（或去年同期）銷售額或銷售量指標(biāo)說(shuō)明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：1.6 行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門(mén)考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)考核得KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值維度分考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%上務(wù)考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)類主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%元8/27考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算辦公用品費(fèi)用控制5%范圍之內(nèi)考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算行政成本控制10%之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完10%成率成率達(dá)到 _%考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到行政工作計(jì)劃完成率10%內(nèi)部100%運(yùn)營(yíng)行政工作

9、流程改善目標(biāo)完考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完10%類成率成率達(dá)到 _%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到后勤工作計(jì)劃完成率10%100%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到 _%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到內(nèi)部員工滿意率5%客戶_%類考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于后勤投訴次數(shù)10%_次考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%100%發(fā)展考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到類核心員工保有率5%_%本次考核總得分9/27考核行政辦公設(shè)備完好率指標(biāo)行政辦公設(shè)備完好率 =完好設(shè)備臺(tái)數(shù) 100%設(shè)備總臺(tái)數(shù)說(shuō)明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：1.7生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核方案受控狀態(tài)方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)

10、效考核目標(biāo)責(zé)任書(shū)編號(hào)甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書(shū)。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù) 甲方擁有對(duì)乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開(kāi)必要工作的責(zé)任。 乙方負(fù)責(zé)所在部門(mén)的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn) 乙方年薪為 _萬(wàn)元（乙方年薪= 固定薪酬65%+ 浮動(dòng)薪酬。35% ） 每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動(dòng)部分為_(kāi)元人民幣，根據(jù)月度KPI打分確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。10/ 27 每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI 指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考

11、核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額度為_(kāi)元。四、工作目標(biāo)與考核（一） KPI 指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI 考核指標(biāo)如下表所示。KPI 考核指標(biāo)表考核指標(biāo)權(quán)重分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)總產(chǎn)值財(cái)務(wù)總成本類指標(biāo)總利潤(rùn)生產(chǎn)計(jì)劃編制的及時(shí)性生產(chǎn)計(jì)劃完成率原料供應(yīng)的及時(shí)性非財(cái)務(wù)產(chǎn)品優(yōu)良率類指標(biāo)產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況詳見(jiàn)下表。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估事項(xiàng)11/27（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說(shuō)明書(shū)五、附則 考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎(jiǎng)的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的參考。 公司管理部與人力資源部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的

12、執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。 本目標(biāo)責(zé)任書(shū)未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)在征求總裁意見(jiàn)后，由公司另行研究確定解決辦法。 本責(zé)任書(shū)解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說(shuō)明批準(zhǔn)人編制人員審核人員員批準(zhǔn)日編制日期審核日期期1.8銷售總監(jiān)績(jī)效考核方案方案名稱銷售總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書(shū)受控狀態(tài)12/ 27編號(hào)一、目的為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限年月日年月日。三、職權(quán) 對(duì)公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。 對(duì)市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)有決策建議權(quán)。 有權(quán)組織制定市場(chǎng)管理方面的規(guī)章制度和市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制的建立與修改。 市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標(biāo)

13、與考核（一）業(yè)績(jī)指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)銷售額績(jī)效目標(biāo)值為 _%，每低于1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為 0銷售增長(zhǎng)率績(jī)效目標(biāo)值為 _%，每低于1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為 0銷售計(jì)劃完成績(jī)效目標(biāo)值為 _%，每低于1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為 0率銷售回款率績(jī)效目標(biāo)值為 _%，每低于1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為 0市場(chǎng)占有率績(jī)效目標(biāo)值為 _%，每低于1% ，減 _分，完成率 _% ，此項(xiàng)得分為 0（二）管理績(jī)效指標(biāo)13/ 27 企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)進(jìn)行評(píng)定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)達(dá)_分，每低 _分，減 _分。 客戶有效

14、投訴次數(shù)每有1 例，減 _分。 核心員工保有率達(dá)到_%，每低于 1% ，減 _分。 下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有1 例，減 _分。 部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100% ，每低于1% ，減 _分。 銷售報(bào)表提交的及時(shí)性。沒(méi)按時(shí)提交的情況每出現(xiàn)一次，減_分。五、附則 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書(shū)。 本責(zé)任書(shū)的簽訂之日為生效的日期，責(zé)任書(shū)一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關(guān)說(shuō)明批準(zhǔn)人編制人員審核人員員批準(zhǔn)日編制日期審核日期期1.9財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核方案受控狀態(tài)方案名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書(shū)編號(hào)一、崗位類別和聘期姓名任職部門(mén)財(cái)務(wù)部職務(wù)

15、財(cái)務(wù)總監(jiān)14/ 27入職時(shí)間_年 _月 _日聘期_年 _月 _日 _年 _月 _日考核 期_年 _月 _日 _年 _月 _日二、主要職責(zé)1.組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2.對(duì)公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。3.財(cái)務(wù)監(jiān)控。 4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)。5.疏通融資渠道。6.審計(jì)管理。 7.分管部門(mén)管理。三、工作目標(biāo)1.財(cái)務(wù)預(yù)算與控制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)解決，每出現(xiàn)1 次，減 _分。2.財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減 _分 _分。3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%

16、地完成，每差 1% ，減 _分。4.投資回報(bào)率達(dá)到 _%，每低 1% ，減 _分。5.資金利用率達(dá)到 _%，每低 1% ，減 _分。6.成本控制。對(duì)各部門(mén)的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn)1 次，減_分。7.分管部門(mén)人員管理，部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%，未完成該項(xiàng)工作，減 _分；及時(shí)公正地對(duì)下屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對(duì)績(jī)效考核工作滿意度評(píng)分在_分以上，加 _分。8.年度重點(diǎn)工作完成情況。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估事項(xiàng)15/ 27說(shuō)明：年度重點(diǎn)工作中，如出現(xiàn)子項(xiàng)目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對(duì)子項(xiàng)目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)

17、分值。 在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要而對(duì)年度重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)對(duì)年度重點(diǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)分值進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。四、附則1.責(zé)任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責(zé)任事故，則公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人提出終止聘用合同。2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書(shū)。3.本目標(biāo)責(zé)任書(shū)未盡事宜在征求總裁意見(jiàn)后，由公司另行研究確定解決辦法。4.本責(zé)任書(shū)解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.0財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門(mén)財(cái)務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)16/ 27考核得序號(hào)KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值分部門(mén)工作115%考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃

18、完成率達(dá)100%計(jì)劃完成率部門(mén)管理考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍210%費(fèi)用控制之內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃考核期內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率在%310%編制及時(shí)率以上財(cái)務(wù)體系規(guī)范考核 期內(nèi)財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率410%化目標(biāo)達(dá)成率在% 以上公司財(cái)務(wù)考核期內(nèi)公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率在%510%預(yù)算控制率以上考核期內(nèi)提交的各類報(bào)表、 報(bào)告中數(shù)據(jù)出6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度10%錯(cuò)的次數(shù)控制在次以內(nèi)7報(bào)表編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)報(bào)表編制及時(shí)率在% 以上8財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率在% 以上考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)在次以9現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性5%內(nèi)考核期內(nèi)財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次10財(cái)務(wù)資料完好性5%數(shù)控制在次以內(nèi)考核

19、期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在11員工管理5%分以上17/ 27本次考核總得分考核財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)目標(biāo)達(dá)成數(shù)財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率= 計(jì)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)總數(shù)100%說(shuō)明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：18/ 272.1審計(jì)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位審計(jì)部經(jīng)理部門(mén)審計(jì)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)考核得序號(hào)KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值分部門(mén)工作120%考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100%計(jì)劃完成率部門(mén)管理考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍215%費(fèi)用控制之內(nèi)3審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率15%考核期內(nèi)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率在% 以上審計(jì)報(bào)告考核期內(nèi)審計(jì)報(bào)告一次通過(guò)率在%415%一

20、次通過(guò)率以上審計(jì)問(wèn)題考核期內(nèi)審計(jì)問(wèn)題追蹤檢查率在%510%追蹤檢查率以上考核期內(nèi)審計(jì)結(jié)果更正的次數(shù)在次6審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性10%以下審計(jì)報(bào)告考核期內(nèi)因?qū)徲?jì)證據(jù)不足而使審計(jì)結(jié)果75%證據(jù)充分性被推翻的次數(shù)在次以下8審計(jì)報(bào)告歸檔率5%考核期內(nèi)審計(jì)報(bào)告歸檔率達(dá)100%9員工管理5%考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在19/ 27分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：人力資源部績(jī)效指標(biāo)1招聘計(jì)劃完成率2培訓(xùn)計(jì)劃完成率20/ 273員工任職資格達(dá)標(biāo)率4關(guān)鍵人才流失率5員工自然流動(dòng)率6人力成本總額控制率7員工滿意度8人事檔案歸檔完整率人力資源總監(jiān) _考核指標(biāo)設(shè)計(jì)

21、工作項(xiàng)人力資源總監(jiān)考核指標(biāo)企業(yè)人力資源戰(zhàn)略進(jìn)行企業(yè)人力資源戰(zhàn)略企業(yè)人力資源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的管理規(guī)劃質(zhì)量1.人力資源制度管理人力資源制度的有效性2.招聘管理招聘計(jì)劃完成率3.培訓(xùn)管理培訓(xùn)計(jì)劃完成率人力資源事務(wù)管理4.薪酬福利管理工資獎(jiǎng)金計(jì)算錯(cuò)誤人次5.績(jī)效管理考核組織工作完成的及時(shí)性6.員工流動(dòng)管理員工自然流動(dòng)率關(guān)鍵人才流失率7.員工關(guān)系管理員工滿意度成本與費(fèi)用管理部門(mén)費(fèi)用控制部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率人力成本管理人力成本總額控制率部門(mén)協(xié)作部門(mén)協(xié)作滿意度21/ 27人力資源總監(jiān) _關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)計(jì)招聘計(jì)劃完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工自然流動(dòng)率KPI關(guān)鍵人才流失率人力成本總額控制率人力資源總監(jiān) _量化指標(biāo)設(shè)計(jì)序量化

22、項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)說(shuō)明權(quán)重號(hào)實(shí)際招聘到崗的人數(shù)100%1招聘管理招聘計(jì)劃完成計(jì)劃招聘人數(shù)10%率實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目（次數(shù)）100%2培訓(xùn)管理培訓(xùn)計(jì)劃完成計(jì)劃培訓(xùn)的項(xiàng)目（次數(shù)）10%率3薪酬管理工資獎(jiǎng)金計(jì)算出現(xiàn)工資、獎(jiǎng)金計(jì)算錯(cuò)誤的人次5%錯(cuò)誤人次員工流動(dòng)員工自然流動(dòng)考核公司員工穩(wěn)定性和人員代謝情10%4管理率況關(guān)鍵人才流失檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況10%率部門(mén)費(fèi)用預(yù)算部門(mén)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用100%達(dá)成率部門(mén)預(yù)算費(fèi)用5%22/ 275成本費(fèi)用人力成本總額實(shí)際人力成本100%管理控制率計(jì)劃人力成本15%23/ 27人力資源總監(jiān) _定性指標(biāo)設(shè)計(jì)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容權(quán)重6人力資源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃是否符合企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略

23、10%制定的質(zhì)量7人力資源管理制度的有制度的完善性與執(zhí)行效果5%效性8考核組織工作完成的及當(dāng)期未按規(guī)定完成考核組織工作而延期的5%時(shí)性天數(shù)9員工滿意度員工對(duì)公司人力資源管理工作的綜合滿意10%程度10部門(mén)協(xié)作滿意度公司其他職能部門(mén)對(duì)該部門(mén)所提供的支持5%和服務(wù)的滿意程度產(chǎn)品質(zhì)量人員績(jī)效考核3.1產(chǎn)品管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI 指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義 / 公式資料來(lái)源1產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng)季/ 年度立項(xiàng)申請(qǐng)一次性通過(guò)數(shù)量同期所提交的立項(xiàng)申請(qǐng)100%產(chǎn)品管理部一次性通過(guò)率總數(shù)2產(chǎn)品規(guī)劃季/ 年度通過(guò)過(guò)審 批的產(chǎn)品規(guī)劃案數(shù)量100%產(chǎn)品管理部方案通過(guò)率同期所提交的 產(chǎn)期所提 方案 總案3新產(chǎn)品產(chǎn)值新產(chǎn)品

24、產(chǎn)值率年度100%財(cái)務(wù)部同期所有產(chǎn)品產(chǎn)值4新產(chǎn)品利年度新產(chǎn)品利潤(rùn)總額財(cái)務(wù)部100%潤(rùn)貢獻(xiàn)率同期全部利潤(rùn)總額5產(chǎn)品銷售月/ 季/年所負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)際達(dá)成的銷售額銷售部所負(fù)責(zé)產(chǎn)品計(jì)劃達(dá)成的100 %額達(dá)成率度銷售額6產(chǎn)品品牌知名度年度接受隨機(jī)調(diào)查的人群對(duì)產(chǎn)品品牌知名度評(píng)分市場(chǎng)部的算術(shù)平均值7新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期即為新產(chǎn)品從立項(xiàng)到批量生研發(fā)中心產(chǎn)所花費(fèi)的總天數(shù)3.2質(zhì)量管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)24/ 27序號(hào)KPI 指標(biāo)考核周期1質(zhì)檢工作月/ 季/年度及時(shí)完成率2原輔材料現(xiàn)場(chǎng)月/ 季/年度使用合格率3產(chǎn)品質(zhì)量合格率月/ 季/年度4產(chǎn)品質(zhì)量月/ 季/年度原因退貨率5質(zhì)量會(huì)簽率月/ 季/年度6批次

25、產(chǎn)品季 /年度質(zhì)量投訴率7客戶投訴改善率季 /年度8質(zhì)量體系認(rèn)證年度一次性通過(guò)率9產(chǎn)品免檢年度認(rèn)證通過(guò)率指標(biāo)定義 / 公式及時(shí)完成的質(zhì)檢次數(shù)100%應(yīng)完成的檢驗(yàn)總次數(shù)發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料數(shù)量（1） 100%現(xiàn)場(chǎng)使用的原輔材料總數(shù)量合格的產(chǎn)品數(shù)量100%產(chǎn)品總數(shù)量質(zhì)量原因產(chǎn)品退貨數(shù)量100 %交付的產(chǎn)品總數(shù)量實(shí)際會(huì)簽文件數(shù)量100%應(yīng)會(huì)簽文件數(shù)量客戶投訴次數(shù)100%產(chǎn)品出貨總批次客戶投訴按時(shí)改善的件數(shù)100%客戶投訴總件數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證一次性通過(guò)的次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證申請(qǐng)總次100%數(shù)通過(guò)免檢認(rèn)證的產(chǎn)品品種100%產(chǎn)品免檢認(rèn)證申請(qǐng)總次數(shù)資料來(lái)源質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部售后服務(wù)部售后服務(wù)部質(zhì)

26、量管理部質(zhì)量管理部3.3質(zhì)量經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位質(zhì)量經(jīng)理部門(mén)質(zhì)量管理部考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)序號(hào)KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1質(zhì)檢工作15%考核期內(nèi)確保質(zhì)檢工作 100% 按時(shí)完成及時(shí)完成率2原輔材料現(xiàn)場(chǎng)10%考核期內(nèi)確保投入生產(chǎn)過(guò)程的原輔材料、外使用合格率協(xié)產(chǎn)品 100% 合格3產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%考核期內(nèi)確保達(dá)到% 以上4產(chǎn)品質(zhì)量10%考核期內(nèi)確保低于%原因退貨率5質(zhì)量會(huì)簽率10%考核期內(nèi)達(dá)到% 以上6批次產(chǎn)品10%考核期內(nèi)不得超過(guò)%質(zhì)量投訴率7客戶投訴改善率10%考核期內(nèi)不得低于%25/ 278部門(mén)管理考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)5%費(fèi)用控制9質(zhì)量認(rèn)證一% 以上5%考核期內(nèi)確保達(dá)到次性