藥品盤點(diǎn)管理制度

1、庫存藥品盤點(diǎn)制度一、目的為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性， 真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范 化、制度化，特制定本制度。二、適用范圍該制度所稱 存貨”特指:倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。三、職責(zé)1倉庫藥品：由主管倉庫負(fù)責(zé)人組織參與大盤點(diǎn)實(shí)施工作，對(duì)盤 點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；2、藥店藥品：由銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織參與大盤點(diǎn)實(shí)施工作，對(duì)盤 點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)大盤點(diǎn)過程全程監(jiān)盤，對(duì)盤點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào) 整審核；并對(duì)盤盈、盤虧藥 品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理； 每月對(duì)自行

2、盤點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批，實(shí)存數(shù)與 計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照，短少由藥店自行承擔(dān)。4、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧處理的審批工作；5、存貨保管部門：負(fù)責(zé)本部門初盤工作。6、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)工作結(jié)束，在盤點(diǎn)表上簽 字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)四、盤點(diǎn)時(shí)間1、藥店盤點(diǎn)分為自盤和大盤點(diǎn)（公司組織實(shí)施的季度盤點(diǎn)） 每月進(jìn)行一次自盤（小范圍盤點(diǎn)），葩店員工自行進(jìn)行盤點(diǎn) 工作，藥店員工將店存數(shù)與計(jì)算機(jī)實(shí)存數(shù)對(duì)照，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理； 每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底 進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（初盤、監(jiān)盤、復(fù) 盤），：盤點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。2、倉庫盤點(diǎn)：半年進(jìn)行一次，即年中、年末最后一個(gè)月的最后一 天。3、若要變更時(shí)間，

3、必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)（核寸時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的要求） 同意方可。4、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。五、盤點(diǎn)方式、方法1、盤點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)（不停工或不關(guān)店）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停工或 關(guān)店）相結(jié)合；定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與大盤、抽盤相結(jié) 合。2、盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)（大盤點(diǎn)）和抽查盤點(diǎn)（自盤）相吉合。3、每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔 的方式進(jìn) 行。自盤盤點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定；抽盤由財(cái)務(wù)部決定。月盤點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤點(diǎn)可以及 時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中 的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差 錯(cuò)，米取相應(yīng)的措施加以 糾正，以減少藥店的損失；財(cái)務(wù)部不定期抽 查盤點(diǎn)的賬貨相符情況；藥店計(jì)算存

4、貨公 式二上月結(jié)存+當(dāng)月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬，核對(duì)進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價(jià)額做到 賬賬相符，以保證盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。4、每季度大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤點(diǎn)。5、對(duì)倉庫不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，其盤點(diǎn) 方法由財(cái)務(wù)部確定；年中、年末的定期盤 點(diǎn)由主管倉庫負(fù)責(zé)人組織實(shí) 施。六、盤點(diǎn)程序1盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：倉庫定期盤點(diǎn)由主管倉庫負(fù)責(zé)人擬定盤點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃上報(bào)經(jīng)理審 批，并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的盤點(diǎn)計(jì) 劃表組織實(shí)施；2、各相關(guān)部門接到盤 點(diǎn)計(jì)劃表后次日內(nèi)組織 召開部門內(nèi)部盤 點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；3、與倉庫藥品、藥

5、 店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天 完成；4、存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放 好存貨；5、季度、年中、年終大盤點(diǎn)前要求各部門按照計(jì)劃安排盤點(diǎn)小組,至少分為兩組，一個(gè)初盤組，一個(gè)復(fù)盤組，分組實(shí)施初盤、復(fù)盤，分小 組必須兩人以上。6、盤點(diǎn)計(jì)劃表包括：盤 點(diǎn)時(shí)間、參盤 人員、分組情況、分組負(fù)責(zé) 人等；7、主管倉庫 或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人 員打印盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表包 括：藥品名稱、規(guī) 格等，但不得打印 結(jié)存數(shù)量。七、實(shí)盤1、主管倉庫 或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人將打印盤點(diǎn)表分發(fā)給 小組盤點(diǎn)人 員，分段或分區(qū)開始盤點(diǎn)；3、每組盤 點(diǎn)人員按照存 貨擺放順序依次計(jì)數(shù)填寫盤點(diǎn)表的實(shí)盤 數(shù)；各組將自己區(qū)域內(nèi) 藥品盤完后，再各組交替復(fù) 盤；4、確認(rèn)盤 點(diǎn)結(jié)果無誤，盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽 名后交 業(yè)務(wù)部 在時(shí)空軟件“盤點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤數(shù)，計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果；并將盤點(diǎn)結(jié)果交 財(cái)務(wù)部。八、盤點(diǎn)處理1、財(cái)務(wù)接到盤點(diǎn)結(jié)果表，審核再次核 對(duì)確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果后，編制編 制盤點(diǎn)盈虧報(bào)告，報(bào)總經(jīng) 理審批做賬務(wù)處理；2、主管倉庫負(fù)責(zé) 人對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在 問題進(jìn)行總結(jié)會(huì) 議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；3、由業(yè)務(wù)部對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題組織 召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行 盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；4、倉庫盤 點(diǎn)短少除去意外事故造成外，其短少