安全風(fēng)險辨識管控管理制度

1、共享知識分享快樂 安全風(fēng)險辨識管控管理制度 1. 目的 持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策 劃，為消除事故隱患，依據(jù)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指南制定 本制度。 2. 術(shù)語與定義 2.1危險有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、 財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè) 環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺 陷。 2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定 每個危害因素特性的過程。 2.3風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩 個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄?，是指危險情況

2、發(fā)生的概率。 嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的 大小和程度。 2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危 險的工作步驟，進行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進 行分析。 2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范、對工程、系 統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有 關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng) 險進行分析。 2.6 風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。 3. 職責(zé) 3.1 公司主要負責(zé)人組織本公司危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 的工作。 3.2 安全辦是

3、本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作的歸口 管理部門。 3.3 各部門負責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風(fēng)險評價和風(fēng) 險控制工作。 4. 工作程序 4.1 危險源辨識和分析按評價過程 確定生產(chǎn)作業(yè)過程T識別危險源T安全風(fēng)險評價T登記安全風(fēng)險。 4.2 危險源的辨識 4.2.1 各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容，工段填 寫作業(yè)崗位清單和崗位作業(yè)內(nèi)容清單 。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容 進行危險源辨識，危險源的辨識應(yīng)考慮以下方面： 4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有 人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等） 、 異常情況下的活動和緊

4、急狀況下的活動（如開停車、搶修等） 。 4.2.1.2 公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提 供的）中存在危險源，如燃料、設(shè)備設(shè)施等。 4.2.1.3 公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險源，如建筑物、車 輛等。 4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒 有害物、低溫、照明等。 4.2.1.5 識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài) 五種典型危害 a 有毒有害化學(xué)品危害：化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火 災(zāi)等； b 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等； c 機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、 扭

5、傷、沖擊傷、切斷傷等； d 電氣危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、 設(shè)備損害等； e 管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的 人體過度疲勞危害。 三種時態(tài) a 過去： 作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害 事故； b 現(xiàn)在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會 產(chǎn)生的危險因素。 四種狀態(tài) a 日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。 b 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽） 、停風(fēng)、停止進料的處理， 設(shè)備故障處理。 c 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。 d 作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路

6、、吊裝、 盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、 包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè)；場地清理及綠化保 潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線 開啟等其他作業(yè)。 4.2.2 識別的方法 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和線索。 河北省輕工行業(yè)風(fēng)險辨識分級管控指南 。 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。 通過收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進行辨識： 現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、 設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害； 座談：召開安全

7、管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分 析作業(yè)活動、 設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害， 對現(xiàn)場觀察分析得出的危 害進行補充和確認； 預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過程采用前，預(yù)先對存在的危害類別、危 害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。 4.3 風(fēng)險評價方法 4.3.1 矩陣法 作業(yè)風(fēng)險分析方法 風(fēng)險矩陣，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的 危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性， 二 者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別 的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。 風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為：R = L XS。 其中： R-代表風(fēng)險值； L-代表發(fā)生傷害的可能

8、性； S-代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。 L 和 S 取值參照秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險辨識分級管控體 系建設(shè)方案確定。 4.4 危險源辨識和風(fēng)險評價的實施 4.4.1 各部門按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫危險安源辨 識統(tǒng)計表中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施 /活動”、“危險源、”“可能的損害、” “現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。 4.4.2 各部門根據(jù)“矩陣法，”對已識別危險源進行評價，填寫危險源 辨識評價表“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果，將重大 安全風(fēng)險匯總填寫重大安全風(fēng)險清單 。 4.4.3 各部將風(fēng)險評價信息表和重大安全風(fēng)險清單上交安全 辦。安全辦對各部的風(fēng)險評價信

9、息表和重大安全風(fēng)險清單進 行審核和確認，匯總編制公司的危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表和重大 安全風(fēng)險清單以及風(fēng)險等級分布信息 4.5 風(fēng)險控制 4.5.1 風(fēng)險控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降 低風(fēng)險，最后考慮個體保護。 4.5.2 重大安全風(fēng)險控制 在一段時期內(nèi)需要米取專門措施控制時，應(yīng)建立詳盡的實施計劃 （即職業(yè)健康安全管理方案） 。 緊急情況下的重大安全風(fēng)險，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。 建立和完善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。 對有關(guān)人員進行安全教育和培訓(xùn)。 加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護。 4.5.3 一般風(fēng)險控制 對一般風(fēng)險源， 對職工進行安全

10、風(fēng)險教育， 車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有 制度和措施，加強運行監(jiān)控。 4.6 危險源的更新 各部門根據(jù)本單位的實際情況， 隨時進行危險源的更新工作， 對新增 危險源進行風(fēng)險評價， 確定新增重大安全風(fēng)險， 制定相應(yīng)的控制措施； 相關(guān)法律法規(guī)變化時。 在工作程序?qū)l(fā)生變化時。 開展新的活動前（如新建公司等）； 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前； 米用新的物質(zhì)。 發(fā)現(xiàn)新的危險源時。 各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增風(fēng)險評價信息表和 重大安全風(fēng)險清單 ，報安全辦備案。 4.7 管理體系培訓(xùn)考核 4.7.1 安全辦負責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作，對各部門的安全風(fēng)險 負責(zé)人培訓(xùn)，各部門負責(zé)人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。 4.7.2 安全風(fēng)險辨識工作的獎