監(jiān)測中心風險管理表匯總

1、2.13 監(jiān)測中心風險管理2.13.1 監(jiān)測中心風險概述監(jiān)測中心負責礦井安全監(jiān)控、計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)運行與維護等工作。監(jiān)測中心共有5項任務， 26 道工序，通過組織全體員工對監(jiān)測中心以上工作任務中的危險源進行辨識和評價，認定風險，編制相應的管理標準和管理措施進行控制。通過對各類風險進行排序， 5項工作任務中，共有危險源 32 個，人的方面 24 個，機器設備方面 6個，環(huán)境方面 2個 其中：特別重大危險源 0 個、重大危險源 12 個、中等風險源 6個，一般危險源 14 個、低風險源 0個。通過風險評估，需要對以下任務或工序進行重點控制：1. 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)運行與維護2. 安全監(jiān)控3. 便攜儀器的

2、調校4. 自動化系統(tǒng)巡檢及維護2.13.2 監(jiān)測中心工作任務清單監(jiān)測中心工作任務清單特別重大風險任務重大風險任務中等風險任務一般風險任務低風險任務序號任務名稱序號任務名稱序號任務名稱序號任務名稱序號任務名稱11安全監(jiān)控1監(jiān)控設備的檢修1122計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)運行 與維護22233便攜儀器的調校33344自動化系統(tǒng)巡檢及維護444監(jiān)測中心危險源清單風險等級特別重大重大中等一般低合計危險源數(shù)量012614032占總數(shù)（%）037.518.843.701002.13.3 監(jiān)測中心風險管理表平溝煤礦監(jiān)測中心風險管理表工 作 任 務風 險 類 型事故類型風險評估管 理 對 象工序危害源/ 危害因 素風險及

3、其后 果描述可能性損失風 險 值管理標準主要 責任 人直接 管理 人員主要 監(jiān)管 部門主要 監(jiān)管 人員管理措施1安全監(jiān)控1.調校監(jiān)控設 備1.未對 監(jiān)控設 備進行 調校人未對監(jiān)控設 備進行調 校，不能及 時發(fā)現(xiàn)瓦斯 等有害氣體 超限，可能 造成瓦斯事 故瓦斯事故14A624重 大安全監(jiān)測工1安全監(jiān)控工每隔7天用標準氣樣和空氣樣 對甲烷傳感器,便攜式甲烷檢測報警儀進行 一次調校，并確認合格后方可使用。2. 安全監(jiān)測工每隔 7天對甲烷超限斷電 功能和機載式甲烷超限斷電功能進行一次測試。3. 監(jiān)測監(jiān)控工每月對安全監(jiān)控設備零點、靈 敏度、報警點、斷電點、復電點、指示值、 控制邏輯等至少進行一次調試，校

4、正。設備 安裝前，監(jiān)測監(jiān)控工必須對其進行聯(lián)機調 試、校正并確認合格后，方可入井。安全 監(jiān)測 工監(jiān)測 中心 主任安檢 部安檢 部 長、 總工 程師安檢部長、總工程師進行檢查詢問， 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測報警裝置顯示不準確、誤報 警，要追查責任，進行處理并則令立 即整改。2.監(jiān)控設備不 完好機監(jiān)控設備不 完好，不能 及時發(fā)現(xiàn)瓦 斯等有害氣 體超限瓦斯事故14A624重 大監(jiān)控設備1. 監(jiān)控設備調校周期不超期：2. 儀器干凈、外觀完好、結構完整、附 件齊全，分站功能動作靈敏可靠。監(jiān)測 監(jiān)控 工監(jiān)測 中心 主任動力 科機電 檢查 人員1. 監(jiān)控設備入井安裝前， 監(jiān)測工必須 對其進行全面檢查， 發(fā)現(xiàn)問題，及時 處理或

5、匯報。2. 監(jiān)測工每天對監(jiān)控設備的完好情 況進行一次檢查，不完好的設備必須 及時維修，完好后方可繼續(xù)使用。平溝煤礦監(jiān)測中心風險管理表工 作 任 務工序危害源/ 危害因 素風險類型風險及其后 果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接 管理 人員主要 監(jiān)管 部門主要 監(jiān)管 人員管理措施可能性損失風 險 值1安全監(jiān)控1.調校監(jiān)控設 備2.監(jiān)控設備不 完好機可能造成瓦 斯事故瓦斯事故14A624重 大監(jiān)控設備3.監(jiān)控的電器設備嚴格按照機電完好標 準進行管理。并符合質量標準化標準。監(jiān)測 監(jiān)控 工監(jiān)控 中心 主任動力 科機電 檢查 人員3.機電檢查人員每五天進行一次檢 查，發(fā)現(xiàn)監(jiān)測系統(tǒng)電器設備

6、不完好或 失爆，嚴肅處理并責令立即整改。2.選擇監(jiān)控設 備安裝 地點未按規(guī) 定地點 安裝監(jiān) 控設備人不能有效地 監(jiān)測瓦斯等 有害氣體情 況，可能發(fā) 生瓦斯事故瓦斯事故J3B515中 等監(jiān) 測 監(jiān) 控 工嚴格按照礦井安全監(jiān)控裝置及監(jiān)測儀 器使用管理規(guī)范和煤礦安全規(guī)程 的規(guī)定安設各類傳感器。監(jiān)測 監(jiān)控 工監(jiān)控 中心 主任通風科、安檢 部安檢 員、通風 檢查 人員安檢員、通風檢查人員每五天進行檢 查，發(fā)現(xiàn)傳感器安設位置不當或未按 規(guī)定安設，進行處罰并責令其立即整 改。3.監(jiān)控 電纜的敷設吊掛電 纜，登高 作業(yè)操 作不當人人員墜落受 傷其它事故J3F13般監(jiān) 測 監(jiān) 控 工按“通用登高作業(yè)規(guī)定”操作監(jiān)

7、測 監(jiān)控 工監(jiān)控 中心 主任安檢 部安檢 員安檢員、跟班領導現(xiàn)場監(jiān)督檢查， 發(fā) 現(xiàn)違章登高作業(yè)，立即制止并予以處 罰。4.地面 對測點 等參數(shù) 進行設置未對測 點等參 數(shù)進行 設置或 設置錯 誤人未對測點等 參數(shù)進行設 置或設置錯 誤，不能及 時發(fā)現(xiàn)瓦斯 等有害氣體 超限，造成 瓦斯燃燒或 爆炸瓦斯事故I4A624重 大監(jiān) 測 監(jiān) 控 工在設定測點參數(shù)時，監(jiān)測監(jiān)控工必須將采 掘工作面瓦斯傳感器的報警濃度設為1%CH 4、斷電濃度設為1.5%CH 4、復電濃度設為1%CH4。采用串聯(lián)通風的 采掘工作面以及回風流中設置的機電硐 室傳感器的報警和斷電濃度0.5%CH 4、 復電濃度0.5%CH 4。

8、礦井盤區(qū)回風巷、 一翼回風巷及總回風巷瓦斯傳感器的報 警點設為0.7%CH 4,將溫度傳感器報警監(jiān)測 監(jiān)控工監(jiān)控 中心 主任通風 科通風 檢查 人員1通風專業(yè)技術員每年對監(jiān)測監(jiān)控工 進仃一次專業(yè)培訓。2.通風檢查人員發(fā)現(xiàn)報警參數(shù)設置 不準確，要立即責令進行調整并對監(jiān) 控工進行相應處罰。點設為30 C ,將一氧化碳傳感器報警點 設為 24PPm。平溝煤礦監(jiān)測中心風險管理表工 作 任 務工序危害源/ 危害因 素風險類型風險及其后果 描述事故類型風險評估管 理 對 象管理標準主要責任人直接 管理 人員主要 監(jiān)管 部門主要 監(jiān)管 人員管理措施可能性損失風 險 值1安全監(jiān)控5.對監(jiān) 控系統(tǒng) 巡檢未對監(jiān)

9、控系統(tǒng) （包括監(jiān) 控設備、 纜線）進 行巡檢人未對監(jiān)控系統(tǒng) 進行巡檢,不 能及時發(fā)現(xiàn)監(jiān) 控系統(tǒng)運轉是 否正常，不能 及時發(fā)現(xiàn)瓦斯 等有害氣體超 限,造成瓦斯 燃燒或爆炸瓦斯事故14A624重 大監(jiān) 測 監(jiān) 控 工監(jiān)測監(jiān)控工每日對井下的安全監(jiān)測監(jiān)控 設備進行一次巡檢 （檢查內容包括傳感 器的設置情況、電纜敷設是否符合標準 化要求、各閉鎖功能是否動作可靠、電 源的連接是否符合規(guī)定、傳感器是否在 調校周期內、傳感器掛設位置是否符合 規(guī)定）。監(jiān)測 監(jiān)控工監(jiān)控 中心 主任安檢部、通風 科安檢 員、通風 檢查 人員1. 監(jiān)測中心每年對監(jiān)測監(jiān)控工進行 專業(yè)培訓。2. 監(jiān)控中心主任加強管理， 檢查督促 監(jiān)控工

10、每日進行巡回檢查， 當發(fā)現(xiàn)系 統(tǒng)故障及時安排處理解決。6.監(jiān)控設備故 障排除1.工作 場所的 周邊環(huán) 境不完 好（頂、 幫）環(huán)工作場所的周 邊環(huán)境不完 好，作業(yè)時可 能發(fā)生漏矸、 片幫傷人頂板事故J3F13般頂 幫1.頂板無離層、無活矸、無鱗皮、支護 齊全有效。2巷幫無裂縫、片幫。監(jiān)測 監(jiān)控 工監(jiān)控 中心 主任安檢 部安檢 員1. 安檢員每班對井下所有地點進行 檢查,對頂板、巷幫不完好的情況應 通知相關單位進行處理。2. 監(jiān)測工應先對巷道的頂幫、巷幫情 況進行檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，處理 后方可作業(yè)。2.未能 及時地 對監(jiān)控 設備故 障進行 排除人未能及時地對 監(jiān)控設備故障 進行排除而導 致不能

11、有效的 監(jiān)測到有害氣 體，導致瓦斯 事故的發(fā)生瓦斯事故J3B515中 等監(jiān) 測 監(jiān) 控 工當監(jiān)測監(jiān)控設備出現(xiàn)故障時，監(jiān)測監(jiān)控工 必須立即進行恢復和維修，并填寫故障登 記表，且故障處理時間不應超過 4小時;監(jiān) 測監(jiān)控設備在井下無法處理時，監(jiān)測監(jiān)控 工必須在8小時內更新完畢。監(jiān)測 監(jiān)控工監(jiān)控 中心 主任安檢部、通風 科安檢 員、通風 檢查 人員1. 監(jiān)控中心主任發(fā)現(xiàn)監(jiān)測監(jiān)控出現(xiàn) 故障，立即組織人員搶修，排除故障。2. 通風科負責人每周對監(jiān)測監(jiān)控工排除 設備故障的情況進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)排除 故障不及時，對監(jiān)測監(jiān)控工進行相應處 罰。7.對主 機進行 維護1.機房設施不 完善兀善機主機運行不 正常,不能

12、及 時發(fā)現(xiàn)瓦斯 等有害氣體 超限,造成瓦 斯燃燒或爆 炸瓦斯事故14A624重 大監(jiān) 測 中 心 主 任1主機應不少于2臺,1臺備用，1臺工作。2. 機房內防雷設施完好。3. 后備電源能夠保證監(jiān)控系統(tǒng)正常工作 時間不低于2小時。監(jiān)測 中心 主任調度 中心 主任安檢部、通風 科安檢 員、通風 檢查 人員監(jiān)測中心主任每天對監(jiān)控機房進行 一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行處 理。平溝煤礦監(jiān)測中心風險管理表工 作 任 務工序危害源/ 危害因 素風險類型風險及其后果描 述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接 管理 人員主要 監(jiān)管 部門主要 監(jiān)管 人員管理措施可能性損 失風 險 值1安全監(jiān)控7.對主

13、 機進行 維護2.對主機維護 不到位人對主機維護不到 位,主機運行不 正常,不能及時 發(fā)現(xiàn)瓦斯等有害氣體超限,造成 缺氧窒息、有害 氣體中毒、瓦斯 燃燒或爆炸瓦斯事故I4A624重 大監(jiān) 測 監(jiān) 控 工1. 監(jiān)測監(jiān)控工必須每月對監(jiān)測數(shù)據(jù) 進行一次備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2. 監(jiān)測監(jiān)控工必須及時對殺毒軟件 進行升級，每月對計算機至少進行一 次殺毒,防止系統(tǒng)癱瘓。監(jiān)測 監(jiān)控工監(jiān)測 中心 主任安檢部、通風 科安檢 員、通風 檢查 人員監(jiān)測中心主任每天對監(jiān)測監(jiān)控工維護 監(jiān)控主機情況進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)維 護不及時，對監(jiān)測監(jiān)控工進行相應處 罰。8.數(shù)據(jù)處理未及時 打印監(jiān) 測報表 或數(shù)據(jù) 有誤人數(shù)據(jù)處理不及 時

14、,報表不能及 時送領導審閱， 可能延誤處理隱 患時間。數(shù)據(jù)有 誤，造成領導判 誤問題失誤瓦斯事故J3B515中 等監(jiān) 測 監(jiān) 控 工1. 每天早8點前，監(jiān)測監(jiān)控工必須打 印好監(jiān)測日報表，并經(jīng)監(jiān)測中心主任 簽字后,報總經(jīng)理、總工程師審閱。2. 要求監(jiān)測報表數(shù)字準確無誤。監(jiān)測 監(jiān)控 工監(jiān)測 中心 主任通風 科通風 科長1. 監(jiān)測中心主任每天對監(jiān)測監(jiān)控報 表進行審查。2. 通風科長每天對監(jiān)測監(jiān)控報表進 行審查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)不符，要 匯同通風區(qū)查明原因，弄清楚真實情 況。2監(jiān)控設備的檢升井后 的監(jiān)測 設備進 行檢修規(guī)升監(jiān)備檢 按對的設行 未定井測進修人未及時對監(jiān)測設 備進行檢修,設 備再次使用時

15、可 能出現(xiàn)異常,不 能及時發(fā)現(xiàn)瓦斯 等有害氣體超 限，造成缺氧窒瓦斯事故I4C416中 等監(jiān) 測 監(jiān) 控 工1. 監(jiān)測監(jiān)控工在檢修設備前.必須對設備進行預熱。2. 監(jiān)測監(jiān)控工對設備的完好情況進 行檢查。3. 檢修完畢或使用新開箱設備時 ，監(jiān) 測監(jiān)控工要對監(jiān)控設備通電 48小時 并分3個階段進行調試。監(jiān)測 監(jiān)控 工監(jiān)測 中心 主任調度 指揮 中心調度 指揮 中心 主任1. 監(jiān)測監(jiān)控工應在每次檢修后對檢修結 果進行記錄。2. 監(jiān)控中心主任對檢修后的設備進 行一次驗收，發(fā)現(xiàn)設備不合格,對監(jiān)測 監(jiān)控工進行相應處罰。修息、有害氣體中 毒、瓦斯燃燒或 爆炸3便攜儀器的調校1.選擇 需要調 校的標 準氣樣1

16、.取放 標準氣 瓶時未 輕拿輕 放人取放標準氣瓶 時，未輕拿輕放， 可能發(fā)生氣體泄 露著火火災事故14C416中 等便攜儀器調校員便攜儀器調校人員在使用標準氣體 時應輕拿輕放，避免磕碰，不同氣體 應分開放置，并且嚴禁煙火。標準氣 瓶應加設防倒、防撞裝置，并加貼各 種氣體的辨別標志。便攜 儀器 調校 員監(jiān)測 中心 主任通風 科通風 科長1. 監(jiān)控中心主任每年對便攜儀器調校員 進行一次專業(yè)化知識培訓，持證上岡。2. 監(jiān)測中心主任必須對便攜儀器調 校人員每次拿取標準氣瓶的過程進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未輕拿輕放時， 立即制 止。平溝煤礦監(jiān)測中心風險管理表工作 任務工序危害源/危害因素風 險 類 型風險及其后果描

17、 述事故類型風險評估管理 對象管理標準主要責任人直接 管理 人員主要 監(jiān)管 部門主要 監(jiān)管 人員管理措施可能性損 失風 險 值3.便 攜儀 器的 調校1.選擇需 要調 校的 標準 氣樣2.標準氣 體的選擇 不準確人標準氣體的選擇 不準確，使便攜儀 的調校結果不準 確，導致測量數(shù)據(jù) 有誤，不能真實反 映瓦斯情況，可能 發(fā)生事故。瓦斯事故I4A624重 大便攜 儀器 調校 員便攜儀器調校員用1.0%的甲烷標準氣 體對便攜儀器的示值進行校準；用1.0%和3.0%的甲烷標準氣體對便攜 儀器的基本誤差進行校準；用3.0%的甲烷標準氣體對儀器的影響時間進行 鑒定；用1.5%的甲烷標準氣體對儀器 的報警誤差

18、進行校準便攜 儀器 調校 員監(jiān)測 中心 主任通風 科通風 科長監(jiān)測中心主任、通風科長對便攜 儀器調校人員選擇的標準氣瓶 進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定選 擇氣瓶時，及時進行糾正。2.檢 查氣瓶標準氣瓶 不完好機標準氣瓶不完 好，不能進行調 校，導致儀器檢 查不準確瓦斯事故I4A624重 大標準 氣瓶標準氣瓶的減壓閥、流量計、輸氣官、 調解閥不漏氣，壓力表指示準確，氣 瓶無漏氣。便攜 儀器 調校 員監(jiān)測 中心 主任通風 科通風 科長1. 便攜儀調校員在每次調校前必 須對標準氣瓶的完好情況進行 檢查,發(fā)現(xiàn)不完好的氣瓶嚴禁使 用。2. 監(jiān)控中心應定期將不完好的氣 瓶進行更換。3進 行調 校調校時產(chǎn) 生火

19、花人調校時產(chǎn)生火 花，發(fā)生事故火災事故I4E28般便攜 儀器 調校 員便攜儀器調校員不得穿化纖衣服，調 校前必須確認調校室內無人吸煙、無 使用的電氣設備。便攜 儀器 調校 員監(jiān)測 中心 主任安檢 部安檢 部檢 查人 員監(jiān)測中心主任、安檢部檢查人員 檢查是否在調校室設置“嚴禁吸 煙”標識牌，發(fā)現(xiàn)吸煙者，立即制 止并進行相應處罰。4貼標 簽， 填寫 記錄便攜儀器 調校完畢 后未貼標 簽及填寫 記錄人可能出現(xiàn)便攜儀 器調校周期混亂瓦斯事故14E28般便攜 儀器 調校 員每隔7天，便攜儀調校員必須對便攜 式儀器儀表的零點、精度報警點進行 調校，并貼調校標簽、填寫調校記錄， 確保發(fā)放的儀器儀表完好和準確

20、。便攜 儀器 調校 員監(jiān)測 中心 主任通風 科通風 科長1. 便攜儀器調校必須將調校結果 進行記錄，并將調校日期填寫到 調校標簽上；2. 監(jiān)控中心主任對調校結果進行 核對，每發(fā)現(xiàn)一次調校日期超過規(guī) 定，對便攜儀器調校員進行相應處 罰。4.計 算機 網(wǎng)絡 系統(tǒng) 的維 護1.機 房的 管理1.人員隨 便進入機 房人非機房人員誤操 作服務器，造成 服務器損壞，從 而無法為生產(chǎn)、 經(jīng)營、決策提供 可靠準確的信息 服務，影響正常 工作機電事故14E28般網(wǎng)絡 管理 員1. 網(wǎng)絡管理員專門負責機房及其內服 務器和交換機等設備管理，非本部門 工作人員不得進入和操作各種設備。2. 網(wǎng)絡管理員每天下班必須將機房

21、門上 鎖，機房鑰匙不得轉借他人。網(wǎng)絡 管理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任1. 監(jiān)測中心每年組織網(wǎng)絡管理員 進行一次機房管理相關知識培 訓。2. 監(jiān)測中心主任每發(fā)現(xiàn)一次未經(jīng) 允許進入機房的人員，對當班網(wǎng) 絡管理員和進入人員進行相應 處罰。平溝煤礦監(jiān)測中心風險管理表風險類型事故類型風險評估工作 任務工序危害源/危害因素風險及其后果 描述可能性損 失風 險 值管理 對象管理標準要責任人直接 管理 人員主要 監(jiān)管 部門主要 監(jiān)管 人員管理措施4.計 算機 網(wǎng)絡 系統(tǒng) 的維 護1.機 房的 管理2.衛(wèi)生狀 況差、防 火設施、 防雷設施 不完好環(huán)造成火災發(fā)生火災事故14E28般機房1. 網(wǎng)

22、絡管理員必須保持機房內環(huán)境清潔無灰塵，服務器、UPS等設備要經(jīng) 常用干布抹擦，防止靜電，并保持室 內空氣干燥流通。2. 計算機系統(tǒng)有獨立的接地體和專用 接地線（專用地線的引線應和大樓的 鋼筋網(wǎng)及各種金屬管道絕緣，接地電 阻應小于4歐）。3. 計算機機房應采用專用空調設備，若 與其他系統(tǒng)共用時，應保證空調效果和采取防火措施（空調的選用應盡量 采用風冷式空調設備，空調設備的室 外部分應安裝在便于維修和安全的地 方）。4. 建筑材料應采用不燃性材料，應能防潮、吸音、不起塵、抗靜電等。5. 機房內應配備滅火器等滅火器材。6. 機房內嚴禁吸煙。網(wǎng) 絡 管 理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任

23、1. 監(jiān)測中心每年組織網(wǎng)絡管理員進 行一次機房管理相關知識培訓。2. 監(jiān)測中心主任每天對機房和網(wǎng)絡 情況進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生狀況不 好、空調和接地系統(tǒng)不完好，并未得 到匯報，對當班網(wǎng)絡管理員進行相應 處罰。3. 監(jiān)測中心主任定期檢查火火器材 是否完好及其使用期限，發(fā)現(xiàn)問題及 時處理或更換。4. 監(jiān)測中心主任對在機房內吸煙者 立即制止，并進行批評教育。2.計算機 的管 理未及時排 除計算機 故障人計算機內重要 數(shù)據(jù)丟失，計 算機無法正常 運轉，從而無 法為生產(chǎn)、經(jīng) 營、決策提供 可靠準確的信 息服務，影響 工作正常進行其它事故14C416中 等網(wǎng)絡 管理 員1. 網(wǎng)絡管理員發(fā)現(xiàn)各計算機出現(xiàn)故障

24、 和接到要求維護的通知后，低故障應在24小時內修復，對難以在短期內修 復的故障應說明原因。2. 網(wǎng)絡管理員嚴禁對信息系統(tǒng)的各聯(lián) 網(wǎng)機使用來歷不明的存儲介質， 對在聯(lián) 網(wǎng)機上使用的各類存儲介質必須使用公安部許可的防病毒軟件進行病毒檢 查。3. 網(wǎng)絡管理員對各聯(lián)網(wǎng)機必須每隔15天對其所使用的機器存儲介質進行一 次病毒檢驗，不準購買、使用黑客軟件。網(wǎng) 絡 管 理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任1. 監(jiān)測中心每年組織網(wǎng)絡管理員進 行一次計算機、網(wǎng)絡維護培訓。2. 監(jiān)測中心主任每天對機房或網(wǎng)絡 情況進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)交換機或網(wǎng) 絡故障未被及時處理，并未匯報原因 的，對當班網(wǎng)絡管理員進行相應

25、處 罰。平溝煤礦監(jiān)測中心風險管理表工 作 任 務工序危害源/ 危害因素風險類型風險及其后果 描述事故類型風險評估管理 對象管理標準主要責任人直接 管理 人員主要 監(jiān)管 部門主要 監(jiān)管 人員管理措施可能性損失風 險 值4.計算 機 網(wǎng) 絡 系 統(tǒng) 的 維 護3.檢 查機 房內 設備 運行 情況未檢查機 房內設備 運行情況 或檢查不 到位人不能及時發(fā)現(xiàn) 設備運行異 常，造成服務 器不能正常運 行其它事故I4E28般網(wǎng)絡 管理 員網(wǎng)絡管理員在當班期間應定時對機房 設備進行巡視，對出現(xiàn)的情況及時采取 有效措施。服務器上的信息要定期做備 份。網(wǎng) 絡 管 理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任監(jiān)

26、測中心主任每天對機房和網(wǎng)絡情 況進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)有設備運行不 正常，并未接到匯報，對當班網(wǎng)絡管 理員進行相應處罰。4.設備保 護1.未接保 護電源， 突然停電人造成設備損壞其它事故I4A624重 大網(wǎng)絡 管理 員無特殊情況，網(wǎng)絡管理員不得將服務 器等設備隨意關閉，并保證設備必須 接UPS電源，以防止突然停電對設備 造成損壞、數(shù)據(jù)丟失和網(wǎng)絡中斷。網(wǎng) 絡 管 理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任監(jiān)測中心主任每天對機房和網(wǎng)絡情況 進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)設備未接保護電 源的，對當班網(wǎng)絡管理員進行相應處 罰。2.未設接 地保護人雷擊或靜電，損壞設備其它事故I4E28般網(wǎng)絡 管理 員網(wǎng)絡管理員定

27、期檢查設備接地情況， 必須保證計算機系統(tǒng)有獨立的接地體 和專用接地線（專用地線的引線應和 大樓的鋼筋網(wǎng)及各種金屬管道絕緣，網(wǎng) 絡 管 理監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任監(jiān)測中心主任每天對機房和網(wǎng)絡情 況進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)有設備未接地 或接地松動，對當班網(wǎng)絡管理員進行 相應處罰。接地電阻應小于 4歐）。員5.檢 查交 換機 及網(wǎng)絡1.對交換 機及網(wǎng)絡 的檢查不 到位人不能及時發(fā)現(xiàn) 網(wǎng)絡不通，數(shù) 據(jù)資源無法共 享，自動辦公 及其他軟件無 法運行其它事故14E28般網(wǎng)絡 管理 員1網(wǎng)絡維護員必須熟悉各項網(wǎng)絡維護 技術，了解內部網(wǎng)情況。2網(wǎng)絡管理員每日上班后 10分鐘內檢 查網(wǎng)絡運行情況是否

28、正常，如出現(xiàn)故 障及時處理和排除。3網(wǎng)絡管理員編制“網(wǎng)絡維護記錄”，并堅 持每日對網(wǎng)絡運行情況作詳細記錄。網(wǎng) 絡 管 理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任監(jiān)測中心主任每天對機房和網(wǎng)絡情 況進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)交換機或網(wǎng)絡 故障未被及時處理，并未匯報原因 的，對當班網(wǎng)絡管理員進行相應處 罰。2.交換機 及網(wǎng)絡本 身不完好機網(wǎng)絡不通，數(shù)據(jù) 資源無法共享， 自動辦公及其 他軟件無法運 行其它事故14E28般交換 機及 網(wǎng)絡網(wǎng)絡暢通，交換機設備運行正常。網(wǎng) 絡 管 理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任1網(wǎng)絡管理員每日上班后10分鐘內檢查網(wǎng)絡運行情況是否正常， 如出現(xiàn) 小故障，應在

29、2小時內排除，出現(xiàn) 大的故障應向領導請示并向各網(wǎng)絡 用戶說明。2.網(wǎng)絡管理員定期清理網(wǎng)絡交換機 等設備灰塵。平溝煤礦監(jiān)測中心風險管理表工作 任務工序危害源 /危害 因素風險類型風險及其后果 描述事故類型風險評估管理 對象管理標準主要責任人直接 管理 人員主要 監(jiān)管 部門主要 監(jiān)管 人員管理措施可能性損失風 險 值4.計算 機網(wǎng)絡 系統(tǒng)的 維護6.排除交換機 及網(wǎng)絡故障未及時 排除交 換機及 網(wǎng)絡故 障人網(wǎng)絡不通，數(shù) 據(jù)資源無法共 享，自動辦公 及其他軟件無 法運行其它事故I4E28般網(wǎng)絡 管理 員網(wǎng)絡管理員在網(wǎng)絡或交換機出現(xiàn)冋題 后，必須將故障及時處理和排除，如出 現(xiàn)小故障，應在2小時內排除，

30、出現(xiàn)大 的故障應向部門負責人請示并向各網(wǎng)絡 用戶說明。網(wǎng) 絡 管 理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任監(jiān)測中心主任每天對機房和網(wǎng)絡情況 進行隨機檢查，發(fā)現(xiàn)交換機或網(wǎng)絡故 障未被及時處理，并未匯報原因的， 對當班網(wǎng)絡管理員進行相應處罰。5自 動化 系統(tǒng) 巡檢 及維 護1.檢查自動 化系 統(tǒng)1.對自 動化系 統(tǒng)檢查 與維護 不到位人自動化系統(tǒng)中 存在的冋題未 檢查出或未及 時維護，造成 自動化無法正 常、準確的進 行監(jiān)測監(jiān)控， 導致事故發(fā)生其它事故I4E28般網(wǎng)絡 管理 員網(wǎng)絡管理員每天至少對礦井視頻監(jiān)控 系統(tǒng)、安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)等設備巡回 檢查一次，對各傳感器的遷移、標校 及檢修情況，

31、纜線放掛及回收情況進 行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。網(wǎng) 絡 管 理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任監(jiān)測中心負責監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、工業(yè)電視 系統(tǒng)及綜合自動化系統(tǒng)網(wǎng)絡、軟件、硬 件、光纜等的運行、管理，并負責自動 化運行界面的維護、修改和升級（必須 經(jīng)過總經(jīng)理審批，同意后實施），并做好 數(shù)據(jù)庫的備份工作和應用程序的備份工 作，出現(xiàn)控制系統(tǒng)故障要及時排除。2自動化系統(tǒng) 本身不 完好機自動化本身不 完好，而尢法 正常、準確的 進行監(jiān)測監(jiān) 控，導致事故 發(fā)生機電事故14E28般自動 化系 統(tǒng)礦井視頻監(jiān)控系統(tǒng)、安全生產(chǎn)信息系 統(tǒng)等設備運行正常。網(wǎng) 絡 管 理 員監(jiān)控 中心 主任調度 中心調度 中心 主任1. 檢查安全監(jiān)測各分