生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1、目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的 需求和期望。2、適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和眼務(wù)提供過程的確認(rèn)、 標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部a. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、確認(rèn)；b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；c. 編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；e. 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.2 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施 采購(gòu)的審批。3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.5 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

2、的具體實(shí)施；3.6 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4、程序4.1 獲得表述產(chǎn)品特性的信息4.1.1 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息， 分別執(zhí)行相應(yīng)的 設(shè)計(jì) 和開發(fā)控制程序、實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 、與顧客有關(guān)的過程控制 程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書， 其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。 根 據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采用工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。4.1.3 生產(chǎn)計(jì)劃a. 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間 的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的月生產(chǎn)計(jì)

3、劃 ，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 月生產(chǎn)計(jì)劃 為滾動(dòng)計(jì)劃， 將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改， 執(zhí)行文 件控制程序的有關(guān)規(guī)定。b. 車間主任根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃 制定周生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)， 填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料； 并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況， 填寫生 產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況， 作為制定下 月計(jì)劃的參考。4.2 過程確認(rèn)4.2.1 生產(chǎn)流程圖4.2.2 關(guān)鍵和特殊過程4.2.2.1 關(guān)鍵過程：a. 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b. 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c. 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技

4、藝要求高或問題發(fā)生較 多的工序。4.2.2.2 特殊過程：a. 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的工序；b. 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè) 量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序；c. 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特 性才能暴露出來。4.2.2.3 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加工的車、 、銑及組裝；特 殊過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)， 以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排包括：a. 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，以證實(shí)所使用的過程方 法是否符合要求并有效實(shí)施本公司對(duì)焊接和表面處理的工藝應(yīng)經(jīng) 開發(fā)部編制、生產(chǎn)

5、：車間經(jīng)試運(yùn)行并評(píng)定后才可正式實(shí)施。b. . 對(duì)所使用的沒備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力 （ 包括精確度、安 全性、可用性等要求 ） 及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求， 并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄， 執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)生產(chǎn)人員要 進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗 .c. 車間應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類過程的特定方法和程序。d. 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄e. 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí) （如材料、設(shè)施、人員 的變化等 ） ，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化 及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更 改，執(zhí)行文件控

6、制程序關(guān)于文件更改白勺有關(guān)規(guī)定。4.3 車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施， 除生產(chǎn)設(shè)備外， 包括對(duì)各 種工裝、卡具、模具、輔具等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按 規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)， 執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 的 有關(guān)規(guī)定。4.4 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量， 配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝 置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和 測(cè)量，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢 （ 檢查本工序產(chǎn)品 ）、互檢（ 檢查上一工 序產(chǎn)品 ） 、專檢 （ 專職檢驗(yàn)員 ） ，并做好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需 經(jīng)檢驗(yàn)合格， 檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后， 方可批量生產(chǎn)； 對(duì)產(chǎn)品的放彳

7、亍應(yīng) 執(zhí)行過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定。4.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1 適當(dāng)時(shí)質(zhì)管部規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法， 并針對(duì)監(jiān)視和 測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)； 質(zhì)管部對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控； 當(dāng)產(chǎn)品 出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)， 負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)4.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a. 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo) 識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)， 也町以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí) （ 如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上 物料標(biāo)識(shí)卡 ） 、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單

8、、隨工單、成品合格證。b. 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要 （如顧客因質(zhì)量問題引起 投訴的風(fēng)險(xiǎn)等 ） 對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品合格證 隨工單 領(lǐng)料單4.5.4 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a. 檢驗(yàn)狀態(tài)。合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn) 記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)， 由質(zhì)管部監(jiān) 督實(shí)施；b. 緊急放行標(biāo)識(shí)。對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單 上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實(shí)施；c. 根據(jù)需要標(biāo)識(shí)產(chǎn)品加工狀態(tài)為“正加工” 、“待加工”，由生產(chǎn) 部監(jiān)督車間實(shí)施。4.6 顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a. 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的

9、物料或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；b. 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c. 顧客直接提供的包裝材料；d. 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e. 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f. 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖樣等。4.6.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a. 質(zhì)管部按照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 要求進(jìn)行驗(yàn)證， 出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b. 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫顧 客財(cái)產(chǎn)問題反饋表連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c. 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置寸 - 專門 指定的區(qū)域，或在其物

10、資收發(fā)卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.6.4 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)， 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)， 或按照 顧客的要求進(jìn)行控制， 并定期檢查產(chǎn)品狀況， 防止由于貯存、 維護(hù)不 當(dāng)造成變質(zhì)、 損壞或丟失。 對(duì)使用顧客提供的設(shè)備， 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維 護(hù)保養(yǎng)、對(duì)測(cè)試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。4.6.5 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用， 未經(jīng)顧客同意不得 擅自挪作它用或處理。4.6.6 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管 理或商業(yè)機(jī)密等信息， 應(yīng)進(jìn)行保密控制。 對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù) 文件等，應(yīng)按設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定進(jìn)行控制。4.7 產(chǎn)品防護(hù)4.7.1 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加

11、工、放行、交付直到預(yù)期目的地 的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)， 應(yīng)包括 標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記 ） 、搬運(yùn)、包裝 （包括裝箱 ） 、貯存和保護(hù) （包括隔 離）等。4.7.3 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具， 規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a. 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b. 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通， 搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c. 對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的 搬運(yùn)工具；d. 天車、叉車操作工應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證

12、，并按規(guī) 定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；e. 根據(jù)需要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè) 規(guī)程要求。4.7.4 包裝控制a. 開發(fā)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制 相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；b. 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品 外觀清潔、 完整，按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件， 包裝后加 上正確的標(biāo)識(shí)。4.7.5 貯存控制a. 營(yíng)銷部和供應(yīng)部分別編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度， 規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理， 按規(guī)定碼放， 對(duì)有貯存期限要求的物品， 要明確標(biāo) 識(shí)有效期，保證先人先出。b. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保 持安全適

13、宜的貯存環(huán)境。c. 對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求。d. 所有貯存物品應(yīng)建立“物資收發(fā)卡”和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期 盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存 物品,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。4.8 產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制4.8.1 對(duì)原材料、 半成品和成品的放行,應(yīng)執(zhí)行過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.8.2 產(chǎn)品的交付a. 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià),并對(duì)其每次運(yùn) 輸質(zhì)量進(jìn)行記錄 （ 顧客自行提貨除外 ） ,以跟蹤監(jiān)督, 執(zhí)行采購(gòu)控制 程序?qū)┓皆u(píng)價(jià)的規(guī)定。營(yíng)銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購(gòu)買保險(xiǎn), 以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b.

14、合同要求時(shí),公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.8.3 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.8.3.1 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b. 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求， 執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量程序 ；d. 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂 購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量， 整理了解顧客的定貨傾向， 及及時(shí)做 好供貨準(zhǔn)備；e. 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳 資料，解答顧客提問， 每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員， 及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和 顧客需求的動(dòng)向。4.8.3.2 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a. 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營(yíng)銷部由專 人解答記錄，暫時(shí)未能解答的， 應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予 以答復(fù)；b. 營(yíng)銷部對(duì)維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按汁劃組 織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況，營(yíng)銷部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù) 量的易損備件，及時(shí)提供維修服務(wù)；c. 營(yíng)銷部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫售出成品質(zhì) 量報(bào)告，及時(shí)反饋給質(zhì)管部，以便綜合分析，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。5、相關(guān)文件5.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序5.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序5.3 與顧客有關(guān)的過程控制程序5.4 文件控制程序5.5 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控