(完整word版)物料管理流程

1、物料管理流程方式物流運(yùn)作章程目的：為使物料管理運(yùn)作有章可依、有依可循，杜絕運(yùn)作中物料漏洞，嚴(yán)格控制浪費(fèi)， 合理利用物料，有效節(jié)約成本。特制定此規(guī)章。一、企業(yè)成功的物料管理具備的條件：（一）、完善的管理制度（二）、科學(xué)的料物規(guī)劃（三）、合理的激勵(lì)機(jī)制（四）、有效的內(nèi)稽內(nèi)控功能（五）、高素質(zhì)的管理隊(duì)伍二、物料損耗率：為規(guī)范生產(chǎn)物料正常損耗，現(xiàn)制訂物料正常損耗率：1、訂單生產(chǎn)物料原則上按工程 BOM物料清單表上的用量為準(zhǔn)，在制作 BOM表時(shí)增 設(shè)正常損耗率一欄。2、普通五金物料，正常損耗率最高不能超過(guò) 2%。3、普通塑膠物料，正常損耗率最高不能超過(guò) 3%。4 .普通電子物料，正常損耗率最高不能超過(guò)

2、1%。5、普通緊固件，螺絲、螺母等，（特殊材料除外）正常損耗率為 3%，但采購(gòu)必須要求 供應(yīng)商付備品5% 。6、普通PE膠袋及包裝材料，正常損耗率最高不能超過(guò) 2%，采購(gòu)要求供應(yīng)商付適當(dāng)比 例的備品7、輔助材料：沒(méi)有列入 BOM的輔助材料。如打包帶、封箱膠紙、美紋膠、黃膠水、 洗板水、抹機(jī)水等，暫不設(shè)損耗，按安際用量購(gòu)置。8、勞保材料：勞動(dòng)保護(hù)用品。如手套、口罩、洗衣粉等。不設(shè)損耗，按計(jì)劃購(gòu)買。三、物控管理：（一）、物料的定義：物料廣義上可理解成為維持整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)所需之用料，狹義上 是指產(chǎn)品所需之原料、零件、包裝材料等。（二）、物料請(qǐng)購(gòu)：1、生產(chǎn)主物料請(qǐng)購(gòu)：嚴(yán)格按照 BOM物料清單表上列明的物

3、料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，而公司規(guī)定有損耗率的物料，可允許超出BOM表用量，加上BOM表?yè)p耗率一欄用量，但必須控制在公司規(guī)定的損耗率以內(nèi)的正常損耗量，并監(jiān)控好物料的使用情況。2、 生產(chǎn)通用料請(qǐng)購(gòu)：指產(chǎn)品本身用到物料而 BOM表上無(wú)法準(zhǔn)確顯示的物料， 如油漆、 焊絲、封箱膠紙等，由使用部門(mén)根據(jù)月（或半月）實(shí)際用量自行請(qǐng)購(gòu)，PMC物管人員監(jiān)控 審核。3、生產(chǎn)輔助料、易耗品：根據(jù)不同客戶產(chǎn)品品質(zhì)的要求著情使用的物料，如膠水、前 處理劑、溶液、氣體、 PE圍膜、焊槍頭等，由使用部門(mén)根據(jù)月（或半月）實(shí)際用量自行請(qǐng) 購(gòu)，PMC物管人員監(jiān)控審核。4、 勞保材料：勞動(dòng)保護(hù)用品，如手套、口罩、 洗衣粉、等，由

4、生產(chǎn)主管統(tǒng)一統(tǒng)籌計(jì)劃， 每月只能請(qǐng)兩次：即每月 10日、25日請(qǐng)購(gòu)，PMC物管人員監(jiān)控審核，采購(gòu)每月 15日、 30日回貨。其它時(shí)間不予受理。特殊情況除外，須經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理批示。5、辦公用品：所有辦公人員使用的文具，如記錄本、筆、計(jì)算器、報(bào)表等每月請(qǐng)購(gòu)一次：即每月24日各車間統(tǒng)計(jì)員書(shū)面提報(bào)下個(gè)月的月用量經(jīng)主管、廠長(zhǎng)審批后交致廠長(zhǎng)文員 處，廠長(zhǎng)文員統(tǒng)一匯總歸類，并于25日制出請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)廠長(zhǎng)簽核呈副總經(jīng)理批示后交采購(gòu)處理。采購(gòu)必須在下個(gè)月1號(hào)前到位。6、機(jī)器設(shè)備：各部門(mén)的生產(chǎn)設(shè)備與機(jī)電，由部門(mén)主管與機(jī)電主管計(jì)劃申請(qǐng)，廠長(zhǎng)確認(rèn) 后呈公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理裁決。7、在各部領(lǐng)料時(shí)，只要能夠以舊換新的必須以舊換

5、新，如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的破手套、導(dǎo)電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、 機(jī)器設(shè)備的廢零件，由各發(fā)料倉(cāng)管員嚴(yán)格把關(guān)，PMC全程監(jiān)控。8、按照訂單用量所領(lǐng)的物料用完后，仍然不能完成訂單數(shù)量，由生產(chǎn)車間開(kāi)出超額請(qǐng)購(gòu)單單，申請(qǐng)人簽名、部門(mén)科文、主管確認(rèn)審核再交PMC查核備案后呈副總經(jīng)理批示由采購(gòu)處理。同時(shí)必須寫(xiě)清原因：(1 )操作不當(dāng)造成的，(2)管理不善、浪費(fèi)過(guò)大造成的，(3)來(lái)料不良造成的，(4)正常損耗造成的。如果因前兩項(xiàng)造成的補(bǔ)料，那么車間 必須有獎(jiǎng)懲通知單的負(fù)責(zé)人處理結(jié)果才能補(bǔ)料；如果是第3項(xiàng)造成補(bǔ)料，由供應(yīng)商或上道工序承擔(dān)；如果是第 4項(xiàng)造成補(bǔ)料，

6、由 PMC及采購(gòu)接到超額請(qǐng)購(gòu)單后及時(shí)處理。(三) 、物料控制：1、物料控制的原理：不斷料：不使制造現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)不到要用的材料或零件。不呆料：讓要用、可用的物料進(jìn)來(lái)，不讓不適用的物料呆在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不用。不囤料：適量、適時(shí)的進(jìn)料，不做過(guò)量、過(guò)時(shí)的囤積物料。2、物料控制的五大原則適時(shí)(Right Time ):在要用的時(shí)候，很及時(shí)地供應(yīng)物料，不會(huì)斷料。適質(zhì)(Right Quality ):進(jìn)來(lái)的物料或發(fā)出的物料，品質(zhì)是符合標(biāo)準(zhǔn)的。適量(Right Quanlity ):控制好來(lái)料數(shù)量，滿足生產(chǎn)用料需求，防止斷料、呆料發(fā)生。適價(jià)(Right Price ):用合理的成本取得所需的物料。適地(Right Piac

7、e ):從距離最短，能達(dá)最快速的供料商與使用部門(mén)距離最短，能最快速的發(fā)料，及時(shí)服務(wù)生產(chǎn)。3、 監(jiān)督生產(chǎn)線物料使用狀況，對(duì)不良現(xiàn)象及物料浪費(fèi)立刻提出改善并跟進(jìn)改善狀況。（PMC）4、 對(duì)生產(chǎn)線物料異常處理及合理調(diào)配，確保生產(chǎn)順暢。（PMC）5、 監(jiān)控貨倉(cāng)及生產(chǎn)線的盤(pán)點(diǎn)工作并參與復(fù)盤(pán)工作。（PMC）四、倉(cāng)儲(chǔ)管理：（一）、倉(cāng)庫(kù)管理三大原則1、帳、卡、物一致原則：在貨倉(cāng)管理中，帳、卡、物一致原則是其中最重要的一項(xiàng)原則，帳、卡、物一致是進(jìn)行成本核算，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和物料控制的基礎(chǔ)。2、定點(diǎn)定位原則：一種物料只放置一個(gè)地方，且只能有一個(gè)尾數(shù)，這就是定點(diǎn)定位。3、先進(jìn)先出原則：先進(jìn)倉(cāng)物料先出倉(cāng)，這是保證物料品質(zhì)的

8、一項(xiàng)重要原則。（二）、倉(cāng)庫(kù)制度：1、物料按實(shí)際要求將內(nèi)部劃為若干區(qū)域，張貼標(biāo)識(shí)牌，并注明名稱、規(guī)格、良品與不良品。2、物料的存儲(chǔ)按物料的類別加以區(qū)分。3、物料區(qū)有固定的物料架，區(qū)域外另有若干周轉(zhuǎn)區(qū)以利屆時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整。4、物料區(qū)任何物料不可放在地上，必須放在物料架或叉板上，放在叉板上的物料高度不可高過(guò)2米，一定要放置整齊，且標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、編號(hào)及數(shù)量。5、不合格物料放置不良品區(qū)。6、 倉(cāng)管員必須做到 收有憑，發(fā)有據(jù)”。任何作業(yè)如有手續(xù)不全時(shí)，可拒絕受理。7、物料收發(fā)時(shí)必須做相應(yīng)的登記，且手工帳和憑據(jù)一定要相符。8、倉(cāng)管員必須不定期對(duì)倉(cāng)存物料進(jìn)行盤(pán)查，發(fā)現(xiàn)帳目不對(duì)時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。9、禁止非物

9、料人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入物料區(qū)亂翻私拿物料。10、物料室嚴(yán)禁煙火，物料區(qū)隨時(shí)做好安全防范工作，做到防火、防水、防腐、防盜、 防潮及防生繡。11、倉(cāng)管員必須對(duì)每天的進(jìn)料做好標(biāo)識(shí)，做好累計(jì)表。12、每天下班前進(jìn)行對(duì)帳，如發(fā)現(xiàn)帳目有錯(cuò)誤，及時(shí)修正確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。13、倉(cāng)管員必須堅(jiān)持 收有憑、發(fā)有據(jù)”的原則。杜絕無(wú)憑無(wú)據(jù)收發(fā)物品。14、倉(cāng)管員每日必須進(jìn)行帳務(wù)處理，及時(shí)做帳，當(dāng)天的帳于當(dāng)天完成。15、倉(cāng)管員必須妥善保管好自己的單據(jù)和憑證，保管時(shí)間最少為二年。16、 物料搬運(yùn)時(shí)必須輕拿輕放，堆放整齊，一般不可高過(guò)2米，堆放原則 上輕下重、 上小下大”嚴(yán)禁超高。17、倉(cāng)管員員必須妥善保管好自己所使用的文具、

10、工具。3.3倉(cāng)存期限：3.3.1化工類半年五金類二年塑料類三年包裝類二年防潮濕、爆曬貼紙(FCC)類半年木器類半年通風(fēng)處保存橡膠類三年皮帶類-年電子類二年防靜電成品類半年勞保類半年油類三年其它類一年332機(jī)器配件類、.工具類屬生產(chǎn)輔助材料，油類、勞保類屬消耗性材料，以生產(chǎn)商提 供保質(zhì)期為主。3.3.3免檢物料以廠商提供檢驗(yàn)報(bào)告上的質(zhì)量為準(zhǔn)，儲(chǔ)存條件則適用物料儲(chǔ)存期限管制辦法。3.3.4未函蓋之材料歸其它類。335客供料除客戶規(guī)定保質(zhì)日期和特別管制外，也適用物料儲(chǔ)存管制辦法。3.3.6所有物料超儲(chǔ)存期限時(shí)，需經(jīng)品管重新檢驗(yàn)確認(rèn)其狀態(tài)。3.3.7超過(guò)儲(chǔ)存期限的物料需經(jīng)品檢判定合格后方可上線或出貨。

11、3.3.8以上各物料的儲(chǔ)存條件在相對(duì)干濕度60%-90%范圍內(nèi)，如超出波及范圍及時(shí)改善儲(chǔ)存條件。3.3.9倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)排期需求物料進(jìn)行管控，盡可能將需求料品控制在生產(chǎn)前兩天進(jìn)料；對(duì)庫(kù)存物料，應(yīng)在日常收、發(fā)料與盤(pán)點(diǎn)時(shí)進(jìn)行了解，對(duì)已超出儲(chǔ)存期限之物品應(yīng)依物 料監(jiān)審程序庫(kù)存料品未異動(dòng)報(bào)表及時(shí)提報(bào)，并通知品管人員依鑒定結(jié)果重新標(biāo)識(shí)，對(duì) 變異不堪之物料由相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批示后，倉(cāng)管員按批示作相應(yīng)處理。五、入庫(kù)、出貨管理（一）入庫(kù)管理1、貨倉(cāng)認(rèn)真按照采購(gòu)部的訂購(gòu)單及 PMC物料需求計(jì)劃進(jìn)行收貨，確保收貨的數(shù)量、質(zhì)量。（含備品）2、供應(yīng)商送貨，倉(cāng)管員必須確認(rèn)供應(yīng)商送貨單與采購(gòu)訂購(gòu)單的單號(hào)、物料編號(hào)、物料名

12、稱、物料規(guī)格、物料數(shù)量一致后，開(kāi)出來(lái)料檢驗(yàn)通知單致IQC，由IQC驗(yàn)收合格后倉(cāng)管員按照 PMC的物料需求計(jì)劃的批次物料需求數(shù)量收貨。3、收貨搬運(yùn)及數(shù)量確認(rèn)：3 . 1收貨時(shí)物料的搬運(yùn)工作一般由供應(yīng)商完成（特殊物料、特殊情況除外），采購(gòu)部自提貨物由貨倉(cāng)按排收貨搬運(yùn)。3 . 2小件物料，如電子部件、小五金件、散裝說(shuō)明書(shū)、紙張等等，的收貨數(shù)量依據(jù)采取電子秤及其它磅秤。3 . 3大件物料，主要指按照個(gè)數(shù)計(jì)價(jià)之物料，如紙箱、壓力表等等，一般以點(diǎn)數(shù)為 準(zhǔn)。3 . 4重型物料，主要按照重量計(jì)價(jià)的物料，如管材、板材（卷料）數(shù)量超出普通磅稱無(wú)法測(cè)出的物料，使用電子地磅稱出重量。如果供應(yīng)商送貨時(shí)同送貨單已經(jīng)付上過(guò)

13、磅重量， 倉(cāng)貨堅(jiān)持重新過(guò)磅核實(shí)重量的話，過(guò)磅費(fèi)用的支付為：重量比送貨單少，過(guò)磅費(fèi)用由送貨單位支付；過(guò)磅重量與送貨單相同或大，過(guò)磅費(fèi)用由公司支付。4、半成品、在制品、零配件入庫(kù)：生產(chǎn)前段工序完成后，車間開(kāi)出在制品、半成品入庫(kù)單經(jīng)車間QA簽名確認(rèn)方可入庫(kù)，車間收發(fā)員與半成品倉(cāng)倉(cāng)管員當(dāng)面交接數(shù)量簽字確認(rèn)，進(jìn)入半成品倉(cāng)。5、 產(chǎn)成品入庫(kù)：生產(chǎn)后段包裝工序完成后，車間開(kāi)出成品入庫(kù)單經(jīng)車間QA簽 名確認(rèn)方可入庫(kù)，車間收發(fā)員與成品倉(cāng)倉(cāng)管員當(dāng)面交接數(shù)量簽字確認(rèn)， 進(jìn)入成品倉(cāng)，待船務(wù) 安排出貨。6、存放：按訂單單號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量按區(qū)域置放、做好標(biāo)識(shí)、上好帳目。5、倉(cāng)管員按領(lǐng)料工單的要求分另U給領(lǐng)料部門(mén)備料，

14、如管焊、沖壓、包裝使用物料及委外供應(yīng)商使用物料，分類分區(qū)備料。7、每天收貨、發(fā)貨、存貨情況準(zhǔn)確掌握，各物料進(jìn)度并向PMC書(shū)面匯報(bào)。（二）、出貨管理1、協(xié)外加工件出貨621.1倉(cāng)庫(kù)依生管出貨計(jì)劃，事先做好出庫(kù)的安排，包括貨位及裝車人員。備出貨品 包裝和標(biāo)示。621.2核對(duì)出庫(kù)憑證：將出貨通知與訂單核對(duì)。621.3備貨：倉(cāng)管準(zhǔn)備好所需產(chǎn)品及數(shù)量無(wú)誤后,由OQC檢查合格并貼上合格標(biāo)簽 后，倉(cāng)管開(kāi)立送貨單注明訂單號(hào)、料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量。6.2.1.4裝車送貨：裝車時(shí)注意安全，物品放置平穩(wěn)，將送貨單交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、 PMC、 廠長(zhǎng)或經(jīng)理批準(zhǔn)后，派人送貨，交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清。 根據(jù)客人要求送貨單加蓋公司公

15、章。2、終端客戶成品出貨6.2.2.1倉(cāng)庫(kù)依生管出貨計(jì)劃、業(yè)務(wù)部的出貨通知書(shū)及船務(wù)部制訂的裝柜單， 事先做好成品出庫(kù)的安排，包括貨位、機(jī)械設(shè)備、工具及裝車人員。備出貨品包裝和標(biāo)示。 具體作法：6.2.2.2核對(duì)出庫(kù)憑證：將出貨通知書(shū)與裝柜單核對(duì)，并核實(shí)成品材積與訂裝 材積是否相符，如有不符與相關(guān)部分匯報(bào)。沒(méi)有異常后開(kāi)始備貨。6.2.2.3備貨：倉(cāng)管準(zhǔn)備好所需成品及數(shù)量無(wú)誤后，由OQC檢查合格后，并加蓋成品合格專用章。6.224貨柜進(jìn)倉(cāng)后，成品倉(cāng)負(fù)責(zé)人核對(duì)托運(yùn)單，船紙無(wú)誤后在裝柜單上填寫(xiě) 柜號(hào)、封條及車牌號(hào)。由成品倉(cāng)倉(cāng)管員根據(jù)裝柜單發(fā)貨裝柜，認(rèn)真排柜，點(diǎn)清數(shù)量并在 裝柜單上詳細(xì)記錄裝柜情況。6.

16、225辦理成品出庫(kù)手續(xù)，開(kāi)立成品出貨單寫(xiě)清訂單號(hào)、品號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù) 量、柜號(hào)、車牌號(hào)。由司司或接收人員簽名確認(rèn)，經(jīng)過(guò)主管、廠長(zhǎng)、經(jīng)理簽核后貨柜放行出 廠，并由司機(jī)在托運(yùn)單填寫(xiě)出廠時(shí)間并簽名確認(rèn)。六、車間物料運(yùn)作（一）、領(lǐng)料1、生產(chǎn)車間物料員按照工單發(fā)料表的數(shù)量及生產(chǎn)排期上要求貨倉(cāng)備料完成 時(shí)間，開(kāi)出領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。2、領(lǐng)料時(shí)，車間物料員、貨倉(cāng)倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)備料區(qū)當(dāng)面交接數(shù)量簽名確認(rèn)后，物料 員從貨倉(cāng)領(lǐng)入生產(chǎn)車間物料組。3、科組之間物料的領(lǐng)發(fā)必須用內(nèi)部物料轉(zhuǎn)移單進(jìn)行運(yùn)作，科組與科組之間上道 工序轉(zhuǎn)入下道工序進(jìn)行單據(jù)交接，雙方物料、收發(fā)簽名確認(rèn)，并由組長(zhǎng)、科長(zhǎng)確認(rèn)，雙方各 持一份，上交PMC

17、一份。4超額領(lǐng)料：按BOM表的物料用量未能完成訂單，須要超領(lǐng)物料時(shí)，車間開(kāi)出超 額領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)科長(zhǎng)、相關(guān)主管、PMC簽核交經(jīng)理審批后。倉(cāng)庫(kù)方可按正常程序發(fā)放物料。（二）、發(fā)料1、集體分發(fā)：流水線集體用料的生產(chǎn)線，物料組按當(dāng)天用量交于生產(chǎn)拉長(zhǎng)，由拉長(zhǎng) 按工位統(tǒng)一分發(fā)調(diào)配使用。2、個(gè)人分發(fā)：個(gè)人作業(yè)的生產(chǎn)工序，物料組根據(jù)個(gè)人派工單上分配的生產(chǎn)數(shù)量，發(fā)放相關(guān)的使用物料。等下次發(fā)料，必須檢查個(gè)人交貨數(shù)量于前次發(fā)料數(shù)量是否吻合然后再 發(fā)放下批物料。（三）、物料使用：1、在生產(chǎn)使用過(guò)程中，按生產(chǎn)工藝先后順序合理擺放物料，嚴(yán)禁亂堆亂放。2、物料在使用過(guò)程中必須責(zé)任到人，管理到位，誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)買單。3

18、、生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作，故意損壞、浪費(fèi)物料。違者，所有物料損失由 個(gè)人承擔(dān)。4、在物料使用過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)混雜部分不良品，生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人必須同品管人員測(cè)出 不良率向上級(jí)匯報(bào)，如果判定挑選使用，生產(chǎn)線必須協(xié)助品管人員將不良品選出并在下班前 開(kāi)出不良品退料單由品管簽名確認(rèn)退倉(cāng)調(diào)換。以確保數(shù)量。（四）、制程入庫(kù)：1、半成品、在制品入庫(kù)：為確保物料的安全性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，車間每天下班前將自己生產(chǎn)工序已經(jīng)完成的半成品全部入庫(kù)（按照入庫(kù)管理第4項(xiàng)進(jìn)行）。下道工序生產(chǎn)部門(mén)再領(lǐng)料作業(yè)。2、產(chǎn)成品入庫(kù)：為確保產(chǎn)成品的安全性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，車間每天下班前將自己完成的產(chǎn)成品全部入庫(kù)（按照入庫(kù)管理第5項(xiàng)進(jìn)行）

19、，進(jìn)入裝柜出貨工序。七、外發(fā)物料管理1、外發(fā)廠商協(xié)助加工的原材料、配件、在制品、半成品等所有物料的進(jìn)出收發(fā)工作 由貨倉(cāng)全部負(fù)責(zé)完成，PMC全權(quán)監(jiān)控。2、 貨倉(cāng)科接到采購(gòu)?fù)獍l(fā)部的委外加工單后依照PMC的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照審核，確定無(wú)疑后按委外加工單的物品加工先后順序開(kāi)始備料，備料提前完成后，知會(huì)PMC并通知采購(gòu)?fù)獍l(fā)部安排加工商領(lǐng)料。3、 如果在備料過(guò)程中某物料不齊或者欠缺，貨倉(cāng)必須立即通知欠料責(zé)任部門(mén)完成欠料并入庫(kù)，同時(shí)將情況上報(bào) PMC，PMC跟進(jìn)解決，如果未能解決欠料異常，PMC與采購(gòu)?fù)獍l(fā)部溝通協(xié)調(diào)調(diào)整交期。PMC將事實(shí)匯報(bào)廠長(zhǎng)并作出處理解決方案由廠長(zhǎng)裁決。4、發(fā)料時(shí)，倉(cāng)管員必須與外發(fā)廠商領(lǐng)料

20、人員當(dāng)面簽字確認(rèn)數(shù)量，辦理出倉(cāng)手續(xù)委外 物料出倉(cāng)單，按客戶分類作好帳目。5、委外加工物品收貨時(shí)，倉(cāng)管員必須首先確認(rèn)送貨單的編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與送貨實(shí)物是否相同，并開(kāi)出來(lái)料檢驗(yàn)通知單通知IQC驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可收貨，與外發(fā)廠商送貨人員當(dāng)面簽字確認(rèn)數(shù)量，辦理入倉(cāng)手續(xù)委外入庫(kù)單，作好帳目。如果回貨數(shù)量 與發(fā)貨數(shù)量不符，及時(shí)向 PMC及采購(gòu)?fù)獍l(fā)部反響。6、如果外發(fā)加工商在加工過(guò)程中出現(xiàn)品質(zhì)不良及浪費(fèi)，造成送貨數(shù)量不夠，公司要求加工商照價(jià)賠償，從加工貨款中扣除，扣款事項(xiàng)由采購(gòu)?fù)獍l(fā)部協(xié)同財(cái)務(wù)部完成。并由采購(gòu)?fù)獍l(fā)部申請(qǐng)補(bǔ)料補(bǔ)料申請(qǐng)單，完成所欠尾數(shù)。八、退料、退貨、報(bào)廢作業(yè)：8.1對(duì)于生產(chǎn)單位溢領(lǐng)或不再繼續(xù)使

21、用的余料， 應(yīng)由生產(chǎn)單位開(kāi)立余料入庫(kù)申請(qǐng)單， 經(jīng)品管人員鑒定簽名后退回倉(cāng)庫(kù)， 倉(cāng)管員依照入庫(kù)程序辦好入庫(kù)手序， 并按品名、規(guī)格分類 存放，標(biāo)示生產(chǎn)退料品。8.2對(duì)于生產(chǎn)單位在使用過(guò)程中檢查、挑選出來(lái)之不良物料，由生產(chǎn)單位開(kāi)立余料 入庫(kù)申請(qǐng)單即不良物料退料單，經(jīng)品管人員鑒定簽名后退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)簽收后 將其存于 不良品區(qū)”再依退料狀況、物料屬性、供應(yīng)商類性分類置放。8.3制程不良品：倉(cāng)庫(kù)接收到的制程不良物料，應(yīng)在第二天上午9 : 00前按制程責(zé)任部門(mén)提報(bào)制程不良品退料明細(xì)表交品管部、PMC，（如果是緊急物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在接到退料之后30分鐘內(nèi)完成以上動(dòng)作）。品管部按責(zé)任部門(mén)開(kāi)出返修通知單，PMC

22、開(kāi)出重工制令單。返修單位再依領(lǐng)料制度進(jìn)行領(lǐng)料返修作業(yè)。8.4采購(gòu)或外包廠商不良品：倉(cāng)管員接收到退料后，應(yīng)在第二天上午9: 00前分類按責(zé)任廠商提報(bào)采購(gòu)（外包）不良品退料明細(xì)表交采購(gòu)部、PMC，（如果是緊急物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在接到退料之后 20分鐘內(nèi)完成以上動(dòng)作），采購(gòu)部通知供應(yīng)商/外包加工商退貨返工， PMC跟進(jìn)采購(gòu)部。倉(cāng)管員進(jìn)行退貨作業(yè)，與供應(yīng)商確定數(shù)量后，倉(cāng)管員開(kāi)立采購(gòu)（外包） 退料出倉(cāng)單，雙方簽名并由品管簽名確定退貨原因，按公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)退貨放行出廠。8.5供應(yīng)商及外包商剛送物料經(jīng) IQC檢驗(yàn)不合格判退時(shí)，出具來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，倉(cāng) 管員把該物料放置不良品區(qū)域，并及時(shí)開(kāi)立采購(gòu)/外包來(lái)料不良拒收退貨單

23、，經(jīng) IQC判退簽名、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽核，直接拒收退貨返回廠商。8.6已辦理入庫(kù)手續(xù)的退貨物料，根據(jù)IQC的不合格退貨報(bào)告，倉(cāng)管員開(kāi)立采購(gòu) /外包物料退貨出倉(cāng)單，經(jīng) IQC、貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人、PMC、廠長(zhǎng)或經(jīng)理簽核后，廠商接收人員 簽收確認(rèn)方可放行。廠商送貨空車返回由倉(cāng)管員簽名放行單即可放行。8.7制程不良退貨物料或倉(cāng)存物料經(jīng)品管檢驗(yàn)確定因損壞、過(guò)期等無(wú)法維修使用時(shí)，倉(cāng)管員開(kāi)立物品報(bào)廢單經(jīng)品管、倉(cāng)庫(kù)科長(zhǎng)、相關(guān)主管、廠長(zhǎng)簽核，并經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理審批方可報(bào)廢，倉(cāng)管員再開(kāi)立報(bào)廢品出庫(kù)銷帳單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)品管、倉(cāng)庫(kù)科長(zhǎng)、相關(guān)主管及PMC簽核方可出庫(kù)銷帳。8.8各部門(mén)物料、半成品、產(chǎn)成品、等等各類料件的報(bào)廢，均由各部門(mén)開(kāi)出物

24、品報(bào)廢單經(jīng)部門(mén)品管、部門(mén)科長(zhǎng)、相關(guān)主管、廠長(zhǎng)簽核，并經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理審批方可報(bào)廢。8.9機(jī)器設(shè)備、工具的報(bào)廢，均由各使用部門(mén)開(kāi)出物品報(bào)廢單由部門(mén)科長(zhǎng)簽名、經(jīng)機(jī)電主管、部門(mén)主管、廠長(zhǎng)簽核，并經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理審批方可報(bào)廢。九、物料的盤(pán)點(diǎn)：9.1盤(pán)點(diǎn)的目的9.1.1便于PMC更好掌握了解庫(kù)存之保管狀態(tài)及其分布狀況，保證帳物相符，為改善生產(chǎn)排程、順利運(yùn)作提供依據(jù)與保障。并通過(guò)分析盤(pán)點(diǎn)差異產(chǎn)生的原因，了解現(xiàn)有存貨控制體系之不足之處并加以修正，使公司的物料控制體系不斷地得到合理的持續(xù)改善與健全。9.1.2為財(cái)務(wù)部門(mén)的月終、年中、年終各項(xiàng)成本的核算提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，公司能夠及時(shí)掌 握各部效益狀況。9.2盤(pán)點(diǎn)范圍：具體為

25、本公司之原材料、半成品、成品、委外加工品、不良品、報(bào)廢品、呆滯品、五金耗材、其它各類雜項(xiàng)等所有屬于我公司的存貨及其它各類固定資產(chǎn)。盤(pán)點(diǎn)區(qū)域包括本公司所屬區(qū)域及相關(guān)的本公司各委外加工廠商，但不含本公司之各地辦事處和代理經(jīng)銷商。9.3人員職責(zé)9.3.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室主管：盤(pán)點(diǎn)工作總負(fù)責(zé)，審查盤(pán)點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，主導(dǎo)舉辦盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)及9.3.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室：編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)排定盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍，安排與分配盤(pán)點(diǎn)稽核人員，發(fā)放盤(pán)點(diǎn)票（表）及盤(pán)點(diǎn)匯總表，記錄盤(pán)點(diǎn)票之流水號(hào)范圍與數(shù)量。933制造部主管：督導(dǎo)本部執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)工作，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)之準(zhǔn)確性。934制造廠PMC :監(jiān)督及協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)線的物料盤(pán)點(diǎn)，掌控物料盤(pán)點(diǎn)

26、的準(zhǔn)確性， 并及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。9.3.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)各委外加工廠商處委外加工品的盤(pán)點(diǎn)工作，確保相應(yīng)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)之準(zhǔn) 確性。通知供應(yīng)商物料盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天暫停一切物料。9.3.6各盤(pán)點(diǎn)單位主管：督導(dǎo)本單位人員認(rèn)真落實(shí)盤(pán)點(diǎn)工作，并親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，審查本 單位盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。9.3.7盤(pán)點(diǎn)單位統(tǒng)計(jì)員：匯總本單位盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，填妥現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)匯總表。9.3.8盤(pán)點(diǎn)人員：各倉(cāng)庫(kù)之倉(cāng)管員、生產(chǎn)部門(mén)物料人員及盤(pán)點(diǎn)指定人員必須認(rèn)真盤(pán)點(diǎn)所 屬料品，誤差不能超過(guò) 2%，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果統(tǒng)一報(bào)統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)，并由盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)或盤(pán)點(diǎn) 人員直接填寫(xiě)簽名，報(bào)部門(mén)主管。9.4盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備及要求：9.4.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室主管依照核準(zhǔn)之盤(pán)點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃適時(shí)召集相關(guān)單位舉辦盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)，倡導(dǎo)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)對(duì)象、盤(pán)點(diǎn)組織、作業(yè)流程、各階段作業(yè)起止時(shí)限、計(jì)算機(jī)化ERP作業(yè)說(shuō)明等內(nèi)容與要