醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表90964

1、*醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施辦公室（團(tuán)委）1、黨費(fèi)與團(tuán)費(fèi)的收繳與管理；2、醫(yī)院各種廣告與宣傳橫幅的印制。3、干部的考核，選拔與提拔。4、醫(yī)院印章、介紹信的管理；5、專家賓館的管理；6、車輛使用管理；7、對(duì)外關(guān)系與接待工作。&就是否按政策辦事。9、在錄用人員方面就是否按照錄用程 序進(jìn)行。不以權(quán)力或工作之便牟取私 利。1、黨費(fèi)收繳與管理：黨辦、財(cái)務(wù)處設(shè)有專人管理，實(shí) 行收支兩條線，設(shè)有賬簿，定期核賬，使用全省統(tǒng)票 據(jù)。2、建議團(tuán)費(fèi)收支賬目交財(cái)務(wù)處統(tǒng) 管理。3、宣傳橫幅的印制由專人負(fù)責(zé)，建立登記審批制度， 發(fā)票報(bào)賬需兩人以上審核簽名并附有清單。4、 加強(qiáng)組

2、工干部的政治理論學(xué)習(xí)與反腐倡廉教育， 提高干部素質(zhì)，嚴(yán)格按干部選拔使用工作條例來(lái) 考察任用干部,做到公開(kāi)、公正、公平、民主，杜絕違 規(guī)。5、本辦公室在排查過(guò)程中再次與機(jī)關(guān)部門進(jìn)行的研 談與強(qiáng)調(diào),必須嚴(yán)格按照制度去執(zhí)行，有的制度相對(duì) 比較粗獷的，采取了更加細(xì)化的措施。如專家賓館，定 期請(qǐng)財(cái)務(wù)處院長(zhǎng)一起核賬，車輛使用每月一核，公共 關(guān)系與接待工作必須由分管副院長(zhǎng)或院長(zhǎng)審批才能報(bào)賬等。6、醫(yī)院印章、介紹信必須由分管副院長(zhǎng)審批后才能 簽章，對(duì)外公文必須由院主要領(lǐng)導(dǎo)簽字才能簽發(fā)。處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施辦公室（團(tuán)委）1、黨費(fèi)與團(tuán)費(fèi)的收繳與管理；2、醫(yī)院各種廣告與宣傳橫幅的印制。3、干

3、部的考核，選拔與提拔。4、醫(yī)院印章、介紹信的管理；5、專家賓館的管理；6、車輛使用管理；7、對(duì)外關(guān)系與接待工作。&就是否按政策辦事。9、在錄用人員方面就是否按照錄用程 序進(jìn)行。不以權(quán)力或工作之便牟取私 利。7、每個(gè)崗位必須履行個(gè)人的職責(zé)，增強(qiáng)工作感。&加大監(jiān)督力度，錄用人員必須公開(kāi)透明，便于群眾 監(jiān)督；涉及錄用人員的，必須嚴(yán)格通過(guò)一系列的審批 程序，方可辦理。9、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)與防腐能力。10、晉升職稱、聘用專業(yè)技術(shù)職務(wù)須公開(kāi)、公平、 公正,須張榜公示。醫(yī)務(wù)處 （科教 處）1、在醫(yī)療管理過(guò)程可能遇見(jiàn)人情求情 風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等 使用管理。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均

4、按國(guó) 家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定 執(zhí)行。4、與內(nèi)地醫(yī)學(xué)院校聯(lián)合培養(yǎng)研究生主 要就是以班養(yǎng)班”按學(xué)院與我院簽訂 協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、各崗位人員自律。3、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。4、加強(qiáng)醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作實(shí)施意見(jiàn) 學(xué)習(xí)。5、開(kāi)展科教處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。6、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行與監(jiān)督管理等方面存在 的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施護(hù)理部1、護(hù)士收費(fèi)；2、協(xié)助人事部門錄用新護(hù)士 ；3、協(xié)助設(shè)備、后勤購(gòu)買設(shè)備與物品。1、加強(qiáng)護(hù)士收費(fèi)意識(shí)的教育；2、加強(qiáng)個(gè)人學(xué)習(xí)與修養(yǎng)。門診部1、按醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格管人、 管事。2

5、、按期、按規(guī)定嚴(yán)查醫(yī)療質(zhì)量，確保 醫(yī)療安全。3、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，防范過(guò)失行為。4、自律,反省個(gè)人行為，一切為了人民 利益。1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨性教育，保持黨的先進(jìn)性。2、加強(qiáng)政策與法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，提高行政管理能力。3、不斷規(guī)范各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)，減少病人醫(yī)療費(fèi)用。4、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。設(shè)備處醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)就是通過(guò)委托政府招 標(biāo)，院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購(gòu)。普 通耗材與試劑就是通過(guò)衛(wèi)生廳統(tǒng)一招 標(biāo)定價(jià)后采購(gòu)，醫(yī)用氧的采購(gòu)也就是 醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合同條款采 購(gòu)，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)。1、設(shè)備與耗材的米購(gòu)操作一定要規(guī)范，要公開(kāi)、公平、 公正。2、科室申請(qǐng)購(gòu)買的各類耗材（或設(shè)

6、備）一定要按審批 程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)，不冃匕先斬后奏，如為 急需,先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后冉采購(gòu)。3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué) 杜絕各種誘惑。處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施總務(wù)處總務(wù)處各部門多涉及到購(gòu)買、管理、 供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完 善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，就容 易存在風(fēng)險(xiǎn)。1、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，尤其就是物資米購(gòu)選擇供應(yīng)商 及維修施工方面都要有嚴(yán)格的制度并多部門負(fù)責(zé)監(jiān) 督實(shí)施。2、選擇供應(yīng)商的操作程序一定要科學(xué)規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，做到 公開(kāi)、公平、公正。3、物資米購(gòu)與發(fā)放一疋要憑科至計(jì)劃，并按程序進(jìn)行 審批后才能采購(gòu)與發(fā)放。如為急需，也要先口頭

7、請(qǐng)求 院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購(gòu)。4、 嚴(yán)格控制與監(jiān)督各班組物資的領(lǐng)取與使用情況， 杜絕物資的囤積與流失。5、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜 絕各種誘惑。處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施財(cái)務(wù)處1、未認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策及遵守紀(jì)律， 給醫(yī)院財(cái)務(wù)工作帶來(lái)不良影響。2、資金的籌措、分配、管理。3、財(cái)務(wù)人員崗位的設(shè)置。4、醫(yī)療收費(fèi)、稽核。5、制度的建立與完善。1、抓好思想道德教育及專業(yè)知識(shí)理論的培訓(xùn)。2、資金的籌措”要以醫(yī)院工作實(shí)際為出發(fā)點(diǎn)，分配” 要按制定的管理辦法執(zhí)行，不能有隨意性，使用”要按 審批制度執(zhí)行,在大額資金使用方面要經(jīng)集體討論。3、財(cái)務(wù)人員的崗位設(shè)置要按會(huì)計(jì)法中的會(huì)計(jì) 內(nèi)

8、部控制制度執(zhí)行，遵循崗位不相容，如:出納人員不 能從事會(huì)計(jì)工作，印鑒需專人分別管理等，起到相互 制約的作用。4、制疋醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立備用金 管理制度，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專人審 核。5、建立與完善醫(yī)院內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。信息科有可能受到部分設(shè)備或零配件供應(yīng)商 的干擾或誤導(dǎo)。1、所有的米購(gòu)行為必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批。2、凡1000元以上的采購(gòu)行為必須經(jīng)醫(yī)院審計(jì)部門 審計(jì)。3、凡1萬(wàn)元以上的采購(gòu)行為必須由多家供應(yīng)商進(jìn)行 競(jìng)爭(zhēng)性談判，且談判工作由主管院領(lǐng)導(dǎo)主持。4、凡30萬(wàn)元以上的采購(gòu)行為必須委托第三方的招 標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)米購(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)性談判米購(gòu)。處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施工會(huì)1、做好職工的服務(wù)工作及在服務(wù)過(guò)程 中按原則辦事，特別就是職工的慰問(wèn) 品及禮品的購(gòu)買過(guò)程。2、做好維權(quán)工作，要合法科學(xué)維權(quán)。1、做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，購(gòu)買職工慰問(wèn)品及禮品時(shí)要嚴(yán)格按 原則辦理，必要時(shí)招標(biāo)采購(gòu)。2、維權(quán)工作要公正公平，合法合理合情地科學(xué)維權(quán)。3、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃生育法律法規(guī)，掌握好政策，嚴(yán)格按 原則辦事。4、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提咼業(yè)務(wù)能力?；ㄞk1、工程施工、材料采購(gòu)，服務(wù)性項(xiàng)目 的招投標(biāo)。2、施工質(zhì)量保證，材料設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收 質(zhì)量保證。3、工程設(shè)計(jì)變更，現(xiàn)場(chǎng)鑒證工程量。4、材料設(shè)備的詢價(jià)。5、工程付款及預(yù)結(jié)算。1、項(xiàng)目施工、材料采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)公開(kāi)招投標(biāo)