2016年財政經(jīng)費預(yù)算情況

1、2016年財政經(jīng)費預(yù)算情況 伊金霍洛旗市政公用事業(yè)管理局成立于2008年8月現(xiàn)有職工59人、三支一扶4人、臨時工49人，工程車13輛，負責我旗阿鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)48平方公里內(nèi)289公里市政道路、760余公里市政管道（雨水270公里、污水212公里、強電130公里、弱電150公里）、16.3公里的電力隧道、6所雨污水泵站、6個報刊亭、木屋書亭1處，2萬余個雨污水檢查井（雨水11025個、污水9076個）、7768基市政路燈、110臺變壓器、466棟樓宇亮化和8公里機場周邊市政道路、管網(wǎng)及附屬設(shè)施、10平方公里阿鎮(zhèn)裝備制造基地的市政道路、管網(wǎng)及各類市政設(shè)施的管理維護工作。間接管理我旗140公里燃氣管道、18

2、家燃氣供應(yīng)企業(yè)、6萬余戶燃氣用戶、8萬余戶液壓石油氣用戶，我旗公共自行車共22個自行車租賃點、600余輛自行車，3200平米地下通道的維護保潔工作和阿鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)防洪應(yīng)急、市政基礎(chǔ)設(shè)施的執(zhí)法監(jiān)察和相關(guān)部分行政處罰和行政許可工作。 現(xiàn)就我單位2016年經(jīng)費預(yù)算情況說明如下：一、固定臨時工工資合計約120.84萬元（一）電工11人3500元/人/月12月=46.2萬元（二）工程車駕駛員（13輛工程車） 8人3500元/人/月12月=33.6萬元（三）觀光車駕駛員（4輛觀光車） 2人4000元/人/月12月=9.6萬元 （四）泵站工、污水工、保安 3人3000元/人/月12月=10.8萬元 2人4000元

3、/人/月12月=9.6萬元（五）4050人員 1人1500元/人/月12月=1.8萬元（六）公共自行車站點臨時工 項目 內(nèi)容數(shù)量單價總價（元）備 注環(huán)保磚2000090元/1800000石材8000180元/1440000路面修補大面積修補2000060元/1200000公園路、幸福巷、富源街整體鋪設(shè)3厚零星修補3000200元/600000路面灌縫60000m5元/m300000側(cè)石普通側(cè)石2000m120元/m240000帶弧側(cè)石400m280元/m112000檢查井圈及井蓋水泥700（118公斤）450套480元/座216000水泥800（130公斤）450套550元/座247500鑄鐵

4、700（101公斤）200套960元/座192000鑄鐵800（110公斤）100套1030元/座103000隱形井圈及井蓋500套1350元/座675000全套材質(zhì)為不銹鋼及橡膠內(nèi)襯雨水箅鑄鐵450750300套750元/座225000水泥4507501300套410元/座533000管道切改及更換2140m1231000各切改管線直徑不相同，單價不同檢查井及雨水箅清挖5000座40元/座200000全鎮(zhèn)區(qū)約有兩萬座檢查井按25%每年清理兩次防洪防汛沙袋20000袋3元/袋60000合計：9374500 22人350元/人/月12月=9.24萬元二、市政維修費合計約937.45萬元 附明細清

5、單 三、路燈、樓宇亮化所需費用約2291萬元1.路燈及變壓器維修材料費用約270萬元；其中電線約35000m，燈具2000套，箱變26臺。2.樓宇亮化維修費用約210萬元；其中維護材料費約135萬元（燈具電器約1500套、燈帶約4000m、電纜5000m、護套線12000m）、人工機械費約75萬元。 3.路燈安裝約需911萬元 附明細序號地點內(nèi)容數(shù)量/盞金額/萬元備注1 橫十路東延（縱十三路至縱二十路）路段安裝路燈74 90 5*35銅芯鎧裝電纜2 文明路東延(縱十一路至包茂高速入口)路段安裝路燈250745 5*35銅芯鎧裝電纜3 縱二十路安裝路燈12 17 5*35銅芯鎧裝電纜4 體育路(

6、公園街至如意路)路段安裝路燈30 40 5*35銅芯鎧裝電纜5 體育路(公園街至如意路)路段安裝路燈84 19 5*35銅芯鎧裝電纜合計318 9115*35銅芯鎧裝電纜 4.電費約900萬元。其中阿鎮(zhèn)路燈電費700萬元，樓宇亮化電費約200萬元。四、公用自行車費用合計約13.5萬元1、購買維修配件費用5萬元；2、網(wǎng)費、電話費4.5萬元；3、車輛維修保養(yǎng)4萬元； 五、其他日常費用合計約198.2萬元（一）泵站運行維修費15萬元 5個3萬/個/年=15萬元（如果進行大修每個15萬元） （二）工程車、觀光車燃料維修約100萬元；（3） 市政橋梁檢測約65萬元；（4） 更換鎮(zhèn)區(qū)公益性牌匾約15萬元。（5） 燃氣安全檢查專家費 3.2萬元（4人4次2000元/人/次=3.2萬元）六、2016年春節(jié)亮化約500萬元。 七、公交車運營補貼500萬元。（共尾欠1768.2843萬元） 八、設(shè)備采購費合計約 131.7萬元 （一）管道疏通車45萬元； （二）液壓動力站12萬元； （三）地下管線探測儀