訂單交付管理流程

1、管理性文件訂單交付管理流程2014-09-10 分發(fā)2014-09-10 實施有限公司分發(fā)文件編號：版次：A/0（特殊）訂單交付管理流程實施日期：2014.09.11頁次：1/61 目的對可能影響訂單交付過程的諸多因素，作出切合實際的控制安排，以確保生產(chǎn)過程完全受控，符合預(yù)期的要求。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品（包括特殊要求訂單和樣品）的生產(chǎn)過程和交付過程控制。3 術(shù)語無。4 職責(zé)4.1市場部：收集顧客訂單信息、發(fā)放訂單；收集并傳遞顧客對公司的交付績效信息。4.2技術(shù)部：對非常規(guī)訂單進(jìn)行技術(shù)評審，為新產(chǎn)品型號建立流程卡。4.2物流科：內(nèi)部物料、生產(chǎn)計劃的制定、發(fā)放和跟蹤；物料安全庫存的制

2、定。4.3采購科：根據(jù)內(nèi)部申購單，采購物料。4.4成品倉庫：成品的儲存和發(fā)運(yùn)，內(nèi)部交付績效統(tǒng)計。4.5制造部：完成內(nèi)部生產(chǎn)指令。4.6檢驗組：成品和半成品外觀尺寸檢驗。4.7管理部：生產(chǎn)巡檢，過程質(zhì)量跟蹤，材料和產(chǎn)品靜態(tài)物理性能檢驗。5 培訓(xùn)和資格5.1制造部、管理部、物流科負(fù)責(zé)人，班組長、生產(chǎn)計劃員應(yīng)接受過本程序文件的培訓(xùn)。6 工作程序文件編號：版次：A/0（特殊）訂單交付管理流程實施日期：2014.09.11頁次：2/6崗位流程圖工作內(nèi)容支持文件和記錄市場部經(jīng)理/ 銷售預(yù)測/6.1銷售預(yù)測6.1.1市場部各區(qū)域經(jīng)理及負(fù)責(zé)人根據(jù)過去的實際銷售、產(chǎn)能、顧客訪問 等情況對未來1-3個月的銷售量進(jìn)

3、行預(yù)測，并匯總形成預(yù)測報表，以供參 考，但不能作為生產(chǎn)依據(jù)。預(yù)測報表市場部業(yè)務(wù)員NG訂單接收OK同顧客協(xié)商確認(rèn)同顧客確認(rèn)6.2訂單接收6.2.1業(yè)務(wù)員將不同形式的訂單信息轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，填寫“訂單”。填 寫訂單時必須確認(rèn)清楚重要信息，如型號、數(shù)量、寬度及特殊要求，原 則上要求書面確認(rèn)。6.2.2特殊要求和樣品訂單由業(yè)務(wù)員需和技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，相 關(guān)部門要在“訂單”上簽字。如無法達(dá)到特殊要求的，應(yīng)及時冋顧客協(xié) 商。6.2.3對于沒有模具的訂單，業(yè)務(wù)員應(yīng)同時開出開模申請單。業(yè)務(wù)員要定 期及時更新模具清單。訂單市場部業(yè)務(wù)員訂單登記6.3訂單登記6.3.1每個業(yè)務(wù)員應(yīng)對自己所負(fù)責(zé)的客戶訂單進(jìn)行

4、登記，并作好記錄和編 號。登記時要重點注明特殊要求和樣品，以便發(fā)貨前確認(rèn)。訂單登記表”物流科計劃員訂單庫存查詢6.4訂單庫存查詢6.4.1市場部內(nèi)勤在接到業(yè)務(wù)員“訂單”后通過查ERP庫存和電話詢問進(jìn)行庫存查詢，并 將現(xiàn)庫存量和需生產(chǎn)數(shù)量填寫在“訂單”上。冋時登 記相關(guān)庫存信息以書面形式傳達(dá)給成品倉庫管理員，以備倉管員及時出 庫。訂單訂單批準(zhǔn)文件編號：版次：A/0（特殊）訂單交付管理流程實施日期：2014.09.11頁次：3/6市場部后勤NGOK6.5訂單批準(zhǔn)6.5.1每個正?！坝唵巍倍夹枋袌霾拷?jīng)理審核才可下單（也可指定授權(quán)人） 。6.5.2對于重要產(chǎn)品重要客戶、訂單數(shù)量大、信譽(yù)不良（如欠款多）

5、客戶、 價格存在不合理等需總經(jīng)理確認(rèn)才可下單。6.5.3如果有開模申請單的，對其進(jìn)行審核批準(zhǔn)。訂單崗位流程圖工作內(nèi)容支持文件和記錄物流科輸單員訂單交期評審NG反饋、OKV6.6訂單交期評審6.6.1常規(guī)訂單交期評審由制造部經(jīng)理、生產(chǎn)計劃員、物流科科長進(jìn)行， 評審結(jié)果記錄在“訂單”上，評審結(jié)論反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員如對 評審交期有疑問，與客戶溝通無果條件下可選擇放棄訂單，但是非常規(guī) 訂單需同領(lǐng)導(dǎo)反饋。6.6.2特殊要求訂單除了按常規(guī)訂單交期評審?fù)猓€應(yīng)增加技術(shù)部等相關(guān) ）部門評審。訂單物流科輸單員訂單ERP輸入6.7 ERP輸入6.7.1物流輸單員對每日的“訂單”及時進(jìn)行 ERP輸入，輸入時要

6、全面，特別是客戶特殊要求。并打印生產(chǎn)通知單交市場、生產(chǎn)、檢驗、物 流各一份，以便生產(chǎn)、檢驗按單生產(chǎn)，半成品倉管員將庫存產(chǎn)品轉(zhuǎn)入改 印、改切或檢驗入庫工序。訂單生產(chǎn)通知單生產(chǎn)計劃排產(chǎn)流程卡打印文件編號：版次：A/0（特殊）訂單交付管理流程實施日期：2014.09.11頁次：4/6物流科 計劃員6.8生產(chǎn)計劃排產(chǎn)6.8.1計劃排產(chǎn)分混合線（1#、2#線）和3#線排產(chǎn)，混合線由制造部助 理來排產(chǎn)，3#線由物流計劃員來排產(chǎn)。各生產(chǎn)線根據(jù)生產(chǎn)通知單產(chǎn)品交期、目前的產(chǎn)能、產(chǎn)品報廢情況排產(chǎn)，并打印流程卡，安排生產(chǎn)。 流程卡號必須唯一。6.8.2如有不足模原因需要補(bǔ)單的，必須有補(bǔ)單依據(jù)，并寫明流程卡號。6.8

7、.3對于不足模補(bǔ)單的應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)，以便及時統(tǒng)一發(fā)貨。生產(chǎn)通知單內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單計劃員 制造部6.9流程卡打印6.9.1制造部根據(jù)排產(chǎn)計劃打印工藝流程自檢卡，并交班組長生產(chǎn)。 流程卡號必須唯一。Q/JBPT4031 -2012工藝流程自檢卡崗位流程圖工作內(nèi)容支持文件和記錄文件編號：版次：A/0（特殊）訂單交付管理流程實施日期：2014.09.11頁次：5/6制造部現(xiàn)場生產(chǎn)作業(yè)6.10生產(chǎn)作業(yè)：6.10.1生產(chǎn)計劃員將日計劃發(fā)給生產(chǎn)線主管或班組長，產(chǎn)線主管或班組 長來分配具體的生產(chǎn)任務(wù)，流程卡上有特殊要求的必須重點傳達(dá)給操作 工。操作人員按工藝流程自檢卡要求完成產(chǎn)品。每個工序嚴(yán)格按照 交付時間的先后順

8、序生產(chǎn)（除非制造部經(jīng)理特批），在各工序生產(chǎn)過程中由班組長或跟單員隨時可根據(jù)不足模流程卡號或其他依據(jù)補(bǔ)單。工序 結(jié)束后，由生產(chǎn)統(tǒng)計員負(fù)責(zé)統(tǒng)計實際生產(chǎn)數(shù)量，合格率等，并將報廢需 要補(bǔ)做的產(chǎn)品型號和數(shù)量反饋給生產(chǎn)計劃員并排到ER沖，并附補(bǔ)單依據(jù)或流程卡號。6.10.2 套筒磨削完成進(jìn)行半成品的過程檢驗，不足模的標(biāo)明合格寬度， 統(tǒng)一掃描的進(jìn)入半成品庫。報廢的產(chǎn)品登記在“檢驗記錄單”上。每日 反饋給生產(chǎn)班組長。6.10.3檢驗組對切割的皮帶或套筒進(jìn)行尺寸和外觀的最終確認(rèn)，合格則 入成品庫。批量不合格填寫“不合格評審單”進(jìn)行書面確認(rèn)處理方案。Q/JBPT4031 -2012工藝流 程自檢卡Q/JBPT41

9、38 -2012不合格評審單制造部管理部技術(shù)部現(xiàn)場問題處理6.11現(xiàn)場問題處理6.11.1生產(chǎn)線質(zhì)量問題：操作若發(fā)現(xiàn)1模產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，直接將問題 寫入“工藝流程卡”上，并及時反饋給班組長，并協(xié)同班班長對作業(yè)人 員反映的問題進(jìn)行材料、工藝等仔細(xì)核查，班組長有權(quán)再安排生產(chǎn)1模以 便跟蹤查問題。若還是無法解決及時通知管理部。管理部組織技術(shù)部、 制造部相關(guān)人員對反映的問題進(jìn)行仔細(xì)核查，并安排生產(chǎn)跟蹤驗證，如還 是出現(xiàn)類似問題立即停止生產(chǎn)，并組織開會討論，原則上在材料、設(shè)備、 工藝確認(rèn)無異常后轉(zhuǎn)入技術(shù)部或管理部進(jìn)行組織分析，應(yīng)由技術(shù)部或管 理部主導(dǎo)。相關(guān)進(jìn)展要及時形成書面記錄反饋生產(chǎn)產(chǎn)線；對于短時間

10、內(nèi)無法解決的問題，應(yīng)將問題升級處理。6.11.2班組長將有質(zhì)量問題的產(chǎn)品放入待判區(qū)，由部門領(lǐng)導(dǎo)與技術(shù)員、管理部每天約定定時判定。Q/JBPT4031 -2012工藝流 程自檢卡Q/JBPT4138 -2012不合格評審單質(zhì)量冋題處理單內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單文件編號：版次：A/0（特殊）訂單交付管理流程實施日期：2014.09.11頁次：6/6流程圖工作內(nèi)容支持文件和記錄制造部檢驗組入庫6.12入庫6.12.1 1#、2#產(chǎn)線由制造部開入庫單入庫，并由倉管員確認(rèn)簽字，3#產(chǎn)線由檢驗組對合格產(chǎn)品進(jìn)行掃描入庫。6.12.2倉管員要對所入庫的型號、數(shù)量等信息進(jìn)行核實。入庫單測試員出廠檢驗6.13出廠檢驗6.13.

11、1根據(jù)客戶要求和公司檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行靜態(tài)測試，對于送樣產(chǎn)品要形成書面檢測報告，并封樣保留。檢測報告成品倉官員備貨發(fā)運(yùn)，交付6.14交付6.14.1成品倉管員根據(jù)每日發(fā)貨清單及運(yùn)輸特點合理安排發(fā)貨，并在成 品臺帳及標(biāo)簽卡中及時作相應(yīng)記錄，以保證帳物相符。6.14.2產(chǎn)品交付應(yīng)做到：包裝完好、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識正確、發(fā)貨及時、憑證齊全、手續(xù)完備、交接清楚，送貨單和出廠單必須要有管理部簽字。6.14.3對于已經(jīng)延期1個月以上的訂單發(fā)貨前由市場部與客戶再次確認(rèn)。6.14.4 由于任何情況的意外發(fā)生而可能導(dǎo)致生產(chǎn)計劃無法如期完成或延 期交貨，應(yīng)填寫“內(nèi)部聯(lián)系單”，由市場部與顧客聯(lián)系，確保不影響顧 客。發(fā)貨清單生產(chǎn)通知單物流科科長交付及時性統(tǒng)計6.15交付及時性統(tǒng)計6.15. 1倉庫管理員將公司供貨情況記錄輸入ERP系統(tǒng)的發(fā)貨單上，物流科每月進(jìn)行一次匯總統(tǒng)計。6.15.2 因公司原因?qū)е碌某~運(yùn)費(fèi)，由物流科每月進(jìn)行統(tǒng)計，并對產(chǎn)生 的原因進(jìn)行分析，采取措施。6.15.3