質(zhì)量行為檢查表

1、附件5工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況評(píng)價(jià)建 設(shè) 單 位1施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合2組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更 工作情況按規(guī)定組織 未按規(guī)定組織符合不符合3原設(shè)計(jì)有重大修改、變動(dòng)的，施工圖 設(shè)計(jì)文件重新報(bào)審情況按要求重新報(bào)審 未重新報(bào)審符合不符合勘 察 設(shè) 計(jì) 單 位4勘察單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合5設(shè)計(jì)單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合6參加地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有 關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收情況全部參加驗(yàn)收工作部分參加驗(yàn)收工作未參加任何驗(yàn)收工作符合基

2、本符合不符合7簽發(fā)設(shè)計(jì)修改變更、技術(shù)洽商通知情 況全部簽發(fā)簽發(fā)主要的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商通知沒有簽發(fā)符合基本符合不符合施工 單 位8單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合9項(xiàng)目經(jīng)理資格和到位情況項(xiàng)目經(jīng)理資格符合相應(yīng)要求， 人員 到位項(xiàng)目經(jīng)理資格符合相應(yīng)要求， 但人 員沒到位項(xiàng)目經(jīng)理資格不符合相應(yīng)要求符合基本符合不符合10施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家 有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置情況按規(guī)定配置配置不全沒按規(guī)定配置符合基本符合不符合11工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖 設(shè)計(jì)文件的實(shí)施情況嚴(yán)格按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合 格的施工圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施不嚴(yán)格按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查 合格的施工圖設(shè)

3、計(jì)文件實(shí)施不按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施 工圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施符合基本符合不符合12質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況處理及時(shí)，整改措施有效處理及時(shí)，但整改不到位未及時(shí)處理符合基本符合不符合監(jiān) 理 單 位13單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合14總監(jiān)理工程師資格及到位情況總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求， 人員到位總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求， 但人員沒到位總監(jiān)理工程師資格不符合相應(yīng)要求符合基本符合不符合15對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進(jìn)行審查情況認(rèn)真進(jìn)行審查不認(rèn)真進(jìn)行審查未進(jìn)行審查符合基本符合不符合16檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）工程 質(zhì)量驗(yàn)收情況嚴(yán)格按檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、

4、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收不嚴(yán)格按檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收不按檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收符合基本符合不符合17質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整 改結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì) 量冋題整改結(jié)果的復(fù)查及時(shí)，資料 齊全質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全， 質(zhì)量問 題整改結(jié)果的復(fù)查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問 題整改結(jié)果不復(fù)查符合基本符合不符合工 程 質(zhì) 量 檢 測 機(jī) 構(gòu)18是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動(dòng)在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務(wù) 超出資質(zhì)范圍承接任務(wù)符合不符合19檢測報(bào)告形成程序、數(shù)據(jù)及結(jié)論的符 合性程度檢測報(bào)告嚴(yán)格按規(guī)定、按程序?qū)徟?出具虛假檢測報(bào)告符合

5、不符合施工 圖 審 查 機(jī) 構(gòu)20是否超越認(rèn)定的審查范圍嚴(yán)格在認(rèn)定的審查范圍從事審查工作 超越認(rèn)定的審查范圍從事審查工作符合不符合21是否按國家規(guī)定的審查內(nèi)容進(jìn)行審 查嚴(yán)格按國家規(guī)定進(jìn)行施工圖審查 存在錯(cuò)審、漏審符合不符合結(jié)果統(tǒng)建設(shè)單位符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)/不符合項(xiàng)勘察設(shè)計(jì)單位符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)/不符合項(xiàng)計(jì)施工單位符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)/不符合項(xiàng)監(jiān)理單位符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)/不符合項(xiàng)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)/不符合項(xiàng)施工圖審查機(jī)構(gòu)符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)/不符合項(xiàng)合計(jì)符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)/不符合項(xiàng)檢查組成員簽字：檢查日期:工程質(zhì)量責(zé)任體系及質(zhì)量保證體系檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況評(píng)價(jià)建 設(shè) 單 位1施

6、工前辦理施工圖設(shè)計(jì)文件審查情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合2高切坡、深開挖、高填方建設(shè)項(xiàng)目的邊坡評(píng)估報(bào)告、施工圖審查意見書及回復(fù)按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合2施工前辦理施工許可（開工報(bào)告）情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合3按規(guī)定委托監(jiān)理情況按規(guī)定委托 未按規(guī)定委托符合不符合4按規(guī)定委托勘察、設(shè)計(jì)情況按規(guī)定委托 未按規(guī)定委托符合不符合5工程有關(guān)人員企業(yè)任命書按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合6建設(shè)單位出具的項(xiàng)目管理班子組成文 件及責(zé)任書按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合監(jiān) 理 單 位1監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、旁站方案、監(jiān) 理細(xì)則、見證取樣方案的編制及審批 情況按規(guī)定編制、審批，并嚴(yán)

7、格執(zhí)行按規(guī)定編制、審批，但執(zhí)行不認(rèn)真 未按規(guī)定編制、審批符合基本符合不符合2質(zhì)量責(zé)任制度建立情況按規(guī)定建立 未按規(guī)定建立符合不符合3對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查情況嚴(yán)格進(jìn)行核查不嚴(yán)格進(jìn)行審查未進(jìn)行核查符合基本符合不符合4工程有關(guān)人員企業(yè)任命書按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合5監(jiān)理單位出具的項(xiàng)目管理班子組成文 件及責(zé)任書按規(guī)定辦理未按規(guī)定辦理符合不符合6見證取樣制度的實(shí)施情況嚴(yán)格實(shí)施見證取樣制度 不嚴(yán)格實(shí)施見證取樣制度 未實(shí)施見證取樣制度符合基本符合不符合7對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉?、巡視、平視監(jiān)理情況嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施旁站監(jiān)理實(shí)施旁站監(jiān)理，但不嚴(yán)格到位 未實(shí)施旁站監(jiān)理符合基本符合不符合8建設(shè)工程建

8、筑材料抽樣送檢見證人授 權(quán)書按規(guī)定辦理未按規(guī)定辦理符合不符合9設(shè)計(jì)變更監(jiān)理月報(bào)情況按規(guī)定月報(bào) 未按規(guī)定月報(bào)符合不符合施工 單 位1施工組織設(shè)計(jì)或施工方案審批及執(zhí)行 情況按管理制度審批，并嚴(yán)格執(zhí)行按管理制度審批，但執(zhí)行過程中有偏 差審批程序混亂，不按施工組織設(shè)計(jì)或 施工方案執(zhí)行符合基本符合不符合2工程有關(guān)人員企業(yè)任命書按規(guī)定辦理未按規(guī)定辦理符合不符合3施工單位出具的項(xiàng)目管理班子組成文 件及責(zé)任書按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合4質(zhì)量責(zé)任制度建立情況按規(guī)定建立未按規(guī)定建立符合不符合5勞務(wù)分包合同及勞務(wù)公司項(xiàng)目管理班 子組成文件按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合6主要專業(yè)工種操作人員上崗資格、配

9、備及到位情況主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合 相應(yīng)規(guī)定，工種配備到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合 相應(yīng)規(guī)定，工種配備不到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格不符 合相應(yīng)規(guī)定符合基本符合不符合勘 察 設(shè) 計(jì) 單 位1原設(shè)計(jì)有重大修改、變動(dòng)的，施工圖 設(shè)計(jì)文件重新報(bào)審情況按要求重新報(bào)審 未重新報(bào)審符合不符合2工程有關(guān)人員質(zhì)量責(zé)任書（勘察單位資質(zhì)證書和工程項(xiàng)目注冊 巖土工程師資格證書、項(xiàng)目責(zé)任人責(zé) 任書；設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證書和工程項(xiàng)目注冊建 筑師、結(jié)構(gòu)師資格證書、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 責(zé)任書）按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合3參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理情況參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理 未參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理符合不符合施工單位質(zhì)量責(zé)任制度：工程報(bào)建制度、投標(biāo)前評(píng)審制度、工程項(xiàng)目質(zhì)量總承包負(fù)責(zé)制度、技術(shù)交底制度、材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度、樣板引路制度、施工掛牌制度、過程三檢制度、質(zhì)量否決制度、成品 保護(hù)制度、質(zhì)量文件記錄