試驗室內(nèi)審工作自查情況和結(jié)果的報告

1、北京鐵研廈深監(jiān)理I 鐵研廈深監(jiān)20107號 關于北京鐵研廈深監(jiān)理項目部試驗室內(nèi)審工作自查情況和結(jié) 果的報告 中鐵第五勘察設計院集團有限公司試驗檢測中心： 根據(jù)總公司下發(fā)關于對各項目部試驗室開展內(nèi)審工作的通知 （試通201101號）文件要求，北京鐵研廈深監(jiān)理項目部高度重 視，立即對本項目部試驗室進行了內(nèi)審自查，現(xiàn)將內(nèi)審自查結(jié)果匯報 如下： 1、人員情況 目前本項目部試驗室的人員結(jié)構(gòu)配置為兩人，試驗質(zhì)量負責人王 祝來崗位證書編號： 質(zhì)監(jiān)中字第BJTY-G2009009 已從事試驗年限10 年，試驗員羅丹鳳崗位證書編號：質(zhì)監(jiān)中字第BJTY-Y2009001已從事 試驗年限3年。 2、儀器設備情況 儀

2、器設備能夠滿足試驗工作需要，儀器設施完好，擺放合理、 安全，方便使用及維護，無相互干擾的儀器放在一起。試驗儀器標定 已過期。 3、環(huán)境設施 操作間分區(qū)明確，布局合理，環(huán)境濕度等滿足標準要求。試驗 室目前有實驗用房 6間。一間土工實驗室（附圖一）、一間力學實驗 室（附圖二）、一間集料實驗室（附圖三）、一間辦公室（附圖四）、 一間膠凝材料室（配備空調(diào)）（附圖五）、一間藥品儲藏和玻璃器皿 儀器儲藏室（附圖六）。（試驗室總面積110川）照明設施完好，有 充足的日光燈照明（2盞/間），各項指標達到規(guī)定的標準。電路、水、 通風、布局合理安全、規(guī)范。并配備了兩個消防滅火設備。儀器設備 制訂了操作規(guī)程，統(tǒng)一格

3、式并貼與墻上醒目位置。 圖一 土工試驗室 圖二力學試驗室 圖三集料試驗室 圖四 試驗辦公室 圖五膠凝材料室 圖六藥品儲藏室 4、標準規(guī)范 本實驗室所使用的試驗規(guī)程和標準規(guī)范都是現(xiàn)行有效的，沒有使 用過期的標準規(guī)范，并對新出版的標準規(guī)范對每位試驗人員進行了宣 傳培訓學習，全部按照新標準規(guī)范執(zhí)行。 5、試驗資料 試驗資料檢查個別試驗委托單中填寫不全沒有委托編號，取樣人 有些填寫的是施工單位人員，有樣品來樣登記臺帳，試驗記錄有個別 涂改情況，試驗報告、試驗報告臺帳、發(fā)出報告臺帳清晰，試驗資料 的填寫和歸檔基本符合要求。 6、體系文件宣貫情況 項目部試驗室主任以對中心的質(zhì)量手冊、程序文件組織試驗室每

4、個人員進行了宣傳學習，加強試驗人員培訓，試驗室每個試驗人員都 能了解體系文件的相關內(nèi)容，并嚴格貫徹的按照中心實驗室的體系文 件執(zhí)行試驗工作，通過學習，提高了試驗人員對標準的理解與掌握能 力，加深對質(zhì)量管理體系標準的理解， 掌握了文件的基本要領和方法， 內(nèi)部管理得到加強，建立起了自我完善和持續(xù)改進的機制。人員素質(zhì) 顯著提高，形成了對我試驗室的工作程序和相關人員行為的體系化質(zhì) 量管理。改革了以往經(jīng)驗管理模式， 使我試驗室步入標準化、程序化、 文本化質(zhì)量管理軌道，為提高鑒定質(zhì)量打下堅實的基礎。 8、試驗室主要負責人的職責情況 試驗室主任、技術負責人和質(zhì)量負責人、試驗員都確定了明確 的崗位職責，統(tǒng)一格式并貼與墻上醒目位置。 通過開展本次“試驗室內(nèi)審工作”大檢查的活動，我項目部深刻 認識到本實驗室雖然對施工材料質(zhì)量安全總體可控，但一些質(zhì)量安全 問題和質(zhì)量通病一直存在，試驗監(jiān)理工作還有很多不到位的地方。我 部試驗室將在以后試驗監(jiān)理工作中認真履行監(jiān)理職責，