重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法

1、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法1 總則 為進(jìn)一步完善我公司產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)分公司重點(diǎn)產(chǎn)品 的質(zhì)量控制，確保重點(diǎn)產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量滿足國防建設(shè)和用戶的需求， 進(jìn)一步做好分公司內(nèi)部對重點(diǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢查，提高重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì) 量，特制訂本管理辦法。本辦法明確了重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流 程、工作職責(zé)、工作內(nèi)容、工作要求及考核規(guī)定 （非重點(diǎn)產(chǎn)品的高溫、 鈦合金采用隨機(jī)抽查 ），需用戶驗(yàn)收決定是否接受的產(chǎn)品不納入本辦法。2 管理職責(zé)分工2.1 質(zhì)量保證部是重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品質(zhì)量監(jiān)督檢查歸口管 理部門，負(fù)責(zé)對重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝監(jiān)督、工序控制點(diǎn)運(yùn)行情況 的檢查、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的出廠監(jiān)

2、督檢查；負(fù)責(zé)“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督 抽查委托申請單”的統(tǒng)一印刷及發(fā)放。2.2 各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品的自查； 負(fù)責(zé)重點(diǎn)產(chǎn)品 監(jiān)督檢查的委托申請；配合并派員參加重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。3 重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查流程（詳見附件）4 工作內(nèi)容和要求4.1 生產(chǎn)廠應(yīng)對已生產(chǎn)到成品的重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行取樣、 送樣和理化性 能的檢測，同時(shí)，按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)條件進(jìn)行 公差尺寸、表面質(zhì)量、彎曲度、包裝標(biāo)志等方面進(jìn)行宏觀檢查，在自 查合格的基礎(chǔ)上，向質(zhì)量保證部提出“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查委托申請單” （一式二份，一份生產(chǎn)廠留底，一份送質(zhì)量保證部） 。4.2“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查委托申請單”應(yīng)明確被監(jiān)督檢

3、查的鋼種、 爐號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、重量、支數(shù)、用戶名稱及需完成的期限，并經(jīng)簽 名、蓋章后送交質(zhì)量保證部（質(zhì)檢作業(yè)區(qū)） 。4.3質(zhì)量保證部（質(zhì)檢作業(yè)區(qū)）接到生產(chǎn)廠提交的 “重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督 抽查委托申請單”后，應(yīng)在 1 個(gè)工作日之內(nèi)到提交申請單的生產(chǎn)廠， 對所委托的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)督檢查。4.4抽查人員按產(chǎn)品相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn) （包括軍工、 航空、核安全質(zhì) 保等）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議合同要求的技術(shù)條件等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為檢查 測量的依據(jù)。4.5 抽查人員所使用的各類測量工具必須在有效使用期內(nèi)。4.6 抽查人員應(yīng)將抽查的各項(xiàng)規(guī)定檢查的內(nèi)容記錄在 “重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì) 量抽查原始記錄”表中。4.7 抽查人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量抽查評分細(xì)則

4、， 對委托申請檢查的產(chǎn)品 按公差尺寸、表面質(zhì)量、彎曲度、包裝標(biāo)志等方面檢查和評判，同時(shí) 對生產(chǎn)廠提供的相應(yīng)工藝流轉(zhuǎn)卡等原始記錄、產(chǎn)品性能檢測報(bào)告、探 傷報(bào)告等能證明產(chǎn)品合格的憑證進(jìn)行核實(shí)，在被抽查部門隨同人員確 認(rèn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合判定。4.8綜合判定不通過，質(zhì)量保證部發(fā)出 “重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果通 知單”（一式三份，一份交生產(chǎn)廠、一份交質(zhì)量保證部駐廠判定員，一 份留底）告知生產(chǎn)廠，生產(chǎn)廠接到不通過的“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果 通知單”后，不通過產(chǎn)品按分公司不合格品控制程序處置；綜合判定 通過，質(zhì)量保證部發(fā)出“重點(diǎn)產(chǎn)品抽查結(jié)果單（一式三份，一份交生 產(chǎn)廠、一份交質(zhì)量保證部駐廠判定員，一份留底） ”告

5、知生產(chǎn)廠，生產(chǎn) 廠接到通過的“重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果通知單”后，被檢查通過的產(chǎn) 品，在質(zhì)量判定員開具質(zhì)量證明書后即可辦理入庫手續(xù)。5 其他規(guī)定5.1 用于重點(diǎn)產(chǎn)品的原輔材料嚴(yán)格按照分公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 如 有不合格一般不實(shí)行“讓步放行” ，也不實(shí)行“特殊放行” ，如確需， 必須報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2 生產(chǎn)廠應(yīng)核對制造管理部 （產(chǎn)品銷售部負(fù)責(zé)特冶部分） 下達(dá)的 重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、系統(tǒng)質(zhì)量設(shè)計(jì)要求及產(chǎn)品技術(shù)中心（或制造管理 部）下發(fā)的書面技術(shù)文件進(jìn)行核對，在核對無誤的前提下，放可提料 生產(chǎn)。5.3 生產(chǎn)廠應(yīng)加強(qiáng)對重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程尤其是關(guān)鍵工序控制點(diǎn)進(jìn) 行監(jiān)控，質(zhì)量保證部應(yīng)加強(qiáng)對重點(diǎn)產(chǎn)品關(guān)鍵的工序

6、控制點(diǎn)的工藝執(zhí)行 情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，必要時(shí)可對生產(chǎn)全過程進(jìn)行檢查和追溯。5.4 重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品不合格品按分公司 不合格品控制程 序規(guī)定處置，重點(diǎn)產(chǎn)品的“讓步申請、特殊放行”按分公司重點(diǎn) 產(chǎn)品讓步申請、特殊放行控制程序執(zhí)行。5.5 重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測、成品入庫 等書面記錄一律在左上角要加蓋“軍工” 、“核電”等字樣標(biāo)識章。5.6 重點(diǎn)產(chǎn)品必須 100%進(jìn)行探傷，出廠前必須 100%接受質(zhì)量保 證部的監(jiān)督檢驗(yàn)，通過后準(zhǔn)許入庫。5.7 生產(chǎn)過程及檢驗(yàn)、 檢測的各類記錄應(yīng)嚴(yán)格審核、 簽字確認(rèn)并按 照軍工質(zhì)保大綱規(guī)定存檔。6 考核6.1 凡重點(diǎn)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程不按規(guī)定執(zhí)行， 或不按規(guī)定對生產(chǎn)過程 檢查并記錄，將參照分公司有關(guān)質(zhì)量管理專業(yè)考核規(guī)定加倍考核。6