BRCGS食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)第9版全套程序文件

BRCGS食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)

第9版全套程序文件程序文件清單文件和資料管理程序培訓(xùn)教育程序衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序清潔及洗消管理程序設(shè)施維護(hù)與保養(yǎng)程序原輔料、包材及制程檢驗(yàn)管理程序緊急情況報(bào)告和突發(fā)事件處理控制程序8.產(chǎn)品撤回和召回控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防控制措施程序11生產(chǎn)車間、人員衛(wèi)生管理程序倉庫管理程序記錄控制程序14.儀器設(shè)備校準(zhǔn)程序內(nèi)審管理程序管理評(píng)審程序關(guān)鍵工序及關(guān)鍵限值監(jiān)控程序蟲鼠控制程序客戶關(guān)注與溝通程序HACCP危害分析及控制措施程序過敏源、高關(guān)注物質(zhì)的控制易碎品控制程序食品安全質(zhì)量文化控制程序保密報(bào)告控制程序供應(yīng)商及服務(wù)供應(yīng)商管理程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序公司場(chǎng)地安全控制程序異物及其它污染物控制程序利器控制程序環(huán)境監(jiān)控控制程序?qū)嶒?yàn)室測(cè)試控制程序標(biāo)簽和包裝控制程序生產(chǎn)過程控制程序成品放行控制程序化學(xué)品管理控制程序木制品控制程序固體廢棄物管理控制程序原材料的脆弱性控制程序人員健康控制程序前提方案控制程序法律法規(guī)及其他要求控制程序信息溝通控制程序食品威脅評(píng)估控制程序客戶投訴受理控制程序員工設(shè)施控制程序過剩食品管理控制程序發(fā)貨和運(yùn)輸控制程序測(cè)試可靠性控制程序產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序HACCP計(jì)劃驗(yàn)證控制程序加工外包管理控制程序食品產(chǎn)品防護(hù)控制程序生產(chǎn)設(shè)施管理控制程序設(shè)計(jì)開發(fā)及更改控制程序產(chǎn)品標(biāo)簽批準(zhǔn)和簽字控制程序1.文件和資料管理程序一、 目的：保證在質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)部門使用文件的有效性。二、 范圍：適用于本公司質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊(cè)、支持性文件、工作文件、外來文件及資料。三、 定義:如沒有特別說明，程序文件中的內(nèi)容涵蓋電子文件和紙質(zhì)文件的控制。.四、 職責(zé)：1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、支持性文件和工作文件的審批；2總經(jīng)理或總經(jīng)理的委托人：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫、修改、處理和質(zhì)量手冊(cè)、支持性文件的審核；3各部門：負(fù)責(zé)相關(guān)工作文件的編寫、修改；4行政部：負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、標(biāo)識(shí)、保管五、 工作程序：1文件控制：受控文件封面或首頁蓋有“受控文件”章，沒有的或雖然有但又加蓋“作廢”章的為非受控文件。文件應(yīng)有文件編寫人、審核人、批準(zhǔn)人的簽署。2審批和發(fā)布2.1質(zhì)量手冊(cè)：由質(zhì)量小組編寫，總經(jīng)理審批后發(fā)布。行政部根據(jù)總經(jīng)理提供的《體系文件發(fā)放名單》統(tǒng)一發(fā)放并作登記。2.2支持性文件：由各部門主管或總經(jīng)理指定人員組織編寫，文件管理員匯集整理后由管理者代表審批。文件管理員根據(jù)《體系文件發(fā)放名單》統(tǒng)一發(fā)放并作登記。5.2.3作業(yè)文件：由各部門主管組織編寫，管理者代表批準(zhǔn)。要求文件有良好的可操作性，應(yīng)明確由誰做，何時(shí)做，做什么以及如何做。由文件管理員統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“受控文件”章，根據(jù)《體系文件發(fā)放名單》登記，下發(fā)各部門。5.2.4外來文件：對(duì)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行有重要作用的外來文件，由管理者代表審核后，經(jīng)行政部受控登記。其它部門如需查閱，可到行政部借閱，借閱期限不超過15天。5.2.5文件和資料的保管5.2.5.1文件和資料放在專用柜中，不得隨便放置。5.2.5.2檔案資料必須放在干燥通風(fēng)處，以防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉和非人為損壞。5.2.5.3如發(fā)現(xiàn)檔案資料損壞或遺失，應(yīng)立即向總經(jīng)理報(bào)告，并追究管理員的責(zé)任。5.2.5.4文件管理員應(yīng)嚴(yán)守檔案資料秘密，不得向外透露任何影響公司或個(gè)人的信息。5.3文件的更改5.3.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)表》，說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。5.3.2文件更改應(yīng)由原審批人或其授權(quán)人進(jìn)行。5.3.3文件更改批準(zhǔn)后，由文件管理員實(shí)施更改。文件更改時(shí)要注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。5.3.4如更改個(gè)別地方時(shí)，可在原文件上手寫更改，在更改處加蓋“文件更改”章并由文件管理員簽名，注明時(shí)間。5.3.5文件的換版與作廢5.3.5.1當(dāng)文件需要大幅度更改或文件更改累計(jì)超過5次時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件換版。原版文件作廢并加蓋“作廢”章并留存，新版文件加蓋“受控文件"章。收回的其它舊版文件予以銷毀。5.4文件保管：5.4.1各文件記錄需保存二年，客戶有特別保存要求的，以電子文檔形式保存在電腦中可以接受。5.4.2各部門使用的文件由該部門主管指定專人管理本部門的受控文件，并將本部門的受控文件登記好。5.4.3借閱和保密：外來人員借閱質(zhì)量手冊(cè)和支持性文件須總經(jīng)理同意，借閱工作文件須經(jīng)部門主管和總經(jīng)理一起同意，并辦理登記。5.5版次代號(hào)：由阿拉伯?dāng)?shù)字組成。如“1”表示文件的第一版本，“2”表示文件的第二版本。六、相關(guān)記錄：《文件資料發(fā)放登記表》2.培訓(xùn)教育程序一、目的：規(guī)定公司對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有影響以及衛(wèi)生質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行GMP,SSOP,HACCP的培訓(xùn)的基本要求，旨在對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行有效的控制，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。二、 范圍：適用于公司所有與產(chǎn)品或衛(wèi)生質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)。三、 職責(zé)：1、 行政部負(fù)責(zé)員工的招聘、教育、培訓(xùn)及檔案工作。2、 各部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)人員的配置及崗位技能的培訓(xùn)。四、 工作程序：4.1人員配備：4.1.1部門需增加各級(jí)別人員時(shí)，部門經(jīng)理/主管應(yīng)填寫《部門招聘人員申請(qǐng)表》，寫明入職條件（學(xué)歷、經(jīng)歷、資格要求等），交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由行政部安排招聘工作。4.1.2培訓(xùn)計(jì)劃：培訓(xùn)內(nèi)容確認(rèn)：1） 行政部負(fù)責(zé)確定制定年度培訓(xùn)計(jì)劃:根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、員工發(fā)展計(jì)劃及有關(guān)法律、法規(guī)明確規(guī)定的要求考慮、安排培訓(xùn)及組織實(shí)施.2） 新員工上崗前的崗前培訓(xùn)內(nèi)容，也可做為定期培訓(xùn)內(nèi)容.公司的廠紀(jì)廠規(guī)介紹；4.4.5培訓(xùn)記錄的保存：4.4.5培訓(xùn)記錄的保存：4.4.3培訓(xùn)需求的審核確認(rèn)：公司的環(huán)境及工作性質(zhì)介紹；公司的有關(guān)管理規(guī)章制度；公司產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)及品質(zhì)的重要性；食品衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；SSOP基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；關(guān)鍵崗位專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。外來人員的識(shí)別及防恐安全培訓(xùn)；ISO基本知識(shí)培訓(xùn)3） 負(fù)責(zé)制訂崗位調(diào)換中的培訓(xùn)需求及其它臨時(shí)培訓(xùn)需求。4） 負(fù)責(zé)收集社會(huì)上的各類培訓(xùn)信息，并及時(shí)通告相關(guān)部門。4.2各部門負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)需求：1） 根據(jù)員工將從事的特殊崗位，如電工、特殊崗位操作人員、衛(wèi)生員、質(zhì)量檢查員、內(nèi)審員、司機(jī)等分析和確定培訓(xùn)需求。2） 根據(jù)員工適應(yīng)工作崗位情況，確定培訓(xùn)需求。3） 確定新產(chǎn)品、新技術(shù)上馬后的關(guān)聯(lián)培訓(xùn)需求。4） 根據(jù)員工發(fā)展、培養(yǎng)方向確定的培訓(xùn)需求。5） 各部門根據(jù)行政部通告的社會(huì)培訓(xùn)信息，確認(rèn)有關(guān)培訓(xùn)需求。6） 各部門如有上述培訓(xùn)信息時(shí)，統(tǒng)一填寫公司員工培訓(xùn)申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可提交行政部。凡需列入下年度培訓(xùn)計(jì)劃中的培訓(xùn)，應(yīng)于當(dāng)年12月31日前遞交行政部。1） 各部培訓(xùn)需求意見統(tǒng)一提交行政部審核。部門內(nèi)部自行組織、實(shí)施的培訓(xùn)可直接由部門執(zhí)行，相關(guān)培訓(xùn)記錄需交行政部備案。2） 行政部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源配置及年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)各部門提交的培訓(xùn)需求意見進(jìn)行審核。3） 審核的內(nèi)容包括：申請(qǐng)培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、培訓(xùn)方式、地點(diǎn)、費(fèi)用、師資、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)人數(shù)等。行政部主管審批通過后在公司員工培訓(xùn)申請(qǐng)表的相應(yīng)欄簽字認(rèn)可。4.4培訓(xùn)計(jì)劃的考核與評(píng)估：1） 行政部負(fù)責(zé)審核培訓(xùn)計(jì)劃中所制定的考核方式及標(biāo)準(zhǔn)。2） 由各部門內(nèi)部組織的培訓(xùn)計(jì)劃，應(yīng)將考核方式及標(biāo)準(zhǔn)及培訓(xùn)記錄提交行政部審核備案。3） 特殊工作崗位如：電工、特殊工序操作人員（鍋爐工）、內(nèi)審員、檢驗(yàn)員、財(cái)會(huì)人員等，由行政部根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定對(duì)其資格進(jìn)行認(rèn)定,并保存資格證書或證明。4） 派出培訓(xùn)人員完成培訓(xùn)后，須交培訓(xùn)報(bào)告到行政部。所在部門應(yīng)統(tǒng)一將培訓(xùn)證書原件和考核結(jié)果送交行政部存檔。5） 考核方式為：考試、自我評(píng)估、培訓(xùn)報(bào)告、綜合反饋、綜合績(jī)效評(píng)估。6） 行政部對(duì)各項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及培訓(xùn)質(zhì)做出評(píng)估，并將其作為制定下一年度培訓(xùn)計(jì)劃的參考依據(jù)。1） 各部門在培訓(xùn)的準(zhǔn)備和實(shí)施過程式中均應(yīng)按規(guī)定做好記錄，并及時(shí)將記錄送交行政部。2） 由行政部建立員工培訓(xùn)記錄檔案，對(duì)員工培訓(xùn)情況進(jìn)行記載。3） 培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃和有關(guān)培訓(xùn)的記錄資料由行政部存檔。4.6組織培訓(xùn)的要求：1） 培訓(xùn)應(yīng)有明確的目標(biāo)，即要求按受培訓(xùn)的人員通過培訓(xùn)能達(dá)至預(yù)定的目的。2） 應(yīng)配備稱職的教師和資深人員，其理論知識(shí)和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)與所擔(dān)任的培訓(xùn)內(nèi)容相適應(yīng)。3） 要制定具體的教學(xué)計(jì)劃或課程表。五、相關(guān)記錄：《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《員工培訓(xùn)記錄表》衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）至少包括8項(xiàng)內(nèi)容：1、 與食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水的安全2、 與食品接觸的表面（包括設(shè)備、手套、工作服）的清潔度3、 防止發(fā)生交叉污染4、 手的清洗與消毒，廁所設(shè)施的維護(hù)與衛(wèi)生保持5、 防止食品被污染物污染6、 有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲(chǔ)存和使用7、 雇員的健康與衛(wèi)生控制8、 蟲害的防治（一）生產(chǎn)用水的安全（N/A）1） 生產(chǎn)用水的衛(wèi)生質(zhì)量是影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵因素，食品加工廠應(yīng)有充足供應(yīng)的水源。對(duì)于任何食品的加工，首要的一點(diǎn)就是要保證水的安全。食品加工企業(yè)一個(gè)完整的SSOP,首先要考慮與食品接觸或與食品接觸物表面接觸用水來源與處理應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并要考慮非生產(chǎn)用水及污水處理的交叉污染問題。2） 本公司只有糖果分裝工序，加工過程不需用水，只有設(shè)備清洗或員工洗手需用到自來水。企業(yè)每年至少一次請(qǐng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門對(duì)水質(zhì)進(jìn)行全項(xiàng)目的檢驗(yàn)，并有《水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告》正本。相關(guān)記錄：《水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告》（二）與食品接觸的表面（包括設(shè)備、手套、工作服）的清潔度1） 食品接觸的表面包括：—一加工設(shè)備一一工作臺(tái)和工器具——加工人員的工作服、手套等——包裝物料2） 監(jiān)控程序：——食品接觸面的條件——清潔和消毒一一消毒劑類型和濃度一一手套、工作服的清潔狀況3） 怎樣監(jiān)控：視覺檢查、化學(xué)檢測(cè)（消毒劑濃度）、表面微生物檢查，監(jiān)控頻率視使用條件而定。填寫《個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄表》、《生產(chǎn)衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄表》4） 材料和制作的要求：——耐腐蝕、不生銹，表面光滑易清洗的無毒材料——不用木制品、纖維制品、含鐵金屬、鍍鋅金屬、黃銅等一一設(shè)計(jì)安裝及維護(hù)方便，便于衛(wèi)生處理——制作精細(xì)，無粗糙焊縫、凹陷、破裂等——始終保持完好的維修狀態(tài)-安裝在加工人員犯錯(cuò)誤情況下不至造成嚴(yán)重后果清洗消毒5） 加工設(shè)備與工器具清洗消毒方法：——首先徹底清洗—一消毒（82°C熱水、余氯200ppm濃度、75%食品級(jí)酒精、紫外線、臭氧等）——再?zèng)_洗（酒精消毒后可不清洗）——設(shè)有隔離的工器具洗滌消毒間（不同清潔度工器具分開）6） 工作服、手套清洗消毒方法：——集中由洗衣房清洗消毒（專用洗衣房，設(shè)施與生產(chǎn)能力相適應(yīng)）——不同清潔區(qū)域的工作服分別清洗消毒，干凈工作服與臟工作服分開放置一一存放工作服的房間紫外線消毒設(shè)備，且干凈、干燥和清潔7） 清洗消毒頻率：——大型設(shè)備，每班加工結(jié)束后。一一被污染后立即進(jìn)行。8） 空氣消毒：采用紫外線照射法，每天班前、班后開紫外線燈照射至少30分鐘。上班時(shí)必須關(guān)掉紫外燈。9） 糾偏措施：在檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)釆取適當(dāng)?shù)姆椒皶r(shí)糾正，如再清潔、消毒、檢查消毒劑濃度、培訓(xùn)員工等。相關(guān)記錄：《化學(xué)藥品使用記錄表》，《培訓(xùn)記錄》（三）防止交叉污染1）造成交叉污染的來源：——工廠選址、設(shè)計(jì)、車間不合理——加工人員個(gè)人衛(wèi)生不良一一清潔消毒不當(dāng)一一衛(wèi)生操作不當(dāng)——原料和成品未隔離2） 預(yù)防措施：——工廠選址、設(shè)計(jì)合理，不存在交叉污染——周圍環(huán)境不造成污染——廠區(qū)內(nèi)不造成污染一一按有關(guān)規(guī)定（提前與有關(guān)部門聯(lián)系）3） 車間布局要求：——工藝流程布局合理——成品包裝分開一一清洗消毒與加工車間分開一一所用材料易于清洗消毒4） 明確人流、物流、水流、氣流方向：人流一一從高清潔區(qū)到低清潔區(qū)物流一一不造成交叉污染，可用時(shí)間、空間分隔氣流一一入氣控制、正壓排氣5） 加工人員衛(wèi)生操作要求：—洗手、首飾、化妝（包括香水）、飲食等的控制 _培訓(xùn)6） 監(jiān)控頻率：一一在開工時(shí)、交班時(shí)、餐后續(xù)加工時(shí)進(jìn)入生產(chǎn)車間——生產(chǎn)時(shí)連續(xù)監(jiān)控——產(chǎn)品貯存區(qū)域（如成品庫）每日檢查7） 糾偏措施：一一發(fā)生交叉污染，采取步驟防止再發(fā)生——必要時(shí)停產(chǎn)，直到有改進(jìn)——如有必要，評(píng)估產(chǎn)品的安全性一一增加培訓(xùn)次數(shù)相關(guān)記錄：〈〈區(qū)域衛(wèi)生檢查記錄表〉〉（四）手的清洗和消毒、廁所設(shè)備的維護(hù)與衛(wèi)生保持1） 洗手消毒的設(shè)施的要求：一一非手動(dòng)開關(guān)的水一一合適、滿足需要的洗手消毒設(shè)施，每10-15人設(shè)一水龍為宜2） 洗手消毒方法、頻率：方法：清水洗手一-用皂液或無菌皂洗手一-沖凈皂液一-于50-100ppm（余氯）消毒液浸泡30秒一清水沖洗一-干手（用干手機(jī)）頻率：每次進(jìn)入加工車間時(shí)，手接觸了污染物后及根據(jù)不同加工產(chǎn)品規(guī)定確定消毒頻率。1）監(jiān)測(cè)程序：——每天至少檢查一次設(shè)施的清潔與完好——衛(wèi)生監(jiān)控人員巡回監(jiān)督一一化驗(yàn)室定期做表面樣品微生物檢驗(yàn)——檢測(cè)消毒液的濃度4） 廁所設(shè)施與要求：位置：與車間建筑連為一體，門不能直接朝向車間。數(shù)量：與加工人員相適應(yīng)。要求：手紙和紙簍保持清潔衛(wèi)生；有洗手設(shè)施和消毒設(shè)施；有防蚊蠅設(shè)施；通風(fēng)良好，地面干燥，保持清潔衛(wèi)生；進(jìn)入廁所前要脫下工作服和換鞋；方便之后要進(jìn)行洗手和消毒。5） 設(shè)備的維護(hù)與衛(wèi)生保持：——設(shè)備保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)一一衛(wèi)生保持良好不造成污染6） 糾偏措施：檢査發(fā)現(xiàn)異常時(shí)必須立即糾正。相關(guān)記錄：〈〈區(qū)域衛(wèi)生檢查記錄表〉〉〈〈化學(xué)藥品使用記錄表〉〉（五）防止食品被摻雜：防止食品、食品包裝材料和食品所有接觸表面被微生物、化學(xué)品及物理的污染物沾污，例如：清潔劑、潤(rùn)滑油、燃料、殺蟲劑、冷凝物等。1） 污染物的來源：一一被污染的冷凝水一一不清潔水的飛濺——空氣中的灰塵、顆?！鈦砦镔|(zhì)，如玻璃碎片一一地面污水——無保護(hù)裝置的照明設(shè)備——潤(rùn)滑劑、清潔劑、殺蟲劑等一一化學(xué)藥品的殘留，機(jī)修保養(yǎng)維修后必須清理好現(xiàn)場(chǎng)，不得留下任何污染——不衛(wèi)生的包裝材料防止與控制2） 包裝物料的控制；包裝物料存放庫要保持干燥清潔、通風(fēng)、防霉，內(nèi)外包裝分別存放，上有蓋下有墊板，并設(shè)有防蟲鼠設(shè)施。——每批內(nèi)包材進(jìn)廠后要進(jìn)行微生物檢，菌落總數(shù)＜100/cm2,病菌未檢出。一一必要時(shí)進(jìn)行消毒。3） 冷凝水控制和其它污染物的控制：——良好通風(fēng)：—燈管加罩，車間禁止使用玻璃器皿，窗戶加貼玻璃紙。一玻璃碎片處理：主管每班需檢查生產(chǎn)場(chǎng)地有無玻璃破碎情況發(fā)生；如玻璃碎裂在防護(hù)罩內(nèi)，將周圍物品移開后，小心取下防護(hù)罩，將碎玻璃包起來放入垃圾桶。如未有加罩保護(hù)或落到產(chǎn)品上，應(yīng)立即停止作業(yè)，將碎玻璃及被污染的產(chǎn)品作報(bào)廢處理.對(duì)破碎點(diǎn)周圍2米半徑的范圍進(jìn)行全面檢査（視情況而定可加大范圍），必要時(shí)用放大鏡進(jìn)行檢查.檢查時(shí)應(yīng)小心玻璃傷手.一一及時(shí)清掃：——食品的貯存庫保持衛(wèi)生，不同產(chǎn)品、原料、成品分別存放，設(shè)有防鼠設(shè)施。一一化學(xué)品的正確使用和妥善保管：4） 監(jiān)控措施：任何可能污染食品或食品接觸面的摻雜物，如潛在的有毒化合物、（包括不流動(dòng)的水）和不衛(wèi)生的表面所形成的冷凝物。建議在生產(chǎn)開始時(shí)及工作時(shí)間每4小時(shí)檢查一次。5） 糾偏措施：——除去不衛(wèi)生表面的冷凝物——用遮蓋防止冷凝物落到食品、包裝材料及食品接觸面上一一清除地面積水、污物、清洗化合物殘留——評(píng)估被污染的食品——對(duì)員工培訓(xùn)正確使用化合物（六）有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記，貯存和使用:1） 食品加工廠有可能使用的化學(xué)物質(zhì)：洗滌劑、消毒劑、潤(rùn)滑劑、酒精等。2） 所使用的化合物有主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用說明的證明，主要成分、毒性、使用劑量和注意事項(xiàng)，正確使用。單獨(dú)的區(qū)域貯存,帶鎖的柜子或房間，防止隨便亂拿，設(shè)有警告標(biāo)示。3） 化合物正確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)清楚，標(biāo)明有效期，使用登記記錄，由經(jīng)過培訓(xùn)的人員管理。4） 監(jiān)控頻率：——經(jīng)常檢查確保符合要求一一建議一天至少檢查一次一一全天都應(yīng)注意5） 糾偏措施：——轉(zhuǎn)移存放錯(cuò)誤的化合物一一對(duì)標(biāo)記不清的拒收或退回一一對(duì)保管、使用人員的培訓(xùn)（七）雇員的健康與衛(wèi)生控制食品企業(yè)的生產(chǎn)人員（包括檢驗(yàn)人員）是直接接觸食品的人，其身體健康及衛(wèi)生狀況直接影響食品衛(wèi)生質(zhì)量。根據(jù)食品衛(wèi)生管理法規(guī)定，凡從事食品生產(chǎn)的人員必須經(jīng)過體檢合格，獲得健康證者方能上崗。1）檢查：——員工的上崗前健康檢查：——定期健康檢查，每年進(jìn)行一次體檢。食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)制訂有體驗(yàn)計(jì)劃，并設(shè)有體驗(yàn)檔案，凡患有有礙食品衛(wèi)生的疾病，例如：病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、腸傷寒及其帶菌者、細(xì)菌性痢疾及其帶菌者、化膿性或滲出性脫屑皮膚病患者、手外傷未愈合者等不得參加直接接觸食品加工，痊愈后經(jīng)體驗(yàn)合格后可重新上崗。2） 個(gè)人衛(wèi)生要求：生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，按照衛(wèi)生規(guī)定從事食品加工，進(jìn)入加工車間更換清潔的工作服、帽、口罩、鞋等，不得化妝或噴香水、戴首飾、手表等。食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)制訂有衛(wèi)生培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)加工人員進(jìn)行培訓(xùn)，并記錄存檔。4）糾偏措施：——調(diào)離生產(chǎn)崗位直至痊愈：相關(guān)記錄：〈〈健康檢查記錄〉〉3） 監(jiān)督:目的控制可能導(dǎo)致食品、食品包裝材料和食品接觸面的微生物污染。4） 糾偏措施：——調(diào)離生產(chǎn)崗位直至痊愈：相關(guān)記錄：〈〈健康檢查記錄〉〉〈〈每日衛(wèi)生檢査記錄表〉〉（八）蟲害的防治：昆蟲、鳥鼠等動(dòng)物帶一定種類病源菌，蟲害的防治對(duì)食品加工廠是至關(guān)重要的。1） 防治計(jì)劃：——滅鼠分布圖、清掃消毒執(zhí)行規(guī)定：一一全廠范圍生活區(qū)甚至包括廠周圍：2） 防治重點(diǎn)：廁所、下腳料出口、垃圾箱周圍、下水道。3） 防治措施：一一清除滋生地：一一預(yù)防進(jìn)入車間：釆用風(fēng)幕、、紗窗、黃色門簾、水逢、擋鼠板、傳遞窗等——?dú)纾撼鋈肟谟脺缦墴?；車間外用粘鼠膠、鼠籠，不能用滅鼠藥。一一由有資質(zhì)的蟲害消殺公司負(fù)責(zé)每月二次消殺工作，安全員每天檢查捕鼠籠，捕到的老鼠交給資質(zhì)單位處理，由保安員每周五檢查清掃滅蚊蠅燈，并做好相應(yīng)記錄4） 檢查和處理：發(fā)現(xiàn)問題，立即進(jìn)行糾偏一般不涉及到產(chǎn)品。5） 糾正措施：——完善防鼠、蟲的設(shè)施，及時(shí)清理招引鼠、蟲的污物，定期捕鼠、蟲?！x害資質(zhì)單位每年至少做一次蟲鼠活動(dòng)趨勢(shì)分析，及時(shí)調(diào)整防鼠方案，必要時(shí)調(diào)整捕鼠籠的疏密或更換不同類型的捕鼠籠或誘餌。一一行政部根據(jù)捕鼠檢查記錄以及蟲害發(fā)生情況報(bào)告蟲害消殺公司及時(shí)調(diào)整蟲鼠控制方案，必要時(shí)維修或更換或加密三防設(shè)施，以及其它應(yīng)急措施?！魝}庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)老鼠活動(dòng)痕跡必須上報(bào)行政部，對(duì)鼠害情況進(jìn)行評(píng)估并提出相應(yīng)的處理措施。清潔及洗消管理程序一、 目的：保持廠區(qū)內(nèi)、生產(chǎn)及貯存空間的清潔衛(wèi)生，預(yù)防食品受到污染。二、 范圍：各生產(chǎn)場(chǎng)所及貯存地方、地面、四周墻壁、天花板、機(jī)器設(shè)施、傳送帶、推車及工序裝置，工衣工鞋。三、 職責(zé)：1行政部和QC監(jiān)督人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工區(qū)周圍環(huán)境的檢查和監(jiān)督.2各車間主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，工具之清潔及維護(hù)，包括大掃除.3清潔工要有空間立體清掃清潔意識(shí)，執(zhí)行上級(jí)的安排，及時(shí)完成工作任務(wù)；妥善保管好清掃、清洗和消毒用具，不準(zhǔn)隨意亂擺亂放。不準(zhǔn)偷拿公司財(cái)物。四、 總要求：1創(chuàng)造及維護(hù)干凈清爽的廠區(qū)環(huán)境，教育員工從我做起，煙頭、紙屑等廢棄物丟進(jìn)垃圾桶，不隨手亂丟亂棄，愛護(hù)廠區(qū)一草一木，不得亂踏亂折。2全廠各區(qū)域詳細(xì)劃分，貼上清潔責(zé)任制標(biāo)簽。廠區(qū)專職清潔工,負(fù)責(zé)維護(hù)廠區(qū)衛(wèi)生，定點(diǎn)設(shè)置垃圾桶，每日清理。不留衛(wèi)生死角及盲區(qū)。4.2立體空間清潔意識(shí)，干凈的標(biāo)準(zhǔn)是用手摸沒有灰塵，則可接受。做好才能提出其它要求.工作程序：5.1清潔工在各自范圍每天必須拖地一次，清掃地面上午下午各一次，窗臺(tái)，辦公室每隔一天擦拭一次。天花及墻角、縫隙每10天打掃一次，不得有蜘蛛網(wǎng)，蜂窩等。5.2辦公室，寫字樓的垃圾桶，廁所水桶，每月必須清洗一次。廁所每天兩次清洗，無便巧及異味，門上字畫用酒精擦掉，用鹽酸洗便池,間隔的墻壁要清潔。堵塞時(shí)及時(shí)叫人疏通。5.3特別注意清潔高過人頭的柜頂清潔到位。5.4鏟除地上的香口膠垃圾、灰漿污點(diǎn)，油漆污點(diǎn)。5.5其它清掃清潔注意事項(xiàng)：5.5.1常備：掃帚、鋼絲球，手套、抹布、洗衣粉等，用完后注意清洗干凈并保管好。5.5.2工作態(tài)度要認(rèn)真，不可一手叉腰，打電話，聊天等，一手漫不經(jīng)心做表面清潔工作。5.5.3一般車間、走道，梯間等拖地不需要用到鹽酸或潔廁靈等，會(huì)令地面難看。5.5.4廁所用鹽酸等清潔便垢時(shí)，需戴好手套，將鹽酸倒到桶里沖水稀釋后，用刷子撒到需要的部位，化學(xué)反應(yīng)幾分鐘后才去擦拭，不能直接倒到便池全部流走造成浪費(fèi)。如濺到手上，立即用水清洗干凈。5.5.5蜘蛛網(wǎng)掃下來后要滅掉蜘蛛，以免其又織網(wǎng)。5.5.6有螞蟻的位置要報(bào)告行政部放置蟻藥一段時(shí)間，不要立即清掉。5.5.7搭梯凳肘要注意安全，必要時(shí)請(qǐng)人扶助，有高血壓的盡量不要登高作業(yè)。6生產(chǎn)垃圾、廢物、下腳料等放入黑色塑料袋后，扎緊袋口，投入垃圾桶，必須蓋好。收集后定點(diǎn)存放，每日16：00投放到廠外社區(qū)收集站。5.7廢棄物放置場(chǎng)所無不良?xì)馕痘蛞后w溢出，防止有害昆蟲、蚊蠅滋生，特別臟的要即時(shí)清理，以免水質(zhì)、地面遭受污染。5.8廠區(qū)空地，貨柜場(chǎng)等每周六、日由保安沖洗一次。廣場(chǎng)不準(zhǔn)亂放雜物，行政人員需及時(shí)提醒相關(guān)人員清走。9保安每月定期進(jìn)行蟲害的控制，放置白（螞）蟻粉在外圍；廣場(chǎng)、廁所，下水道每月噴灑一次殺蟲藥，春夏季每月做二次；另在廠區(qū)周圍設(shè)置多個(gè)捕鼠點(diǎn)，用食物引誘或粘膠捕鼠。10衛(wèi)生監(jiān)督人員每天檢查廠區(qū)衛(wèi)生并做衛(wèi)生巡查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要立即解決。5.11清洗、消殺及清除異味：5.11.1生產(chǎn)車間入口處應(yīng)每班配制手部消毒液（濃度為50-lOOppm）,各車間負(fù)責(zé)用75%食品級(jí)酒精清潔工器具、工作臺(tái)及設(shè)備等表面，并填寫《清潔消毒記錄》；無論設(shè)備是否生產(chǎn)或暫時(shí)閑置，都必須清潔到。5.11.2對(duì)于客戶要求進(jìn)行消除異味的產(chǎn)品應(yīng)先先將產(chǎn)品擺空曠的地方，用大風(fēng)扇對(duì)著產(chǎn)品吹風(fēng)24小時(shí)，然后將產(chǎn)品放入57°C±3°C的煽爐中烘烤30分鐘，同時(shí)建立相關(guān)的記錄《半品殺菌、除味記錄表》，值得注意的是：產(chǎn)品在入煽爐之前，要先確認(rèn)烤爐功能是否正常、設(shè)置溫度與實(shí)際溫度是否一致，且里外保養(yǎng)良好、干凈衛(wèi)生無雜物、油污等。5.11.3最后經(jīng)烤過（煽爐）后的半品（待包裝成品）應(yīng)在室溫條件下放置最少4小時(shí)以后才可以用于包裝，以散除異味。5.11.4清潔后由化驗(yàn)員對(duì)消毒液濃度進(jìn)行檢測(cè)，臺(tái)面、工器具、工衣、手部等進(jìn)行細(xì)菌測(cè)試，以檢查清潔效果。超標(biāo)或異常時(shí)需即時(shí)報(bào)告品質(zhì)主管處理。有關(guān)測(cè)試報(bào)告需保存。5.11.5空置膠盆集中定點(diǎn)由清潔工清潔、晾干，并擺放整齊，切忌亂擺亂放。及時(shí)通知車間搬運(yùn)清潔好的膠盆。5.11.6綠化帶每天都要清理一次，將枯枝，膠件、垃圾等必須清理干凈。春夏季多打殺蟲劑。冬季果樹施肥。5.11.7保安室周圍10米范圍由當(dāng)值保安打掃。必須打掃干凈再交班。5.12啤塑食品級(jí)的模具必須與其它模具分開擺放并標(biāo)識(shí)，注塑時(shí)不準(zhǔn)使用脫模劑.5.12.2上落模之前，必須用清潔劑（如酒精等）清潔模具里外的任何雜物或防銹油等.5.12.3清洗料筒及射嘴、啤件出入通道等；膠盆/卡板需先用洗潔精清洗，再在消毒池（200PPM有效氯濃度）浸泡30分鐘左右，再用清洗沖洗，哂干。放在規(guī)定位置待用盡可能保持膠盆/卡板清洗記錄5.12.4膠件應(yīng)放在清潔干凈的膠袋中排好，平時(shí)多擦拭膠盆，防止灰塵及擦花.5.12.5用完的工具，設(shè)備應(yīng)清潔干凈并做好防護(hù)工作.擦拭可用75%食品級(jí)酒精.5.13工衣，工鞋清洗5.13.1工衣工鞋由清潔工集中清洗，不準(zhǔn)員工帶出廠外使用。5.13.2分別設(shè)置臟工衣、臟工鞋收集筐，必須分開清洗。5.13.3工衣使用全自動(dòng)洗衣機(jī)清洗、脫水，甩干。每批清洗數(shù)量不超過10件，整個(gè)洗滌過程約為45分鐘。5.13.4將脫水后的工衣放入烤箱內(nèi)烘干，再在紫外線燈下殺菌不少于30分鐘。5.13.5工衣入庫待用。5.13.6工鞋可在洗滌池內(nèi)清洗，在室外晾干后可使用。5.14無塵車間洗消間衛(wèi)生工作流程5.14.1供無塵車間專用的工具、器皿、容器的清洗工作務(wù)必在無塵車間的洗消間內(nèi)進(jìn)行；5.14.2供無塵車間專用的工具、器皿、容器的清洗工作必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程來實(shí)施，完全按照國(guó)家相關(guān)參考標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行（①先溫水池內(nèi)進(jìn)行清洗 ②然后入150?200ppm三氯異氤尿酸（消毒粉）溶液消毒池進(jìn)行消毒30秒以上③凈水清洗池內(nèi)進(jìn)行最后清洗 ④干凈抹布抹干表面明水 ⑤入臭氧室內(nèi)殺菌30分鐘以上），并建立相關(guān)的洗消記錄。五、相關(guān)記錄：《每日衛(wèi)生檢查記錄》《設(shè)備清潔消毒記錄》《工衣清洗記錄5.設(shè)施維護(hù)與保養(yǎng)制度一、 目的：識(shí)別、提供和維護(hù)為確保產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)施；識(shí)別、管理為確保產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素。二、 適用范圍：適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)和通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。三、 職責(zé)：1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。2品管部協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3保安員對(duì)廠區(qū)范圍內(nèi)的樓層、門窗，水電等每小時(shí)進(jìn)行巡査，發(fā)現(xiàn)裂紋，損壞需即時(shí)向維修部報(bào)告，即時(shí)改善。四、 程序4、 1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別：公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工裝、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4、2生產(chǎn)設(shè)施的提供：4、2、1生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫采購單,注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)主管生產(chǎn)的主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由釆購部負(fù)責(zé)釆購；4、2、2需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，經(jīng)主管生產(chǎn)的主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由維修部組織加工制造。4、3生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)收：4、3、1釆購或自制完成的設(shè)施、生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試,確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門驗(yàn)收，維修垃圾要及時(shí)清理，不得遺留在現(xiàn)場(chǎng)。并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，填寫設(shè)備一覽表，并由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；4、3、2驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；4、3、3生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》上登記；4、3、4生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)4、4生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)：4、4、1根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。4、4、2行政部制定《設(shè)備儀器維護(hù)保養(yǎng)總表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。保養(yǎng)或維護(hù)后填寫《保養(yǎng)報(bào)告》、《設(shè)備儀器維修保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。4、4、2、1中央空調(diào)組合之入風(fēng)口過濾網(wǎng)每月要清潔一次；出風(fēng)口過濾網(wǎng)使用壽命約5000小時(shí)需更換一次。4、4、3自己無法修復(fù)的機(jī)器設(shè)備應(yīng)與廠家聯(lián)系，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。4、4、4各班保安負(fù)責(zé)對(duì)廠區(qū)內(nèi)建筑設(shè)施的巡查及維護(hù)，并填寫《巡查記錄》，損壞處及時(shí)要維修部修補(bǔ)。4、5設(shè)施的報(bào)廢：4、5、1對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫設(shè)施報(bào)廢單,經(jīng)主管生產(chǎn)的主管批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在設(shè)施管理卡及生產(chǎn)設(shè)備一覽表中注明情況。4、5、2對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單報(bào)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌或清理出廠。五、工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素，據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c） 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，安全生產(chǎn)。六、相關(guān)記錄《儀器設(shè)備保養(yǎng)總表》《保養(yǎng)報(bào)告》《設(shè)備儀器維修保養(yǎng)記錄表》6.原輔料、包材及制程檢驗(yàn)管理程序一、 目的：加強(qiáng)原輔料的質(zhì)量驗(yàn)收，為最終產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量提供基礎(chǔ)保證的作用。二、 適用范圍：適用于各種原輔材料的進(jìn)貨驗(yàn)收、制程檢驗(yàn)。三、 職責(zé)：1品管部負(fù)責(zé)原輔料的衛(wèi)生質(zhì)量驗(yàn)收和制程檢驗(yàn)，并作相應(yīng)的狀態(tài)、標(biāo)識(shí)和記錄。2品管部主管負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);及當(dāng)產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或客戶要求時(shí),通知工程部、廠部后，有權(quán)即時(shí)停止生產(chǎn)或退貨,直至問題得到改善后批準(zhǔn)放行。3釆購部負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的選評(píng)，外購物料只能向合格供應(yīng)商釆購，并持續(xù)監(jiān)控供方表現(xiàn)。4化驗(yàn)員負(fù)責(zé)原輔料及制程中出廠檢驗(yàn)的化驗(yàn)工作。四、 程序：1釆購及供方要求：4.1.1采購前，采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選評(píng)，可參考以下認(rèn)可要求：供應(yīng)商需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證復(fù)印件、QS證書復(fù)印件、ISO,GMP,HACCP,衛(wèi)生注冊(cè)登記證書如有請(qǐng)一并提供。供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或批發(fā)商;供應(yīng)商必須提供有效的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告或供貨證明。過往表現(xiàn)良好。1.2釆購部保持《合格供方名單》與有關(guān)監(jiān)控記錄；免檢物料清單須提供一份給QC部4.2來料檢驗(yàn)：4.2.1糖果原輔料的檢驗(yàn)：表一：原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：原材料名稱感觀指標(biāo)理化指標(biāo)硬質(zhì)糖果色澤均勻無雜質(zhì)、外形良好、氣味正常、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、有效期、營(yíng)養(yǎng)成分表、生產(chǎn)批次信息齊全參照GB17399-2003標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)于本廠實(shí)驗(yàn)室做不了的二氧化硫殘留量的檢驗(yàn)&鉛含量、總神等的含量檢驗(yàn)，以商檢部門的抽樣報(bào)告為最終收貨依據(jù)裝糖PE膠袋外形完整、色澤透明無雜質(zhì)、封口端密封性能良好參照GB9687-1988衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；菌落總數(shù)cfu/gW5002.2IQC對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)前，必須參照上表要求審核來料所有資料和文件是否齊備（供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，食品衛(wèi)生許可證，國(guó)家認(rèn)可之QS證書合格的外間測(cè)試報(bào)告或供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)合格單），同時(shí)還必須審核〈廠檢單〉和〈外間測(cè)試報(bào)告〉的相關(guān)檢測(cè)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)是否符合國(guó)家或國(guó)際相關(guān)法規(guī)要求以及產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)相關(guān)法規(guī)要求.確定有無存在遺漏檢測(cè)或超出標(biāo)準(zhǔn)之現(xiàn)象，如有，則按不合格品控制程序處理.4.2.3對(duì)所有供應(yīng)商提供的原輔料，品管部以隨機(jī)抽樣的方式，以不低于2次/年的頻率，對(duì)原輔料實(shí)施抽樣送外間實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè).復(fù)核原輔料與國(guó)家以及進(jìn)口國(guó)之間的標(biāo)準(zhǔn)差異,確保安全合法的原輔料用于本公司糖果生產(chǎn)，同時(shí)檢驗(yàn)供應(yīng)商所提供報(bào)告的合理性，真實(shí)性.4.2.4品管部必須隨時(shí)了解行業(yè)和收集相關(guān)行業(yè)信息以及國(guó)家，國(guó)際上的動(dòng)態(tài)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,定期更新收貨標(biāo)準(zhǔn).4.2.5驗(yàn)貨前必須取得標(biāo)準(zhǔn)樣辦，檢驗(yàn)資料、客戶要求的相關(guān)資料或測(cè)量工具，然后進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.6原料不合格品的缺陷描述及判定：缺陷描述缺陷判定極嚴(yán)重(CR)嚴(yán)重(MAJ)輕微(MIN)1、來貨糖果顏色、結(jié)構(gòu)形狀不符合X2、糖果表層顏色色澤不光亮，變色或啞色、脫 色、糖衣剝落，有糖粉漬、油漬、爆裂X3、糖果有吸潮、返沙、流變現(xiàn)象X4、爐果含有雜質(zhì)、黑&、爆隹或混有X5、糖果發(fā)霉、溶化或有異味X6、糖果包裝內(nèi)混有頭發(fā)或安全性利X7、糖果測(cè)量尺寸不符工程咨料或簽X8、糖果表層起皺或變形視情況判定為MAT或MJN9、原料不具備一定的新鮮度或其應(yīng)有的色、香味和組織形狀特征不符合衛(wèi)生清潔要求。X10、盛裝原料的包裝物或容器，其材質(zhì)受污染或含有毒害的物質(zhì)或不符合衛(wèi)生清潔要求。X注：〃X〃表示缺陷判定適用級(jí)別4.2.7每次來貨IQC除做出以上檢查外，還須試味及抽取樣辦3-10件試裝相應(yīng)糖果機(jī)，檢查產(chǎn)品落糖功能順暢程度。4.2.8每次來貨，IQC必須抽樣5-10件或10-20克給實(shí)驗(yàn)室按以下要求做測(cè)試，待有測(cè)試結(jié)果后,才能作出最終驗(yàn)貨結(jié)果結(jié)論，并在來貨檢驗(yàn)記錄上注明有關(guān)結(jié)果類別理化指標(biāo)微生物指標(biāo)備注金波糖水份W7%細(xì)菌總數(shù)cfuW500個(gè)/g;大腸菌群cfuW30個(gè)/100g；4.2.9IQC完成檢查后，填寫〈原料檢驗(yàn)報(bào)告〉，來料檢驗(yàn)合格,要貼上有“合格”印章的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)才能入倉。如果檢驗(yàn)不合格，1QC應(yīng)及時(shí)通知倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)該批產(chǎn)品作出隔離，掛上不合格的標(biāo)識(shí)，并將不合格檢驗(yàn)報(bào)告上報(bào)品管部主管，品管部主管經(jīng)審核后對(duì)該批原料作出讓步接受或退回供應(yīng)商處理。4.2.10包裝材料（裝糖膠袋）的驗(yàn)收4.2.10.1裝糖膠袋之供應(yīng)商必須是取得國(guó)家QS認(rèn)證證書的廠商；4.2.10.2裝糖膠袋送貨前，由膠袋供應(yīng)商提供廠內(nèi)的廠檢報(bào)告給我IQC,作為來料檢驗(yàn)的一個(gè)重要依據(jù)；4.2.103IQC一般感官檢驗(yàn)完成后，同時(shí)在大貨中抽取10PCSPE膠袋來貨給實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)員，進(jìn)行微生物指標(biāo)方面的檢測(cè)，確保來料安全類別感官檢驗(yàn)微生物指標(biāo)備注PE膠袋色澤透明無雜質(zhì)、氣味正常細(xì)菌總數(shù)cfuWIOO個(gè)/g；大腸菌群cfuW30個(gè)/100g；4.3制程檢驗(yàn)：4.3.1食品部QC檢驗(yàn)員按每小時(shí)7次的頻率,巡查生產(chǎn)車間各工位（包括關(guān)鍵工位）的作業(yè)情況，并將結(jié)果填寫在《食品部QC巡查記錄》上，下班前提交品管主管批準(zhǔn).4.3.2食品部QC檢驗(yàn)員按每小時(shí)/次的頻率，對(duì)金屬探測(cè)器實(shí)施校準(zhǔn)，具體程序參照MY-WI-QA-003-06執(zhí)行（校準(zhǔn)的測(cè)試塊為：鐵針C1.0mm,不銹鋼SUSCl.Omm,銅CU<?1.2mm）,并將相關(guān)的記錄在《金屬檢查記錄表》上4.3.3對(duì)裝糖部分裝完成之糖果成品，車間QC要抽取10PCS送化學(xué)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行出廠檢驗(yàn)要求之檢測(cè)項(xiàng)目類別感官檢驗(yàn)理化指標(biāo)備注膠基糖果色澤透明無雜質(zhì)、外形良好、氣味正常、無潮解干燥失重/(g/100g)W7.0凈含量的檢測(cè)4.3.4若抽樣檢驗(yàn)為合格，則在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上加蓋〃合格〃印章，若檢驗(yàn)不合格，則蓋"退貨”章,并填寫〈不合格品驗(yàn)貨報(bào)告〉，要求車間將次品放在不合格品區(qū)域，要求車間翻工.翻工的產(chǎn)品必須經(jīng)重新檢驗(yàn)合格才可岀貨.4.3.5在巡檢或生產(chǎn)過程中，如次品太多超出5%以上,QC檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量問題反映報(bào)告》將發(fā)現(xiàn)之問題知會(huì)各相關(guān)部門，并要求在制程中改善.QC主管有視情況是否需停產(chǎn)整改。4.4成品檢驗(yàn)：4.4.1車間按每2小時(shí)已包裝好成品數(shù)報(bào)給QC檢驗(yàn)員.客戶對(duì)成品另有重要要求的，必須執(zhí)行檢驗(yàn)。4.4.2在最終檢驗(yàn)時(shí)，除產(chǎn)品本身外，必須檢査包裝的方法和標(biāo)記，以保證所有包裝項(xiàng)目符合客戶要求:如生產(chǎn)批號(hào)，有效期,重量要求等4.4.3檢驗(yàn)員填寫〃產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報(bào)告〃并在成品上貼上檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),檢驗(yàn)合格的成品可以通知入倉，檢驗(yàn)不合格的貨品需立即通知車間翻工，翻工后重新檢驗(yàn)合格才準(zhǔn)入倉；報(bào)告每班需提交主管審核..4.4.4經(jīng)QC檢驗(yàn)合格入倉的成品，客戶如需抽查驗(yàn)貨，由QC部主管引領(lǐng)客人抽貨。抽驗(yàn)合格的成品批次，由QC部在成品外加貼“客驗(yàn)PASS”標(biāo)識(shí)?？万?yàn)合格的成品可以通知船務(wù)走貨。如驗(yàn)貨不合格，該批次成品需即時(shí)拉回車間返工，并重新檢驗(yàn)至合格為止。4.4.5成品外間測(cè)試：按客戶/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)食品及包裝材料之要求,QC部需送辦給外間實(shí)驗(yàn)室做相關(guān)微生物,重金屬，營(yíng)養(yǎng)分析等測(cè)試，取回的測(cè)試報(bào)告需提交給QC留存.五、相關(guān)記錄：《合格供方名單》 《每日來料驗(yàn)收總結(jié)》《質(zhì)量問題反映報(bào)告》《食品部QC巡查記錄》《不合格品驗(yàn)貨報(bào)告》 《金屬檢查記錄》7.緊急情況和突發(fā)事件處理控制程序1目的對(duì)可能出現(xiàn)的突然停電、停水、設(shè)備故障等事件以及火災(zāi)、爆炸等災(zāi)害事故進(jìn)行預(yù)防和控制，確保食品安全衛(wèi)生及人員和物品的安全。2適用范圍本程序適用于出現(xiàn)潛在緊急事故和事件的緊急處理。3職責(zé)1總經(jīng)理是實(shí)施本程序的主管領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表負(fù)責(zé)本程序的監(jiān)督實(shí)施。3.2加工廠負(fù)責(zé)突發(fā)事件停電、停水及生產(chǎn)設(shè)備故障時(shí)，相應(yīng)生產(chǎn)方面的安排。辦公室負(fù)責(zé)公司消防安全管理工作，負(fù)責(zé)公司年度及重大節(jié)日大型活動(dòng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制定和實(shí)施。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)化學(xué)藥品使用和儲(chǔ)存過程中產(chǎn)生危害時(shí)的緊急處理。3.5設(shè)備科負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)易燃、易爆物品和化學(xué)品及電氣焊等作業(yè)面的具體管理，及對(duì)緊急事故進(jìn)行處理。4工作程序1緊急情況和事故準(zhǔn)備和響應(yīng)的范圍4.1.1車間正常生產(chǎn)時(shí)突發(fā)停電、停水及設(shè)備故障事件，及根據(jù)公司重大環(huán)境因素確定的易發(fā)生火災(zāi)、化學(xué)品遺漏的儲(chǔ)存、作業(yè)點(diǎn)（面）作為突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)范圍。4.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)：4.1.2.1正常生產(chǎn)中突發(fā)停電、停水及設(shè)備故障等事件時(shí)，正處于清洗或熱加工工序或金屬探測(cè)工序等半成品的處理。4.1.2.2現(xiàn)場(chǎng)電氣切割作業(yè)點(diǎn)、熱加工作業(yè)區(qū)，倉庫、有毒有害物存放處、配電室、實(shí)驗(yàn)室、食堂及氧氣、乙焼、煤氣等氣瓶存放處。4.2突發(fā)事件準(zhǔn)備須遵循的原則：1保證各工序半成品的安全衛(wèi)生。4.2.2設(shè)置消防安全管理人員，成立安全生產(chǎn)小組。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，增強(qiáng)自防自救能力。各車間、部門根據(jù)作業(yè)場(chǎng)所、儲(chǔ)存運(yùn)輸物品的數(shù)量、品種和環(huán)境的不同，配備足夠數(shù)量、種類的應(yīng)急器材。并要定期檢査，作好標(biāo)識(shí)，防止失效。各部門及車間在年初和重大節(jié)日、舉行大型活動(dòng)前應(yīng)制定相應(yīng)的突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)方案。4.3突發(fā)事件響應(yīng)須遵循的原則：1對(duì)突發(fā)的停電、停水及設(shè)備故障等事件，加工廠應(yīng)立即通知車間人員，實(shí)施對(duì)半成品的控制。4.3.2對(duì)災(zāi)害性事件應(yīng)報(bào)警。1 緊急事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報(bào)警。4.3.2.2向內(nèi)部報(bào)警。簡(jiǎn)述：出事地點(diǎn)、情況、報(bào)警人姓名。4.3.2.3向外部報(bào)警。詳細(xì)準(zhǔn)確報(bào)告：岀事地點(diǎn)、單位、電話、事態(tài)現(xiàn)狀及報(bào)警人姓名、單位、地址、電話。4.3.3災(zāi)害性事件的應(yīng)急措施1事故發(fā)生單位在發(fā)現(xiàn)或接到內(nèi)部報(bào)警后，應(yīng)立即組織自救隊(duì)伍，按事先制定的應(yīng)急方案立即進(jìn)行自救。若事態(tài)狀況嚴(yán)重，難以控制和處理，應(yīng)在自救的同時(shí)向?qū)I(yè)救援隊(duì)伍救助。4.3.3.2設(shè)臨時(shí)緊急事務(wù)聯(lián)絡(luò)員一名，負(fù)責(zé)緊急事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，明確聯(lián)絡(luò)地址和電話，確保信息通暢。4.3.3.3在急救過程中，遇有威脅人身安全情況時(shí)，應(yīng)首先確保人身安全，迅速組織脫離危險(xiǎn)區(qū)域或場(chǎng)所后，再采取緊急措施。4.3.3.4截?cái)嚯娫?、可燃?xì)怏w（液體）的輸送，防止事態(tài)擴(kuò)大。4.3.3.5疏通事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)道路，保證救援工作順利進(jìn)行。4.3.3.6疏散人群至安全地帶，以減少不必要的傷亡。并為救援人員提供更大的急救場(chǎng)地。4.3.3.7密切配合專業(yè)救援隊(duì)伍進(jìn)行急救工作。4.4上報(bào)緊急事故：1事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生所在部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填寫《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告書》一式三份，自留一份，辦公室一份，管理者代表一份。4.5檢查與教育4.5.1檢查1.1各應(yīng)急場(chǎng)所人員在工作開始前和結(jié)束后，均應(yīng)進(jìn)行日常檢查。1.2加工廠負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆物品和化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用操作等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5.2教育4.5.2.1各生產(chǎn)車間應(yīng)進(jìn)行崗位教育和防火、滅火知識(shí)教育及發(fā)生緊急事故時(shí)的應(yīng)急措施教育。4.5.2.2組織義務(wù)消防隊(duì)每年進(jìn)行一次消防演習(xí)。4.6程序的修訂1在定期的工作檢查和事故的調(diào)查處理過程中，同時(shí)對(duì)本程序的運(yùn)行進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的問題，對(duì)程序進(jìn)行修訂和完善，防止或杜絕事故的發(fā)生。4.6.2程序修訂后的內(nèi)容，各部門要逐級(jí)組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，以便程序的貫徹實(shí)施。5文件和記錄5.1《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告書》8.產(chǎn)品撤回、召回控制程序1目的確保不符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)的新規(guī)定、新標(biāo)志、食品安全衛(wèi)生項(xiàng)目的產(chǎn)品,及時(shí)召回控制的能力。2適用范圍適用于產(chǎn)品不能滿足國(guó)內(nèi)外新規(guī)定、新食品安全管理要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施召回控制措施。3職責(zé)3.1銷售科作為實(shí)施產(chǎn)品召回控制程序的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)如下事宜：3.1.1做好產(chǎn)品銷售記錄；3.1.2保持與顧客的聯(lián)系，根據(jù)國(guó)內(nèi)外規(guī)定及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)志的要求，將不合格產(chǎn)品按銷售記錄及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回；3.1.3組織各部門對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，將不合格原因上報(bào)給總經(jīng)理。3.2質(zhì)檢科作為實(shí)施產(chǎn)品召回控制程序的相關(guān)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)：3.2.1根據(jù)不合格原因查清歸屬，通知責(zé)任部門；3.2.2檢查其他產(chǎn)品，防止出現(xiàn)類似問題；3.2.3制定和實(shí)施糾正措施，監(jiān)督檢查召回工作有效性。加工車間作為產(chǎn)品召回控制程序的相關(guān)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的處置。4工作程序4.1銷售科在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)應(yīng)做好產(chǎn)品銷售記錄，記錄項(xiàng)目包括：客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同簽訂日期、產(chǎn)品編碼、發(fā)貨日期、客戶電話及產(chǎn)品發(fā)往的目的地。銷售科根據(jù)銷售記錄確定產(chǎn)品的去向及時(shí)間，確保所有缺陷產(chǎn)品能迅速及時(shí)地識(shí)別并將其清理出市場(chǎng)和能夠得到精確信息。4.2銷售科應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，及時(shí)收集國(guó)內(nèi)外新規(guī)定和要求，分析顧客的滿意和投訴的信息，并做好記錄。4.3當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序：4.3.1將嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者健康或?qū)е滤劳觥?.3.2產(chǎn)品可能導(dǎo)致一般性的健康危害。4.3.3產(chǎn)品不會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成健康損害，但存在質(zhì)量、規(guī)格、品質(zhì)等缺陷。4.3.4產(chǎn)品不符合新規(guī)定和衛(wèi)生標(biāo)志時(shí)。4.4銷售科組織各部門對(duì)召回的產(chǎn)品和庫存的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，查清不合格原因并做出處置措施，上報(bào)給總經(jīng)理。同時(shí)通知責(zé)任部門立即分析原因，制定實(shí)施糾正措施。4.5公司準(zhǔn)備實(shí)施食品召回計(jì)劃時(shí)應(yīng)及時(shí)通知當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)檢疫部門或當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧部門，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格及產(chǎn)品銷售區(qū)域、召回原因及相關(guān)危害。4.6質(zhì)檢科按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，監(jiān)督檢査召回產(chǎn)品的有效性，查清數(shù)量及標(biāo)識(shí)情況，防止不合格產(chǎn)品遺漏，并對(duì)其他產(chǎn)品進(jìn)行檢查，防止發(fā)生類似不合格產(chǎn)生。4.7加工車間根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行處置。8質(zhì)檢科對(duì)責(zé)任部門的糾正措施情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并立即對(duì)食品安全管理體系及相關(guān)文件做出修改和驗(yàn)證。9銷售科根據(jù)車間處置結(jié)果及質(zhì)檢科驗(yàn)證結(jié)果向顧客提供答復(fù)。5文件和記錄5.1《召回通知書》；5.2《召回記錄》；5.3《召回處置記錄》；5.4《糾正措施記錄》；5.5《監(jiān)督檢查記錄》。9.不合格品控制程序一、 目的：對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。二、 適用范圍：適用于對(duì)原輔料、半成品、成品及交付后產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。三、 職責(zé)：3、1相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，釆取糾正措施；3、2品管部在職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品做出處理決定，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果，與客戶溝通。3、 3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與客戶商議，協(xié)商解決不合格或報(bào)廢品處理問題。四、 要求：1不合格品的隔離。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部門進(jìn)行隔離，釆購的原輔料不合格則由生產(chǎn)部通知購銷部后作退貨處理。4.2客戶反饋的不合格品的處理。由品管部負(fù)責(zé)處理，重大質(zhì)量問題由總經(jīng)理決定處理方式。4.3原材料、包裝材料出現(xiàn)不合格時(shí)，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告及包裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，判斷對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，提出處理意見，由品管部決定處理方式。4.4生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)部門自行糾正，對(duì)產(chǎn)生的不合格品要分開存放，并作必要的標(biāo)識(shí)；如生產(chǎn)過程失控產(chǎn)生不合格品，應(yīng)及時(shí)通知品管部，共商對(duì)策。4.5不合格成品的控制。成品判斷為不合格時(shí)，通知倉管員分開存放，及時(shí)標(biāo)識(shí)，品管部組織評(píng)審，提出糾偏措施。對(duì)返工處理的產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫。4.6顧客退貨處理。營(yíng)銷部辦理退貨手續(xù)后，及時(shí)標(biāo)識(shí)，隔離存放;品管部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果提出處理意見。4.7所有不合格品的處理記錄應(yīng)按《不合格品驗(yàn)貨報(bào)告》記錄；釆取的糾偏與預(yù)防措施應(yīng)記錄在《糾偏與預(yù)防控制措施表》內(nèi)。4.8回收產(chǎn)品的處理。因某些意外原因，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)大的質(zhì)量問題或安全方面的問題，或接到顧客的重大質(zhì)量投訴，公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行調(diào)查分析，找出質(zhì)量原因，釆取有效的糾偏預(yù)防措施。具體程序請(qǐng)參閱《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序》4.9生產(chǎn)過程中突發(fā)事件的處理：9.1遇突然停電、停水、液化氣用完或其它的意外事故發(fā)生（所發(fā)生的意外事件會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成現(xiàn)實(shí)的或潛在的危險(xiǎn)）：所有正在生產(chǎn)過程中的半制品、物料全部作報(bào)廢處理；五、處理方法：1暫停生產(chǎn)、消除故障、產(chǎn)品返工；2危害不能消除時(shí)，產(chǎn)品轉(zhuǎn)為其它用途。相關(guān)記錄予以保留。3危害不能消除，又不能轉(zhuǎn)為其它用途時(shí)，銷毀產(chǎn)品；屬于客戶財(cái)產(chǎn)的，必須征得客戶同意報(bào)廢處理，報(bào)廢過程需有QC現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及影像留存及傳給客戶，以防止物料/產(chǎn)品重新流入供應(yīng)鏈。六、相關(guān)記錄：《產(chǎn)品回收通知單》《不合格品驗(yàn)貨報(bào)告》《糾正與預(yù)防控制措施表》10.糾糾正和預(yù)防控制措施程序一、 目的：為確保產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)在發(fā)生異?；虿缓细瘳F(xiàn)象時(shí)，能對(duì)其發(fā)生的原因加以調(diào)查分析，及時(shí)釆取糾偏措施，防止同樣事件再次發(fā)生的有效控制措施。二、 適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作中出現(xiàn)的所有不合格現(xiàn)象而采取的糾正和預(yù)防措施。三、 職責(zé)：3、1各相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)問題發(fā)生的原因調(diào)查、分析以及糾偏與預(yù)防控制措施的擬定與執(zhí)行；3、 2品管部門負(fù)責(zé)對(duì)所有糾偏預(yù)防措施執(zhí)行的有效性與執(zhí)行狀況的跟進(jìn)與確認(rèn)。四、 工作程序：4、 1糾正措施：4、1、1可能的不合格項(xiàng)1） 在公司的質(zhì)量管理、釆購經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)、銷售服務(wù)等各個(gè)工作環(huán)境中存在的與質(zhì)量管理體系不相符合現(xiàn)象；2） 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所有與質(zhì)量體系文件《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等不相符合之處；3） 原料釆購質(zhì)量方面不符合規(guī)定要求以及與釆購規(guī)范及其它管理規(guī)定不相符合之處；4） 在生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)過程中，出現(xiàn)產(chǎn)品受到污染或潛在污染、原料受損、投料錯(cuò)誤、機(jī)械故障、操作不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е庐a(chǎn)品不合格；5） 在銷售工作中存在的質(zhì)量投訴、客戶抱怨、服務(wù)不周到、信息反饋不及時(shí)、產(chǎn)品宣傳不夠、消費(fèi)者保護(hù)設(shè)置失誤、標(biāo)重與實(shí)重不符等原因而未能滿足客戶需求，或與服務(wù)規(guī)范等衛(wèi)生與質(zhì)量體系文件和其它管理規(guī)定不相符合之處；6） 其它導(dǎo)致公司質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)成的種種不合格現(xiàn)象。4、2糾正處理：1） 凡以上不符項(xiàng)均應(yīng)由責(zé)任部門組織進(jìn)行原因分析，制定糾正及預(yù)防處理措施；2） 預(yù)防處理措施制定后應(yīng)由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，然后分發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行；品管部對(duì)于糾偏預(yù)防控制措施追蹤并確認(rèn)改善情況與成效；1） 品管部對(duì)于有關(guān)預(yù)防措施的追蹤執(zhí)行情況的資料應(yīng)整理存檔備查。4、3管理程序：1）對(duì)于質(zhì)量管理工作中存在的任何不合格項(xiàng)或潛在的不良因素，公司每個(gè)員工都有責(zé)任反映情況、提出改進(jìn)建議，任何相關(guān)部門收集到有關(guān)信息都應(yīng)及時(shí)做出分析和鑒定，若確定為不合格項(xiàng)或有潛在的不良因素，則應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定程序釆取必要的糾偏與預(yù)防措施；2）品管部對(duì)任何部門岀現(xiàn)的不合格項(xiàng)或潛在的不合格因素都有監(jiān)測(cè)、督導(dǎo)、糾正的責(zé)任；遇有重大的不合格現(xiàn)象不僅要及時(shí)釆取糾偏和預(yù)防措施，還應(yīng)將需要釆取的糾偏與預(yù)防措施呈報(bào)總經(jīng)理，以便企業(yè)最高管理者組織管理評(píng)審。4、4文件的修改：經(jīng)過驗(yàn)證有效的糾偏與預(yù)防措施改善效果得到確認(rèn)后，應(yīng)用文件形式予以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，相關(guān)記錄做出相應(yīng)修改按照《文件與資料管理程序》執(zhí)行。五、相關(guān)記錄：《糾偏與預(yù)防控制措施表》《不合格品驗(yàn)貨報(bào)告》11.生產(chǎn)車間、人員衛(wèi)生管理程序一、目的:規(guī)范生產(chǎn)車間人員的衛(wèi)生習(xí)慣和行為，防止因人為因素引起的危害。二、 適用范圍：在生產(chǎn)車間工作的所有人員及需要進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員。三、 職責(zé)：3、1生產(chǎn)車間管理人員負(fù)責(zé)按制度規(guī)定的要求執(zhí)行。3、 2衛(wèi)生監(jiān)督人員監(jiān)督落實(shí)。四、 工作程序：1在車間工作的所有人員每年進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)作臨時(shí)健康檢査；新進(jìn)廠的工作人員，必須經(jīng)過健康檢查，取得健康證后方可上崗工作。4.2凡患有下列疾病之一者，不得在生產(chǎn)車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎、消化道傳染（包括病源攜帶者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病，及其他有礙食品安全的疾病。質(zhì)檢員每天觀察車間人員的身體狀況，如發(fā)現(xiàn)有礙食品衛(wèi)生的疾病或創(chuàng)傷，應(yīng)通知生產(chǎn)部門安排休息，直到情況解決為止；一般皮膚創(chuàng)傷口，必須貼有廠部提供的藍(lán)色創(chuàng)可貼才可進(jìn)入車間或調(diào)離食品工作崗位。4.3生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡，勤換衣服，勤理發(fā),不得留長(zhǎng)指甲和涂指甲油。4生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品（如食具、雨具、私人衣服等）和飾物（如戒指、項(xiàng)鏈、耳環(huán)、手表等）帶入車間，而應(yīng)留存在指定的地點(diǎn)（更衣室內(nèi)）。進(jìn)入生產(chǎn)車間必須穿戴整齊工作服、工作帽、工作鞋遮蓋住全身。進(jìn)內(nèi)包裝間，工作人員還必須戴口罩，頭發(fā)不能外露，不能穿毛領(lǐng)服或毛線外套。不得使用及存放電子香煙,工作服和工作帽必須每天更換，清洗消毒。5生產(chǎn)期間不得隨意進(jìn)入他方工作場(chǎng)所。若要進(jìn)入，必須消毒，以免造成交叉污染。4.6下列情況，必須嚴(yán)格按照要求洗手消毒：1） 進(jìn)入車間之前；2） 上廁所之后；3） 處理下腳料等有可能污染在制品的東西后；4） 從事與生產(chǎn)無關(guān)的其它活動(dòng)之后；4.7在洗手消毒池旁邊，張貼懸掛洗手消毒程序指示牌。洗手消毒必須按標(biāo)準(zhǔn)的程序操作，即：用清水洗手一一用洗手液洗手一一用清水沖洗一一50-100ppm余氯消毒30秒一一清水沖洗-一干手4.8走出車間、上廁所之前，必須脫下工作服、工作帽、工作鞋和口罩等生產(chǎn)用品。4.9嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙，不得隨地吐痰、摳鼻涕。4.10±完廁所后要立即沖水。4.11更衣室內(nèi)，衣服鞋帽等必須按規(guī)定擺放整齊，煙頭等丟棄物必須放進(jìn)垃圾桶。4.12非生產(chǎn)人員不得隨意進(jìn)入生產(chǎn)車間。凡需要進(jìn)入車間的非生產(chǎn)人員，必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋等勞保用品，并經(jīng)洗手消毒后方可進(jìn)入。4.13班前、班后或生產(chǎn)期間必要時(shí)，生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、工作臺(tái)（工作架），必須清洗或消毒。4.14設(shè)備、工器具用清潔劑處理后，必須用清水徹底清洗干凈。4.15生產(chǎn)期間，下腳料、廢物等必須放入專門器具，不得亂丟亂棄。4.16所有在制品、包裝物必須離地放置，不能直接放在地面上。4.17原料、半成品、成品的用具容器必須分開，不得串用，不得直接放在地面上。4.181器具與地面的衛(wèi)生清潔用具必須分開，不得串用。4.19班后工器具必須放在指定地點(diǎn)，擺放整齊。五、相關(guān)記錄：《每日衛(wèi)生檢查記錄表》

12.倉庫管理程序一、 目的：為了規(guī)范倉庫的管理，保障產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。二、 適用范圍：適用于本公司原料倉、輔料倉、成品倉和包裝材料倉的日常管理。三、 職責(zé)：1倉管負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入庫、清潔衛(wèi)生與帳目管理。2廠區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)存貯衛(wèi)生等狀況的監(jiān)督檢査。四、 要求：1倉庫面積要與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，“三防”設(shè)施完整，窗口上安裝有紗網(wǎng)，倉庫入口裝有擋鼠板。2原料或成品堆放時(shí)要作好名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期等標(biāo)識(shí)，堆放時(shí)要求包裝、整潔、完整、無破損。4.3物料按“先進(jìn)先出”的原則入庫貯存和出貨，避免長(zhǎng)時(shí)間積壓,影響品質(zhì)。4.4原料與成品分庫存放，不得存放在同一倉庫內(nèi)。4.5所有貨物按規(guī)定堆放在墊板上，不能直接擺在地上，高度不超過3米為宜，墊板要保持清潔，不可靠墻堆放（離墻50厘米以上），中間留通道。4.6貨物堆放必須整齊有序，并定期打掃，保持清潔衛(wèi)生。4.7當(dāng)天進(jìn)出倉庫的物品當(dāng)天入帳，所有進(jìn)出庫產(chǎn)品，帳面要有正確反映。4.8每天進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳目準(zhǔn)確，月底配合會(huì)計(jì)部盤點(diǎn)核查。4.9班后或無進(jìn)出庫作業(yè)時(shí)必須關(guān)燈關(guān)門，確認(rèn)倉庫內(nèi)無人才鎖門。4.10每小時(shí)對(duì)食品倉（溫度18、24°C,濕度49±3%）進(jìn)行溫濕度記錄,如超過溫度時(shí)必須調(diào)低，停電時(shí)應(yīng)啟動(dòng)后備發(fā)電機(jī)。11成品倉的產(chǎn)品要求掛有“待檢”、“合格品”、“不合格品”等標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格按標(biāo)識(shí)管理。成品倉適宜溫度為26±2°C,濕度49±3%,每日應(yīng)有檢査，超出時(shí)應(yīng)開啟抽濕機(jī)或后備空調(diào).五、程序：1培訓(xùn)要求;5.1.1部門主管必須對(duì)倉庫人員進(jìn)行適當(dāng)安全培訓(xùn)：按規(guī)程作業(yè)；注意維護(hù)搬運(yùn)工具；防止在搬運(yùn)過程中損壞產(chǎn)品或造成人員傷害.1.2貯存物料/產(chǎn)品/工具/設(shè)備等的場(chǎng)所或庫房應(yīng)定位或分區(qū)存放，如客戶有明確的防蟲害、防火、防水、防雷、防爆、通風(fēng)、安全、溫濕度等方面的要求，必須盡量采取措施予以滿足。5.1.3定期檢查庫存的產(chǎn)品/物料，發(fā)貨時(shí)做到先入先出，防止變異、損壞、變質(zhì)、誤用或丟失等情況發(fā)生。5.1.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶的要求包裝產(chǎn)品，包裝上有關(guān)（如：小心輕放、請(qǐng)勿倒置、說明或標(biāo)示）要求的，應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。5.1.5確保貯存產(chǎn)品/物料的標(biāo)識(shí)與實(shí)物一致。5.1.6正常穩(wěn)定啟速搬運(yùn)，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)。搬運(yùn)時(shí)貨品高度不超過2米，必要時(shí)圍繩綁住。貨品要防止日曬雨淋，禁止長(zhǎng)時(shí)間露天作業(yè)，以免損壞產(chǎn)品。5.2入倉程序：5.2.1物料入倉前倉務(wù)員先通知QC檢驗(yàn)，驗(yàn)貨合格后才準(zhǔn)入倉.貨柜開柜前/后要照相留存，然后才入庫，外來物料入倉日?qǐng)?bào)表須提交生產(chǎn)部，采購部。5.2.2未檢物料放在待驗(yàn)區(qū)；不合格物料放在”不合格品區(qū)”5.2.3半品入倉應(yīng)填寫入倉單給倉務(wù)員，倉務(wù)員按單位數(shù)核實(shí)過磅.再放入指定的倉庫.并記帳.5.2.4成品入倉填寫成品入倉通知單交倉務(wù)員，清點(diǎn)后交接入倉，注意標(biāo)識(shí)是否完好。如客戶有#5.1.2所述要求的，必須在設(shè)施上予以滿足.倉務(wù)員每天須檢查倉庫內(nèi)溫濕度情況，超出范圍時(shí)啟動(dòng)后備制冷設(shè)備.5.2.5報(bào)廢物料退倉應(yīng)填寫〈報(bào)廢單〉，清點(diǎn)入倉。如客戶提供的貨品,包括回收的產(chǎn)品，需存放在指定的倉庫，并記帳。5.2.6倉庫文員每日更新臺(tái)帳.5.3出倉程序：5.3.1根據(jù)PMC限額領(lǐng)料工作單，由部門文員填寫《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料;補(bǔ)料時(shí)填寫《補(bǔ)料單》。5.3.2按“先入先出”的原則，按A-B-C區(qū)分發(fā)物料，嚴(yán)格控制發(fā)料，保管好單據(jù)，及時(shí)上帳。5.3.3成品出倉時(shí)需提前一天接到生產(chǎn)部落貨通知，倉庫主管了解裝運(yùn)要求后，先安排檢查貨品之?dāng)?shù)量、箱暖、P0編號(hào)、紙箱完好情況并進(jìn)行整理。5.3.4裝柜前先按貨柜七點(diǎn)檢査方法進(jìn)行檢査并打掃干凈，冷柜應(yīng)先探測(cè)溫度是否達(dá)到客戶要求，將有關(guān)數(shù)據(jù)填寫在《貨柜監(jiān)查報(bào)告》內(nèi)。5.3.5如發(fā)現(xiàn)有異味或裂紋應(yīng)立即拒絕裝柜，通知生產(chǎn)部安排退運(yùn).并保存有關(guān)記錄或圖片，模擬拒收運(yùn)輸工具至少每年進(jìn)行一次.5.3.6裝運(yùn)時(shí)，應(yīng)確保裝卸區(qū)無能源工具（如發(fā)動(dòng)機(jī)）或設(shè)備工作，員工禁止吸煙.5.3.7裝運(yùn)完畢后需照相留存，封柜使用安全性高的封條，并填寫封條使用記錄.5.3.8如貨物質(zhì)量存在問題或走貨前仍未通過測(cè)試的，貨期又緊迫的,經(jīng)客戶讓步同意，廠方在愿意擔(dān)保的情況下，允許出貨,擔(dān)保書由生產(chǎn)部保存.5.4物料盤點(diǎn)：5.4.1盤點(diǎn)是為了確保各倉物料帳實(shí)相符，貯存及標(biāo)識(shí)良好，防護(hù)設(shè)施完好，無超期報(bào)廢貨品.盤點(diǎn)按月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)周期進(jìn)行。5.4.2對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物料損壞/變質(zhì)等品質(zhì)問題，倉務(wù)部主管需提交不合格品給生產(chǎn)部，品管部.5.4.3盤點(diǎn)后，要寫出《盤點(diǎn)明細(xì)表》從中分析平時(shí)工作中存在的問題，以及打算釆取的糾正與預(yù)防措施.5.5物料報(bào)廢：5.5.1倉務(wù)員應(yīng)將過期的糖果及時(shí)報(bào)告給銷售部，等待客戶進(jìn)一步指示前.應(yīng)瘵糖果移到報(bào)廢區(qū)并標(biāo)識(shí)清楚.5.5.2收到客戶處理通知后，由報(bào)關(guān)員安排車輛將廢糖報(bào)關(guān)復(fù)出口報(bào)廢，倉務(wù)員應(yīng)做好臺(tái)帳記錄并照相留存.5.5.3報(bào)廢或過剩的糖果，不得私自截留做其它用途，如有類似情況,必須報(bào)知客戶.5.6記錄；5.6.1相關(guān)記錄需保存至少兩年.13.記錄控制程序一、 目的：本程序規(guī)定對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保持期限和處置進(jìn)行控制，以提供符合要求和食品衛(wèi)生安全預(yù)防控制體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性及制定糾正和預(yù)防措施、改進(jìn)食品衛(wèi)生安全預(yù)防控制體系提供信息。二、 適用范圍：本程序適用于與食品衛(wèi)生安全預(yù)防控制體系有關(guān)的所有記錄的控制。三、 職責(zé)：3、1行政部負(fù)責(zé)記錄填寫的監(jiān)督和歸檔管理。3、2各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門記錄表格的制定、審核和實(shí)施。3、 3記錄的填寫人對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。四、 程序內(nèi)容：4、 1記錄表格的制定、審批和編號(hào)記錄表格的制定應(yīng)根據(jù)食品衛(wèi)生安全預(yù)防控制體系監(jiān)視和測(cè)量的需求，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生安全預(yù)防控制體系運(yùn)行的適宜性和有效性、過程和產(chǎn)品的符合性的證據(jù)，以及證實(shí)持續(xù)改進(jìn)食品衛(wèi)生安全預(yù)防控制體系效果，記錄表格的多少，應(yīng)根據(jù)公司的具體情況而定。應(yīng)能滿足管理活動(dòng)考核、審核、評(píng)審的需要。4、1、1各部門的記錄表格，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，行政部審核備案后統(tǒng)一印制。4、1、2品管部編制記錄表格清單，將組織所有與食品衛(wèi)生安全預(yù)防控制體系有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、部門、保存期等內(nèi)容，并匯集記錄表格的原始樣本。4、1、3記錄表格編號(hào)按《文件與資料控制程序》的編號(hào)規(guī)定執(zhí)行。4、2記錄的填寫要求記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、日期明確、不得隨意涂改，如因某種原因需要涂改時(shí)，必須先在需涂改的內(nèi)容上劃一斜線,保留原有的內(nèi)容清晰可見，然后寫上正確的內(nèi)容，并簽上涂改人的姓名。同時(shí)各相關(guān)欄負(fù)責(zé)人簽名處不允許空白。4、3記錄的管理：4.3.1記錄的保存、保護(hù)保存期限：產(chǎn)品保質(zhì)期后再保存12個(gè)月各部門把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有記錄保持整潔，字跡清晰。員工需查閱記錄，必須征得部門負(fù)責(zé)人的同意，嚴(yán)禁私自查閱；4.3.2記錄表格發(fā)放、借閱和復(fù)制：a） 各部門向行政部領(lǐng)用本部門所需的記錄空白表格，填好后的記錄由該部門管理保存；b） 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，可通過立卷、編目存檔管理，要借閱或復(fù)制都要征得相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人的同意，登記后方可借閱或復(fù)制。4.4記錄的銷毀處理：記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由保管部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行銷毀。4.5記錄的統(tǒng)計(jì)及分析：部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行必要的統(tǒng)計(jì)、分析、監(jiān)測(cè)質(zhì)量活動(dòng),考核質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，對(duì)不符合項(xiàng)和潛在不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)食品衛(wèi)生安全預(yù)防控制體系，提高管理水平?！从涗浛刂瓶偙怼?4.儀器設(shè)備校準(zhǔn)程序一、 目的：確保儀器設(shè)備的準(zhǔn)確，防止因儀器設(shè)備的誤差，產(chǎn)生不合格品，并延長(zhǎng)儀器設(shè)備的使用壽命。二、 范圍：本公司所使用的儀器設(shè)備。三、 職責(zé)：1、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間日常使用儀器設(shè)備的調(diào)試；2、 品管部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督局每年對(duì)工廠使用的儀器設(shè)備進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn).3、 內(nèi)部校準(zhǔn)的計(jì)量員應(yīng)取得相應(yīng)的計(jì)量培訓(xùn)資格。四、 程序：4、 1所有儀器設(shè)備均有檔案卡列入儀器設(shè)備一覽表，并指定專人負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正。4.2為使用員工正確了解使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法，由技術(shù)員對(duì)相關(guān)人員作“一對(duì)一”培訓(xùn)。4.3維護(hù)保養(yǎng)A由專人負(fù)責(zé)實(shí)施，使用前后應(yīng)保持清潔干燥，切忌碰撞；B按期作維護(hù)保養(yǎng)，并作記錄；C檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞時(shí)，或經(jīng)校正后達(dá)不到精確度的，應(yīng)送專門維修機(jī)構(gòu)維修。4.4校準(zhǔn)A工廠使用的電子稱、溫度計(jì)和壓力表以及化驗(yàn)室所有儀器等應(yīng)委托標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量機(jī)構(gòu)每年提前一個(gè)月申請(qǐng)校正一次，并需提供相關(guān)計(jì)量檢定報(bào)告。B技術(shù)人員負(fù)責(zé)儀器的周期性的、使用前、中、后等的校正，校正應(yīng)按期進(jìn)行。4） 臨時(shí)校正：使用中發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)立即校正；經(jīng)維修后先校正后使用；5） 每天使用前、后作例行校正。4.5禁止使用不精確的儀器。相關(guān)記錄：《設(shè)備儀器校準(zhǔn)總表》《校準(zhǔn)報(bào)告》內(nèi)審管理程序一、 目的：確定公司質(zhì)量體系運(yùn)行、HACCP計(jì)劃及安全要求的符合性、充分性及其結(jié)果的有效性。二、 范圍：適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。三、 定義:無四、 職責(zé)：1管理者代表：負(fù)責(zé)主持審核工作。2審核組:負(fù)責(zé)實(shí)施審核。4.3各部門：積極配合協(xié)助審核工作，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正或預(yù)防措施。五、 工作程序：5.1內(nèi)審一般每年至少進(jìn)行二次，上、下半年各一次，若有特殊情況或嚴(yán)重質(zhì)量問題由經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)增加審核次數(shù)。5.2管理者代表負(fù)責(zé)在每次內(nèi)審前編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工作的重要程度和上次審核的實(shí)際情況合理安排審核工作。2.1審核計(jì)劃應(yīng)包括：審核的目的；確定需要審核的依據(jù);C.審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件；審核組成員；審核日程安排；審核報(bào)告的分發(fā)。2.2.審核組成員的資格：了解GMP/HACCP/SSOP的規(guī)定和說明；了解公司的質(zhì)量體系和所需審核的文件；經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓(xùn)考試合格；應(yīng)和所審核部門無關(guān)。5.3質(zhì)量體系審核的實(shí)施步驟：5.3.1審核組準(zhǔn)備好內(nèi)審檢查表，提前通知被審核部門作好準(zhǔn)備。5.3.2由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審首次會(huì)議，安排內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施，提岀注意事項(xiàng)。5.3.3審核組要深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核對(duì)，查看有關(guān)文件和質(zhì)量活動(dòng)記錄，認(rèn)真做好記錄以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題，與責(zé)任部門交換意見，確定問題的存在和原因，以便改進(jìn)。5.3.4審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審末次會(huì)議。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),審核員應(yīng)按糾正和預(yù)防措施管理程序要求填寫《糾正與預(yù)防措施表》,按責(zé)任歸屬交相關(guān)部門對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。5.4審核組根據(jù)審核結(jié)果寫出《內(nèi)部審核報(bào)告》，交總經(jīng)理審核簽字后，以文件形式向全公司分發(fā)，審核報(bào)告內(nèi)容有：5.4.1本次審核的目的范圍，主要內(nèi)容及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；5.4.2前次審核后糾正措施的效果，整個(gè)體系中要素的符合性和有效性的結(jié)論及今后實(shí)施和改進(jìn)的建議。5.5審核組應(yīng)評(píng)價(jià)糾正/預(yù)防措施的合理性，并跟蹤驗(yàn)證糾正活動(dòng)的效果，確保滿足規(guī)定要求。六、相關(guān)記錄：《內(nèi)審計(jì)劃》《內(nèi)部審核報(bào)告》《內(nèi)審檢查表》管理評(píng)審程序一、 目的：為了保證公司各項(xiàng)衛(wèi)生質(zhì)量控制措施的落實(shí)，對(duì)確保衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行的充分性、適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，依此作出決定是否進(jìn)行調(diào)整或改進(jìn)，使質(zhì)量體系滿足預(yù)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。二、 范圍：適用于公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核與管理評(píng)審。三、 定義:無四、 職責(zé)：4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，決策評(píng)審結(jié)果；2公司高層和各部門負(fù)責(zé)人以及質(zhì)量小組成員：參與管理評(píng)審，協(xié)助制定質(zhì)量體系改進(jìn)決策；行政部:負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、分析相關(guān)資料和改進(jìn)措施的跟蹤、落實(shí)及評(píng)審資料的保管。五、 工作程序：1管理評(píng)審一般一年至少進(jìn)行一次。2在下列情況下，需要進(jìn)行管理評(píng)審；5.2.1總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；5.2.2公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；5.2.3當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有關(guān)質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。5.2.4HACCP計(jì)劃（包括關(guān)鍵控制點(diǎn)）評(píng)估至少一年一次；如因原材料或供應(yīng)商變更、成分配方、工序或設(shè)備、包裝或貯運(yùn)條件、人事變更、消費(fèi)群體、工藝改變等情況，應(yīng)即時(shí)獨(dú)立做HACCP評(píng)估。5.3由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員制定評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃包括：5.3.1評(píng)審的目的；5.3.2評(píng)審的內(nèi)容；5.3.3評(píng)審所需資料的準(zhǔn)備工作如何進(jìn)行；5.3.4評(píng)審會(huì)議記錄及評(píng)審報(bào)告的編寫如何進(jìn)行，由誰負(fù)責(zé)。5.4各部門負(fù)責(zé)從以下幾方面準(zhǔn)備管理評(píng)審所需要的資料：A上次管理評(píng)審、內(nèi)審報(bào)告；B客戶關(guān)注與溝通、投訴、滿意及反饋的其它信息；C服務(wù)質(zhì)量評(píng)定的資料；D糾偏與預(yù)防措施的情況；E不合格情況（糖果真?zhèn)舞b別信息，包括銷售國(guó)，供應(yīng)商，生產(chǎn)國(guó)及中間環(huán)節(jié)缺陷造成不合法的原料成為合法原料；F質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；G糖果分裝HACCP體系運(yùn)行情況H產(chǎn)品符合國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)情況I風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估J對(duì)第三方機(jī)構(gòu)的評(píng)估總結(jié)K改進(jìn)的建議5.5管理評(píng)審實(shí)施：5.5.1按《管理評(píng)審計(jì)劃》由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。5.5.2評(píng)審會(huì)上對(duì)下列問題進(jìn)行討論和評(píng)審：5.5.2.1以近期質(zhì)量體系審核為依據(jù)，評(píng)審質(zhì)量體系運(yùn)行情況；5.5.2.2對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的結(jié)果能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審；5.5.2.3對(duì)質(zhì)量體系審核結(jié)論進(jìn)行復(fù)審；5.5.2.4對(duì)質(zhì)量體系提出調(diào)整和改進(jìn)建議，以及采取糾正預(yù)防措施的方法和要求；5.5.2.5行政部負(fù)責(zé)填寫《糾偏與預(yù)防控制措施表》，并發(fā)至相關(guān)部門/人員，限期改進(jìn)，并跟蹤驗(yàn)證。5.5.2.6行政部負(fù)責(zé)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，其內(nèi)容包括：A評(píng)審日期和人員；B評(píng)審目的和內(nèi)容；C評(píng)審依據(jù)；D對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行效果的綜合評(píng)價(jià)；E質(zhì)量體系存在的問題與原因及采取糾正措施的決定和要求。5.5.3評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)放給各部門，有關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施管理程序》的要求實(shí)施改進(jìn)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查督促并將結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理。5.5.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審相關(guān)資料歸檔保存。六、相關(guān)記錄：《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《糾偏與預(yù)防措施表》17.關(guān)鍵工序及關(guān)鍵限值監(jiān)控程序一、 目的：確保關(guān)鍵工序受控，保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。二、 適用范圍：適用于糖果生產(chǎn)關(guān)鍵工序的監(jiān)控。三、 職責(zé)：公司品管部負(fù)責(zé)糖果關(guān)鍵工序的建立和驗(yàn)證，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施。四、 工作程序：4.1糖果生產(chǎn)的關(guān)鍵工序控制如下：4.1.1稱量要求：糖果分裝使用之稱量設(shè)備（電子磅），必須是經(jīng)過定期校準(zhǔn)過的，合格的電子磅糾偏措施：若