德宏州植保植檢站2017部門決算

1、第一部分單位概況、主要職能（一）主要職能承擔全州農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測與預測預報,重大病蟲害綜合防治、危害性有害生物監(jiān)測與有效防控、外調(diào)農(nóng)產(chǎn)品調(diào)運檢疫、農(nóng)藥市場 監(jiān)管、新農(nóng) 藥推廣應用等工作職能。（二）2017年度重點工作任務介紹為控制農(nóng)作物病蟲害提供檢測防治保障，農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測，農(nóng)作物重 大病蟲害動態(tài)監(jiān)測，病蟲抗藥性監(jiān)測，植物檢疫審批、調(diào)動檢疫，農(nóng)作物病蟲 害防治，農(nóng)作物病蟲害災情分析、治理、綜合防治技術開發(fā)、防治新技術試驗 示范5項目實施5農(nóng)用藥戒管理。二、部門基本情況（一）部門決算單位構成納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位/個，參 照公務員法管理的事業(yè)單位/個，其他事業(yè)

2、單位1個。分別是：德宏州植保 植檢站（二）部門人員和車輛的編制及實有情況2017年末實有人員編制16人。其中：行政編制/人（含行政工 勤編 制/人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制/人）；在職在 編實有行 政人員/人（含行政工勤人員/人），事業(yè)人員16人（含參 公管理事業(yè)人 員/人）。離退休人員5人。其中：離休/人，退休5人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。第二部分2017年度部門決算表（詳見附件）第三部門2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2017年度收入合計259.77萬元。其中：財政撥款收入254.97萬元， 占總收入的98% ；上級補助收入/萬元，占總收入的/% ；

3、事業(yè)收入/萬 元，占總收入的/% ；經(jīng)營收入/萬元，占總收入的/% ；附屬單位繳款收入 /萬元，占總收入的/% ；其他收入4.80萬元，占總收入的2% 與上年對 比財政撥款收入增加36.90萬元，其他收入減少5.71萬元，主要原因分 析，財政撥款增加主要是人員工資增加、增加基本養(yǎng)老保險收入科目、住房公 積金增加。二、支出決算情況說明2017年度支出合計265.33萬元。其中：基本支出238.28萬元，占總 支出的89.8 % ；項目支出27.05萬元，占總支出的10.2% ； 繳上級支 出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共/萬元，占總支出的/% 與上年對比 上年基本支出193.98萬元，比上年增

4、加44.30萬元，項目支出上年支出 64.12萬元，比上年減少37.07萬元，主要原因分析基本支出增加主要是人 員工資增加、增加基本養(yǎng)老保險支出科目、住房公積金增加，項目支出減少主 要是上年支出數(shù)中包括 以前年度尚未完成的項目(-)基本支出情況2017年度用于保障機尖、事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出238.28 萬元。與上年對比比上年增加44.30萬元，主要原因分析是人員工資增加、 增加基本養(yǎng)老保險支出科目、住房公積金增加。包括基本工資、津貼補貼等人 員經(jīng)費支出占基本支出的48.90 % ；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購 置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.03 %。(二)項目支出情況201

5、7年度用于保障機構、事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或 事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出27.05萬元。與上年對比減少 37.07萬元，主要原因分析主要是上年支出數(shù)中包括以前年度尚未完成的項 目。具體項目開支及開展工作情況：1項目開支情況： 科研經(jīng)費投入補助項目支出6380元，主要用于專家咨詢費4700元、購買設備1680元。 “三區(qū)”人才支持計劃補助項目支出31030元，主要用于技術培訓。病蟲害調(diào)查差旅費、農(nóng)藥補助等。 技術推廣與培訓項目支出188962元，主要用于高效低毒農(nóng)藥補 助、技術培訓、病蟲害調(diào)查差旅費、統(tǒng)防統(tǒng)治補助、赤眼蜂養(yǎng)殖人員工資、 購買綠色防控器具等。 農(nóng)藥減量

6、技術模式項目支出10120元，主要用于農(nóng)藥減量調(diào) 查差旅 費。 農(nóng)作物病蟲草鼠綜合防治項目支出18980元，主要用于水稻、玉米 防治調(diào)查差旅費、培訓等。 科技進步項目支出15000元。2、開展工作情況：通過加強重大病蟲害的監(jiān)測防控力度，實現(xiàn)了 “減 災增收”的目標；2017年全州病蟲草鼠害共發(fā)生661.23萬畝次，防治 959.99萬畝次，共挽回糧食損失7.83萬噸。發(fā)生面積比上年增加6.42萬 畝，防治面積增加0.59萬畝次；全州開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治和綠色防控 219.07萬畝次；合格外調(diào)農(nóng)產(chǎn)品79批次，2837.3噸，苗木8批次， 17.89萬株；產(chǎn)地檢疫：玉米510畝，水稻604畝檢疫性有

7、害生物發(fā)生 11.6萬畝，組織防控8.59萬畝次共抽查農(nóng)藥標簽58個，合格率 86.2% 。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出253.56萬元，占本年支出合計 的95.6，%。與上年對比，上年一般公共預算財政撥款支出244.2萬元增 加9.36萬元，主要原因分析是人員工資增加、增加基本養(yǎng)老保險支出科 目、住房公積金增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務（類）支出253.56萬元，占一般公共預算財政撥款 總支出的100%。主要用于：工資福利支出182.73萬元、商品 服務支出33.31萬元

8、、對個人和家庭的補助支出37.35萬元（其中撫恤金21.51萬元）、其他資本性支出0.17萬元；2. 外交（類）支出/萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的/%主要用于（相尖支出情況）；3國防（類）支出/萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的/%主要用于（相尖支出情況）；4.公共安全（類）支出/萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的/%。主要用于（相尖支出情況）；四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支岀決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.15萬 元，支出決算為2.37萬元，完成預算的75.22%。其中：因公出國（

9、境） 費支出決算為/萬元，完成預算的/% ；公務用車購置及運行費支出決算為1 -93萬元，完成預算的98.97% ；公務接待費支出決算為0.44萬元，完 成預算的36.67%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決 算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因接待費減少。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加0.54萬元，增長22.78%。其中：因公出國（境）費支出決 算增加/減少/萬元，增長/下降/% ；公務用車購置及運行費支出決算增加 0.86萬元，增長44.56% ；公務接待費支出決算減少0.36萬元，下降 41.86%,2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)

10、費支出決算增加的主要 原因是車輛運行費增加，油料費、車輛材料費。（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國 （境）費支出/萬元，占/% ；公務用車購置及運行維護費支出1.93萬元，占81.43% ；公務接待費支出0.44萬元，占18.57%。具體情況如下:1. 因公出國（境）費支出/萬元,共安排因公出國（境）團組/個，累計/人 次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。2. 公務用車購置及運行維護費支出1.93萬元。其中：公務用車購置支出/萬元，購置車輛/輛。具體購置車輛原因、情況 等。公務用車運行維護支出1.9

11、3萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車 保有量為2輛。主要用于日常公務用車（相尖工作范圍）所需車輛燃料費、維修 費、過路過橋費、保險費等。3. 公務接待費支出0.44萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.44萬元（其中：外事接待費支出/萬元），共安排國內(nèi)公 務接待8批次（其中：外事接待/批次），接待人次79人（其中：外事接待人 次/人）。主要用于植保技術業(yè)務開展工作中接待開支共接待79人次，發(fā)生的接 待支出。國（境）外接待費支出/萬元，共安排國（境）外公務接待/批次，接待 人次/人。主要用于/ （相尖工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。五、其他重要事項及相尖口徑情況說明（一）機尖運行經(jīng)費

12、支出情況2017年機尖運行經(jīng)費支出/萬元，與上年對比，主要原因分析。部門 機尖運行經(jīng)費主要用于/ （相矢使用情況）。（二）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額為188.98萬元，其中，流動資產(chǎn)23.16 萬元，固定資產(chǎn)165.82萬元，對外投資及有價證券/萬元，在建工程/萬元，無形資 產(chǎn)/萬元5其他資產(chǎn)/萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比5本年資產(chǎn)總額減少21萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.17萬元。處置房屋建筑物/平方米，賬面原值/萬元；處置車輛/輛，賬面原 值/萬元；報廢報損資產(chǎn)/項，賬面原值/萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入/萬元；出租房屋/平 方米，賬面原值/萬元，實現(xiàn)資產(chǎn) 使用收入

13、/萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況表單位：萬元項目行次資產(chǎn)總額流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)對外投資/有價證券在建工程無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)小計房屋構筑物車輛單價200 萬以上大 型設備其他固定資產(chǎn)欄次1234567891011合計1188.9823.16165.8255.1639.0371.63填報說明：1 資產(chǎn)總額二流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)二房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn)（三）政府采購支出情況2017年度，部門政府采購支出總額7.92萬元，其中：政府采購貨物支出7.92萬元；政府采購工程支出/萬元；政府采購服務支出/萬元。授予中小企

14、業(yè)合 同金額/萬元，占政府采購支出總額的/%。（四）其他重要事項情況說明。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）（五）相尖口徑說明1 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和 家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外 的支出。2機尖運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預 算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。3-按照黨中央、國務院有尖文件及部門預算管理有尖規(guī)定，“三公”經(jīng)費 包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出 國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛 購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車 燃料費、維修費