鋼化玻璃廠企業(yè)管理制度匯總

1、目錄一、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核管理制度31 總則32 獎(jiǎng)懲條件33 處罰條件3二、鋼化玻璃安全檢測(cè)指導(dǎo)書51、目的52、范圍53、職責(zé)54、內(nèi)容55、相關(guān)文件：96、相關(guān)記錄：9三、鋼化玻璃采購(gòu)管理程序101、目的:102、范圍:103、權(quán)責(zé):104、定義：105、作業(yè)內(nèi)容116、相關(guān)文件：127、相關(guān)記錄：13四、鋼化玻璃柴油叉車操作規(guī)程141、目的:142、范圍:143、權(quán)責(zé):144、定義：無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容：145、相關(guān)文件：156、相關(guān)記錄：16五、鋼化玻璃產(chǎn)品樣板管理程序171、目的:172、范圍:173、權(quán)責(zé):174、定義：無(wú)175、作業(yè)內(nèi)容：186、相關(guān)文件：197、相關(guān)記錄：19六、鋼化

2、玻璃電動(dòng)叉車操作規(guī)程201、目的:202、范圍:203、權(quán)責(zé):204、定義：205、作業(yè)內(nèi)容：21七、鋼化玻璃訂單評(píng)審程序231、目的232、范圍233、權(quán)責(zé)234、定義245、作業(yè)內(nèi)容25八、鋼化玻璃工裝夾具管理程序271、目的:282、范圍:283、權(quán)責(zé):284、定義：285、作業(yè)內(nèi)容296、相關(guān)文件：307、相關(guān)記錄：30九、鋼化玻璃管理評(píng)審管理程序31十、鋼化玻璃機(jī)動(dòng)叉車作業(yè)指導(dǎo)書36十一、鋼化玻璃記錄管理程序40十三、鋼化玻璃監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序43十四、鋼化玻璃糾正預(yù)防管理程序461、目的:462、范圍:463、權(quán)責(zé):464、定義:465、作業(yè)內(nèi)容 :476、相關(guān)文件:487、相

3、關(guān)記錄:48十五、鋼化玻璃客戶滿意度管理程序49十六、鋼化玻璃內(nèi)部審核管理程序521.目的522.范圍523.職責(zé)524、定義：525、作業(yè)內(nèi)容536、支持性文件557、記錄55十七、日常事務(wù)審批管理規(guī)定56一、月度計(jì)劃的上報(bào)與審批56二、月度總結(jié)的上報(bào)56三、工作聯(lián)系單的上報(bào)與審批57一、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核管理制度1 總則1.1 為維護(hù)國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)方針政策的貫徹落實(shí)，保障公司員工在生產(chǎn)過(guò)程中人身安全，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制訂本辦法。1.2 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核，以法制手段與行政手段、思想政治教育與經(jīng)濟(jì)制裁相結(jié)合，實(shí)行憑功受獎(jiǎng)、論過(guò)受罰、賞罰嚴(yán)明的原則。

4、1.3 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核由安技部門歸口管理，各分廠（分公司）、部門均應(yīng)把安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲列入員工考核內(nèi)容。2 獎(jiǎng)懲條件2.1 對(duì)于有下列表現(xiàn)之一的群體和員工，由安技部門或由其提請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批給子一次性獎(jiǎng)勵(lì)。2.1.1 在勞動(dòng)保護(hù)方面有創(chuàng)造發(fā)明，積極推廣新技術(shù)，對(duì)防止職業(yè)危害及人身傷害事故取得突出效果的；2.1.2 對(duì)勞動(dòng)安全工作提出切合實(shí)際、行之有效的重大合理化建議的；2.1.3 發(fā)現(xiàn)事故預(yù)兆及時(shí)采取果斷措施排除險(xiǎn)情，避免了重大傷亡事故發(fā)生的；2.1.4 在事故搶救中不畏危險(xiǎn)，奮不顧身使國(guó)家和人民的財(cái)產(chǎn)生命免受損害或減輕損害的；2.1.5 敢于制止違章指揮和違章作業(yè)，因而避免發(fā)生事故的；2.1.

5、6 忠于職守，積極負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)重大不安全隱患及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門的。2.2 對(duì)以上群體和員工的獎(jiǎng)勵(lì)分為：表彰、記功、晉級(jí)、授予榮譽(yù)稱號(hào)和發(fā)給的一次性獎(jiǎng)金。2.3 獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)從公司獎(jiǎng)勵(lì)基金或稅后留利中專項(xiàng)列支。3 處罰條件3.1 對(duì)于有下列行為之一的群體和員工，經(jīng)批評(píng)教育不改的，應(yīng)予以嚴(yán)肅處理：3.1.1 貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法規(guī)不力，分廠（分公司）、部門管理混亂，員工無(wú)章可循，造成重大傷亡、火災(zāi)、爆炸事故的；3.1.2 安全教育與檢查督促不力，事故隱患未及時(shí)采取預(yù)防措施進(jìn)行整改而造成各類重大事故的；3.1.3 違章指揮，違章作業(yè)，造成傷亡事故的責(zé)任者；3.1.4 由于違反規(guī)章制度，玩忽職守

6、，造成傷亡事故的責(zé)任者；3.1.5 由于擅自動(dòng)用他人設(shè)備，損壞或拆除安全設(shè)施等原因而造成各類重大事故者；3.1.6 新建、改建、擴(kuò)建及革新、挖潛項(xiàng)目未執(zhí)行“三同時(shí)”評(píng)審的；3.1.7 違反規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的責(zé)任者；3.1.8 不正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品及女員工進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所不戴安全帽者；3.1.9 危險(xiǎn)作業(yè)不辦理審批手續(xù)者；3.1.10 無(wú)操作證而單獨(dú)操作者；3.1.11 帶小孩進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所者；3.1.12 穿拖鞋（有限定的除外）、赤膊、敞衣、穿裙、穿高跟鞋進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域者；3.1.13 交通運(yùn)輸車輛人物混裝者或者未戴安全防護(hù)排氣罩進(jìn)入油化庫(kù)的車輛駕駛?cè)藛T。3.2 凡屬觸犯上列各條之一的

7、責(zé)任部門和個(gè)人應(yīng)列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，有關(guān)責(zé)任者應(yīng)視情節(jié)輕重給予必要的政紀(jì)處分或經(jīng)濟(jì)處罰（可并處），特別嚴(yán)重的還要追究法律責(zé)任。3.3 行政紀(jì)律處分分為：警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、留用察看、開(kāi)除。二、鋼化玻璃安全檢測(cè)指導(dǎo)書修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/批準(zhǔn)：審核：編制：1、目的根據(jù)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心對(duì)安全玻璃的認(rèn)證要求，為了規(guī)范我司在產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作中對(duì)關(guān)鍵性能和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)、認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)、運(yùn)行檢查、現(xiàn)場(chǎng)指定試驗(yàn)、產(chǎn)品一致性檢查等內(nèi)容的檢查要求，確保檢查有效性和檢查要求的一致性，特制訂此作業(yè)指導(dǎo)書。2、范圍適

8、用于建筑安全玻璃（夾層玻璃、鋼化玻璃）類產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)試。3、職責(zé)3.1 品管員負(fù)責(zé)按文件要求實(shí)施工廠現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。3.2 品管部負(fù)責(zé)對(duì)品管員的現(xiàn)場(chǎng)檢查活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。4、內(nèi)容4.1關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制要求。依據(jù)：強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施規(guī)則cnca01c028：2001關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制要求名 稱檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)頻次/周期檢驗(yàn)方法或要求浮法玻璃厚度gb116141 次/一年外徑千分尺氣泡側(cè)面光檢測(cè)儀外觀檢測(cè)儀夾雜物點(diǎn)狀缺陷密集度線道劃傷光學(xué)變形斑馬法檢測(cè)儀注 1；需確認(rèn)檢驗(yàn)的關(guān)鍵元器件和材料僅限于外購(gòu)的元部件。 注 2：如供應(yīng)商提供的產(chǎn)品是獲得ccc 認(rèn)證或可為強(qiáng)制性認(rèn)

9、證承認(rèn)的部件自愿性認(rèn)證的關(guān)鍵件，只要這些證書有效，則供應(yīng)商即可不出示這些關(guān)鍵件的檢驗(yàn)報(bào)告。 注 3：未標(biāo)年號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)版本。4.2 成品例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制要求及運(yùn)行檢查控制。依據(jù)：強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施規(guī)則cnca01c028：2001 成品例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制要求產(chǎn)品名稱認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)檢測(cè)例行檢測(cè)運(yùn)行檢查檢測(cè)儀器要求及運(yùn)行檢測(cè)方法建筑安全玻璃gb/t9963-1998鋼化玻璃（不用于建筑幕墻）1.尺寸及偏差外徑千分尺、圈尺2.外觀質(zhì)量目測(cè)3.彎曲度目測(cè)及塞尺4碎片狀態(tài)1 次/班沖頭、記數(shù)框5.抗沖擊性1 次/季落球沖擊試驗(yàn)機(jī)6.霰彈袋沖擊性能1 次/季霰彈袋沖

10、擊試驗(yàn)機(jī)gb/t9963-1998鋼化玻璃（裝飾類）1.尺寸及偏差外徑千分尺、圈尺2.外觀質(zhì)量目測(cè)3.彎曲度目測(cè)及塞尺4碎片狀態(tài)1 次/班沖頭、記數(shù)框5.抗沖擊性1 次/季落球沖擊試驗(yàn)機(jī)6.霰彈袋沖擊性能1 次/季霰彈袋沖擊試驗(yàn)機(jī)gb17841-1999鋼化玻璃（可用于建筑幕墻）1.尺寸及偏差外徑千分尺、圈尺2.外觀質(zhì)量目測(cè)3.彎曲度目測(cè)及塞尺4碎片狀態(tài)1 次/班沖頭、記數(shù)框5.抗沖擊性1 次/季落球沖擊試驗(yàn)機(jī)6.霰彈袋沖擊性能1 次/季霰彈袋沖擊試驗(yàn)機(jī)7.耐熱沖擊性1 次/季高溫烘箱、冰水箱gb9962-1999夾層玻璃1.尺寸及偏差外徑千分尺、圈尺2.外觀質(zhì)量目測(cè)3.彎曲度目測(cè)及塞尺4.耐

11、熱性1 次/月或更改膠片時(shí)煮沸試驗(yàn)箱5.耐濕性1 次/季或更改膠片時(shí)恒溫恒濕箱6.耐輻照性1 次/季或更改膠片時(shí)耐輻照試驗(yàn)箱、透光率儀7.落球沖擊剝離性1 次/季或更改膠片時(shí)落球沖擊試驗(yàn)箱8.霰彈袋沖擊性能1 次/季或更改膠片時(shí)霰彈袋沖擊試驗(yàn)機(jī)4.3 現(xiàn)場(chǎng)指定試驗(yàn)指導(dǎo)種類試驗(yàn)項(xiàng)目認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)試結(jié)果判定鋼化玻璃碎片狀態(tài)任意 50mm50mm 區(qū)域內(nèi)碎片 實(shí)測(cè)數(shù)個(gè)數(shù)應(yīng)大于40 個(gè)，且不許有超過(guò)75mm 的長(zhǎng)條形碎片實(shí)測(cè)數(shù)合格霰彈袋沖擊試驗(yàn)下落高度 1200mm 時(shí)玻璃不破 描述壞或破碎時(shí)，10 塊最大碎片的質(zhì)量總和不大于試樣 65cm2 面積的質(zhì)量描述合格夾層玻璃霰彈袋沖擊試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)gb9962-

12、1999 中5.11 條款， 描述產(chǎn)品分三個(gè)等級(jí)，-1 類、-2類和類，應(yīng)分別滿足標(biāo)準(zhǔn)中表 6 中的規(guī)定描述合格沖擊剝離性能試驗(yàn)后中間層不得斷裂或不得描述因碎片的剝離頁(yè)暴露描述合格4.4 產(chǎn)品一致性檢查指導(dǎo) 4.4.1產(chǎn)品標(biāo)記、標(biāo)識(shí)、及有關(guān)說(shuō)明檢查方法 由于建筑玻璃行業(yè)大多不希望產(chǎn)品上有任何去不掉的標(biāo)記標(biāo)識(shí)，因此建筑安全玻璃的標(biāo)記及3c 標(biāo)志一般貼在產(chǎn)品的外包裝上。 4.4.2與安全和電磁兼容性有關(guān)的結(jié)構(gòu)檢查方法 建筑安全玻璃中鋼化玻璃是以公稱厚度劃分單元，分為d6mm;6mmd12mm 和d12mm，每個(gè)單元中還有最大面積、最大拱高和最小鄰邊夾角三個(gè)參數(shù)限制，夾層玻璃分普通夾層玻璃和鋼化夾層

13、玻璃，每種夾層玻璃以其中間層的材料和厚度劃分單元，另外還有最大面積、最大拱高和最小曲率半徑三個(gè)參數(shù)限制，確認(rèn)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否為產(chǎn)品單元并且在上述參數(shù)限制范圍之內(nèi)。 4.4.3關(guān)鍵元器件和材料及與電磁兼容有關(guān)的元器件和材料的檢查方法 建筑安全玻璃的原材料中只有夾層玻璃的pvb 膠片或灌漿的漿液對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，應(yīng)確認(rèn)生產(chǎn)產(chǎn)品原材料中膠片和漿液是否在原材料供應(yīng)商清單范圍內(nèi)，浮法玻璃原材料對(duì)生產(chǎn)安全玻璃質(zhì)量影響不大，檢查時(shí)可做為次要項(xiàng)目。5、相關(guān)文件：cnca01c028：2001 實(shí)施規(guī)則6、相關(guān)記錄：產(chǎn)品粒度檢驗(yàn)記錄 、霰彈袋測(cè)試記錄 、抗沖擊測(cè)試記錄三、鋼化玻璃采購(gòu)管理程序修訂日期修訂單號(hào)修訂

14、內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/批準(zhǔn)：審核：編制：1、目的:為了更好的規(guī)范和完善采購(gòu)過(guò)程管理，特制訂本程序。2、范圍:適用于本公司采購(gòu)管理作業(yè)。3、權(quán)責(zé):3.1 營(yíng)銷部采購(gòu)組: 組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、考核、評(píng)估以及供應(yīng)商的日常管理，同時(shí)組織相關(guān)部門的制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部：組織相關(guān)部門制訂物料的采購(gòu)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.3 品管部：負(fù)責(zé)主要物料采購(gòu)回廠的檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)結(jié)果跟蹤。3.4 資財(cái)部倉(cāng)庫(kù)組：負(fù)責(zé)所有物料的進(jìn)、出倉(cāng)管控。3.5 總經(jīng)辦： 負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商的最終審批及批量原物資的定價(jià)審批。4、定義： 無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容序號(hào)管理

15、流程部門運(yùn)作管控要求相關(guān)表單1采購(gòu)需求營(yíng)銷部各部門1.1輔料類（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）的采購(gòu)需求由倉(cāng)庫(kù)和使用部門根據(jù)訂單需要并參考安全庫(kù)存表提出。1.2原片類的采購(gòu)需求主要來(lái)源如下三種情況：1）根據(jù)采購(gòu)組確定的原片安全庫(kù)存表2）生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審后的訂單所需要的原片請(qǐng)購(gòu)單；3）采購(gòu)組成員依據(jù)原片市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，提交經(jīng)營(yíng)性目地的儲(chǔ)貨計(jì)劃。1.3采購(gòu)組根據(jù)輔料及原片采購(gòu)需求及安全庫(kù)存表制訂采購(gòu)計(jì)劃1.4委外加工類由生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)能力編制發(fā)外加工申請(qǐng)單。1.5大、中型機(jī)械設(shè)備類依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略所需提出采購(gòu)需求。1.6以上幾類的采購(gòu)需求均應(yīng)按照物料申購(gòu)審批

16、規(guī)定來(lái)完成請(qǐng)購(gòu)與報(bào)批的權(quán)責(zé)。請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)外加工申請(qǐng)單原片安全庫(kù)存表采購(gòu)計(jì)劃物料申購(gòu)審批規(guī)定2需求審核營(yíng)銷部各部門2.1輔料類（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）采購(gòu)需求均應(yīng)按照物料申購(gòu)審批規(guī)定來(lái)完成請(qǐng)購(gòu)與報(bào)批的權(quán)責(zé)。2.2原片類的采購(gòu)需求以及委外加工計(jì)劃單應(yīng)先經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人初審，再經(jīng)總經(jīng)辦最后審批。2.3大、中型機(jī)械設(shè)備由總經(jīng)辦審批。請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)外加工計(jì)劃單、物料申購(gòu)審批規(guī)定3采購(gòu)實(shí)施營(yíng)銷部評(píng)審小組3.1采購(gòu)員在合格供應(yīng)商表查相應(yīng)供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，（如需開(kāi)發(fā)，則按供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、考核管理辦法），將詢價(jià)、議價(jià)結(jié)果依審批權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)報(bào)批。3.2采購(gòu)組負(fù)責(zé)與供應(yīng)商確認(rèn)交期、交

17、數(shù)、付款方式、質(zhì)保協(xié)議，最后簽訂訂貨合同。3.3原片類要求將簽訂訂貨合同轉(zhuǎn)成原片到貨通知單復(fù)印一份給生產(chǎn)技術(shù)部、資財(cái)原片倉(cāng)、品管部。合格供應(yīng)商表訂貨合同原片到貨通知單4驗(yàn)證及入庫(kù)采購(gòu)組倉(cāng)庫(kù)組品管部4.1所有采購(gòu)回廠的輔材料（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）均要按來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2原片類采購(gòu)回廠后由品管部負(fù)責(zé)檢測(cè)，具體檢測(cè)方法見(jiàn)原片檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。4.3委外加工產(chǎn)品依據(jù)客戶工藝要求以及品管部的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4大、中型機(jī)械設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人調(diào)機(jī)試用以驗(yàn)證其質(zhì)量。4.5供應(yīng)商的考核管理見(jiàn)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、考核管理辦法。4.6經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，

18、由品管部開(kāi)出相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告通知倉(cāng)庫(kù)組辦理入庫(kù)手續(xù)。委外加工檢驗(yàn)報(bào)告、原片檢驗(yàn)報(bào)告6、相關(guān)文件：外發(fā)加工管理辦法不合格品管理程序供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、考核管理辦法7、相關(guān)記錄：供應(yīng)商檔案資料表合格供應(yīng)商匯總表采購(gòu)合同請(qǐng)購(gòu)單供應(yīng)商評(píng)審(考核)表原片到貨通知單原片檢驗(yàn)報(bào)告委外加工檢驗(yàn)報(bào)告四、鋼化玻璃柴油叉車操作規(guī)程修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/：批準(zhǔn)：審核：編制：1、目的:為正常操作設(shè)備，防止設(shè)備事故，延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、范圍:適用于柴油叉車正常操作。3、權(quán)責(zé):3.1操作員負(fù)責(zé)按操作規(guī)定對(duì)設(shè)備正常操作及維護(hù)，對(duì)設(shè)備一般異常的

19、處理及設(shè)備的報(bào)修。3.2技術(shù)部機(jī)修工和技術(shù)部設(shè)備工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備日常維護(hù)、維修、設(shè)備操作和全培訓(xùn)的指導(dǎo),糾正違反安全操作的不良行為。4、定義：無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容：序號(hào)作業(yè)流程部門運(yùn)作管控要求相關(guān)表單 1開(kāi)機(jī)生產(chǎn)技術(shù)部1.1操作員開(kāi)機(jī)前按柴油叉車保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，并記錄于設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表。柴油叉車機(jī)保養(yǎng)規(guī)定2運(yùn)行生產(chǎn)技術(shù)部2.1啟動(dòng)開(kāi)機(jī)后聽(tīng)發(fā)動(dòng)機(jī)是否有異響，油門離合踏板是否靈活。2.2起步后，檢查離合器、轉(zhuǎn)向 是否正常。2.3啟動(dòng)后，檢查液壓油壓、液壓升降裝置是否正常。2.4對(duì)限制高度、寬度的場(chǎng)地應(yīng)估計(jì)好整車高度及寬度后方可進(jìn)入。2.5嚴(yán)禁超出設(shè)備的最高裝載噸位（3t）進(jìn)行裝載。2.6載貨行

20、進(jìn)時(shí)，必須將貨物底部降低到比底盤稍高的高度，不許升高行進(jìn)。2.7載貨下斜坡時(shí)，不許超出設(shè)備載貨下斜坡的限度，按操作后退下坡。2.8在密閉空間開(kāi)機(jī)操作，注意通風(fēng)散熱，避免出現(xiàn)一氧化碳中毒。2.9有易燃易爆氣體泄露場(chǎng)所，嚴(yán)禁啟動(dòng)。設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表序號(hào)作業(yè)流程部門運(yùn)作管控要求相關(guān)表單3關(guān)機(jī)保養(yǎng)生產(chǎn)技術(shù)部為保證機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)，延長(zhǎng)使用壽命，操作員應(yīng)該按規(guī)定關(guān)機(jī)后進(jìn)行檢查保養(yǎng)維護(hù)，按保養(yǎng)規(guī)定定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行更換機(jī)油、液壓油等，見(jiàn)柴油叉車保養(yǎng)規(guī)定。4維修生產(chǎn)技術(shù)部操作員在設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)向組長(zhǎng)匯報(bào)，并同時(shí)填寫設(shè)備維修申請(qǐng)表交技術(shù)辦安排人員維修。設(shè)備維修申請(qǐng)表5、相關(guān)文件： 設(shè)備管理程序柴油叉車保養(yǎng)規(guī)定6

21、、相關(guān)記錄： 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表設(shè)備維修申請(qǐng)表五、鋼化玻璃產(chǎn)品樣板管理程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/：批準(zhǔn)：審核：編制：1、目的:確保樣品生產(chǎn)過(guò)程得到有效監(jiān)控與實(shí)施。2、范圍:適用于公司所有樣品加工作業(yè)。3、權(quán)責(zé):3.1營(yíng)銷部業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)接收樣板接收及反饋相關(guān)信息。3.2 營(yíng)銷部采購(gòu)組負(fù)責(zé)按要求采購(gòu)制作樣板所需的相關(guān)材料和相關(guān)工裝。3.3生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組負(fù)責(zé)工藝審核、實(shí)施及確認(rèn)。 3.4 品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣板生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)及樣板的管理。4、定義：無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容：序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單1接受打樣要求樣板制作營(yíng)銷部1.1業(yè)務(wù)

22、組接收客戶打樣要求,如:圖紙、樣板、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。1.2業(yè)務(wù)組將打樣要求錄入erp系統(tǒng)下發(fā)給技術(shù)部進(jìn)行工藝評(píng)審。2打樣要求評(píng)審技術(shù)組營(yíng)銷部2.1打樣的要求的評(píng)審按訂單評(píng)審程序執(zhí)行。2.2業(yè)務(wù)組相關(guān)人員進(jìn)行下單或與客戶溝通相關(guān)事宜。3生產(chǎn)技術(shù)部品管部3.1生產(chǎn)辦相關(guān)人員按打樣要求進(jìn)行安排生產(chǎn),包括排產(chǎn)、生產(chǎn)任務(wù)單的打印和發(fā)放、編制樣板生產(chǎn)日清單表等。3.2車間各工序接收生產(chǎn)辦生產(chǎn)要求后,須嚴(yán)格按要求進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)過(guò)程中的組長(zhǎng)及主控負(fù)責(zé)將產(chǎn)品的加工參數(shù)記錄在樣板制作跟蹤記錄表中。3.3各工序品管員必須按相關(guān)檢驗(yàn)要求對(duì)各工序產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),打樣產(chǎn)品要求100%檢測(cè),并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在樣板制作跟蹤記錄

23、表中。3.4各工序加工完成后必須等相關(guān)品管員檢測(cè)完成并簽字后才能轉(zhuǎn)序。業(yè)務(wù)訂單生產(chǎn)任務(wù)單樣板制作跟蹤記錄表樣板生產(chǎn)日清單表序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單 樣板確認(rèn) 4生產(chǎn)部品管部技術(shù)組4.1打樣產(chǎn)品加工完成后,品管部相關(guān)人員應(yīng)該按檢驗(yàn)要求對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2品管員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在樣品檢驗(yàn)報(bào)告中,并將復(fù)印件上交到技術(shù)組工藝師處。4.3技術(shù)組和品管部負(fù)責(zé)人對(duì)打樣產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),合格時(shí),將樣品及檢驗(yàn)報(bào)告提交給業(yè)務(wù)組,由業(yè)務(wù)組相關(guān)人員與客戶聯(lián)系其它事宜.不合格時(shí)，根據(jù)相關(guān)條件對(duì)工藝進(jìn)行更改，再進(jìn)行效果確認(rèn)，如不合格，技術(shù)組將相關(guān)資料整理后交業(yè)務(wù)組人員與客戶溝通。4.4重點(diǎn)客戶打樣產(chǎn)品或打

24、樣產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格時(shí),品管員應(yīng)通知技術(shù)主管和品管部經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品確認(rèn)。生產(chǎn)任務(wù)單樣板制作跟蹤記錄表5工程變更信息輸出及整理營(yíng)銷部技術(shù)組當(dāng)客戶對(duì)產(chǎn)品有新增要求或以往要求有變化時(shí)，業(yè)務(wù)組相關(guān)人員應(yīng)第一時(shí)間將要求提交給技術(shù)組,技術(shù)組針對(duì)新要求對(duì)原有工藝進(jìn)行變更，相關(guān)變更流程參照4.3執(zhí)行。 6技術(shù)組6.1通過(guò)打樣過(guò)程，應(yīng)確定產(chǎn)品加工相關(guān)工序的作業(yè)指導(dǎo)文件及相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。6.2技術(shù)部對(duì)所有打樣資料進(jìn)行保存,并對(duì)打樣產(chǎn)品模板進(jìn)行保存,作為后期量產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)的支持資料。樣板制作跟蹤記錄表樣板檢驗(yàn)報(bào)告6、相關(guān)文件： 訂單評(píng)審程序7、相關(guān)記錄：樣板制作跟蹤記錄表、樣板檢驗(yàn)報(bào)告、工藝流程圖、產(chǎn)品參數(shù)表樣板生產(chǎn)日清單

25、表六、鋼化玻璃電動(dòng)叉車操作規(guī)程修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/：批準(zhǔn)：審核：編制：1、目的:為正常操作設(shè)備，防止設(shè)備事故，延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、范圍:適用于電動(dòng)叉車正常操作。3、權(quán)責(zé):3.1操作員負(fù)責(zé)按操作規(guī)定對(duì)設(shè)備正常操作及維護(hù)，對(duì)設(shè)備一般異常的處理及設(shè)備的報(bào)修。3.2技術(shù)部機(jī)修工和技術(shù)部設(shè)備工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備日常維護(hù)、維修、設(shè)備操作和安全培訓(xùn)的指導(dǎo),糾正違反安全操作的不良行為。4、定義：無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容：序號(hào)作業(yè)流程部 門運(yùn)作管控要求相關(guān)表單 1開(kāi)機(jī)生產(chǎn)技術(shù)部1.1操作員開(kāi)機(jī)前按電動(dòng)叉車保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，并

26、記錄于設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表。設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表2運(yùn)行生產(chǎn)技術(shù)部2.1開(kāi)機(jī)后,操作員負(fù)責(zé)操作檢查叉車操作面板具備的前進(jìn)、后退、上升、下降、喇叭開(kāi)關(guān)功能開(kāi)關(guān)是否正常。2.2叉貨；將電動(dòng)叉車貨叉的降到最低位置，然后將貨叉插到重物下面或?qū)⒅匚锓胖迷谪洸嫔稀?.3將控制手柄往下成45度角位置，然后按上升按鈕直至貨叉升高。2.4開(kāi)電動(dòng)叉車駕駛著重物到達(dá)地點(diǎn)，然后按下降按鈕下降到需要放置的位置。將電動(dòng)叉車從貨物下拉出。2.5嚴(yán)禁運(yùn)送超過(guò)叉車本身最大載重量的的貨物(如2噸的嚴(yán)禁超過(guò)2000kg,3噸的嚴(yán)禁超過(guò)3000kg)。2.6載貨行進(jìn)時(shí)，必須將貨物底部降低到比底盤稍高的高度，不許升高行進(jìn)。2.7載貨下斜坡時(shí)

27、，不許超出設(shè)備載貨下斜坡的限度按操作規(guī)定后退下坡，避免貨物滑落。2.8有易燃易爆氣體泄露場(chǎng)所，嚴(yán)禁啟動(dòng)。序號(hào)作業(yè)流程部 門運(yùn)作管控要求相關(guān)表單3關(guān)機(jī)保養(yǎng)生產(chǎn)技術(shù)部3.1.為保證機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)，延長(zhǎng)使用壽命，操作員應(yīng)該按規(guī)定關(guān)機(jī)后進(jìn)行檢查保養(yǎng)維護(hù)，按保養(yǎng)規(guī)定定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行更換液壓油。每日按保養(yǎng)規(guī)程，對(duì)叉車進(jìn)行保養(yǎng)。見(jiàn)電動(dòng)叉車保養(yǎng)規(guī)定4特別注意事項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)部4.1操作員在駕駛電動(dòng)叉車的過(guò)程中，嚴(yán)禁站在叉車上駕駛。4.2注意周圍障礙物，防止碰撞貨物,運(yùn)輸速度用中速，不能速度太快，防止發(fā)生急剎車，撞爛承載物品。4.3嚴(yán)禁把手腳伸入貨叉承載重物下面。4.4嚴(yán)禁在傾斜的斜面或陡坡上操作。4.5必須保證貨物的

28、重心在搬運(yùn)車貨叉臂的中心位置。4.6嚴(yán)禁將貨物從高處落到搬運(yùn)車上。4.7在物料搬運(yùn)過(guò)程中，叉車上不能載人。4.8空車行進(jìn)時(shí)，必須將叉車底盤升高，防止底盤與地面摩擦損壞。5維 修生產(chǎn)技術(shù)部5.1.操作員在設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)向組長(zhǎng)匯報(bào)，并同時(shí)填寫設(shè)備維修申請(qǐng)表交技術(shù)辦安排人員維修。設(shè)備維修申請(qǐng)表5、相關(guān)文件： 設(shè)備管理程序電動(dòng)叉車保養(yǎng)規(guī)定6、相關(guān)記錄： 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表設(shè)備維修申請(qǐng)表七、鋼化玻璃訂單評(píng)審程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/：批準(zhǔn)：審核：編制：1、目的通過(guò)對(duì)訂單各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，以確定公司滿足要求的能力。2、范圍本

29、程序適用于訂單的評(píng)審。3、權(quán)責(zé)3.1 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集、整理客戶相關(guān)產(chǎn)品信息要求，并組織訂單評(píng)審。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審。3.3 采購(gòu)組負(fù)責(zé)評(píng)審物料供應(yīng)能力。3.4 品管部負(fù)責(zé)評(píng)審訂單要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力及品質(zhì)要求。4、定義4.1常規(guī)訂單: 指產(chǎn)品工藝、品質(zhì)、交期、價(jià)格符合公司常規(guī)要求及相關(guān)規(guī)定的訂單。4.2特殊訂單：常規(guī)訂單外的訂單，包括新客戶、新產(chǎn)品、非常規(guī)厚度4厘、10-12厘、色玻、壓花、特殊工藝的訂單、大批量100件、緊急貨期類的訂單。5、作業(yè)內(nèi)容序號(hào)管理流程部門崗位管理控制要求相關(guān)文件1合同訂單需求確認(rèn)業(yè)務(wù)組1.1通過(guò)傳真、電子郵件、接收客戶的訂單。1.2對(duì)與

30、顧客口頭溝通訂單信息或變更已傳真的訂單，業(yè)務(wù)將其記錄在訂單溝通記錄表上，一個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)得到顧客的書面確認(rèn)。1.3業(yè)務(wù)跟單確認(rèn)訂單的相關(guān)要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、工藝流程、價(jià)格、交付要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等。初步確定為普通訂單及特殊訂單。訂單溝通記錄表序號(hào)管理流程部門崗位管理控制要求相關(guān)文件2訂單評(píng)審 業(yè)務(wù)組2.1業(yè)務(wù)接到單后，首先要對(duì)客戶的工藝流程做初步評(píng)審后，確定工廠可以生產(chǎn)方可接單和下單。2.2訂單2.2.1常規(guī)訂單，業(yè)務(wù)組按生產(chǎn)提供的訂單分布表及底線產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，由業(yè)務(wù)主管簽名確認(rèn)貨期。如常規(guī)訂單中有單項(xiàng)不能滿足，則由業(yè)務(wù)主管與對(duì)口部門共同評(píng)審確定。2.2.2大批量100件、緊急單經(jīng)業(yè)務(wù)確認(rèn)

31、工藝可以生產(chǎn)后，再按特殊工藝訂單評(píng)審程序由生產(chǎn)確認(rèn)貨期方可下單。2.2.3特殊工藝訂單（如特殊原片4厘、8-12厘、水切、絲印、噴油、蒙砂、噴砂、色玻、壓花、新產(chǎn)品新工藝）的評(píng)審，一般采取專題會(huì)議的形式進(jìn)行，由業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)組織評(píng)審，生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)組、品管部參加評(píng)審（具體見(jiàn)權(quán)責(zé)3）。訂單分布表訂單評(píng)審表3評(píng)審確認(rèn)3.1當(dāng)評(píng)審結(jié)果確認(rèn)可接受時(shí)候，參加評(píng)審的部門應(yīng)在訂單評(píng)審表中的相應(yīng)欄中簽名確認(rèn)。3.2顧客的工藝要求或交付期我司不能滿足，由業(yè)務(wù)與客戶溝通協(xié)商，協(xié)商后如能達(dá)成共識(shí)且按我司評(píng)審后的結(jié)果操作就安排下單生產(chǎn)，如達(dá)不成共識(shí)而我司又無(wú)法滿足客戶的需求，由相關(guān)部門簽名確認(rèn)并經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)取消訂單。訂

32、單評(píng)審表4評(píng)審結(jié)果傳遞 業(yè)務(wù)組4.1訂單評(píng)審后訂單評(píng)審表由業(yè)務(wù)組統(tǒng)一保管。4.2確認(rèn)訂單后，由業(yè)務(wù)安排轉(zhuǎn)化成本公司的業(yè)務(wù)訂單，通過(guò)erp系統(tǒng)下發(fā)，相關(guān)跟單員審核確認(rèn)簽名后，生產(chǎn)技術(shù)部按審核的erp單計(jì)劃生產(chǎn)。業(yè)務(wù)訂單6、相關(guān)文件： 底線產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)7、相關(guān)記錄： 顧客口頭訂單溝通記錄表 訂單分布表 訂單評(píng)審表 業(yè)務(wù)訂單 八、鋼化玻璃工裝夾具管理程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/：批準(zhǔn)：審核：編制：鋼化玻璃工裝夾具管理程序1、目的:確保工裝夾具的接收及加工和管理過(guò)程得到合格的規(guī)范，并及時(shí)投入使用。2、范圍:適用于我司所有工裝夾具的設(shè)計(jì)、

33、制造、檢驗(yàn)和使用過(guò)程的管理。3、權(quán)責(zé):3.1生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)保管和使用工裝夾具；3.2生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組負(fù)責(zé)車間工裝夾具設(shè)計(jì)與制作,并負(fù)責(zé)每月底對(duì)工裝夾具進(jìn)行盤點(diǎn);3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)工裝夾具驗(yàn)收與定期檢驗(yàn)；3.4采購(gòu)組負(fù)責(zé)工裝夾具發(fā)外加工到回廠的所有事務(wù)4、定義： 無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單1提出需求生產(chǎn)技術(shù)部1.1生產(chǎn)工裝如開(kāi)介模板、定位板、網(wǎng)版等工裝損壞或存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí),生產(chǎn)辦須向技術(shù)組提交工裝夾具制作申請(qǐng)表。1.2新產(chǎn)品或新工藝須使用我司目前沒(méi)有的工裝時(shí),技術(shù)組須考慮制作新工裝。工裝夾具制作申請(qǐng)表2評(píng)審生產(chǎn)技術(shù)部2.1技術(shù)組對(duì)新產(chǎn)品要求和工裝申請(qǐng)要求進(jìn)行審核,確

34、認(rèn)是否需要設(shè)計(jì)制造模板、槽板、定位板、網(wǎng)板等工裝,并確認(rèn)我司有無(wú)能力自行加工。2.2技術(shù)組需對(duì)工裝、維修、報(bào)廢做評(píng)審。序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單3工裝制作生產(chǎn)技術(shù)部/采購(gòu)3.1技術(shù)組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制作的如模板、槽板和定位板等。3.2當(dāng)工裝、夾具需外購(gòu)制作時(shí)，由技術(shù)組將相關(guān)參數(shù)提交采購(gòu)部,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)按采購(gòu)管理程序發(fā)外進(jìn)行加工。工裝夾具外購(gòu)申請(qǐng)表4領(lǐng)用標(biāo)識(shí)歸檔工裝驗(yàn)收 品管部4.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)所有工裝、夾具進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后品管員須在槽板上蓋合格章,并通知生產(chǎn)辦使用。如不合格則相關(guān)制作單位重做或返修。4.2,品管部需定期對(duì)工裝、夾具進(jìn)行檢驗(yàn)，保確合格能才使用。如定期檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格則通知生

35、產(chǎn)辦做維修或報(bào)廢處理。經(jīng)維修后的工裝、夾具需經(jīng)品管部驗(yàn)證合格才能投入生產(chǎn)使用。5生產(chǎn)技術(shù)部/品管部5.1技術(shù)組須對(duì)開(kāi)介模板相關(guān)參數(shù)錄進(jìn)電腦存檔,并將模板提供給開(kāi)介車間5.2模板須按編號(hào)擺放整齊,開(kāi)介車間負(fù)責(zé)管理模板房5.3所有工裝、夾具由生產(chǎn)技術(shù)部各使用工序自行管理，并做好標(biāo)識(shí)。5.4如有跨工序借用，需辦理手續(xù),在模板領(lǐng)用登記表中登記模板發(fā)放回收記錄表模板領(lǐng)用登記表6工裝使用生產(chǎn)技術(shù)部車間在使用工裝時(shí)必須規(guī)范操作,避免因人為因素?fù)p壞工裝序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單7盤點(diǎn)檢測(cè)生產(chǎn)技術(shù)部7.1技術(shù)部每月底對(duì)各工裝進(jìn)行盤點(diǎn)和檢測(cè)。7.2對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的工裝損壞或缺少的應(yīng)及時(shí)修理或制作。修理報(bào)廢

36、8生產(chǎn)技術(shù)部/品管部8.1工裝出現(xiàn)損壞或影響生產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)部必須第一時(shí)間通知技術(shù)部和品管部。8.2技術(shù)部和品管部相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題工裝進(jìn)行審核,須修理的技術(shù)部安排人員維修,不能維修的進(jìn)行報(bào)廢,須在報(bào)廢工裝上做好報(bào)廢標(biāo)記,報(bào)廢時(shí)品管部必須填寫工裝夾具報(bào)廢表并提交技術(shù)部工藝師處。8.3工裝報(bào)廢后,技術(shù)部須安排重新進(jìn)行制作并存檔。模板發(fā)放回收記錄表、報(bào)廢申請(qǐng)單 6、相關(guān)文件： 采購(gòu)管理程序7、相關(guān)記錄：工裝夾具外購(gòu)申請(qǐng)表工裝夾具制作申請(qǐng)表模板領(lǐng)用登記表模板發(fā)放回收記錄表九、鋼化玻璃管理評(píng)審管理程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/：批準(zhǔn)：審核：編

37、制：鋼化玻璃管理評(píng)審管理程序1、目的按計(jì)劃的時(shí)間評(píng)審管理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 2、適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)審。 3、職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司管理評(píng)審活動(dòng)。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備及評(píng)審結(jié)果實(shí)施。 3.4 品管部（體系專員）負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料、組織管理評(píng)審會(huì)議、編寫管理評(píng)審報(bào)告及跟進(jìn)管理評(píng)審輸出改善結(jié)果。 4、定義: 無(wú)5、管理程序序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單1制定管理評(píng)審 計(jì)劃總經(jīng)理管理者代表體系專員品管部經(jīng)理1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后

38、的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。1.2品管部在每次評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將批準(zhǔn)之計(jì)劃下發(fā)至各部門。1.3計(jì)劃主要內(nèi)容包括：1.3.1.評(píng)審時(shí)間；1.3.2評(píng)審目的；1.3.3評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；1.3.4參加評(píng)審人員、部門；1.3.5評(píng)審依據(jù)；1.3.6評(píng)審內(nèi)容；1.4當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)。1.4.1公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方針、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化。1.4.2重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故、衛(wèi)生事故或客戶關(guān)于質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。1.4.3當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)。1.4.4市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。1.4.5審核中發(fā)現(xiàn)

39、嚴(yán)重不合格時(shí)。管理評(píng)計(jì)劃評(píng)審資料清單序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單2管理評(píng)審輸入總經(jīng)理管理者代表體系專員品管部經(jīng)理2.1以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。2.2管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況。2.3審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.4顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客反饋的結(jié)果等（含顧客投訴）。2.5改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。2.6（進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程、成品）質(zhì)量及衛(wèi)生控制狀況。2.7各部門過(guò)程績(jī)效。2.8工廠安全狀況。2.9工廠對(duì)環(huán)境的影響及控制情況。2.

40、10資源的有效性。2.11可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。糾正預(yù)防措施報(bào)告、質(zhì)量體系審核報(bào)告顧客滿意度調(diào)表、顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、客戶投訴報(bào)告來(lái)料/制程/成品檢驗(yàn)匯總報(bào)告3管理評(píng)審會(huì)議隔離總經(jīng)理管理者代表體系專員品管部經(jīng)理3.1品管部發(fā)出管理評(píng)審計(jì)劃要求各部門準(zhǔn)備相關(guān)資料并負(fù)責(zé)資料的收集，必要時(shí)評(píng)審資料由總經(jīng)理確認(rèn)。3.2管理評(píng)審會(huì)議。3.2.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。3.2.2總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查

41、、驗(yàn)證等）。3.2.3品管部負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議。3.2.4對(duì)環(huán)境控制包括對(duì)周邊環(huán)境影響的改善。會(huì)議（培訓(xùn)）簽到登記表會(huì)議記錄表序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單4管理評(píng)審輸出總經(jīng)理管理者代表體系專員品管部經(jīng)理4.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面：4.1.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)。4.1.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，責(zé)成分析與改進(jìn)。4.1.3對(duì)環(huán)境控制包括對(duì)周邊環(huán)境影響的改善。4.1.4對(duì)衛(wèi)生控制效果的改進(jìn)。4.1.5資源需求等。4.2會(huì)議結(jié)束后，由品管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)編寫

42、管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃資源需求表5輸出改善跟進(jìn)總經(jīng)理管理者代表體系專員品管部經(jīng)理5.1本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。5.2糾正及預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證、各相關(guān)部門針對(duì)管理評(píng)審所提出的 不符合項(xiàng)實(shí)施改善，實(shí)施效果由品管部跟蹤和驗(yàn)證。糾正預(yù)防措施報(bào)告6評(píng)審記錄管理品管部6.1管理評(píng)審產(chǎn)生相關(guān)的記錄保存由品管部負(fù)責(zé)，包括評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。6.2相關(guān)記錄保存期限見(jiàn)表格清單。管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議（培訓(xùn)）簽到登記表、管理評(píng)審報(bào)告6、 相關(guān)文件： 內(nèi)部體系審核程序 文件管理控制程序 記錄管理程

43、序糾正預(yù)防管理程序7、 相關(guān)記錄：管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議（培訓(xùn)）簽到登記表糾正預(yù)防措施報(bào)告管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃資源需求表質(zhì)量體系審核報(bào)告顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告客戶投訴報(bào)告來(lái)料/制程/成品檢驗(yàn)匯總報(bào)告十、鋼化玻璃機(jī)動(dòng)叉車作業(yè)指導(dǎo)書修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/：批準(zhǔn)：審核：編制：鋼化玻璃機(jī)動(dòng)叉車作業(yè)指導(dǎo)書1、目的:規(guī)定了公司機(jī)動(dòng)叉車作業(yè)需遵守的規(guī)定，確保轉(zhuǎn)序貨物與叉車使用的安全；2、范圍:適用公司機(jī)動(dòng)叉車駕駛?cè)藛T；3、權(quán)責(zé):3.1資財(cái)部倉(cāng)庫(kù)組負(fù)責(zé)成品倉(cāng)裝卸用叉車的使用和保養(yǎng)及駕駛?cè)藛T的調(diào)度、管理。3.2生產(chǎn)技術(shù)部

44、生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)本部門叉車的使用和保養(yǎng)及駕駛?cè)藛T的調(diào)度、管理。3.3生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組負(fù)責(zé)公司所有叉車的維修。 4、定義： 無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容：序號(hào) 流程部門運(yùn)作管控要求 相關(guān) 表單 1資格要求駕駛前檢查 駕駛規(guī)定 裝 卸規(guī) 定1.1 叉車駕駛?cè)藛T必須經(jīng)勞動(dòng)部門培訓(xùn)并取得叉車駕駛操作證后方能上崗，無(wú)證人員嚴(yán)禁駕駛叉車。1.2 沒(méi)有公司的安排，叉車司機(jī)不準(zhǔn)擅自教別人駕駛叉車。 22.1 駕駛員檢查轉(zhuǎn)向燈、剎車、喇叭、前燈、和反觀鏡是否完好；叉子是否彎曲、損壞及裂紋產(chǎn)生。2.2 檢查確保燃料系統(tǒng)所有管道、接頭無(wú)泄露。否則須立即通知維修組人員進(jìn)行維修。2.3 檢查燃料油、發(fā)動(dòng)機(jī)油、齒輪油、液壓油及水箱水位、電池

45、水是否足夠。不足時(shí)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求或標(biāo)準(zhǔn)線添加后方可使用。 33.1凡使用叉車者，一定要用叉車專用鎖匙，啟動(dòng)后不允許撥出車匙，更不能用其它非叉車鎖匙啟動(dòng)叉車，避免損壞車鎖。3.2 啟動(dòng)叉車時(shí)，每次啟動(dòng)打火不得超過(guò)秒鐘，再次啟動(dòng)應(yīng)隔秒以上，若連續(xù)三次啟動(dòng)不成時(shí)應(yīng)再隔分鐘。冬天啟動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行預(yù)熱后再啟動(dòng)。如上述操作都不能啟動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知機(jī)修組人員進(jìn)行處理，避免造成蓄電池?fù)p壞。3.3 叉車出入門口應(yīng)減速慢行并響喇叭。駕駛時(shí)必須集中精神，不可麻痹大意。3.4 叉車啟動(dòng)后，注意觀察周圍是否有其它車輛、行人或障礙物；轉(zhuǎn)彎時(shí)要看倒后鏡及觀察左右側(cè)的情況，要亮指示燈，慢行并響喇叭；倒車時(shí)應(yīng)先看倒后鏡及回頭觀察情況，無(wú)障礙物方能行駛。3.5 車輛與道路邊緣應(yīng)保持一定距離，以策安全。叉車載有物料，在下斜坡時(shí)，應(yīng)倒車行駛并控制好車速。上下斜坡時(shí)應(yīng)慢速行駛，下斜坡時(shí)嚴(yán)禁空檔滑行。3.6 行駛時(shí)貨叉應(yīng)距地面200-300mm，在行進(jìn)中不允許升高或降低貨物，不得急剎車和高速轉(zhuǎn)彎。3.7 行駛中車速不能過(guò)快，車速不得超過(guò)5km/h；嚴(yán)禁高速行車, 以保證安全。3.8 在十字路口或其它看不見(jiàn)的地方，請(qǐng)減速慢行，并鳴喇叭；在潮濕、不平的地面行駛及轉(zhuǎn)彎時(shí)，請(qǐng)減速；避免急轉(zhuǎn)彎，避免