建筑工程公司質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊程序文件(全套)

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件文件編號：cr161/qes/2012b2013-06-15頒布 2013-06-18實施xx局集團第x工程有限公司頒 布 令本公司依據(jù)gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、gb50656-2011施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范、aq/t9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、jgj/t77-2010施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定了cr161/qes/2012b

2、（第七版）管理體系文件，現(xiàn)予以發(fā)布，2012年6月18日正式實施。各單位、各部門和全體員工必須遵照執(zhí)行。 批準(zhǔn)：xxxx二o一二年六月十五日授權(quán)委托書根據(jù)公司管理工作需要，授權(quán)委托副總經(jīng)理xxx兼任管理者代表，履行管理者代表職責(zé)，負責(zé)組織建立、實施和保持公司貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性。 委托人：xxx 二o一二年六月十五日質(zhì) 量 方 針兌現(xiàn)合同承諾 留下時代精品嚴(yán)格遵守建設(shè)法律法規(guī)，信守合同、履行承諾，落實質(zhì)量終身責(zé)任制，以先進的技術(shù)和管理手段精心組織施工生產(chǎn)，滿足業(yè)主對工程項目質(zhì)量、工期、造價、保修的要求和期望，取信于業(yè)主和市場。通過建立質(zhì)量方針、質(zhì)

3、量目標(biāo)和實施內(nèi)審、信息數(shù)據(jù)處理、糾正/預(yù)防措施以及管理評審持續(xù)改進質(zhì)量體系運行的有效性，促進企業(yè)管理水平的提高，營造更多一流工程奉獻給社會和業(yè)主。贏得顧客和社會的認(rèn)可和贊許。質(zhì) 量 目 標(biāo)單位工程一次驗交合格率100%；合同履約率100%；多創(chuàng)省部國家級優(yōu)質(zhì)工程。環(huán) 境 方 針樹環(huán)保理念 筑綠色工程 通過加強國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)的教育，提高全體員工、分承包方和外部勞務(wù)對環(huán)境保護的認(rèn)識，增強環(huán)保意識和理念，自覺遵守法律法規(guī)，遵守行業(yè)的有關(guān)條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，本著節(jié)能降耗，污染預(yù)防的原則，開展施工生產(chǎn)活動，持續(xù)改進環(huán)境績效，用愛心筑造綠色工程。環(huán) 境 目 標(biāo)公司施工生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家、地方環(huán)

4、境保護法律、法規(guī)要求。職業(yè)健康安全方針員工平安時刻關(guān)注 施工安全警鐘長鳴企業(yè)時刻關(guān)注全體員工包括相關(guān)方的人身健康安全，對施工生產(chǎn)的所有活動警鐘長鳴；遵守與施工生產(chǎn)活動和員工生命健康有關(guān)的法律法規(guī)，持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系活動。職業(yè)健康安全目標(biāo)員工因工死亡率小于0.15 ；重傷率小于0.5 ；員工因工職業(yè)病發(fā)生率小于1.0 批準(zhǔn)：xxx二o一二年六月十五日企 業(yè) 概 況單位名稱：中鐵十六局集團第一工程有限公司資 質(zhì)：公路工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、房屋建筑工程施工總承包貳級、鐵路工程施工總承包貳級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級、隧道工程專業(yè)承包壹級、水工

5、隧洞工程專業(yè)承包壹級、土石方工程專業(yè)承包壹級信用等級：aaa施工能力：年施工能力達30億元固定資產(chǎn)：6億元職工人數(shù)：1500人法人代表：周燦華總 經(jīng) 理：陳宏銘地 址：北京市順義區(qū)府前東街15號聯(lián)系電話3341傳 真一章 管理體系的應(yīng)用及范圍1.目的通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程，提高公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理水平及實物工程質(zhì)量和環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，滿足顧客和相關(guān)方要求及適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意，預(yù)防環(huán)境污染，保障人身健康，控制和減少質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險、事故及財產(chǎn)損失。2.適用范圍適用于公司鐵路工

6、程、公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、橋梁工程、公路路基工程、隧道工程、水工隧道工程和土石方工程施工任務(wù)承攬、施工準(zhǔn)備、施工生產(chǎn)、竣工驗交和回訪保修全過程活動的管理，及機關(guān)辦公區(qū)域和施工生產(chǎn)活動區(qū)域管理，包括對物資、設(shè)備、檢測試驗供方、工程分包/外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的管理。3.刪減3.1本公司不涉及工程產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)業(yè)務(wù),即按施工圖和設(shè)計文件進行施工,對gb/t 190012008 質(zhì)量管理體系 要求中的7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”及gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范中的10.3“施工設(shè)計”全部內(nèi)容要求予以刪減。對于施工組織設(shè)計、施工方案，包括施工工藝設(shè)計按gb/t

7、190012008 質(zhì)量管理體系 要求中的7.1條款要求進行控制。3.2以上刪減不影響我公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。第二章 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)gb/t 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求gb/t 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南gb/t28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范gb/t 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t 19011-2003 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系 審核指南gb/t50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范gb50656-2011 施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范aq/t9006-2010 企業(yè)安

8、全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范jgj/t77-2010 施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)第三章 術(shù) 語 和 定 義1.建設(shè)單位：建設(shè)工程的投資人，或工程總承包方，也稱“業(yè)主”，是工程項目建設(shè)全過程的總負責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)選擇承包單位等權(quán)利。2.監(jiān)理單位：是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)進行監(jiān)督管理的企業(yè)。3.使用單位：竣工驗收后該工程的產(chǎn)權(quán)人或經(jīng)營使用者。4.顧客:指工程建設(shè)的主管部門、建設(shè)/使用單位、設(shè)計、監(jiān)理單位。5.項目經(jīng)理部:指以公司內(nèi)部承包形式將公司與業(yè)

9、主合同約定的工程項目，由公司授權(quán)對工程項目實施組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控、驗證的派出機構(gòu)。6.施工組織設(shè)計：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件。7.施工設(shè)備：用于工程施工的機具設(shè)備。8.工程設(shè)備：工程項目設(shè)計要求安裝和移交的設(shè)備。9.隱蔽工程：在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。10.施工方案：針對工程項目中的某一重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙所編成的施工文件。11.特種作業(yè)：電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)、爆破作業(yè)、瓦斯檢驗。12.外部勞

10、務(wù):以合同約定承擔(dān)公司部分施工任務(wù)的工程勞務(wù)公司/企業(yè)等。13.物資供方:指為項目部提供原材料、半成品和工程設(shè)備的廠家或信譽度好的物資中間供應(yīng)商。14.環(huán)境:組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人及其他們之間的相互關(guān)系。15.環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。16.不符合：不滿足工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、程序、法規(guī)、規(guī)范或沒有實現(xiàn)規(guī)定的目標(biāo)等情況。 17.外來文件:指政府或上級發(fā)來的文件或本公司決定采用的外部文件。18.相關(guān)方：關(guān)注用人單位的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效或受其影響的個人或團體。指與公司承擔(dān)施工的工程項目有關(guān)的合格勞務(wù)供方、合格物資供

11、方、合格設(shè)備供方、業(yè)主、居民、銀行、項目所在地政府部門及上級主管部門等。 19.事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。20.事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。21.危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。22.績效：基于環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險控制有關(guān)的測量結(jié)果。23.臨邊作業(yè)：指施工現(xiàn)場高處作業(yè)中工作面的邊沿沒有圍護或有低于800mm的圍護時的作業(yè)。這類臨邊有：溝、坑、槽邊，深基礎(chǔ)周邊，樓層周邊，橋臺周邊，橋墩周邊，樓梯段側(cè)邊，平臺或陽臺邊，屋頂周邊等。第四章 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)圖

12、管理者代表分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟師總會計師工會主席總經(jīng)理公司辦公室經(jīng)營信息部經(jīng)濟管理部施工技術(shù)部安全質(zhì)量部設(shè)備運輸部物資管理部社保管理部工會人力資源部測試中心項目經(jīng)理第五章 管理體系的控制與實施管理體系過程分管公司領(lǐng)導(dǎo)管理部門執(zhí)行/實施單位/部門控制與實施要求管理體系的策劃與建立總經(jīng)理安全質(zhì)量部安全質(zhì)量部建立、實施和保持公司的管理體系，并持續(xù)改進其有效性，變更時保持管理體系的完整性。滿足gb/t190012008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011、gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司實際情況。方針和目標(biāo)方案的建立與保持總經(jīng)理安全質(zhì)量部施工技術(shù)部各

13、部門項目部執(zhí)行方針和目標(biāo)方案管理程序。組織機構(gòu)及各級職責(zé)與權(quán)限的確定總經(jīng)理安全質(zhì)量部各部門項目部1、見第四章公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)圖、附錄(一)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限及公司公司有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保和職業(yè)健康管理文件。見附錄（二）。2、各單位、各部門要根據(jù)管理體系的要求,制定本單位/部門崗位人員的職責(zé)和權(quán)限,并將部門/崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門和人員,便于相互了解、溝通和工作配合.各級員工要熟知自己和部門的職責(zé)、權(quán)限、接口和相互關(guān)系。投標(biāo)及合同管理副總經(jīng)理經(jīng)營信息部經(jīng)營信息部執(zhí)行投標(biāo)及施工承包合同管理程序及公司有關(guān)投標(biāo)和施工合同管理規(guī)定。見附錄（二）?？?/p>

14、經(jīng)濟師經(jīng)濟管理部經(jīng)濟管理部人力資源管理總經(jīng)理人力資源部人力資源部項目部執(zhí)行人力資源管理程序及公司有關(guān)投標(biāo)和施工合同管理規(guī)定。見附錄（二）。施工設(shè)備管理副總經(jīng)理設(shè)備運輸部設(shè)備運輸部項目部執(zhí)行施工設(shè)備管理程序及公司有關(guān)施工設(shè)備管理規(guī)定。見附錄（二）。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理副總經(jīng)理物資部物資部項目部執(zhí)行物資管理程序和公司有關(guān)物資管理規(guī)定。見附錄（二）。工程分包與外部勞務(wù)管理總經(jīng)理人力資源部項目部執(zhí)行工程分包與外部勞務(wù)管理程序、和公司有關(guān)工程分包與外部勞務(wù)招標(biāo)、合同簽訂及使用管理等規(guī)定。見附錄（二）。總經(jīng)濟師施工技術(shù)管理總工程師施工技術(shù)部項目部執(zhí)行公司有關(guān)施工技術(shù)管理規(guī)定。見附錄（二）。施工進度管

15、理總工程師施工技術(shù)部項目部執(zhí)行公司有關(guān)施工進度管理規(guī)定。見附錄（二）。管理體系過程分管公司領(lǐng)導(dǎo)管理部門執(zhí)行/實施單位/部門控制與實施要求測量與試驗管理總工程師測試中心測試中心項目部執(zhí)行測量與試驗設(shè)備管理程序及公司有關(guān)測量與試驗管理規(guī)定。見附錄（二）。施工質(zhì)量管理總工程師安全質(zhì)量部各部門與項目部執(zhí)行方針和目標(biāo)方案管理程序施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保管理程序工程質(zhì)量檢驗驗收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測管理程序質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序及公司有關(guān)施工質(zhì)量管理規(guī)定。見附錄（二）。施工安全管理副總經(jīng)理總工程師安全質(zhì)量部各部門與項目部執(zhí)行危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序方針和目

16、標(biāo)方案管理程序法律法規(guī)和其它要求管理程序施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序工程質(zhì)量檢驗驗收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測管理程序質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序及公司有關(guān)施工安全管理規(guī)定。見附錄（二）。環(huán)保水保管理總工程師施工技術(shù)部項目部執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價程序方針和目標(biāo)方案管理程序法律法規(guī)和其它要求管理程序施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序工程質(zhì)量檢驗驗收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測管理程序質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序及公司有關(guān)環(huán)保水保管理規(guī)定。見附錄（二）。職業(yè)健康管理工會主席社保管理部項目部執(zhí)行公

17、司有關(guān)職業(yè)健康、職業(yè)病防治、衛(wèi)生防疫等管理規(guī)定。見附錄（二）。消防及危爆物品管理副總經(jīng)理安質(zhì)/物資部項目部執(zhí)行公司有關(guān)消防及危險/爆破物品工作管理規(guī)定。見附錄（二）。監(jiān)督考核與分析評價管理總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟師總會計師工會主席各相關(guān)部門各相關(guān)部門項目部執(zhí)行管理體系過程監(jiān)測程序內(nèi)部審核管理程序合規(guī)性評價管理程序顧客滿意度監(jiān)控管理程序數(shù)據(jù)分析管理程序管理評審程序。管理體系過程分管公司領(lǐng)導(dǎo)管理部門執(zhí)行/實施單位/部門控制與實施要求協(xié)商溝通與信息管理總經(jīng)理工會主席總工程師工會安全質(zhì)量部施工技術(shù)部各部門項目部執(zhí)行信息交流與協(xié)商溝通管理程序。改進與創(chuàng)新管理總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師各相關(guān)部門各相關(guān)部門

18、項目部執(zhí)行改進和創(chuàng)新管理程序與公司有關(guān)科技管理規(guī)定。見附錄（二）。文件和資料管理總經(jīng)理公司辦公室各部門項目部執(zhí)行文件和資料管理程序。記錄管理總工程師安全質(zhì)量部各部門項目部執(zhí)行記錄管理程序。公司機關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室公司機關(guān)各單位/部門執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價程序危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序方針和目標(biāo)方案管理程序法律法規(guī)和其它要求管理程序環(huán)保水?？刂拼胧┕芾眢w系過程監(jiān)測程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序工程質(zhì)量檢驗驗收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測管理程序合規(guī)性評價管理程序質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序改進和創(chuàng)新管理程序方針和目標(biāo)方案管理程序1.目

19、的確保建立符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司實際情況的管理方針和目標(biāo)，持續(xù)改進公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。通過合理制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并進行有效實施和保持，確保公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案的建立、評審、更新與實施。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司總經(jīng)理負責(zé)公司管理方針和目標(biāo)的建立、評審與更新。3.2公司施工技術(shù)部負責(zé)公司環(huán)境管理方案的制定、評審、更新與組織實施。3.3公司安全質(zhì)量部負責(zé)公司職業(yè)健康安全管理方案的制定、評審、更新與組織實施。3.4公司各部門依據(jù)管理工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對公司管理目標(biāo)進行分解，制定和評審更新管

20、理工作目標(biāo)。3.5公司辦公室負責(zé)制定和評審更新公司辦公區(qū)域和辦公活動的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。3.6項目部負責(zé)項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案制定、評審、更新與組織實施。4.工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定依據(jù)a.與公司的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的管理宗旨和方向b.適合公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響c.適合于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模d. 遵守相關(guān)法律法規(guī)，滿足合同約定及發(fā)包方和其它要求的承諾，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立企業(yè)形象，追求不斷改進和提高管理水平e.污染預(yù)防、持續(xù)改進公司管理體系有效性及環(huán)境和職業(yè)健康安

21、全績效的承諾 f.提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù)a.公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,包括污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾。b.國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求c.滿足施工合同、發(fā)包方及相關(guān)方的要求和期望，并明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及工程質(zhì)量應(yīng)達到的水平，事故控制及安全生產(chǎn)和文明施工等要求。d.重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險e.財務(wù)狀況、運行和經(jīng)營要求f.技術(shù)方案的可行性g.相關(guān)方的意見h.可測量的原則4.3管理方案內(nèi)容包括:為實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)規(guī)定的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限及實現(xiàn)方法和時間表。4.4方針和目標(biāo)方案的建立、評

22、審、更新與實施4.3.1公司的管理方針和總體及年度目標(biāo)由總經(jīng)理確定、批準(zhǔn)發(fā)布和定期評審，一般在管理評審時進行。當(dāng)管理方針和目標(biāo)制訂依據(jù)發(fā)生較大變化時，或公司業(yè)務(wù)發(fā)生變更等情況時，應(yīng)及時評審和更新,以保證其持續(xù)相關(guān)和適宜性。當(dāng)公司管理方針和目標(biāo)已持續(xù)完成和保持，應(yīng)通過評審和更新管理方針和目標(biāo)予以實施，進一步提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平和績效。4.3.2為實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，每年初或公司管理目標(biāo)、指標(biāo)更新時，公司各職能部門要依據(jù)工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對公司管理目標(biāo)進行分解，制定管理工作目標(biāo)，由部門主管審批后實施。公司施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部負責(zé)組織制定公司的環(huán)境與職業(yè)健康

23、安全管理方案，由公司總經(jīng)理審批后實施。公司辦公室要制定公司機關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，由公司分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時通報公司各部門予以實施。4.3.3項目部在進行施工準(zhǔn)備時，要根據(jù)公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)、工程項目的施工承包要求、工程特點和實際情況制定項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，由項目經(jīng)理審批后實施。如有重大設(shè)計變更或重大環(huán)境因素與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險發(fā)生變化等情況，項目部應(yīng)及時對項目的管理目標(biāo)進行評審，必要時予以更新。4.3.4各部門和項目部制定的管理目標(biāo)應(yīng)量化，是可測量的。4.3.5公司安全質(zhì)量部/施工技術(shù)部/公司辦公室/項目部每隔一年要對環(huán)境與職業(yè)健康

24、安全管理方案組織進行評審，必要時予以修訂更新。當(dāng)發(fā)生重大設(shè)計變更，影響環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的實施或環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生變化或由于其它客觀條件發(fā)生變化，管理方案實施效果達不到目標(biāo)、指標(biāo)要求時，要及時對管理方案進行評審、修訂和更新。4.4管理方針的傳達與保持4.4.1公司各單位和部門要通過印發(fā)張貼、會議宣講、文件傳達等到形式，向內(nèi)部員工和代表公司工作的人員以及相關(guān)方傳達和宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并為他們獲取提供方便,使內(nèi)部員工和相關(guān)方充分理解我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。4.4.2公司所有單位、部門和人員都要貫徹公司的管理方針，并為之保持和實現(xiàn)努力工作。4.5目

25、標(biāo)的考核執(zhí)行管理體系過程監(jiān)測程序內(nèi)部審核管理程序合規(guī)性評價管理程序顧客滿意度監(jiān)控管理程序管理評審程序及公司有關(guān)管理規(guī)定。投標(biāo)及施工承包合同管理程序1.目的通過依法進行工程項目投標(biāo)及簽約活動,對施工承包要求進行確定和評審，正確理解和確定與施工承包有關(guān)的要求，并通過合同履行情況的監(jiān)控，確保公司實現(xiàn)這些要求以滿足發(fā)包方要求并增強其滿意程度。2.適用范圍適用于公司工程項目投標(biāo)活動及施工承包合同的管理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司經(jīng)營信息部負責(zé)組織與發(fā)包方進行溝通，依法進行工程項目投標(biāo)和簽約，對招投標(biāo)階段的工程項目施工承包要求進行確定和評審，并負責(zé)將招、投標(biāo)有關(guān)內(nèi)容信息向公司相關(guān)部門進行傳遞，對項目部進行招

26、、投標(biāo)文件交底。3.2公司經(jīng)濟管理部負責(zé)施工階段工程項目施工承包要求的變更和修訂管理，并負責(zé)施工承包合同管理，并負責(zé)將工程施工承包合同有關(guān)內(nèi)容信息向公司相關(guān)部門進行傳遞，對項目部進行工程施工承包合同交底。3.3公司施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部、經(jīng)濟管理部、物資部、設(shè)備運輸部、測試中心、社保管理部、工會、人力資源部負責(zé)配合對招投標(biāo)階段的工程項目施工承包要求進行評審，并根據(jù)管理工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對施工承包合同的履約情況實施監(jiān)控。3.4項目部負責(zé)對施工階段與發(fā)包方及其代表進行溝通，對工程項目施工承包要求的變更和修訂進行確定、評審、簽認(rèn)和處理，并負責(zé)有關(guān)施工策劃和管理文件的更改和向項目部相關(guān)人員和下屬施工單

27、位傳遞文件更改的信息。4.工作程序4.1投標(biāo)4.1.1招標(biāo)信息評審公司經(jīng)營信息部根據(jù)獲得的工程招標(biāo)信息，針對工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點、資金來源及公司施工能力提出是否參加投標(biāo)活動的意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批以確定是否參加投標(biāo)活動。4.1.2招標(biāo)文件評審對于批準(zhǔn)參加投標(biāo)活動的的工程項目，由經(jīng)營信息部組織與發(fā)包方進行溝通，對招標(biāo)文件的工程項目施工承包要求進行分析和評審，并將評審結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以決定是否參加投標(biāo)活動。評審內(nèi)容包括：a.發(fā)包方規(guī)定的要求，包括施工管理、工程質(zhì)量、環(huán)保水保、施工安全、工期、造價、竣工驗收和工程保修、分包等方面的要求；b.發(fā)包方雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的

28、要求，如節(jié)能等；c.國家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及施工和驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等要求；結(jié)合公司的實際情況，分析公司是否有能力滿足工程項目施工承包的要求。4.1.3投標(biāo)文件的編制、評審與遞交對于決定進行投標(biāo)的工程，由公司經(jīng)營信息部組織編制投標(biāo)文件，并在遞交投標(biāo)文件前進行評審, 并將評審結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確定是否可以遞交投標(biāo)文件。評審內(nèi)容包括：a.所做出的承諾是否包含了對招標(biāo)文件進行分析和評審所確定的工程項目承包施工要求；b.投標(biāo)文件的合理性，包括初步施工組織設(shè)計，其內(nèi)容和形式是否滿足投標(biāo)要求，是否能夠滿足與工程施工承包有關(guān)的要求，以及投標(biāo)報價的合理性；c.公司是否有能力履行所做出的承

29、諾，包括為增強發(fā)包方滿意和市場競爭力所做出的附加的承諾。通過評審審批后，由公司經(jīng)營信息部組織按法律法規(guī)及發(fā)包方要求進行投標(biāo)文件遞交。4.2施工承包合同管理4.2.1合同評審及簽約對于中標(biāo)的工程項目，由經(jīng)營信息部組織對合同草案進行評審, 并將評審結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確定是否可以簽訂施工承包合同。評審內(nèi)容包括：a.施工承包合同的合法性；b.與以前表述不一致的內(nèi)容要求是否存在矛盾或不清楚的地方，確定如何與發(fā)包方進行溝通的建議措施，以澄清或解決，確保正確理解合同條款的內(nèi)容要求；c.公司是否有能力滿足施工承包合同所規(guī)定的全部要求。通過評審審批后，公司依法與發(fā)包方進行溝通和簽約。施工承包合同由公司經(jīng)濟管

30、理部負責(zé)保管。4.2.2合同變更4.2.2.1對于發(fā)包方要求的重大設(shè)計變更或合同承包條件的變更、工程施工遇到不可抗力障礙，雙方須對合同承包條件進行變更、以及因我方原因須將合同承包要求進行變更時，項目部與發(fā)包方及其代表進行溝通，對合同變更內(nèi)容進行評審，確定是否有能力滿足變更內(nèi)容要求，以及需要進一步研討、制定或?qū)嵤┑募夹g(shù)、管理措施，包括對合同變更的建議，并將評審結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后依法進行合同變更的簽認(rèn)。4.2.2.2項目部在接收到合同變更信息后，應(yīng)組織審核，予以確認(rèn)，同時確定需要進一步研討、制定或?qū)嵤┑募夹g(shù)、管理措施，并將評審結(jié)果報項目經(jīng)理審批后依法簽認(rèn)。4.2.2.3對于合同變更或合同執(zhí)行中出

31、現(xiàn)的問題和糾紛，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定就有關(guān)違反法律法規(guī)或不適用、矛盾、不清晰的問題及我方的建議和意見及時與發(fā)包方及相關(guān)單位通過會議、書面報告和座談等形式進行溝通和洽商，予以解決。4.2.2.4對于施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，作為施工承包合同的組成部分。4.3信息傳遞4.3.1合同簽定后，經(jīng)營信息部和經(jīng)濟管理部將有關(guān)招、投標(biāo)文件和工程施工承包合同內(nèi)容信息向公司相關(guān)部門進行傳遞，并對項目部進行交底，明確工程施工任務(wù)和目標(biāo)。 4.3.2合同進行變更后，由項目部和經(jīng)濟管理負責(zé)更新后的合同保管。并由項目部根據(jù)需要和相關(guān)規(guī)定對有關(guān)文件進行修改（如施工組織設(shè)計或施工方案、施工進度計劃等），以滿足合同

32、修訂后的要求，并將變更后的要求及時傳遞到相關(guān)單位、部門和人員，確保他們知道已變更的要求。4.4合同履行4.4.1公司各單位、各部門應(yīng)積極履行合同約定，出現(xiàn)糾紛時，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.2公司各相關(guān)部門根據(jù)管理工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對施工承包合同的履約情況實施監(jiān)控，并進行分析和記錄，作為改進的依據(jù)。4.5記錄的要求4.5.1經(jīng)營信息部負責(zé)招投標(biāo)階段的工程項目施工承包要求確定和評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄和保存。經(jīng)濟管理部和項目經(jīng)理部負責(zé)施工階段工程項目施工承包要求變更和修訂信息的確定和評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄和保存。公司各相關(guān)部門負責(zé)對施工承包合同的履約情況監(jiān)控予以記錄和保存。4.

33、5.2當(dāng)發(fā)包方提供的要求沒有形成文件，即口頭提出的要求，要進行記錄，并得到發(fā)包方的確認(rèn)。5.記錄cr161/09工程施工承包要求確定和評審報告環(huán)境因素識別與評價程序1.目的通過環(huán)境因素的識別、評價和更新，確保公司在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，有效地控制重大環(huán)境因素，達到污染預(yù)防、節(jié)能降耗的目的。2.適用范圍適用于公司施工生產(chǎn)和服務(wù)全過程活動及機關(guān)辦公區(qū)域和施工生產(chǎn)活動區(qū)域中應(yīng)控制的環(huán)境因素，以及需要對物資設(shè)備供方、外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素，包括已納入計劃、新開發(fā)或修改各項施工和服務(wù)管理活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素的識別、評價和更新。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司施工技術(shù)部負責(zé)組織進行公司環(huán)境因

34、素的識別、評價和更新。3.2公司辦公室負責(zé)組織機關(guān)各單位/部門進行公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素識別、評價和更新。3.3項目部負責(zé)組織進行項目施工生產(chǎn)和服務(wù)全過程活動及施工生產(chǎn)活動區(qū)域中應(yīng)控制的環(huán)境因素，以及需要對物資設(shè)備供方、外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素，包括已納入計劃、新開發(fā)或修改各項施工和服務(wù)管理活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素的識別、評價和更新。4.工作程序4.1環(huán)境因素識別4.1.1識別方法環(huán)境因素識別應(yīng)結(jié)合工程特點、所處區(qū)域、施工工藝、工作活動等，通過現(xiàn)場觀察與調(diào)查分析等方式進行識別。并要充分考慮正常/異常/緊急三種狀態(tài)和過去/現(xiàn)在/將來三種時態(tài)。4.1.2識別范圍公司施工生產(chǎn)和服務(wù)全過程活動及

35、機關(guān)辦公區(qū)域和施工生產(chǎn)活動區(qū)域中應(yīng)控制的環(huán)境因素，以及需要對物資設(shè)備供方、外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素，包括已納入計劃、新開發(fā)或修改各項施工和服務(wù)管理活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.1.3為了完整識別所有環(huán)境因素并有效采取控制措施，重點考慮下列七個方面內(nèi)容：a.向大氣的排放：廢氣與粉塵排放；b.向水體的排放：污水排放；c.廢棄物管理：建筑垃圾與有害廢物的處理；d.土地污染與水土流失；e.原材料與自然資源的使用；f.取棄土場的處理；g.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題，如噪聲、振動等；4.2環(huán)境因素評價4.2.1評價準(zhǔn)備由評價部門/單位收集有關(guān)資料，包括環(huán)保法律、法規(guī)及有關(guān)要求，參加評價的人員應(yīng)具備

36、一定的資格，經(jīng)過環(huán)境管理有關(guān)知識的培訓(xùn)，具備相關(guān)的施工經(jīng)驗。4.2.2評價實施環(huán)境因素評價采用直接定性判斷法，評價為重大環(huán)境因素的標(biāo)準(zhǔn)如下：a.違反法律及強制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；b.并不違法，但當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強制檢測的環(huán)境因素；c.政府或法律明令禁止使用或限期替代使用的物質(zhì)；d.政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素：如廢棄物管理，能源資源消耗，危險化學(xué)品管理等；e.異常或緊急情況下預(yù)計產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素：如火災(zāi)、危險品泄露事故、環(huán)保設(shè)施故障或人為事故造成嚴(yán)重影響等；f.相關(guān)方高度關(guān)注或明確要求需要公司控制的環(huán)境因素。4.3環(huán)境因素的確定4.3.1公司環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，報

37、總工程師審批確定，形成清單。4.3.2公司辦公區(qū)域和辦公活動的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，報分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批確定，形成清單。4.3.3項目施工生產(chǎn)和服務(wù)全過程活動及施工生產(chǎn)活動區(qū)域中應(yīng)控制的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，以及需要對物資設(shè)備供方、工程分包方、外部勞務(wù)等相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，包括已納入計劃、新開發(fā)或修改各項施工和服務(wù)管理活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，報項目經(jīng)理審批確定，形成清單。4.4環(huán)境因素的評審與更新當(dāng)發(fā)生以下情況時，公司安全質(zhì)量部/辦公室/項目部要及時組織進行環(huán)境因素的識別、評價和更新。a.當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；b.當(dāng)工程設(shè)計變更、周圍環(huán)境發(fā)生改

38、變、生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時。c.當(dāng)公司環(huán)境方針發(fā)生變化時；d.當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時。5.記錄cr161/29 環(huán)境因素識別評價表cr161/30重大環(huán)境因素清單 危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序1.目的通過主動持續(xù)的進行危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃，為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供輸入信息，確保公司內(nèi)部和項目施工現(xiàn)場的危險源得到識別和合理評價，根據(jù)危險源和風(fēng)險的特性及其評價結(jié)果和控制效果制定管理目標(biāo)和控制措施，規(guī)定有效的監(jiān)控措施，保證其及時有效地實施，以避免和減輕不可接受的風(fēng)險，保證員工的職業(yè)健康安全、避免或減少工作環(huán)境的破壞與財產(chǎn)損失。2.適用范圍本程序適用于公

39、司經(jīng)營管理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動中危險源的辨識、風(fēng)險評價與控制策劃。3.職責(zé)與權(quán)限3.1 公司安全質(zhì)量部負責(zé)組織進行公司的危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃。3.2公司辦公室負責(zé)組織進行公司辦公區(qū)域和辦公活動中的危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃。3.2項目部負責(zé)組織進行工程項目的危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃。4.工作程序4.1危險源辨識4.1.1辨識方法：可采用現(xiàn)場調(diào)查和生產(chǎn)工藝和條件分析法等方法進行辨識。并充分考慮正常/異常/緊急三種狀態(tài)和過去/現(xiàn)在/將來三種時態(tài)。4.1.2辨識范圍a. 公司經(jīng)營管理、施工準(zhǔn)備、施工生產(chǎn)、竣工驗交和回訪保修全過程所有的常規(guī)和非常規(guī)的活動；b.所有進入公司所管轄的辦

40、公、生活與施工管理區(qū)域的人員的活動（包括內(nèi)部員工、合同方人員、訪問者等），以及人員行為、能力及其它的人為因素；c. 公司所管轄的辦公、生活與施工管理區(qū)域的所有設(shè)施、設(shè)備及經(jīng)營管理、施工準(zhǔn)備、施工生產(chǎn)、竣工驗交和回訪保修全過程所配備和使用，包括外單位提供的所有的物資原材料、設(shè)備、設(shè)施和裝置；d. 公司所管轄的辦公、生活與施工管理區(qū)域外部可能對工作場所內(nèi)的人員造成的的職業(yè)健康安全危害；e. 公司所管轄的辦公、生活與施工管理區(qū)域內(nèi)的工作活動對工作場所周圍可能造成的危害；f.可能導(dǎo)致的事件、事故和危險：包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、放炮與火藥爆

41、炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、壓力容器爆炸、淹溺、中毒窒息等，還包括職業(yè)病（如矽肺、水泥塵肺、電焊工塵肺、中暑、高原病、手臂振動病、放射性疾病、電光性皮炎、電光性眼炎、噪聲聾等）、財產(chǎn)損失（如機械設(shè)備損壞與丟失）和工作環(huán)境破壞（如隧道突泥涌水、圍巖大變形、初支失穩(wěn)、瓦斯突出）等。g. 產(chǎn)生事故和危險的原因,包括:（1）人的不安全行為和狀態(tài)：違章作業(yè)，誤操作，造成安全裝置失效，未使用防護用品等； （2）物和環(huán)境的不安全狀態(tài)：無防護或防護不當(dāng)，設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷等；（3）管理上的不安全因素：技術(shù)缺陷、違章指揮，勞動組織不合理，無證上崗等。h.誰（什么）會受到傷害、破壞和損壞。4.2 風(fēng)險評價4

42、.2.1依據(jù)“風(fēng)險評價表法”進行，綜合考慮事故風(fēng)險后果和發(fā)生的可能性判斷風(fēng)險的等級。后果可能性嚴(yán)重一般輕微可能重大大中有可能大中小不可能中小小事故風(fēng)險后果：嚴(yán)重：人員死亡/財產(chǎn)損失10萬元以上；一般：人員重傷/財產(chǎn)損失5000至10萬元；輕微：人員輕傷/財產(chǎn)損失5000元以下。可能性：可能-會發(fā)生；有可能-不一定；不可能-不會發(fā)生。4.3風(fēng)險控制策劃4.3.1風(fēng)險控制策劃原則重大/大風(fēng)險：制定目標(biāo)和管理方案，采取控制/改進/培訓(xùn)和監(jiān)控措施； 中度風(fēng)險：采取控制/改進/培訓(xùn)和監(jiān)控措施； 輕微風(fēng)險：不用采取措施。4.3.2風(fēng)險控制方法a.消除風(fēng)險，如停止使用具體重大風(fēng)險的設(shè)施、設(shè)備、裝置和物資等；

43、 b.降低風(fēng)險，如改用風(fēng)險較低的設(shè)施/設(shè)備/裝置和物資予以取代；采用工程控制措施隔離控制危險源；采用管理與技術(shù)措施、設(shè)置防護保險裝置及危險警告標(biāo)示等；c.個體防護。4.4危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃的要求4.4.1要在進行任何一項計劃中的活動之前依據(jù)風(fēng)險的范圍和性質(zhì)及時主動的進行。這些活動包括固定和臨時工作區(qū)域/場所的設(shè)置、施工工藝流程與施工方法的設(shè)計、設(shè)備設(shè)施的配置安裝與使用、機械設(shè)備的選用、施工操作程序及施工組織的設(shè)計等。并要與公司的運行管理經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)，并考慮到人員行為、能力和其它的人為因素、以及有關(guān)風(fēng)險評價和擬采取的控制措施方法所適用的法律責(zé)任，為確定設(shè)施要

44、求、識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供輸入信息。同時根據(jù)危險源和風(fēng)險的特性及其評價結(jié)果和控制效果制定管理目標(biāo)和控制措施，規(guī)定有效的監(jiān)控措施，確保其及時有效的實施。4.4.2當(dāng)相關(guān)法規(guī)及其它要求發(fā)生變化/公司管理方針變化/職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生變化，包括發(fā)生影響施工作業(yè)、施工流程和施工管理活動的臨時變更/生活生產(chǎn)區(qū)域發(fā)生改變/施工生產(chǎn)與管理活動發(fā)生變化/工程設(shè)計變更/采用新工藝方法或發(fā)生變更/采用新物資、裝置設(shè)備或發(fā)生變更/相關(guān)方有合理投訴時等情況時,要在這些變更實施之前重新進行危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃，并更新結(jié)果。4.4.3 在建立、實施及維持職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)確認(rèn)已將這些職

45、業(yè)健康安全風(fēng)險及控制措施和方法納入考慮。4.5危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃和更新4.5.1公司的危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃結(jié)果和更新結(jié)果，報總工程師審批確定，形成文件。4.5.2公司辦公區(qū)域和辦公活動的危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃結(jié)果和更新結(jié)果，報分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批確定，形成文件。4.5.3工程項目的危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃和更新結(jié)果，報項目經(jīng)理審批確定，形成文件。4.6危險源的動態(tài)管理與監(jiān)控4.6.1各項目部要建立危險源動態(tài)管理臺賬，進行動態(tài)管理與監(jiān)控，并要估施工項目明顯位置設(shè)置公告公示板，并向有關(guān)管理和作業(yè)人員進行書面告知。同時報公司安全質(zhì)量部備案。4.6.2公司安全質(zhì)量部建立

46、重大危險源管理臺賬，對公司各施工項目的重大危險源的管理進行監(jiān)控。4.6.3公司辦公室建立危險源管理臺賬，對公司辦公區(qū)域和辦公活動的重大危險源進行管理和監(jiān)控。5.記錄cr161/31 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃表法律法規(guī)及其他要求管理程序1.目的通過相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的及時識別和獲取及環(huán)境法規(guī)及其他要求應(yīng)用的確定，確保公司在建立、實施和保持管理體系時，有效地應(yīng)用和貫徹，控制施工生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量、重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險，滿足相關(guān)法規(guī)及其它要求。 2.適用范圍 適用于與公司經(jīng)營管理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的識別、獲取、傳達、更新及環(huán)境法規(guī)及

47、其他要求應(yīng)用的確定。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司安全質(zhì)量部、施工技術(shù)部負責(zé)識別與公司施工生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，建立獲取渠道及時獲取，并進行更新和傳達。并確定其如何應(yīng)用于公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險和重大環(huán)境因素。3.2公司各部門負責(zé)識別和獲取與部門職能和業(yè)務(wù)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求建立獲取渠道及時獲取，并進行更新和傳達。并及時給公司安全質(zhì)量部、施工技術(shù)部匯總。3.3項目部負責(zé)識別和獲取與項目管理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，建立獲取渠道及時獲取，確定其如何應(yīng)用于項目的重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險，并進行

48、更新和傳達。4.工作程序4.1獲取內(nèi)容：法律法規(guī)：相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 其他要求：各級政府部門有關(guān)規(guī)范性文件、上級公司要求、地方與相關(guān)行業(yè)有關(guān)的要求、施工驗收規(guī)范、檢驗試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、非法規(guī)性文件和通知等。4.2獲取渠道的建立與相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的獲取4.2.1對于國家、行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)可通過網(wǎng)絡(luò)、期刊、文件、通知、書籍等形式獲取，也可通過到有關(guān)機構(gòu)咨詢索取的方式。4.2.2對于地方/行業(yè)頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)施工驗收規(guī)范、檢驗試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和其它要求,負責(zé)該區(qū)域施工的項目部應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、期刊、公告、文件和通知等及時索取，也可到有關(guān)部門索

49、取和購買。4.2.3對于各級政府部門有關(guān)規(guī)范性文件、上級公司要求、地方與相關(guān)行業(yè)有關(guān)的要求、非法規(guī)性文件和通知等通過文件、通知等方式獲取，也可到有關(guān)部門索取，或安全質(zhì)量部和負責(zé)施工的項目部負責(zé)索取。4.2.4各部門和項目部要建立和明確相關(guān)法規(guī)及其他要求的獲取渠道,如網(wǎng)址、刊物或索取部門等，并及時獲取。4.3識別和應(yīng)用的確定安全質(zhì)量部、施工技術(shù)部、各部門和項目部要及時根據(jù)實際情況識別和確定相關(guān)法律法規(guī)及其他要求內(nèi)容的適用性，施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部和項目部要確定相關(guān)法律法規(guī)及其他要求如何應(yīng)用于建立、實施和保持管理體系，如何應(yīng)用于公司或項目的重大環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險，并建立法律法規(guī)及其他要求清

50、單，由公司總經(jīng)理/部門主管或項目經(jīng)理審批后予以應(yīng)用，將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度。4.4傳達與更新4.4.1公司辦公室收集各部門識別和更新的法律法規(guī)及其他要求清單，向全公司每年發(fā)布一次。4.4.2施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部將公司所識別和獲取的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求傳達到各項目部。4.4.3各部門將所識別和獲取的法律法規(guī)及其他要求傳達到安全質(zhì)量部和本部門各相關(guān)崗位。4.4.4項目部將所識別和獲取的法律法規(guī)及其他要求相關(guān)信息傳達到項目部各職能、崗位，以及相關(guān)方，包括物資設(shè)備、裝置供方/外部勞務(wù)等。4.4.5當(dāng)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生更新時，各部門和項目部要及時予以更新和傳達。5.記錄cr161/32法律

51、法規(guī)及其他要求清單 人力資源管理程序1.目的確保公司和代表公司從事可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全或產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員具有相應(yīng)的能力，勝任工作，滿足公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要。2.適用范圍適用于公司和代表公司從事可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全或產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員的管理和培訓(xùn)。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司人力資源部負責(zé)公司人力資源管理。3.2項目部負責(zé)項目部所有操作層，包括代表公司工作的外部人員（如外部勞務(wù)等）工作人員的考核配備和教育培訓(xùn)管理工作。4.工作程序4.1 崗位能力要求的確定公司人力資源部依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求和公司各崗位職責(zé)和工作內(nèi)容，從教育培

52、訓(xùn)、專業(yè)技能、能力、崗位資格和工作經(jīng)歷經(jīng)驗等方面確定其工作可能影響實物工程質(zhì)量、施工承包服務(wù)質(zhì)量、工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全及對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的從事經(jīng)營管理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動的各級各類的人員的崗位人員能力要求, 形成文件，報公司總經(jīng)理審批后實施。4.2人員配置與管理4.2.1公司人力資源部要依據(jù)公司五年發(fā)展規(guī)劃及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和長遠目標(biāo)制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.2.2公司人力資源部依據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理和發(fā)展及施工生產(chǎn)需要按相關(guān)規(guī)定配備公司機關(guān)各部門崗位人員及項目部各級內(nèi)部管理人員和施工操作人員，如國家規(guī)定的專職安全生產(chǎn)管理人員等。4.2.3在內(nèi)部人員不能滿足需要的情況下，按公

53、司有關(guān)規(guī)定選擇使用外部管理人員和勞務(wù)。4.2.4人力資源配置可按有關(guān)規(guī)定采取招聘、調(diào)崗、培訓(xùn)等措施，以滿足經(jīng)營管理和施工生產(chǎn)需要。4.2.5公司內(nèi)部員工和代表公司工作的外部人員都應(yīng)滿足崗位能力要求，勝任工作，不滿足崗位能力要求的人員不得安排獨立上崗，包括外部勞務(wù)。管理人員、操作人員沒有經(jīng)安全生產(chǎn)知識教育培訓(xùn)和考核的，或考核不合格的，不得任職或上崗作業(yè)。公司負責(zé)人、項目經(jīng)理、質(zhì)檢、試驗、安全員及特種作業(yè)人員等應(yīng)按法律法規(guī)要求持證上崗（包括安全生產(chǎn)考核合格證/崗位證書）。4.2.6內(nèi)部員工的管理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，外部管理人員及勞務(wù)按勞務(wù)合同進行管理。4.3員工能力績效考核4.3.1公司人力資源部

54、要建立員工能力績效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式和頻度，并按規(guī)定組織對內(nèi)部員工的能力績效進行動態(tài)考核，并保存考核記錄作為其上崗及人力資源管理評價和改進的依據(jù)。4.2.2項目部對項目部所有操作層工作人員包括代表公司工作的外部管理和勞務(wù)人員在其上崗前要進行能力考核，并保留考核記錄或其上崗依據(jù)（如特種作業(yè)人員崗位證書等）。4.4教育培訓(xùn)需求的確定4.3.1針對不同層次的職責(zé)、能力、文化程度及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險，應(yīng)從以下方面確定培訓(xùn)需求：a.企業(yè)發(fā)展的需要及外部的要求；b.滿足崗位能力要求，包括崗位資格、專業(yè)技能和繼續(xù)教育等；c.了解掌握建設(shè)單位要求、有效或新頒布的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)范性文件要求和公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)方案、管理程序、規(guī)章制度