食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度

1、00000000000管理體系文件 0000/gl-2011發(fā)行版本：a/0 分發(fā)號：受控狀態(tài)： 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度編制：審核：批準：2011-03-1發(fā)布 2011-03-1實施00000000000發(fā)布前 言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，打造公司品牌。為進一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度。食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度詳細闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是指導公司建立并實施管理體系的綱領和行動準則；是本公司開展質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文件的發(fā)布實施必將對本公司質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義

2、。目 錄01 頒布令04 02 質(zhì)量安全負責人任命書 05 03 質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標 06 04 治理結(jié)構圖0805食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定09 06 質(zhì)量管理體系1007 部門職責、權限1208 各類人員職責、權限及資格要求1609 質(zhì)量機構及職責制考核辦法 2610 文件管理制度2911 員工培訓管理制度3212 人員管理制度3413 從業(yè)人員健康管理制度4014 檔案管理制度4215 原輔材料采購驗證制度4416 生產(chǎn)過程安全管理制度4717 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法5018 不符合管理辦法5119 食品添加劑使用管理規(guī)定5620 產(chǎn)品防護和交付控制制度5921 倉儲、運輸

3、管理制度6222 過程檢驗管理制度6423 關鍵環(huán)節(jié)控制管理辦法6624 出廠檢驗制度6925 委托檢驗管理辦法7126 檢測設備管理制度7227 不安全食品召回制度7528 消費者投訴管理制度7929 廠區(qū)管理實施辦法8230 車間管理實施辦法8331 生產(chǎn)設備實施管理辦法8532 監(jiān)視和測量裝置控制制度8733 食品安全風險監(jiān)測信息收集制度8934 食品安全事故處置方案9100000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/gl01文件名稱頒 布 令版本狀態(tài)a/0該手冊具體闡明了公司的質(zhì)量方針和目標，是指導本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則；是本公司開展安全質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針

4、和目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2011年03月1日實施，本公司全體員工應認真學習，貫徹執(zhí)行。此文件是結(jié)合本公司的實際情況，編制完成的第一版食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度。00000000000 董事長：二一一年三月一日00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/gl02文件名稱質(zhì)量安全負責人任命書版本狀態(tài)文件名稱為貫徹執(zhí)行食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度，加強質(zhì)量管理體系管理，任命臺曉非同志為公司質(zhì)量安全負責人，其職責如下：1、負責組織貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標準;認真執(zhí)行董事長對工作的指示。2、負責組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度

5、文件，負責食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準工作，對食品質(zhì)量安全管理制度有效運行負責。3、負責組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 4、負責組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設計開發(fā)的最后確認。 5、負責組織顧客反饋信息的回復。6、負責對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和預防措施計劃的組織實施。7、負責代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關事宜與外部各方的聯(lián)絡、處理工作。 00000000000 董事長：二一一年三月一日活動記錄：1 企業(yè)質(zhì)量負責人活動記錄 2 企業(yè)質(zhì)量活動記錄 00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/gl03文件名稱質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標版本狀態(tài)文件名

6、稱為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：質(zhì)量安全方針：以質(zhì)取勝，綠色健康；持續(xù)改進，顧客滿意；質(zhì)量安全目標：為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標為：1、產(chǎn)品一次交驗合格率100%2、顧客信息處結(jié)率100%3、顧客質(zhì)量投訴率：5-10月份不超過1次/1000噸，11-4月不超過1次/1500噸，每年基數(shù)增加100噸；造成顧客人身傷害的產(chǎn)品安全投訴，不得發(fā)生。質(zhì)量安全目標分解品管部：成品檢驗率100%；計量設備檢定率100%；考核方法：生產(chǎn)產(chǎn)品批次/成品檢驗批次*100%；檢定計量設備數(shù)/計量設備總數(shù)*100%人事部：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全教育每年一

7、次，培訓效果評價率100%?？己朔椒ǎ簩嶋H參加培訓人員/應參加人員*100%生產(chǎn)部：一次交驗合格率97%以上，出廠檢驗合格率100%。考核方法：交驗合格批次/生產(chǎn)批次*100%；檢驗合格量/總量*100%采購部：合格供方評定率100%，原材料檢驗合格率95%以上?？己朔椒ǎ汗┓皆u定數(shù)/供方總數(shù)量*100%;檢驗合格原料/總原料批次*100%銷售部：售后服務及時，顧客滿意度90%以上；顧客投訴解決率100%?？己朔椒ǎ侯櫩褪酆蠓諠M意次數(shù)/售后服務總次數(shù)*100%;顧客投訴解決次數(shù)/顧客總投訴數(shù)*100%設備部：設備檢修合格率98%以上?？己朔椒ǎ涸O備檢修合格數(shù)/設備檢修總數(shù)*100%倉儲/倉庫

8、：儲存產(chǎn)品合格率100%；年發(fā)生火災事故0次?？己朔椒ǎ簬齑婧细癞a(chǎn)品/庫存總產(chǎn)品*100%3、考核辦法總經(jīng)理每年組織對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行一次評審，保持質(zhì)量方針目標的適宜性。品管部負責每年年底對各部門質(zhì)量目標落實情況進行考核，查看質(zhì)量目標落實是否到位，考核情況報總經(jīng)理?；顒佑涗洠? 質(zhì)量目標考核記錄 00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/gl04文件名稱治理結(jié)構圖版本狀態(tài)文件名稱企業(yè)治理結(jié)構概述 董事長 總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負責人 銷 售部財務部人事部品管部設備部采購部 生產(chǎn)部 原料庫倉儲部化驗室生產(chǎn)部00000000000實行以董事長為首的分工責任制，下設采購部、生產(chǎn)部、銷售

9、部、品管部、設備部、人事部、財務部。質(zhì)量安全負責人全面負責具體工作。品管部全面負責公司的質(zhì)量管理工作，負責生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗和設備器具的計量檢定工作。品管部下設化驗室負責公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量。采購部負責原輔材料包裝物的采購工作，做好供應商評價、從源頭確保產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)部負責按計劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利進行。人事部負責對員工進行質(zhì)量安全教育，提高員工質(zhì)量意識。設備部負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)和定期檢修，確保生產(chǎn)能夠順利進行。銷售部負責產(chǎn)品的銷售及顧客投訴反饋。00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/gl05文件名稱食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定版

10、本狀態(tài)文件名稱1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定1.1本公司食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量安全負責人在總經(jīng)理領導下，組織編寫；1.2質(zhì)量安全負責人負責組織編制并審核；1.3食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令，批準發(fā)布實施；1.4任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度提供給本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應將手冊交還，由品管部核收登記。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負責人批準，品管部負責編號、登記，并按批準的范圍發(fā)放；2.2受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍： 2.

11、2.1本公司領導層成員； 2.2.2本公司各職能部門負責人。2.2.3當需向顧客證實有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務時，可經(jīng)質(zhì)量安全負責人批準，提供給顧客，由品管部登記?；顒佑涗洠?1 文件發(fā)放記錄 2 文件收回記錄00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/gl06文件名稱質(zhì)量管理體系版本狀態(tài)文件名稱1為了有效建立和實施質(zhì)量管理體系，公司應該做到：1.1理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應用；1.2確定這些過程的順序和相互作用；1.3確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施；1.4確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；1.5監(jiān)

12、視、測量和分析這些過程；1.6實施必要措施，實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。2本公司要組織有關職能部門或有關人員對顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。3記錄控制程序3.1對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務)、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)；3.2各職能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門；3.3質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應字跡清晰，內(nèi)容完整，標明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應劃線改后在上方加蓋修改人印章；3.4記錄可提供產(chǎn)品、服務與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質(zhì)量

13、管理體系提供信息；3.5質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：3.5.1標識：單件記錄可用編號做標識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。3.5.2保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。3.5.3屬計算機單獨儲存的記錄要復制，以防原始記錄丟失。3.5.4保護：各部門應明確專人保管。3.5.5保存期：質(zhì)量管理體系運行記一般錄保存3年，特殊要求另規(guī)定；3.5.6處置：過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由品管部審核、監(jiān)督銷毀。4、通過培訓、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系各項要求將顧客要求落

14、實到有關部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品和服務質(zhì)量與本公司每一個員工對質(zhì)量認識的緊密關系。5、公司成功，取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)服務顧客、使顧客滿意為最終目的。5.1通過市場調(diào)查、預測或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。5.2本公司內(nèi)部各層次應及時對確定的顧客要求進行溝通，并調(diào)配本公司整體資源予以滿足且應對有特殊要求的顧客予以滿足。主動了解與顧客特殊要求有關的種類信息，理解顧客當前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求并爭

15、取超越顧客期望。6、總經(jīng)理應確保質(zhì)量方針及目標與公司總的質(zhì)量宗旨相一致、相適應。7、隨著公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，本公司的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，對其變更進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。7.1當組織機構和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整；7.2當管理范圍、市場結(jié)構調(diào)整時，相應的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化；7.3當設施設備發(fā)生重大調(diào)整時，相應的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化； 上述情況都可能導致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，品管部應協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 活動記錄：1、文件

16、更改通知單2、文件清單 00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/gl07文件名稱部門職責、權限版本狀態(tài)文件名稱總經(jīng)理確定公司組織機構設置，并規(guī)定各職能部門的權限及相互關系，以促進公司有效的質(zhì)量管理。一、董事長1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針2、任命質(zhì)量負責人；3、批準質(zhì)量目標、指標和管理方案；4、確保本公司的職責、權限得到規(guī)定和溝通；5、主持管理評審；6、確保資源的獲得和顧客滿意。二、總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負責人1、確保管理體系所需過程要素的建立、實施和保持；2、確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識的提高；3、向董事長報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以供評審；4、負責管理體系

17、有關事宜的外部聯(lián)絡。三、品管部 1、協(xié)助質(zhì)量安全負責人協(xié)調(diào)管理體系運行工作；2、負責管理評審和內(nèi)部審核的具體工作；3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作； 4、負責不合格品的控制工作；5、負責編制工藝、技術文件、作業(yè)指導書；6、負責質(zhì)量目標、指標和管理方案的制定工作；7、負責監(jiān)視測量設備的管理和標定工作；8、負責糾正和預防措施的管理工作；9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；10、負責質(zhì)量文件的管理工作；11、負責質(zhì)量記錄的管理工作；12、識別和獲得適用于公司活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務中質(zhì)量因素的法律、法規(guī)及其它的要求；13、負責檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和處理；14、負責體系文件和記錄的管理工作。15、負責編制檢驗規(guī)

18、程，對產(chǎn)品、在制品進行檢驗；16、負責檢驗、試驗狀態(tài)的標識和不合格品的反饋；17、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行保存，并收集數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)；18、對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗結(jié)果負責，對不合格品有權拒絕放行；19、負責監(jiān)視和測量裝置的校準、驗收處置工作；20、負責檢驗測量工作的準確和記錄。四、生產(chǎn)部1、負責生產(chǎn)計劃的下達和生產(chǎn)統(tǒng)計報表工作；2、負責執(zhí)行工藝、技術文件、作業(yè)指導書及指標計劃并組織實施；3、負責生產(chǎn)設施、設備的管理；4、負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負責反饋原材料質(zhì)量信息；5、負責生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險

19、因素的識別、預防或控制；6、實施或協(xié)助實施與本部門有關的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目標和指標及管理方案；7、負責組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進行調(diào)查和處理；8、負責環(huán)境/安全因素的識別，重要環(huán)境/安全因素的評審工作。五、銷售部1、負責銷售合同的評審與簽定，負責公司產(chǎn)品的銷售與服務；2、負責產(chǎn)品的交付和對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問題采取防范措施；3、收集市場信息，對顧客要求的識別及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時將信息反饋到品管部；4、負責公司貨運車輛的管理；5、負責產(chǎn)品的緊急召回工作；6、實施或協(xié)助實施與本部門有關的質(zhì)量目標和指標管理方案；7、負責處理緊急公關

20、危機和對外宣傳工作；8、負責產(chǎn)品倉庫的管理工作。六、設備部 1、貫徹公司管理方針和目標、指標，落實本部門的管理體系文件；2、負責生產(chǎn)設備的管理和設備的維護保養(yǎng)，保證設備滿足生產(chǎn)要求；3、建立設備臺帳，制定設備檢修計劃，定期維護檢修，并作好記錄。七、采購部1、負責對供方的調(diào)查評價，選擇合格供方；2、編制采購計劃并負責物資的采購工作；3、負責辦理采購物資的出入庫工作；4、負責與供方進行信息交流；5、負責不合格物資的退貨處理。6、負責組織對供方的調(diào)查、評價和重新評價及選擇供方。7、根據(jù)公司所需物資計劃及其質(zhì)量標準，實施采購、調(diào)換或退貨。8、負責原料庫的管理工作。八、人事部1、制定與質(zhì)量有關崗位人員的

21、能力和任職要求；2、收集整個公司人力資源需求，制定培訓計劃，并負責組織實施；3、負責公司人力資源的培訓工作。九、財務部職責1、起草公司年度經(jīng)營計劃；組織編制公司年度財務預算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。2、執(zhí)行國家的財務會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。3、整合公司業(yè)務體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。4、公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、有價證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。5、編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告。6、負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東

22、公司、參股公司的日常管理、財務監(jiān)督及股利收繳工作。7、組織經(jīng)濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業(yè)務考核和評價。8、綜合統(tǒng)計并分析公司債務和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務情況。9、研究公司融資風險和資本結(jié)構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。十、員工1、參與公司質(zhì)量安全的實施活動工作；2、遵守法律、法規(guī)；3、參于商討影響工作場所造成質(zhì)量安全的任何變化；4、嚴格按照工藝指導書的要求進行設備操作與控制；5、了解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/gl08文件名稱各類人員職責、權限及資格要求版本狀態(tài)文件名稱一、質(zhì)量安全負責人（一）職責 1、

23、負責國際、國家有關質(zhì)量安全標準的組織學習、貫徹和實施。 2、負責組織對從事與質(zhì)量安全有關的檢驗工作定期進行評價。 3、負責組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。 4、負責組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。 5、負責進行質(zhì)量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度的有效運行。 6、協(xié)助董事長擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評審有關工作。 7、負責組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢驗和質(zhì)量安全改進工作。 8、負責制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗文件和產(chǎn)品質(zhì)量安全評價標準，并組織實施。 9、負責組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標的監(jiān)督、檢查。 10、負責組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分

24、析、處理。 11、負責對各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗工作的業(yè)務指導。（二）職權 1、有權對與質(zhì)量安全管理制度有關的部門、有關質(zhì)量安全管理制度運行情況進行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進建議、要求。 2、對質(zhì)量安全管理制度有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進提高做出貢獻的部門和人員，有權提出獎勵建議。 3、對從事與質(zhì)量安全有關的管理、執(zhí)行和驗證人員，經(jīng)評審不合格者，有權提出調(diào)整意見。 4、對不認真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標準者，有權制止、批評，造成嚴重后果的，有權提出處理意見。 5、有權向有關部門索取、查閱有關產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文件、資料。 6、有權對在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全

25、方面做出突出貢獻的單位和人員提出獎勵建議。（三）內(nèi)部溝通 1、定期向董事長匯報質(zhì)量安全管理制度運行情況，重要問題及時請示報告，接受領導的指令，及時解決質(zhì)量安全管理制度運行中的問題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運行。 2、按照職責組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢驗和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通知并積極協(xié)助有關部門進行改進。3、定期向有關部門通報質(zhì)量安全管理制度的運行情況，共同推動質(zhì)量安全管理制度有效運行。 4、定期向總經(jīng)理匯報產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問題及時請示、報告。 5、對各生產(chǎn)車間及有關部門要求解決的問題及時給予明確的答復和解決。 6、對于

26、產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領導和部門的事宜，應及時通報、協(xié)商解決。（四）資格要求1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學歷；2、了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。二、生產(chǎn)管理人員 （一）職責 1、負責公司質(zhì)量安全方針、政策和標準在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。 2、正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關系，配合質(zhì)量負責人員獨立行使監(jiān)督、檢驗職能，對車間生產(chǎn)全面負責。 3、負責建立健全車間質(zhì)量安全管理機構，從車間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡，并組織指導開展工作。 4、根據(jù)公司培訓計劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)量安全意識和技術素質(zhì)。 5、負責組織車間職工學習貫徹公司的質(zhì)量安全管

27、理制度文件，并組織實施、監(jiān)督，保證實現(xiàn)。 6、主持召開車間的質(zhì)量安全分析會，貫徹落實公司質(zhì)量安全分析會決議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。 7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等設施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。 8、負責抓好車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設備、工具、計量器具管理，組織好本車間的均衡生產(chǎn)。 9、負責組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文件，負責不合格品的返工，負責產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護，負責產(chǎn)品的過程標識，負責糾正預防措施在本部門的落實。（二）職權 1、對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責任者，有權根據(jù)有關規(guī)定給予處罰或提出處理意見。 2、對無故完不成質(zhì)量安全指標和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有

28、權根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。 3、對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設備、人身安全事故者，有權根據(jù)有關規(guī)定給予處罰和提出處理意見。 4、對經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權在車間范圍內(nèi)對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權要求公司給調(diào)整安排。 5、對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻的班組和人員有權獎勵和提出獎勵建議。 6、對因原輔材料、設備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權要求公司有關部門及時給予解決。（三）內(nèi)部溝通 1、定期向質(zhì)量安全負責人匯報本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作情況，重要問題及時請示、報告。、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問題

29、，涉及到其它車間的要及時通報，共同研究解決方案。（四）資格要求從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學歷。三、技術人員職責（一）品管員1職責1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關技術標準和要求熟練掌握有關檢驗器具和檢驗方法。 1.2嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對其檢驗的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負責。 1.3對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關規(guī)定向有關部門反饋。 1.4認真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。 1.5認真填報各種有關質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。 1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗過程中的標記標識。 2職權 2.

30、1有權監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀律和自互檢的執(zhí)行。 2.2有權向有關部門報告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 2.3有權在監(jiān)督檢驗工作中，有權進行隨機抽樣。 2.4有權對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權提出處理建議。 2.5有權對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權要求生產(chǎn)車間采取措施，加以改進。 3內(nèi)部溝通 3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報檢驗工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主要問題。 3.2及時向生產(chǎn)部通報產(chǎn)品質(zhì)量情況。 3.3按規(guī)定及時收集、整理報告質(zhì)量信息。 4資格要求 4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認后方能從事品管工作。（二）化驗員1職責 1.1負責產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、食品添加劑、微生物等的檢驗工作。

31、 1.2嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢驗方法進行原輔材料、半成品和成品的檢驗，確保檢驗數(shù)據(jù)準確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 1.3認真做好檢驗記錄，正確處理和整理檢驗數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗結(jié)果。 1.4出具檢驗報告，對報告的正確性負責。 2職權 2.1有權對各生產(chǎn)車間進行隨機采樣并出具檢驗證明。 3內(nèi)部溝通 3.1定期向部門經(jīng)理匯報檢驗工作情況，重要問題及時請示報告。 3.2加強工作協(xié)作，共同做好檢驗工作。 4資格要求 4.1化驗員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓合格后頒發(fā)的職業(yè)資格證書，高中或以上學歷。（三）研發(fā)人員1、職責1.1負責對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說明的編制。1.2負責制訂、

32、審批、發(fā)布企業(yè)產(chǎn)品標準；1.3負責產(chǎn)品技術配方的設定和修改；產(chǎn)品生產(chǎn)技術指導工作。 1.4負責產(chǎn)品配方及技術資料的保密工作。 2職權 2.1有權對生產(chǎn)工藝進行改進，獲得該產(chǎn)品生產(chǎn)的運行情況。 3內(nèi)部溝通 3.1定期向部門經(jīng)理匯報研發(fā)工作情況，重要問題及時請示報告。 3.2加強工作協(xié)作，共同做好研發(fā)工作。 4資格要求 4.1高中或以上學歷，熟悉食品研發(fā)相關知識，了解食品法律法規(guī)的相關要求。四、一般工作人員（一）維修人員1職責 1.1認真學習設備操作規(guī)程及使用維修說明書，熟練掌握作業(yè)方法及技巧。 1.2嚴格按設備檢修計劃對設備設施進行維護、保養(yǎng)。 1.3及時進行班前的設備設施的例行檢查，保證生產(chǎn)設

33、備設施的正常運轉(zhuǎn)。 1.4盡快完成突發(fā)性設備事故的搶修。 1.5注意維修過程中的產(chǎn)品保護，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。 1.6維修時，嚴禁使用臨時性材料，及時更換為永久性材料。 1.7做好有關記錄及保存。 2職權 2.1有權獲得有關技術資料及培訓，配備維修工具。 2.2有權對設備設施作出大修等決定；對設備的能力有評估權。 2.3有權得知設備使用中出現(xiàn)的詳細情況和資料。 3內(nèi)部溝通 3.1向設備部匯報檢查檢修情況。 3.2向有關部門交付維修后的合格的設備/計量器具。 4資格要求 4.1維修人員必需有國家勞動局頒發(fā)的職業(yè)資格證書及特種行業(yè)工作資格證書，初中或以上學歷。（二）生產(chǎn)班組長1職責 1

34、.1組織本班成員認真學習作業(yè)指導書，嚴格要求本班組成員按照作業(yè)指導書和顧客要求加工生產(chǎn)。 1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標，對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負責。1.3組織本班組成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問題認真執(zhí)行“三不放過”規(guī)定。1.4負責本班組設備、計量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。 1.5負責本班組成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，防止異物混入和細菌污染。 1.6負責本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。 1.7負責本班組有關產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填

35、寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報。 2職權 2.1對本班組違反加工紀律、設備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權制止、糾正。 2.2對本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標的責任者，有權根據(jù)有關規(guī)定給予處罰。 2.3對因原輔料、設備、計量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權要求車間解決。 3內(nèi)部溝通 3.1對于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關問題，要及時向車間匯報。 3.2對本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問題要及時通報，共同研究解決。 3.3積極支持、配合質(zhì)檢人員獨立行使檢驗職能。 4資格要求4.1必須經(jīng)人事部培訓并考核合格，初中或以上學歷。（三）采購人員1職責 1.1熟悉和掌握本企業(yè)的

36、生產(chǎn)技術特點和種類產(chǎn)品對物資采購的要求。 1.2熟悉采購文件及采購產(chǎn)品的技術要求。 1.3認真貫徹擇優(yōu)比價、就地就近采購原則，按計劃要求進行采購做到無計劃不采購，質(zhì)量不合格不采購，價格不合理不采購，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購，對采購物資的質(zhì)量負責。 1.4負責辦理合同變更和供方違反合同等相關事宜，辦理不合格品的復驗、退貨、索賠工作。 1.5負責了解掌握供方的質(zhì)量動態(tài)，反饋分供方產(chǎn)品質(zhì)量信息。 1.6負責本企業(yè)幫助供方改進或解決質(zhì)量問題時的聯(lián)絡工作。 2職權 2.1根據(jù)供方供貨情況，對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權向有關部門提出更換供方的建議。 3內(nèi)部溝通 3.1及時向部門領導或有關部門

37、匯報供方供貨情況。 3.2處理好企業(yè)內(nèi)部采購與運輸、倉庫等部門的關系，加強協(xié)作和信息傳遞、反饋，遇到問題及時匯報解決。 3.3深入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時了觖和解決采購物資在使用中的問題。 4資格要求 4.1高中或以上學歷。（四）倉庫保管員1職責 1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護、保養(yǎng)等基本知識。 1.2除負責物資進庫的點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行處理，保證庫存物資符合質(zhì)量標準。 1.3負責在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，對貴重物資要專門存放，嚴格控制。 1.4負責對所管物資的維護、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄

38、，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。 1.5堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時記帳。 1.6負責做好庫存物資的標識工作。 2職權 2.1有權拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗合格的物資入庫。 2.2有權拒絕發(fā)放不符合領用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。 3內(nèi)部溝通 3.1及時向部門領導匯報庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量。 3.2在倉貯管理工作中，涉及到本單位有關部門和人員的問題要及時通報、協(xié)商解決。 4資格要求 4.1高中或以上學歷。（五）生產(chǎn)操作人員一、關鍵崗位操作工人（一）職責1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術和

39、崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設備和維護設備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權力義務結(jié)合自己的業(yè)務，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領導反映情況，提出個人意見，協(xié)助領導解決問題。（三）內(nèi)部溝通 及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況。（四）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：接受過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務，責任心強，工作積極主動，踏踏實實，按時完成各項任務和臨時性工作，不推，不拖，保

40、質(zhì)保量。3、學歷與資歷要求：具有高中以上文化程度，經(jīng)公司考核合格后獨立上崗操作。二、一般崗位操作工人（一）職責1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設備和維護設備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權力義務結(jié)合自己的業(yè)務，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領導反映情況，提出個人意見，協(xié)助領導解決問題。（三）內(nèi)部溝通 及時向班組長匯報本崗

41、位生產(chǎn)運行情況。（四）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：接受過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務，責任心強，工作積極主動，踏踏實實，按時完成各項任務和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/gl09文件名稱質(zhì)量機構及職責制考核辦法版本狀態(tài)文件名稱為加強本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到各盡其責，特制訂本考核辦法。1、品管部負責公司的質(zhì)量管理工作及出廠的產(chǎn)品質(zhì)量，有權對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分

42、為滿分，年終進行總評比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不符合執(zhí)行。5、對質(zhì)量管理做出突出貢獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人，給予1-3分的加分；特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增加5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不符合，扣發(fā)部門年終獎金。高于100分者，頒發(fā)獎金或者給予適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵?？己思殑t如下：一、質(zhì)量管理工作1、對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核；(得1分)2、對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成

43、品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實驗進行考核；(得2分)3、對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；(得2分)4、考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作；(1分)5、考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作；(得1分)6、考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作；(得1分)7、考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作；(得1分)8、考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。(得1分)二、生產(chǎn)管理工作l、考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況；(得2分)2、查

44、看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；(得2分)3、考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查；(得3分)4、查看設備檢修計劃，是否定期對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。(得3分)三、采購/銷售工作1、查看銷售任務的完成情況；(得1分)2、查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分）3、查看產(chǎn)品的售后服務工作及對顧客意見的投訴處理情況；(得1分)4、對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況；(得1分)5、是否完成原輔材料的采購、儲運工作；(得1分)6、對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；(得1分

45、) 7、是否按品管部提供的質(zhì)量標準進行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行了嚴格把關；（得1分)8、是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失；(得1分)9、原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點，及時向總經(jīng)理報告；(得1分)10、對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理是否到位；(得1分)四、生產(chǎn)設備1、考核車間生產(chǎn)過程控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性；(得1分)2、考核生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務完成情況；(得2分) 3、對各項管理制度工藝規(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格操作規(guī)程、防止

46、事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進行考核；(得2分)4、對車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行日常維護和檢修 (得1分)5、考核對食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、車間設備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關人員衛(wèi)生安全教育的情況；(得2分)6、考核車間的現(xiàn)場、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標識；（得 1分）7、考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預防措施。（ 得1分 ）活動記錄：1 質(zhì)量管理工作考核記錄 2 生產(chǎn)管理工作考核記錄 3 采購質(zhì)量工作考核記錄 4 銷售質(zhì)量工作考核記錄 5 生產(chǎn)設備管理工作考核記錄 00000000000質(zhì)量管理文件文件編號00

47、00/gl10文件名稱文件管理制度版本狀態(tài)文件名稱1目的通過對質(zhì)量管理體系文件進行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關場所均能獲得適用文件的有關版本。2范圍適用于本公司對質(zhì)量管理體系所使用的文件控制。3職責3.1品管部是質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改并組織實施的綜合管理部門；3.2各職能部門均是本程序的配合、實施單位，負責程序的使用和管理。4文件管理工作程序4.1文件的分類4.1.1形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；4.1.2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度；4.1.3確保對過程的有效運行和控制所需要的文件，例如：企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、相關的法律規(guī)范外來文件；4.

48、1.4其他文件。例如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要的文件；4.1.5所有的質(zhì)量記錄。4.2文件概念文件指信息及承載媒體。媒體的形式可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標準樣品或其它電子媒體及其組合。4.3文件的作用質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。4.4文件管理4.4.1文件控制，指對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再批準和標識、回收、作廢等全過程活動的管理。4.4.2質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容：文件發(fā)布前，應得到其適宜性和充分性的批準。本公司的技術標準應符合國家、行業(yè)標準要求，企業(yè)產(chǎn)品標準需經(jīng)當?shù)貥藴驶鞴懿块T備

49、案；工藝指導書應科學、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。4.4.2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負責人編制并審核，董事長批準。4.4.2.2操作規(guī)程等技術文件由各職能部門起草編制，部門負責人審核，質(zhì)量負責人批準。4.4.2.3其它文件由相關部門編制，部門負責人審核并批準。4.4.2.4法律、法規(guī)和其它要求等外來文件由品管部識別并發(fā)放，由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。4.4.2.5質(zhì)量計劃、管理評審計劃、管理評審報告等階段性文件，文件內(nèi)容實施落實后按質(zhì)量記錄進行控制。4.4.2.6文件修改后應重新經(jīng)批準下發(fā)，并由品管部回收舊文件。以電子媒體保存文件，文件修改或換版時，修訂狀態(tài)應同時得到修改。4

50、.4.2.7為確保在各使用場所都能得到所使用文件的有關版本，品管部按批準的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標識、填寫分發(fā)號，及時撤回過期、作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后銷毀，銷毀文件清單應存檔，如需保留作廢文件，應經(jīng)品管部負責人批準，并做“作廢保留”標識印章。4.4.2.8文件均應按編號規(guī)則進行編號，本文件編號為“0000/gl-2011，其中 “0000代表00000000000，“gl”代表管理，“2011”代表年代號。4.4.2.9使用部門領取文件后應對其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準，不得復印，不得擅自外借，應保持文件清潔、無損。4.4.2.10不是本公司編制的使用文件，均屬外來文件，包括國家和地方的法律法規(guī)、上級發(fā)文等。4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認證機構報送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動或調(diào)離本公司時，應將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位?；顒佑涗洠?1文件發(fā)放記錄 2文件回收記錄