利昌質(zhì)量手冊(cè)

1、泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第1頁(yè) 共34頁(yè) 質(zhì)量管理手冊(cè) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IS09001: 2000質(zhì)量管理體系一要求 匯編林穎斌 楊在明 審核陳煒 批準(zhǔn)呂水抽 受控狀態(tài)：受控 非受控 分發(fā)號(hào)：M 2004年08月15日發(fā)布 2004 年08月15日實(shí)施 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 00 目錄 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：A/ 0 實(shí)施日期：2004.08.15 第2頁(yè) 共34頁(yè) 01 02 03 04 1 發(fā)布令 任命書(shū) 企業(yè)概況 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 適用范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義

2、質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則 4.2.2 4.2.3 4.2.4 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件控制 記錄控制 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2 管理者代表 5.5.3內(nèi)部溝通 5.6管理評(píng)審 5.6.1 5.6.2 5.6.3 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 6資源管理 6.1資源提供 6.2人力資源 6.2.1總則 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2

3、72.3 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 00 目錄 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：A/ 0 實(shí)施日期：2004.08.15 第3頁(yè) 共34頁(yè) 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 7.3.6 7.3.7 7.4采購(gòu) 7.4.1采購(gòu)過(guò)程 7.4.2采購(gòu)信息 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.1

4、7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.3不合格品控制 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5改進(jìn) 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施 9認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求 10質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 附錄（質(zhì)量管理手冊(cè)的附錄） 一、質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 二、質(zhì)量職能分配表 三、程序文件清單 四、工藝流程圖 五、質(zhì)量管理手

5、冊(cè)修改記錄 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 01發(fā)布令 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第4頁(yè) 共34頁(yè) 發(fā)布令 為了滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平, 依據(jù)IS09001: 2000質(zhì)量管理體系-要求的標(biāo)準(zhǔn)，公司制定了質(zhì)量管理手冊(cè)，經(jīng) 審定本質(zhì)量管理手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā) 布，從2004年08月15日開(kāi)始實(shí)施。 本質(zhì)量管理手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體 現(xiàn)了本公司對(duì)顧客的承諾。 為此，自手冊(cè)實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行

6、公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格 按照質(zhì)量管理手冊(cè)的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿(mǎn)足合同要求及顧客期 望，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 特此發(fā)布! 總經(jīng)理：呂水抽 2004年08月15日 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 02任命書(shū) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第5頁(yè) 共34頁(yè) 管理者代表任命 IS09001: 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求, 為了保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù) 由陳煒為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為: 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持; 向公司報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求; 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要

7、求的意識(shí); 代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 泉州利昌塑膠有限公司 2004年08月15日 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 03公司簡(jiǎn)介 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第6頁(yè) 共34頁(yè) 03 企業(yè)概況 泉州利昌塑膠有限公司是慶昌（香港）皮業(yè)有限公司投資的大型外資企業(yè)，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)雙 向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜該項(xiàng)目填補(bǔ)了福建省包裝生產(chǎn)行業(yè)的空白，是福建省2003年十五 個(gè)重點(diǎn)引進(jìn)的外資項(xiàng)目之一。 公司位于福建泉州水頭工業(yè)復(fù)線(xiàn)走廊，廠區(qū)占地面積 8萬(wàn)平方米，建筑面積 3萬(wàn)平方 米，環(huán)境優(yōu)美，交通便利，總投資逾4千萬(wàn)美金。我公司

8、引進(jìn)法國(guó) DMT公司BOPP薄膜生 產(chǎn)線(xiàn)的英國(guó)阿特拉斯分切機(jī)，該套設(shè)備是目前世界上最先進(jìn)的BOPP薄膜生產(chǎn)設(shè)備之一，生 產(chǎn)的薄膜寬度可達(dá) 8200mm，厚度為12 口一 80?？筛鶕?jù)用戶(hù)的需要進(jìn)行生產(chǎn)，滿(mǎn)足市場(chǎng) 上的不同需求。主導(dǎo)產(chǎn)品有平膜、熱封膜、消光膜、煙膜等，年產(chǎn)量約為 25000噸。采用 ASTM標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，與法國(guó)及英國(guó)等多家海外公司有密切的技術(shù)合作, 生產(chǎn)過(guò)程全部采用 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)控制。先進(jìn)的設(shè)備加上科學(xué)的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位。 優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，是我公司持之以恒的承諾。 本公司承諾嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和/或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司作業(yè)規(guī)范組織生產(chǎn)和過(guò)程

9、控制等活動(dòng)；管理上進(jìn)一步培養(yǎng)、 教育和提高企業(yè)管理人員和職工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意識(shí), 不斷 提咼產(chǎn)品質(zhì)量，樹(shù)立企業(yè)品牌，贏得顧客滿(mǎn)意。 本公司的宗旨是腳踏實(shí)地、追求卓越、使企業(yè)邁向永續(xù)! 地址：南安水頭鎮(zhèn)科技工業(yè)走廊 電話(huà)(Tel) :6997756 傳真(FAX) :郵編：362342 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第7頁(yè) 共34頁(yè) 質(zhì)量方針 精心選材配料一絲不茍作業(yè)追求客戶(hù)滿(mǎn)意傳承持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) 1. 產(chǎn)品成品一次檢驗(yàn)合格率

10、達(dá) 96%以上。 2. 顧客顧客處理率達(dá)100% 本公司以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，注重顧客需求，把顧客的滿(mǎn)意度作為公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售、管 理的第一目標(biāo)。并以薄利多銷(xiāo)為經(jīng)營(yíng)方針，堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，運(yùn)用國(guó)際接軌的 先進(jìn)技術(shù)，緊跟國(guó)際潮流。公司同時(shí)還擁有一個(gè)專(zhuān)業(yè)的研制、加工、測(cè)試、銷(xiāo)售隊(duì)伍，使客 戶(hù)在我公司能獲得更多的選擇、更多的服務(wù)、更優(yōu)的價(jià)格，讓顧客更省心、更放心。 目標(biāo)分解為: 工藝安排可行性/準(zhǔn)確率： 99% 以實(shí)際發(fā)生的合格次數(shù)十總下達(dá)次數(shù)一生產(chǎn)部 分切成品率： 98% 以實(shí)際發(fā)生次數(shù)十實(shí)際處理次數(shù)一生產(chǎn)部 分切優(yōu)等品率： 95% 以實(shí)際發(fā)生次數(shù)十實(shí)際處理次數(shù)一生產(chǎn)部 顧客意見(jiàn)處理率： 1

11、00% 以實(shí)際發(fā)生次數(shù)十實(shí)際處理次數(shù)一業(yè)務(wù)部 制程嚴(yán)重不合格次數(shù)： 95% 檢驗(yàn)合格批數(shù)十總檢驗(yàn)批數(shù)X100 質(zhì)檢部 生產(chǎn)交期準(zhǔn)時(shí)率： 100% 確保每批產(chǎn)品都按期交貨一生產(chǎn)部 采購(gòu)交期準(zhǔn)時(shí)率： 95% 實(shí)際按時(shí)到貨批數(shù)十總采購(gòu)批數(shù)X100資材部 檢測(cè)儀器校正及時(shí)率： 100% 實(shí)際準(zhǔn)時(shí)校正臺(tái)數(shù)十總應(yīng)矯正臺(tái)數(shù)X100質(zhì)檢部 文件錯(cuò)漏發(fā)份數(shù)： 0次 實(shí)際錯(cuò)漏發(fā)分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)一行政部文件管理 設(shè)備定期保養(yǎng)率： 100% 以實(shí)際應(yīng)保養(yǎng)數(shù)為準(zhǔn)一工程部設(shè)備管理 培訓(xùn)合格率： 98% 實(shí)際合格總?cè)舜?總參加人次數(shù)X100行政部人事 內(nèi)審缺失數(shù)： 6 件/每次 實(shí)際每次內(nèi)部審核的缺點(diǎn)總數(shù)為準(zhǔn)一管理者代表 泉州利昌

12、塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第8頁(yè) 共34頁(yè) 1. 適用范圍 總則 本質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）依據(jù)IS09001: 2000質(zhì)量管理體系-要 求的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫(xiě)。 1.1.2 本手冊(cè)是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法 律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 1.1.3 通過(guò)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)和保證顧客與適用的法規(guī)要求從 而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 1.2 應(yīng)用 手冊(cè)適用于本公司各種規(guī)格的 聚丙烯（BOPP）薄膜系列產(chǎn)品的全過(guò)程管理, （必要時(shí)也可

13、作為與顧客之間 也適用于第二方對(duì)本公司質(zhì)量保證能力和第三方質(zhì)量體系審核 的合同條件）。 引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1 引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1.1 IS09000:2000質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語(yǔ) 2.1.2 09001:2000質(zhì)量管理體系-要求 2.1.3 國(guó)家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī) 2.2上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“ 4.2.3文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng) 負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況, 及時(shí)獲得有效最新版本。 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1本手冊(cè)米用 IS09000： 2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的定義。其供應(yīng)鏈的 術(shù)語(yǔ)如下: 供方 組織 顧客 3.2本手冊(cè)中采用的其他術(shù)語(yǔ)，為了統(tǒng)一理解，定義如下: 采

14、購(gòu)件：指本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并向社會(huì)有關(guān)的供方尋求提供的物資。 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 4質(zhì)量官理體系 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第9頁(yè) 共34頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 4.1.1 按照質(zhì)量管理的基本原則 4.1.1.1 1管理職責(zé)過(guò)程 過(guò)程方法，本公司的質(zhì)量管理體系，分為四大過(guò)程: 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量管理手冊(cè)； 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； 公司為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件； 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 本公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括三個(gè)層次的文件: 421.1 第

15、一層次文件一一質(zhì)量管理手冊(cè) 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門(mén)的職能和相 互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本 目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意，顧客是公司各項(xiàng)活動(dòng)的中心，明確質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體 過(guò)程，并編制相應(yīng)的文件進(jìn)行控制。 4.1.1.2 資源管理過(guò)程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿(mǎn)足過(guò)程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè) 施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行，并編寫(xiě)相應(yīng)程序文件予以編制。 4.1.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 本公司在生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過(guò)程。根據(jù)本公 司的業(yè)

16、務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過(guò)程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò) 程、物資采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作、設(shè)備管理、測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理七個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)程序 文件進(jìn)行控制。 4.1.1.4 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程 規(guī)定了為確保滿(mǎn)足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。對(duì)這一過(guò)程的管理，分 為：內(nèi)部審核、監(jiān)視和測(cè)量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施六個(gè)具體過(guò)程，并 編寫(xiě)相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。 4.1.1.5 除以上四大過(guò)程外，公司對(duì)質(zhì)量記錄、文件控制二個(gè)具體過(guò)程，編寫(xiě)有相應(yīng)的程序文 件予以管理。 4.1.2 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過(guò)程、20個(gè)具體控制程序?yàn)榛A(chǔ)，并通過(guò)識(shí)別這

17、些眾多關(guān)聯(lián)過(guò)程，確定這些過(guò)程的相互作用、規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測(cè)量及分析 過(guò)程的信息，以達(dá)到確保顧客滿(mǎn)意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.3本公司為了質(zhì)量管理體系的實(shí)施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過(guò)程方法”予以實(shí)現(xiàn)。 公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置 必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān) 控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意和對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要 的措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 4.2 文件要求 4.2.1總則 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： 1. 2. 3. 4. 5.

18、 本手冊(cè)系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括: 1. 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 2. 公司的組織機(jī)構(gòu)； 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 4質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第10頁(yè)共34頁(yè) 3. 4. 5. 6. 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限； 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 4.2.1.2 第二層次文件一一程序文件：是規(guī)定過(guò)程的質(zhì)量控制活動(dòng)出現(xiàn)的公司法規(guī)性文件。 本公司編制了 26個(gè)程序文件進(jìn)行

19、為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)， 控制。 4.2.1.3 第三層次文件一一作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定 的詳細(xì)作業(yè)文件。包括有工藝文件、工藝規(guī)程、質(zhì)量記錄、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等。 1. 2. 3. 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的便于操 作的工藝文件； 質(zhì)量記錄是程序文件和工藝文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì) 量體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿(mǎn)意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都 做了具體的規(guī)定和要求，并按照記錄控制管理程序進(jìn)行管理； 本公司質(zhì)量管理體系第三層次文件，還制定相關(guān)制度、工藝規(guī)程等。 4.2.

20、2質(zhì)量管理手冊(cè) 4.2.2.1 總貝 U 手冊(cè)是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 4.2.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 行政部是手冊(cè)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán) 的管理和控制 詳見(jiàn)10質(zhì)量管理手冊(cè)管理規(guī)定進(jìn)行管理。 4.2.3文件控制 4.2.3.1為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制, 以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。 1.文件的批準(zhǔn) 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； 手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件由管理者代表批準(zhǔn)； 必要時(shí)由管理者代表審批。 第三層次文件

21、可根據(jù)性質(zhì)不同由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批； 2. 文件的評(píng)審 公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件 執(zhí)行情況的信息， 對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)本節(jié)4條進(jìn)行更改 并再次得到批準(zhǔn)。 通過(guò)行政部填寫(xiě)的文件分發(fā)回收記錄及文件受控清單等，識(shí)別文件 的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。 3.文件的管理 質(zhì)量管理體系文件（包含外來(lái)文件）由行政部負(fù)責(zé)管理、技術(shù)性文件（包括 由設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)管理。 文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí), 外來(lái)文件） 以確保： a. b. 公司各使用場(chǎng)所都能得到有效版本; 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； 外來(lái)文件得到識(shí)別和發(fā)放得到控制; 泉州利昌塑膠有限

22、公司質(zhì)量管理手冊(cè) 4質(zhì)量官理體系 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第11頁(yè)共34頁(yè) c. d.及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件, 防止錯(cuò)用、誤用; e.若為法律或累計(jì)知識(shí)需要保留已作廢的文件，需在保留的文件上標(biāo)識(shí) “作 廢”章并隔離存放。 4.文件的更改 本公司的文件更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： 文件的更改由編寫(xiě)部門(mén)填寫(xiě)更改申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施； a. b. 文件的更改由該文件的原審批部門(mén)或授權(quán)人員進(jìn)行審批，若情況變化， 當(dāng)授權(quán)其他部門(mén)或人員進(jìn)行更改、審批時(shí)，該部門(mén)或人員應(yīng)獲得原審批 依據(jù)的有關(guān)背景材料。 4.2.4記錄控制 本公司實(shí)施質(zhì)量

23、記錄控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì) 量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按記錄控制管理程序 執(zhí)行。 425相關(guān)文件 文件控制管理程序 記錄控制管理程序 2. 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 5管理職責(zé) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第12頁(yè)共34頁(yè) 5管理職責(zé) A. 總經(jīng)理主持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布； B. 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審和內(nèi)部溝通工作； C. 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃； D. 行政部歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開(kāi)、考核和內(nèi)部溝通

24、; E. 行政部負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定。 5.1 管理承諾 總經(jīng)理作為公司最高管理者，通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)本公司建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承 諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性; 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.1 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); 進(jìn)行管理評(píng)審； 確保所需的人力、物力、財(cái)力等資源。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司作為一級(jí)組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意作為公司的根本 追求。公司業(yè)務(wù)部門(mén)和公司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)調(diào)查研究顧客的要求和期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的 要求，使要求得到確定并予以滿(mǎn)足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律法規(guī)

25、的要求。 5.3 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針：精心選材配料 一絲不茍作業(yè) 追求客戶(hù)滿(mǎn)意 傳承持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： A. 與公司的宗旨相適應(yīng)； B. 包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； C. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； D. 通過(guò)各種形式在組織內(nèi)得到溝通和理解； E. 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是對(duì) 質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門(mén)。 質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本

26、手冊(cè) 04 “質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)”。 542 1. 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理按照ISO9001: 2000的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿(mǎn)足質(zhì) 量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， 保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及質(zhì)量記錄等第三 層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 3. 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性。 手冊(cè)和程序文件的修改均留有相關(guān)證據(jù)，解決局部的修改。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較 大時(shí)，進(jìn)行更換版本。 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 5管理職責(zé) 文件編號(hào)：QMS-0

27、1 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第13頁(yè)共34頁(yè) 公司質(zhì)量管理體系文件的更換在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見(jiàn)本手冊(cè) 423 文件控制。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 A.行政部負(fù)責(zé)按組織機(jī)構(gòu)圖對(duì)IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行分配，制定質(zhì)量職能分配表 并規(guī)定各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。組織質(zhì)量職能分配表見(jiàn)附錄。 B.對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職 能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門(mén)的配合接口關(guān)系詳見(jiàn)具體的程序文件。 總經(jīng)理

28、 5.5.1.1 1. 全面領(lǐng)導(dǎo)組織的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，對(duì)組織內(nèi)重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn); 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有 效運(yùn)行； 3. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)制定和批準(zhǔn)； 4. 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)； 5. 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，向顧客做出承諾。 6. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中所需資源的配置。 5.5.1.2 生產(chǎn)部 1. 制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中生產(chǎn)的管理和控制； 2. 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃并在此基礎(chǔ)上協(xié)助制定相應(yīng)的生產(chǎn)加工工藝文件或產(chǎn)品 生產(chǎn)配料單（新產(chǎn)品的策劃），確保加工產(chǎn)

29、品的質(zhì)量； 3. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)工作； 4. 為滿(mǎn)足顧客需求提供技術(shù)支持； 5. 做好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)的管理和控制； 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制和管理； 負(fù)責(zé)組織做好基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)過(guò)程中工作環(huán)境的管理； 負(fù)責(zé)作好原材料倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和出入庫(kù)的管理工作； 負(fù)責(zé)做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和控制； 2. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 10.負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃工作，并做好測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程中內(nèi)部質(zhì)量審核、過(guò)程 及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)措施的實(shí)施和管理。 5.5.1.3 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)做

30、好與顧客有關(guān)過(guò)程的管理和控制； 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理； 負(fù)責(zé)作好產(chǎn)品交付工作及產(chǎn)品交付過(guò)程中的防護(hù)工作; 負(fù)責(zé)組織作好顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和評(píng)價(jià)工作。 5.5.1.4 資材部 5.5.1.5 1. 2. 3. 4. 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和測(cè)量，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)（試驗(yàn)） 生產(chǎn)和使用； 負(fù)責(zé)對(duì)工序、工藝過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)（試驗(yàn)）、測(cè)量，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)量或不合格 品不轉(zhuǎn)序、不入庫(kù)； 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、樣品或檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)； 對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)記錄的正確性負(fù)責(zé)； 、驗(yàn)證和測(cè)量或不合格品不投入 5. 對(duì)質(zhì)量問(wèn)題參與分析， 監(jiān)督整改措施的執(zhí)行，協(xié)助車(chē)間進(jìn)行工藝

31、紀(jì)律監(jiān)督檢查; 6. 負(fù)責(zé)做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和控制，維護(hù)、保養(yǎng)好所用的計(jì)量和檢測(cè)設(shè)備; 7. 5.5.1.6 負(fù)責(zé)計(jì)量和檢測(cè)設(shè)備的定期檢驗(yàn)或鑒定。 工程部 1. 負(fù)責(zé)組織做好供方的選擇和評(píng)價(jià)工作； 2. 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的原材料和配件，保證采購(gòu)物資質(zhì)量。 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 5管理職責(zé) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第14頁(yè)共34頁(yè) 5. 1. 3. 3. 1. 負(fù)責(zé)制訂設(shè)備的操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)制度； 2. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試及驗(yàn)證工作； 3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修和保養(yǎng)工作； 4. 負(fù)責(zé)五金配件

32、倉(cāng)庫(kù)的管理。 5.5.1.7 行政部 1. 協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，并組織做好質(zhì)量管理體系文件的編制和管理工作; 5.5.1.8 2. 負(fù)責(zé)作好質(zhì)量記錄的管理工作； 3. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)人力資源的管理和控制； 4. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作。 車(chē)間 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃安排車(chē)間生產(chǎn)，保證如期完成生產(chǎn)任務(wù)； 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作； 負(fù)責(zé)作好生產(chǎn)車(chē)間的工作環(huán)境管理，保證清潔衛(wèi)生、通道通暢； 作好不合格品的處置工作； 監(jiān)督操作作業(yè)人員執(zhí)行工藝文件要求，嚴(yán)禁違反工藝的事件發(fā)生。 倉(cāng)庫(kù)管理員 負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的保管、標(biāo)識(shí)工作，做到帳、物、卡一致； 堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)管理“先進(jìn)先出”的原則； 負(fù)責(zé)按發(fā)貨清單要求

33、及時(shí)發(fā)貨。 1. 2. 3. 4. 5.5.1.9 5.5.1.9 1. 2. 內(nèi)審員 服從審核組長(zhǎng)的安排，配合支持審核組長(zhǎng)的工作，按時(shí)完成內(nèi)審； 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求； 3. 有效的策劃和履行被賦予的職責(zé)， 將觀察結(jié)果形成文件， 報(bào)告審核結(jié)果； 4. 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關(guān)的文件。 5.5.1.10 操作（作業(yè)）人員 1. 嚴(yán)格“三按”生產(chǎn)，即按樣品、按工藝和按質(zhì)量（標(biāo)準(zhǔn)）要求進(jìn)行配料、加工; 2. 嚴(yán)格執(zhí)行“三自”制度：自己加工的產(chǎn)品自己檢查；自己區(qū)分合格品與不合格品; 自己做好加工者、日期、質(zhì)量狀況等記錄; 3. 嚴(yán)格“一控”：自己控制正確率; 4

34、. 堅(jiān)持“三不”原則，即不接受不良品，不制造不良品，不流出不良品; 5. 生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真分析原因，及時(shí)糾正，防止不合格的再次 發(fā)生并將不合格品交檢驗(yàn)員確認(rèn); 6. 服從領(lǐng)導(dǎo)的組織安排，做好各種質(zhì)量記錄; 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 5管理職責(zé) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第15頁(yè)共34頁(yè) 7. 負(fù)責(zé)對(duì)使用的計(jì)量器具的維護(hù)和保管，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)，及時(shí)報(bào)告。 5.5.2管理者代表 1.確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持; 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求; 3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高

35、滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí); 4. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。 5.5.3內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)確保在各不同職能部門(mén)及不同層次之間進(jìn)行溝通，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量 目標(biāo)及完成情況，實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通， 達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 其溝通方式如下: 1.各種宣傳方式：黑板報(bào)、布告欄、宣傳欄等進(jìn)行溝通; 2.會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議（報(bào)告會(huì)、朝會(huì)、座談會(huì)、交流會(huì)、培訓(xùn)、教育）進(jìn)行溝通。 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總貝y 最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。 應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 5管理職責(zé) 文件

36、編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第16頁(yè)共34頁(yè) 561.1 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理 評(píng)審報(bào)告； 行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾 正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)評(píng)審資料， 相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 5.6.1.2 管理評(píng)審計(jì)劃 也可根據(jù)需要安排; 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行， 行政部于每次管理評(píng)審前，應(yīng)編制管理評(píng)審計(jì)劃 ，報(bào)管理

37、者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 參加評(píng)審的部門(mén)和人員、評(píng)審 計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、 內(nèi)容、評(píng)審日期。 562評(píng)審輸入 本公司的管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息: 1. 2. 外部和內(nèi)部的審核結(jié)果； 顧客反饋，包括意見(jiàn)、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、 電話(huà)及其他; 3. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果; 4. 5. 6. 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果； 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，主要包括外部環(huán)境

38、的變化、自身的變化等； 7. 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 5.6.3評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施; 1. 2. 3. 5.6.4相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整, 職能部門(mén)的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增減修改等； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等； 資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理；生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境的管理; 行政部歸口管理人力資源； 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 6資源管理 文件編號(hào)：Q

39、MS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第17頁(yè)共34頁(yè) 6 6.01 資源管理 職責(zé) 1. 2. 3. 6.02 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源：包括人力資源、設(shè)施、 工作環(huán)境。 6.1資源提供 本公司由行政部負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)及 時(shí)提供以確保： 6.1.1實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 6.1.2通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 6.2人力資源 6.2.1總則 6.2.1.1 公司

40、對(duì)質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng)予規(guī)定，其規(guī)定詳見(jiàn)崗位職 責(zé)。 6.2.1.2 公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合公司 現(xiàn)狀考慮。人員應(yīng)是能夠勝任的。 6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)質(zhì)量有影響的各類(lèi)人員進(jìn)行培訓(xùn) 或采取其他措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 6.221對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分 析，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。 6.2.2.2 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技

41、能 和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。 6.2.2.3 行政部負(fù)責(zé)通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃 所制定的目標(biāo)。 6.2.2.4 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其他措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系 的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 6.2.2.5 培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由 行政部按記錄控制管理程序規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性 服務(wù)（如運(yùn)輸或通

42、訊）等設(shè)施。 6.3.2生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù) 公司生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)過(guò)程的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)工具和檢測(cè)設(shè)備由 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理。 6.4工作環(huán)境 6.4.1生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的工作環(huán)境中的因素加以考慮，使其符合 法律法規(guī)和其他規(guī)定的要求； 6.4.2 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 6.5 相關(guān)文件 人力資源管理控制程序 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第18頁(yè)共34頁(yè) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過(guò)程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相

43、一致，并對(duì)其順序和相互 作用予以確定。在確定產(chǎn)品所需過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的安排。應(yīng)識(shí)別每一過(guò)程對(duì)滿(mǎn)足 產(chǎn)品要求的能力的影響。產(chǎn)品的每個(gè)質(zhì)量特性都受到有效控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中還應(yīng)明 確： 1. 2. 3. 4. 5. 6. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)； 確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的控制文件，并為控制產(chǎn)品提供資源和設(shè) 施，保證其所需的工作環(huán)境； 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； 保留過(guò)程控制測(cè)量結(jié)果的記錄； 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能力； 以最清楚、實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或目錄） ，規(guī)定技術(shù)評(píng)定準(zhǔn)則; 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 業(yè)務(wù)部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)

44、的要求的評(píng)審工作。 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.1.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行顧客要 求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 7.2.1.2 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括： 1. 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； 2. 3. 4. 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符 合其要求； 公司確定的附加要求，女口：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的要求。 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.2.1 評(píng)審管理 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系

45、，對(duì)已確定的顧客要求連同公司確定的附加要求 實(shí)施評(píng)審。評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客的要求。 7.222 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定通過(guò)會(huì)議、會(huì)簽等方式實(shí)現(xiàn)。 7.223 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到: 1. 2. 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； 在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下, 顧客要求在接受前確認(rèn); 3. 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求, 要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決; 7.2.2.4 公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施, 用、交付和各方面的要求。 評(píng)審記錄 4. 確保有能力滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品使 產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施

46、，填寫(xiě)合 同評(píng)審單并按記錄控制管理程序進(jìn)行管理。 7.2.2.5與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更，由業(yè)務(wù)部及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門(mén)和人員、確保合 同的全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審。 7.2.3 顧客溝通 為了滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及： 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第19頁(yè)共34頁(yè) 1. 產(chǎn)品信息； 2. 顧客查詢(xún)、訂單的處理（包括修改） ，征詢(xún)顧客的明確意見(jiàn)； 3. 顧客反饋包括顧客投訴、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施，關(guān)于與顧客有關(guān)

47、過(guò)程的控 制，詳見(jiàn)“客戶(hù)訂單、投訴和滿(mǎn)意度管理程序” 723.1本公司與顧客溝通職能部門(mén)為業(yè)務(wù)部。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案; 723.2溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話(huà)、通信、傳真、上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員 與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)措施。 7.2.3.3 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容 1. 合同簽訂前，由業(yè)務(wù)部專(zhuān)人通過(guò)各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門(mén); 2. 合同簽訂后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通; 3. 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來(lái)自顧客必要信息反饋，特別是對(duì)顧客投 訴，要給予回復(fù)。 7.2.4 相關(guān)

48、文件 客戶(hù)訂單、投訴和滿(mǎn)意度管理程序 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第20頁(yè)共34頁(yè) 7.3 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā) 因本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品為成熟產(chǎn)品，且按國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)GB12026-1996 、GB/T10003-1996 的要求和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QB/LC-700405-2004及本公司作業(yè)規(guī)范組織生產(chǎn)和過(guò)程控制等活動(dòng), 滿(mǎn)足顧客要求，故對(duì)本章節(jié)進(jìn)行剪裁。并承諾此項(xiàng)裁剪不影響公司向顧客提供滿(mǎn)足要求的 產(chǎn)品和服務(wù)。 涉及到顧客特殊要求或產(chǎn)品改進(jìn)時(shí)，按質(zhì)量策劃控制程序執(zhí)行。 7.4采購(gòu) 資材部歸口管理采購(gòu)工作。 7

49、.4.1采購(gòu)過(guò)程 7.4.1.1 采購(gòu)過(guò)程的控制主要包括評(píng)價(jià)和選擇供方，制定采購(gòu)產(chǎn)品要求和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng) 的識(shí)別與安排等；根據(jù)公司供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制的類(lèi)型和程度，公司對(duì)采購(gòu)物資分為 兩類(lèi)，根據(jù)不同類(lèi)別進(jìn)行不同的控制。 7.4.1.2 評(píng)價(jià)和選擇供方 a.對(duì)本公司提供配套產(chǎn)品的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。對(duì)現(xiàn) 有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià)，當(dāng)已被選為合格 的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要 求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。 b.評(píng)價(jià)供方方式: 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽; 樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)

50、果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽; 電話(huà)評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。 742采購(gòu)信息 742.1.采購(gòu)申請(qǐng)由需用部門(mén)按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃，并經(jīng)審批。 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第21頁(yè)共34頁(yè) 7422 對(duì)于不同的采購(gòu)產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購(gòu)信息，信息內(nèi)容主要包括: 1. 2. 3. 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 適當(dāng)時(shí)對(duì)供方的程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 適當(dāng)時(shí)對(duì)有關(guān)供方提出人員資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 743.1負(fù)責(zé)采購(gòu)的職能部門(mén)應(yīng)確定和實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品所需的驗(yàn)

51、證活動(dòng)。 7.4.3.2當(dāng)公司需要或客戶(hù)提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī) 定所要求的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法。 相關(guān)文件 供方和采購(gòu)管理程序 7.4.4 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1. 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作; 7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 書(shū)； 7.5.1.3 7.5.1.4 7.5.1.5 7.5.1.6 7.5.2 7.5.2.1 2. 3. 4. 生產(chǎn)部歸口管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)； 質(zhì)檢部歸口管理一般過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng); 業(yè)務(wù)部歸口管理產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 相關(guān)部門(mén)應(yīng)獲得

52、設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃和顧客要求評(píng)審輸出的必要產(chǎn)品信息; 如果沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)編寫(xiě)相應(yīng)指導(dǎo)書(shū)，并讓操作者獲得指導(dǎo) 應(yīng)保持設(shè)備的過(guò)程能力，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)； 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的測(cè)量與監(jiān)控裝置； 在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng); 放行前交付的產(chǎn)品必須滿(mǎn)足顧客的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)，做到滿(mǎn)足或超越客戶(hù)要求。 產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證或開(kāi)展的驗(yàn)證活動(dòng)不經(jīng)濟(jì)時(shí)，設(shè) 計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。 7.522 對(duì)這些過(guò)程的確認(rèn)安排包括:

53、 1. 2. 3. 4. 進(jìn)行技藝評(píng)定，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)； 對(duì)人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定； 編寫(xiě)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，予以記錄并保留； 當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)已確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。 5. 相關(guān)文件 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 質(zhì)檢部歸口管理標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。 7.5.3.1 總貝 U 本公司的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混淆、誤用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯。 7.523 7.5.3 7.5.3.2標(biāo)識(shí)的范圍和方式 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第22頁(yè)共34

54、頁(yè) 1.標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品，客戶(hù)提供產(chǎn)品，制造過(guò)程產(chǎn)品和成品; 2.標(biāo)識(shí)的方式有： A. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：合格品、不合格品、廢品、待檢品、待加工品 B. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、不合格品區(qū)、廢品區(qū)、待檢品區(qū)、待加工區(qū)、成品區(qū) 7.5.3.3 可追溯性 1.對(duì)有可追溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，并做好記錄; 2.有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí)，由各領(lǐng)用部門(mén)做好記錄， 以備查詢(xún); 3.本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以便于客戶(hù)進(jìn)行追溯。 7.5.3.4 相關(guān)文件 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 組織應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別 顧客提供的構(gòu)成

55、產(chǎn)品的部件、零件及其部分制品； 顧客提供的圖紙、工藝文件及其知識(shí)產(chǎn)權(quán)； 顧客提供的材料及其來(lái)料加工； 服務(wù)作業(yè)，如代顧客儲(chǔ)存、托運(yùn)等。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 質(zhì)檢部按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告（如果是 7.5.4.1 1. 2. 3. 4. 7.5.4.2 1. 顧客來(lái)樣或技術(shù)文件有業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并做好記錄） ，連同 2. 在進(jìn)貨、使用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表 檢驗(yàn)報(bào)告，反饋給顧客，及時(shí)處理； 3. 若發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不符即丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給顧客，執(zhí)行顧客 財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表； 4. 本公司的驗(yàn)證不能免除為顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任

56、； 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)將其放入指定區(qū)域，并作好相應(yīng)的記錄和標(biāo)識(shí)。 7.5.4.3 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)或按照顧客要求進(jìn)行控制，并經(jīng)常檢查其維 護(hù)是否合理，防止由于儲(chǔ)存和維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 7.5.4.4 保持顧客財(cái)產(chǎn)的適當(dāng)記錄，包括顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件的記錄，執(zhí)行質(zhì)量記錄控 制程序有關(guān)規(guī)定。 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 7.5.5.1 總貝 U 在內(nèi)部處理和交付顧客前，要根據(jù)客戶(hù)要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品保護(hù)，確保顧客滿(mǎn)意。 7.5.5.2 7.5.5.3 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程建立并保持有適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程 1. 一般物資搬運(yùn)要采取可靠的防護(hù)損壞或變質(zhì)的措施，包括使用正確

57、的搬運(yùn)方法、 合適的搬運(yùn)工具和合適的人員。 7.5.5.4 2. 屬重大的、特殊的物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專(zhuān)門(mén)的搬運(yùn)措施。 2. 3. 4. 5. 6. 易燃、易爆、易污染腐蝕物資必須專(zhuān)庫(kù)存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，并專(zhuān)人保管 定期檢查。 貴重物資入柜加鎖或加封保管； 對(duì)易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； 室內(nèi)庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求 地面無(wú)積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)整潔； 對(duì)庫(kù)存一年以上的物資或產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做好記錄及時(shí)報(bào)告。 7.5.5.5 7.5.5.6 產(chǎn)品包裝 1. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、規(guī)定包裝方法； 2. 在包裝前應(yīng)核對(duì)裝箱清單；

58、 3. 按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的保護(hù) 1.在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)設(shè)備零部件以及現(xiàn)場(chǎng)物資實(shí)施管理, 必要時(shí)采取專(zhuān)門(mén) 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)：QMS-01 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：1.0/0 實(shí)施日期：2004.08.15 第23頁(yè)共34頁(yè) 儲(chǔ)存 1.庫(kù)存物資要做到無(wú)銹蝕、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞、無(wú)丟失、規(guī)格齊全、材質(zhì)不混、 標(biāo)識(shí)清楚，做到帳、物、卡相符； 保護(hù)措施，防止損壞； 2.按產(chǎn)品特性及說(shuō)明進(jìn)行保護(hù)，并將產(chǎn)品分門(mén)別類(lèi)地堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò) 7.5.5.7 用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。 相關(guān)文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 倉(cāng)庫(kù)管理程序 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置

59、的控制 質(zhì)檢部歸口管理測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。 7.6.1 總則 質(zhì)檢部應(yīng)識(shí)別需實(shí)施的監(jiān)控和測(cè)量的活動(dòng)以及確保產(chǎn)品符合要求所必須的測(cè)量和監(jiān)控裝 置, 以確保測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的實(shí)施能夠滿(mǎn)足監(jiān)控和測(cè)量要求。 7.6.2 測(cè)量和監(jiān)控裝置的能力的保持和控制 7.6.2.2 7.6.2.1 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量裝置， 定期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 當(dāng)不存在上述基 準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。 儲(chǔ)存和校準(zhǔn)場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。 當(dāng)發(fā)

60、現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?操作者在使用測(cè)量和監(jiān)控裝置前，應(yīng)核對(duì)其適用性和進(jìn)行必要的調(diào)整。 7.6.2.3 7.6.2.4 7.6.2.5 7.6.2.6 7.6.2.7 還應(yīng)對(duì)其以往監(jiān)控和結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。 7.6.2.8 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對(duì)其是否滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求的能力予 以明確和必要時(shí)的重新確認(rèn)。 7.6.2.9 應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果予以記錄并保持。 7.6.3 相關(guān)文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1總則 為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有效的 措