原材料管理制度及不合格管理制度0001

1、原材料管理制度及 不合格材料處理制度 中鐵x局集團蘭新鐵路甘青段項目經(jīng)理部中心試驗室 二 0年七月 原材料管理制度 1. 目的 為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合施工的要求提供準則, 確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 適用范圍 適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。 3. 定義 來料檢驗又稱進料檢驗，是工地制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首 要控制點。來料檢驗由工地試驗室具體執(zhí)行。 3.1通過試驗確定各種工程材料、半成品、成品、構(gòu)件的質(zhì)量是否符合 技術(shù)標(biāo)準要求。 3.2檢測工程質(zhì)量參數(shù)，進行施工過程中的質(zhì)量控制。 3.3指導(dǎo)工程材料的合理使

2、用。 3.4研究開發(fā)新材料，參加新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)的推廣應(yīng)用工作。 3.5參與有關(guān)的施工工藝制訂，并進行技術(shù)指導(dǎo)。 4. 試驗工作職責(zé) 4.1 中心試驗室 4.1.1嚴格按集團公司中心試驗室授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍開展工作。 4.1.2負責(zé)工程材料：水泥、外摻料、外加劑、質(zhì)量檢驗的質(zhì)量檢驗；配 合比（耐久性混凝土、孔道壓漿、級配碎石、改良土 ）選定；耐久性混 凝土特殊指標(biāo)（凍融、電通量）試驗；確定路基填料, 測定最大密實度、 最佳含水量，選定填料改良方案和路基填筑施工工藝; 工程實體耐久性 檢測、隧道襯砌質(zhì)量檢測。 4.1.3對本試驗室不能進行試驗的項目負責(zé)聯(lián)系外檢單位。 4.1.4參加上級部門組織

3、的質(zhì)量檢查；配合第三方現(xiàn)場檢測（樁基、梁體 4.1.5參加質(zhì)量管理會議；協(xié)助集團公司指揮部進行施工前原材料及配合 比檢測，過程抽查檢驗、工后檢測及驗收等工作。 5.1.6統(tǒng)一管理工程檢測工作，對工區(qū)試驗室的檢測質(zhì)量、標(biāo)準化建設(shè)進 行督促、檢查和指導(dǎo)。 4.1.7定期與工區(qū)試驗室進行比對試驗及人員培訓(xùn)。 4.1.8做好檢測工作計劃、工作記錄、臺帳及各種統(tǒng)計報表。每月對各 工區(qū)、梁場試驗資料、軌枕場試驗資料進行統(tǒng)計，匯總后填寫工程試 驗工作報表，上報給集團公司指揮部相關(guān)部門、集團公司中心試驗室。 4.1.9按程序文件要求，做好中心試驗室、工區(qū)試驗室計量器具的管 理工作。 4.1.10及時審核、簽發(fā)

4、本標(biāo)段的試驗報告。 4.2工區(qū)、梁場、軌枕場試驗室 421配合本級物資部門選定工程材料料源，將初步選定的工程材料樣品 送中心試驗室進行檢測確認。 4.2.2負責(zé)管區(qū)內(nèi)砂、石、級配碎石常規(guī)項目檢測；混凝土施工控制（施 工配合比換算、坍落度、含氣量、泌水率、溫度檢測）；砂漿試件的制作、 養(yǎng)護及抗壓強度試驗；混凝土試件的制作、養(yǎng)護及抗壓強度試驗、彈性 模量試驗；路基施工控制（K30、Evd、Ev2、孔隙率、壓實度檢測）；鋼材及 焊件試驗；水泥、外摻料、外加劑等取樣送檢；凍融、抗?jié)B、電通量試 件的制作、養(yǎng)護和送檢。 4.2.3負責(zé)進場原材料的質(zhì)量監(jiān)控及反饋；負責(zé)派試驗員駐各專業(yè)作業(yè)隊 /攪拌站并指導(dǎo)其

5、試驗工作。負責(zé)材料含水率測定、配合比 （耐久性混凝 土、孔道壓漿、級配碎石、改良土 ）現(xiàn)場施工換算及驗證。 4.2.4及時、規(guī)范填寫試驗記錄及試驗報告并送中心試驗室審核簽字，按 分項工程做混凝土、砂漿強度評定。 4.2.5收集各攪拌站及作業(yè)隊的送檢材料，集中送中心試驗室檢測；對中 心試驗室檢測范圍外的材料及試件送中心試驗室指定的檢測場所。 4.2.6參加上級部門組織的質(zhì)量檢查；配合第三方現(xiàn)場檢測（樁基、梁體、 路基、隧道檢測）。 4.2.7建立本工區(qū)的原材料、配合比試驗臺帳，按單位工程統(tǒng)一保管材 質(zhì)單、試驗記錄及報告。 428對本工區(qū)各施工隊的試驗、檢測工作進行管理。作好本工區(qū)試驗、 檢測的工

6、作計劃，按計劃及時開展檢測工作，保證檢測頻率、數(shù)量滿足 規(guī)范及竣工驗收要求。 429按程序文件要求，做好本級試驗室、施工隊計量器具的管理工 作，做好各種工作記錄和臺帳。 4.2.10按要求及時填寫各種統(tǒng)計報表并上報中心試驗室。 4.2.11參加工程竣工文件的編制工作。 4.3駐混凝土攪拌站試驗員 4.3.1負責(zé)每批進場材料的取樣送檢。 4.3.2負責(zé)每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現(xiàn)場施工配合 比換算。 4.3.3負責(zé)混凝土坍落度、含氣量、初機溫度的測試。并對拌合站的混 凝土質(zhì)量進行監(jiān)督控制。 4.3.4負責(zé)按規(guī)定的頻率制作、養(yǎng)護和送檢混凝土和砂漿檢查試件。 4.3.5及時作出各種工作

7、記錄，保管好試驗資料；定期送工區(qū)試驗室存 檔。 4.4駐橋涵施工隊試驗員 4.4.1負責(zé)基樁施工控制和每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝 土現(xiàn)場施工配合比換算。 4.4.2負責(zé)混凝土坍落度、擴展度、泌水性、含氣量和溫度（環(huán)境、入模、 養(yǎng)護期）的測試及記錄工作。 443負責(zé)按規(guī)定的頻率制作、養(yǎng)護和送檢混凝土和砂漿檢查試件。 444及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料。 4.5駐隧道施工隊試驗員 4.5.1負責(zé)每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現(xiàn)場施工配合 比換算。 4.5.2負責(zé)混凝土坍落度、擴展度、泌水性、含氣量和溫度（環(huán)境、入模、 養(yǎng)護期）的測試及記錄工作。 4.5.3負責(zé)按規(guī)定的

8、頻率制作、養(yǎng)護和送檢混凝土和砂漿檢查試件 4.5.4及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；定期送工區(qū)試驗室存 檔。 4.6駐路基施工隊試驗員 4.6.1負責(zé)路基填料取樣送檢，參加路基填料、填料改良、級配碎石的 選定工作。 4.6.2根據(jù)填筑工藝要求，對路基、級配碎石等施工質(zhì)量進行控制。 4.6.3負責(zé)路基動態(tài)模量Evd、靜態(tài)模量Ev2、k30地基系數(shù)、壓實系數(shù)、 孔隙率、最佳含水量、承載力等質(zhì)量參數(shù)檢測。 4.6.4及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；定期送工區(qū)試驗室存 檔。 5. 工程材料的質(zhì)量管理 5.1工程材料的采購 5.1.1對于工程材料供方必須認真考察，物資部門應(yīng)按集團公司程序 文

9、件進行調(diào)查、評價，確認其質(zhì)量保證能力和供貨能力。 5.1.2各種原材料、半成品和成品的供貨廠家初步確定后，物資部門應(yīng) 將檢查質(zhì)量證明文件提供給試驗室，由試驗室抽樣檢驗。確認質(zhì)量合格 后方能采購。 5.2材料使用過程的質(zhì)量管理 5.2.1每批材料進場后，物資部門應(yīng)將材料出廠合格證(或其它質(zhì)量證 明文件)提交給各工區(qū)試驗站和材料使用單位各一份(復(fù)印件)。 5.2.2材料使用單位進行驗收后，應(yīng)及時取樣送各工區(qū)試驗室或中心試 驗室進行檢驗。 5.2.3施工單位依據(jù)檢驗合格報告，并經(jīng)監(jiān)理工程師認可后，該批材料 方可使用。 5.2.4檢驗合格的原材料、半成品如遇下列情況之一者，必須重新試驗, 合格后方可使

10、用: (1) 由于運輸、保管不當(dāng)可能發(fā)生變質(zhì); (2) 超過儲存期限可能發(fā)生變質(zhì); (3) 材料外觀有變質(zhì)跡象。 5.2.5同一批量原材料用于多個單位工程使用時，可由其中的一個單位 取樣送檢，但中心試驗室必須將檢驗試驗報告向全部使用單位送達，使 每個單位工程具有完整的質(zhì)量保證資料。 526工程材料取樣送檢應(yīng)遵守國家見證取樣的規(guī)定，由工地監(jiān)理工程 師監(jiān)督取樣過程并在委托單上簽字。 527本試驗室不能檢測的樣品或檢驗項目有特殊要求的樣品，由中心 試驗室負責(zé)送外部具有資質(zhì)的單位進行試驗。 6. 主要原材料檢驗頻率 6.1鋼材 6.1.1鋼筋混凝土用鋼筋：同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、同生產(chǎn)工藝、同 交貨

11、狀態(tài)的鋼筋混凝土用鋼筋每60t為一批，不足60t也按一批計。 6.1.2預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絲、鋼絞線：同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、同生 產(chǎn)工藝、同交貨狀態(tài)的預(yù)應(yīng)力筋每30t為一批，不足30t也按一批計。 6.1.3預(yù)應(yīng)力橋梁用錨具、夾具和連接器：抽樣為每1000套為一批，不足 100（套也按一批計。其中外觀檢查：每批抽檢10%且不少于10套；硬度 試驗：每批抽驗5%且不少于5套；靜載錨固系數(shù)性能試驗：每批抽檢一 次3套。 6.2水泥 6.2.1任何新選貨源；使用同廠家，同批號且同品種的水泥達3個月及 出廠日期達3個月的水泥檢驗一次。 6.2.2同廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續(xù)進

12、場 的散裝水泥每500 t （袋裝水泥每200 t）為一批，不足上述數(shù)量時也按 批計。 3個月 6.3礦物摻和料 631任何新選貨源；使用同廠家，同編號的礦物摻和料達 及出廠日期達3個月的礦物摻和料檢驗一次。 6.3.2粉煤灰：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每200t為一批, 不足200t時也按一批計；每車檢驗細度，合格后才能入倉。 6.3.3磨細礦渣粉：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每 200t為 一批，不足200t時也按一批計。 6.3.4硅灰：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每30t為一批, 不足30t時也按一批計。 6.3.5軌道板和雙塊式軌枕混凝土用復(fù)合摻和料：同廠家、同編號、

13、同出廠日期的產(chǎn)品每60t為一批，不足60t時也按一批計。 6.4砂石料 6.4.1任何新選料源；連續(xù)使用同料源、同品種、同規(guī)格的粗細骨料達 一年檢驗一次。 6.4.2連續(xù)進場的同料源、同品種、同規(guī)格的粗細骨料每400m（或600t） 為一批，不足上述數(shù)量時也按一批計，其中細骨料有機物含量每3個月 檢驗一次。 6.5外加劑 6.5.1任何新選貨源；使用同廠家、同批號且同品種的產(chǎn)品達6個月及 出廠日期達6個月的產(chǎn)品檢驗一次。 6.5.2聚羧酸系及其它類型減水劑：同廠家、同批號且同品種以及同出 廠日期的產(chǎn)品每50 t為一批，不足50 t時也按一批計。 6.5.3引氣劑：同廠家、同批號且同品種以及同出

14、廠日期的產(chǎn)品每 5t為 一批，不足5t時也按一批計。 6.5.4速凝劑和膨脹劑的檢測試驗按國家標(biāo)準和規(guī)定執(zhí)行。 6.6混凝土拌和水 6.6.1新水源或同一水源的水使用達一年檢驗一次。 6.6.2同一水源的漲水季節(jié)檢驗一次。 7. 試驗檢測工作質(zhì)量管理 7.1各級試驗檢測機構(gòu)必須公正、科學(xué)地開展試驗檢測工作，不受行政、 經(jīng)濟以及其他方面的干預(yù)；檢測人員應(yīng)秉公辦事，不謀私利，認真按規(guī) 范、標(biāo)準等進行檢測。 7.2各試驗室應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，嚴格按體系要求開展試驗檢測 工作，確保試驗檢測工作的科學(xué)性、準確性和公正性。 7.3試驗室必須獨立取樣，所取樣品要有代表性。 7.4試驗檢測工作實行信息化管

15、理。采用經(jīng)有關(guān)部門認可的、專業(yè)化管 理軟件進行信息采集、處理、匯總及上報。實現(xiàn)客專試驗檢測工作的信 息化、自動化、程序化，以便各級機構(gòu)及時掌握試驗檢測工作的動態(tài), 分析試驗檢測存在的問題。 7.5試驗檢測單位應(yīng)建立試驗人員守則、信息上報等各項管理制度，人 員離崗必須嚴格執(zhí)行逐級請假制度。中心試驗室主任及分部試驗站負責(zé) 人請（休）假必須在十五天前向指揮部工程管理部請假；技術(shù)負責(zé)人和 質(zhì)量負責(zé)人不得同時請（休）假。 7.6對施工所用工程材料進場前按國家或行業(yè)相關(guān)文件要求進行試驗檢 測，不合格材料不得進入施工現(xiàn)場。施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格的試驗檢測 項目應(yīng)立即停工，經(jīng)施工處理或返工后重新檢驗合格方可繼續(xù)

16、施工。 7.7中心試驗室，分部試驗站出具的檢測報告，必須實事求是，字跡清 楚，數(shù)據(jù)準確可靠；要有試驗、復(fù)核簽字，技術(shù)負責(zé)人（授權(quán)簽字人）簽 發(fā)并加蓋試驗檢測專用章。中心試驗室對其出具的試驗檢測報告承擔(dān)相 應(yīng)法律和經(jīng)濟責(zé)任。 7.8試驗室建立單獨的不合格報告臺帳，凡不合格的項目應(yīng)及時通知被 檢測單位和質(zhì)量管理部門。 7.9試驗檢測單位不得具有下列行為: 1）超出資質(zhì)允許的試驗檢測范圍，出具試驗報告。 2）與被檢測單位串通，弄虛作假，降低建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準。 3）捏造數(shù)據(jù)，偽造試驗檢驗報告。 4）不遵守職業(yè)道德、玩忽職守、營私舞弊，造成試驗檢測工作差錯，影 響工程質(zhì)量。 5）非授權(quán)簽字人簽發(fā)報告。

17、7.10各級試驗機構(gòu)有義務(wù)配合上級單位的檢查和現(xiàn)場抽檢，不得以任何 理由拒絕或推諉。 7.11為保證各級試驗機構(gòu)的獨立行使檢測工作的職能，指揮部所屬各部 門或個人均不得對其試驗檢測工作進行行政干預(yù)。 8. 附則 8.1未盡事宜參照蘭新鐵路甘青有限公司標(biāo)準化試驗室建設(shè)及工作指導(dǎo) 手冊高性能混凝土施工實施細則和過程控制標(biāo)準化 8.2本制度由中鐵X局集團蘭新鐵路甘青段項目經(jīng)理部歸口管理，項目經(jīng) 理部中心試驗室負責(zé)解釋。 不合格材料處理制度 1. 目的 通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預(yù)期使用或 交付，制定并實施糾正和處理制度，保證原材料質(zhì)量管理，促進進場材 料質(zhì)量管理，不斷完善和持續(xù)

18、改進。 2. 適用范圍 適用于新建蘭新鐵路第二雙線工程 LXS-6標(biāo)項目經(jīng)理部施工區(qū)域。 3. 職責(zé) 3.1本標(biāo)段內(nèi)各試驗室負責(zé)不合格材料的檢測及上報，負責(zé)糾正措 施和預(yù)防措施的具體實施工作。 3.2針對材料不合格的糾正措施由負責(zé)處置的項目負責(zé)人批準，針 對體系性不合格的糾正措施由項目經(jīng)理批準。 3.3安質(zhì)部負責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總, 并下發(fā)糾正和預(yù)防指令。對不合格材料實施監(jiān)督、檢查及處置。 3.4工程部負責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總, 并下發(fā)糾正和預(yù)防措施。對不合格糾正預(yù)防措施實施監(jiān)督、檢查及處置。 3.5試驗室參與不合格品的判定、評審和處置。 3.6設(shè)

19、備物資部負責(zé)對不合格采購產(chǎn)品的控制進行監(jiān)督、檢查。 3.7各級相關(guān)部門均應(yīng)向上級主管部門傳遞不合格信息。 4. 工作程序 一旦發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格（不符合）時，應(yīng)立即執(zhí)行本制度。 4.1不合格的分類 不合格品分為不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格最終產(chǎn)品。 不合格采購產(chǎn)品：凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準和 有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。 4.2不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級劃分 A級：未釀成質(zhì)量事故的一般不合格; B級：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量達到合格要求，返工經(jīng)濟損失5 千元以上10萬元以下者。 C級：重大（嚴重）質(zhì)量事故。按國家有關(guān)文件劃分為四個等級。 4.3不合格

20、品處置權(quán)限 A級不合格由項目部進行評審。B級、C級不合格由工程公司組織評 審和處理。C級不合格需要上報集團公司質(zhì)量管理部門。 評審人員通過現(xiàn)場調(diào)查、查閱有關(guān)記錄，根據(jù)不合格的類型、發(fā)生 的時間、地點、數(shù)量、影響范圍、造成的損失等確定不合格的等級，分 析不合格發(fā)生的原因，制定處置措施。 4.4不合格品的標(biāo)識 （1）施工過程的不合格品: a）對嚴重的不合格材料，須采取區(qū)域性標(biāo)識，對事故區(qū)加以封閉, 并責(zé)成專人監(jiān)護； b）對一般的不合格材料，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標(biāo)識; C）對輕微不合格以記錄形式加以標(biāo)識。 （2）對不合格物資，按場物資管理辦法中相關(guān)規(guī)定標(biāo)識。 4.5不合格品的評定內(nèi)容和標(biāo)準

21、施工過程不合格材料的評定內(nèi)容和標(biāo)準應(yīng)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準執(zhí)行。 4.6不合格品的處置 （1）不合格品經(jīng)評審后可能采取如下處置方法: a）制定整改措施，整修或返工，以達到規(guī)定要求。 b）返修或讓步接收； C）拒收或報廢。 （2）施工過程不合格品的處置 a）對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)工程公司總工程師批 準后執(zhí)行； b）對一般不合格材料必須按設(shè)計要求和合同規(guī)定，由工程部負責(zé)制 定整修方案，經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人批準后實施； C）對輕微不合格，由工程部制定整修方案，經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人批準 后實施； （3）對不合格物資的處置。 a）對采購的不合格材料均應(yīng)做退貨拒收處理; b）凡進行返廠或讓步接受的材料必須由項目批準，且必須經(jīng)顧客簽 字同意，并應(yīng)做好返廠或讓步接受的物資記錄； C）對物資分供方進行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟損失。 （4）對顧客提供的物資出現(xiàn)不合格時及時通知顧客進行確認，并予 以標(biāo)識和記錄，視情況協(xié)商后處置。 （5）對入庫