超市管理系列】某大型超市運(yùn)營管理手冊（下冊）

1、目錄大型綜合超市營運(yùn)管理手冊（下）目錄上冊第一章：營運(yùn)組織與職責(zé)第一節(jié)：營運(yùn)組織架構(gòu)與職能一、組織架構(gòu) csophop001 第二節(jié)：營運(yùn)部門崗位設(shè)置與職責(zé)一、 崗位設(shè)置二、 崗位職責(zé)（一）生鮮、食品、百貨部經(jīng)理職責(zé) csophwi001（二）市場部經(jīng)理職責(zé) csophwi002（三）值班經(jīng)理工作規(guī)范 csophwi003（四）生鮮、食品、百貨部主管職責(zé) csophwi004（五）市場部主管職責(zé) csophwi005（六）生鮮、食品、百貨部主管工作規(guī)范 csophwi006（七）生鮮、食品、百貨部營業(yè)員 csophwi007第二章：賣場布局和商品陳列第一節(jié)：賣場布局設(shè)計(jì)、改造作業(yè)程序 csop

2、hop002第二節(jié)：端架、地堆及貨架作業(yè)程序 csophop003第三節(jié)：確定商品陳列圖作業(yè)程序 csophop004第四節(jié)：促銷商品陳列圖作業(yè)程序 csophop005第五節(jié)：商品陳列配置作業(yè)程序 csophop006第六節(jié)：端架、地堆作業(yè)程序csophop007第七節(jié)：端架、地堆管理規(guī)定csophwi008第八節(jié)：端架、地堆及貨架編號管理規(guī)定csophwi009第三章：商品管理第一節(jié)：商品訂貨作業(yè)一、電腦訂單作業(yè)程序csophop008二、緊急訂單作業(yè)程序csophop009三、經(jīng)銷商品作業(yè)程序csophop010第二節(jié)：補(bǔ)貨、理貨作業(yè)和缺貨管理一、補(bǔ)貨管理作業(yè)程序csophop011二、

3、理貨管理作業(yè)程序csophop012三、缺貨管理作業(yè)程序csophop013第三節(jié)：商品退、換貨作業(yè)一、商品退貨作業(yè)程序csophop014二、商品換貨作業(yè)程序csophop015第四節(jié)：商品條形碼管理一、商品條形碼管理規(guī)定csophwi010二、標(biāo)簽列印作業(yè)程序csophop016第五節(jié)：商品損耗管理一、孤兒商品管理程序csophop017二、食品、百貨商品報廢管理程序csophop018三、損耗預(yù)防管理規(guī)定csophop019四、商品殘次、破包處理作業(yè)csophop020下冊第六節(jié)：商品變價和價格標(biāo)識一、商品變價作業(yè)csophop021二、貨架卡、標(biāo)簽作業(yè)csophop022第七節(jié)：商品庫

4、存管理一、清倉、滯銷品處理作業(yè)csophop023二、庫存更正作業(yè)csophop024三、商品負(fù)庫存處理作業(yè)csophop025四、賣場庫存區(qū)管理規(guī)定csophwi011五、數(shù)量帳管理規(guī)定csophwi012第八節(jié)：食品、百貨商品盤點(diǎn)作業(yè)csophop026第四章：商品促銷第一節(jié)：門店快訊作業(yè)csophop027第二節(jié)：店內(nèi)促銷作業(yè)csophop028第三節(jié)：專題促銷作業(yè)csophop029第四節(jié)：促銷人員管理csophwi013第五節(jié)：供應(yīng)商租用場地作業(yè)csophop030第五章：門店市場調(diào)查第一節(jié)：門店時常調(diào)查程序作業(yè)csophop031第六章：賣場管理第一節(jié)：營運(yùn)人員管理規(guī)定csophw

5、i014第二節(jié)：門店工作環(huán)境管理規(guī)定csophwi015第三節(jié)：賣場清潔衛(wèi)生作業(yè)程序csophop032第四節(jié)：營運(yùn)器材和設(shè)備管理一、營運(yùn)器材和設(shè)備管理規(guī)定csophwi016二、設(shè)備維修與保養(yǎng)作業(yè)csophop033文件名稱文件編號cs-ophop021生效日期2003年03月03日商品變價作業(yè)程序版 次第2版頁 次共3頁10目的 明確規(guī)范賣場商品變價作業(yè)流程，使門店變價有所依循。20適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門店。 21店內(nèi)變價范圍： 食品部、百貨部、蔬果南北干貨、水產(chǎn)肉品干貨、凍品等商品。30相關(guān)文件 31變價申請單40名詞解釋 （無）50職責(zé) 51店長

6、：511審批門店權(quán)限以內(nèi)的變價申請單。512負(fù)責(zé)店內(nèi)總體毛利的把關(guān)。 52生鮮、食品、食品部總理521審批相關(guān)部門變價申請單522負(fù)責(zé)該部門總體毛利的把關(guān)。53生鮮、食品、百貨部主管： 531變價商品提報及單據(jù)填寫。 532負(fù)責(zé)該組總體毛利的把關(guān)。54alc組： 541執(zhí)行電腦變價錄入55美工組 551pop制作56基本要求：561、dm商品不可變價（刊登錯誤除外，需有采購?fù)ㄖ?62、特殊商品不可變價（例如供應(yīng)商地區(qū)性統(tǒng)一價格，需有采購?fù)猓?63、任何人不得擅自變價，必須填寫變價單，經(jīng)審批后，方可變價。564、變價商品需填寫變價申請單，主管或經(jīng)理不得超越權(quán)限簽字審批。565、變價后的價

7、格是以售價為基礎(chǔ)折數(shù)計(jì)算。566、變價商品集賣完畢后，將此商品價格變回原價。57允許變價條件： 571店內(nèi)促銷商品。 572庫存過高或銷售不佳造成積壓商品。 573殘次/破包商品或樣品，樣機(jī)商品。 574不可退的清倉過季商品。 575經(jīng)過市調(diào)后采購?fù)庾儍r商品。576快訊作業(yè)下傳失敗或資料錯誤商品。60作業(yè)程序 61相關(guān)部門主管填寫商品變價單。 62相關(guān)經(jīng)理審批后簽字確認(rèn)變價審批權(quán)限 63門店店長審批后簽字確認(rèn)變價審批權(quán)限 64alc執(zhí)行變價電腦錄入。 65alc列印新的價格卡后交相關(guān)主管。 66美工組組制作pop后交相關(guān)主管。 67相關(guān)部門主管應(yīng)該確實(shí)更換價格卡或pop。 68變價審批權(quán)限。

8、681店長10%（含10%）以內(nèi)。682變10%以上由采購經(jīng)理簽核（原則上從總部系統(tǒng)界面操作）。70相關(guān)表格序號活 動責(zé)任部門/人 員執(zhí)行部門/人 員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明7172737475767778提報變價商品填寫變價申請經(jīng)理審批 否 店長審批alc變價列印價格卡制作pop更換舊卡或pop生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部alc組alc組美工組各部主管生鮮主管食品主管百貨主管生鮮主管食品主管百貨主管生鮮主管食品主管百貨主管生鮮主管食品主管百貨主管店長alc文員alc文員美工組員各部組員變價審批權(quán)限變價審批權(quán)限商品變價單商品變價單商品變價單新價格

9、卡新pop商品變價單商品變價單商品變價單100%內(nèi)審批店長10%以上采剛購經(jīng)時審批核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號cs-ophop022生效日期2003年03月03日貨價卡、標(biāo)簽作業(yè)程序版 次第2版頁 次共3頁10目的明確規(guī)范商品標(biāo)識，方便顧客選購及收銀結(jié)帳時掃碼作業(yè)有所依循。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門店。30相關(guān)文件31貨價卡、標(biāo)簽店內(nèi)碼使用規(guī)定。40名詞解釋41貨價卡：標(biāo)識商品品名、產(chǎn)地、等級、規(guī)格及零售價的卡片。 通常為4x9公分，顏色區(qū)分為紅、綠、蘭三種。42標(biāo)簽：用于散裝稱重商品：由電子稱計(jì)價之后自動

10、打?。ɑ蚍Q生鮮稱重標(biāo)簽），另一種由alc或收貨部打印的價簽。（或稱店內(nèi)條形碼）50職責(zé) 51生鮮/食品/百貨部511所有賣場陳列的商品都必須要有價格標(biāo)示，如pop或貨價卡，每個單品品項(xiàng)需要維持最少一個貨價卡的標(biāo)示，方便顧客選購。512部門主管要訓(xùn)練所屬員工，隨時補(bǔ)齊商品貨價一卡，保持完整無缺，并于快訊換檔時，正確的回收及更換促銷商品的貨價卡及pop，保證標(biāo)識的價格與結(jié)帳時的價格一致。513部門經(jīng)理必須監(jiān)督各組日常貨價卡的更換及換檔日貨價卡更換是否確實(shí)，換檔日要求值班主管確實(shí)依照快報價格巡視所有促銷品的售價是否一致。514對于收銀反饋的價差部分，該商品管理部門必須立即改正，客服經(jīng)理、收銀主管或收

11、銀領(lǐng)班有權(quán)撤下錯誤的pop或貨價卡。 52alc521負(fù)責(zé)打印快訊商品貨價卡。522負(fù)責(zé)協(xié)助打印店內(nèi)所有貨價卡及非稱重商品標(biāo)簽。523負(fù)責(zé)打印設(shè)備的日常保養(yǎng)及故障排除。524貨價卡、標(biāo)簽的控管及申請。525使用部門的操作培訓(xùn)（生鮮、食品、百貨部主管及經(jīng)理）53客服部： 531收集顧客價差資料定期把饋門店相關(guān)部門并要求改善。 532對于錯誤的pop及貨價卡進(jìn)行立即撤除。60作業(yè)程序 61生鮮/食品/百貨部門主管、領(lǐng)班或營業(yè)員發(fā)現(xiàn)有缺、漏貨價卡或標(biāo)簽時，必須先確認(rèn)該商品的貨號。 62確認(rèn)貨號后并統(tǒng)計(jì)需求數(shù)量。 63確認(rèn)貨號及數(shù)量后，需確認(rèn)該商品屬于何種狀態(tài)。 631狀態(tài)1的一般商品使用綠色貨價卡。

12、 632狀態(tài)5，9的商品使用蘭色貨價卡。633快訊促銷商品及店內(nèi)促銷商品使用紅色貨價卡。 64操作打印設(shè)備開始打印。 65打印完成后必須立刻將新貨卡送至賣場更換。 66新貨價卡與舊貨價更換后統(tǒng)一交由alc保管。 661舊貨價卡alc保存1個，作為貨價卡申請依據(jù)，超過1個月由alc銷毀（銷毀必須徹底）。70相關(guān)表格貨價卡、標(biāo)簽作業(yè)流程序號活 動責(zé)任部門/人 員執(zhí)行部門/人 員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明717273747576操行打印設(shè)備依商品陳列區(qū)域擺放回收舊卡繳回alc確認(rèn)貨價顏色記錄貨號及數(shù)量缺、漏貨價卡或標(biāo)簽商品貨號查詢生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管生

13、鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管主管領(lǐng)班營業(yè)員主管領(lǐng)班營業(yè)員主管領(lǐng)班營業(yè)員主管領(lǐng)班營業(yè)員主管領(lǐng)班營業(yè)員主管領(lǐng)班營業(yè)員紅色為促銷綠色為一般蘭色為出清核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號cs-ophop023生效日期2003年03月03日清倉、滯銷品處理作業(yè)版 次第2版頁 次共3頁10目的明確規(guī)范清倉及滯銷品處理作業(yè)流程，保證庫存商品正常回轉(zhuǎn)。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門店。30相關(guān)文件31商品變價單40名詞解釋41滯銷品：商品狀態(tài)1或5且曾經(jīng)在門店賣過，庫存不為0，食品超過15天，百貨超

14、過20天，未曾有銷售記錄商品。42清倉品：因特殊原因50職責(zé) 51alc部每星期一列印滯銷商品報表及進(jìn)入刪除商品明細(xì)表。 52生鮮、食品、百貨各部門負(fù)責(zé)滯銷品處理。 53采購部：依據(jù)門店建議刪除貨號。 54基本要求：541凡進(jìn)入刪除商品，采購主管必須明確的通知門店，退貨或降價出清開始日期。542進(jìn)入刪除商品門店相關(guān)部門應(yīng)該檢查是否有訂單，如有在線訂單應(yīng)予取消。543進(jìn)入刪除商品，不能退貨者，采購必須提供商品成本價格，由賣場自行降價，并將商品陳列于明顯區(qū)域，制作pop進(jìn)行叫賣促銷動作，以加速出清。544降價出清商品第一周由采購依原價降幅5-10%，第二周起由賣場自行決定降價5-10%，直到商品出

15、清為止。60作業(yè)程序 61電腦部應(yīng)該每周一列印滯銷商品報表及進(jìn)入刪除商品明細(xì)表下發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。 62相關(guān)部門經(jīng)理及主管依據(jù)滯銷商品報表進(jìn)行滯銷原因調(diào)查并進(jìn)行改善。 63部門主管如發(fā)現(xiàn)滯銷商品原因?qū)賰r格問題，應(yīng)依據(jù)市調(diào)資料向采購主管提出降價要求。 64部門主管如發(fā)現(xiàn)同屬性或同類型商品太多（5種品牌以上）應(yīng)該要求采購主管刪除部分商品。 65門店相關(guān)主管依據(jù)滯銷品處理流程檢查完畢后，如商品仍然是滯銷狀態(tài)應(yīng)該要求采購主管將滯銷商品刪除，門店不再銷售。 66采購主管將滯銷商品刪除后，應(yīng)該明確通知門店，退貨或降價出清，方便門店有效處理。 67滯銷商品經(jīng)采購主管進(jìn)行刪檔錄入后，商品狀態(tài)為5，門店依據(jù)進(jìn)入

16、刪除商品明細(xì)表進(jìn)行退貨或變價清倉作業(yè)變價作業(yè)程序。 68對作降價處理的滯銷品相關(guān)主管填“變價申請單”進(jìn)行審批。 69alc人員依據(jù)審批完成“變價申請單”進(jìn)行變價錄入后歸檔。70相關(guān)表格。序號活 動責(zé)任部門/人 員執(zhí)行部門/人 員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明717273747576同類型商品是否太多列印滯銷商品報表核實(shí)電腦庫存查清原因作庫存更正檢查是否陳列 否 陳列商品貨架是否清潔否清潔檢查陳列位置及方式 否調(diào)整檢查商品賣相與包裝 不佳改良或放棄商品價格是否具有競爭力 否協(xié)調(diào)采購降 價 是 減少 否建議采購刪除進(jìn)行退換貨alc部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百

17、貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部電腦操作員營業(yè)員相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管營業(yè)員相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管滯銷品報表滯銷品報表商品與陳列設(shè)備之清潔規(guī)定滯銷品報表市調(diào)報告表滯銷品報表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表生鮮部食品部百貨部采購部采購部每周一列印滯銷商品報表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表建議采購改包裝價格沒競爭力采購應(yīng)該自行降價采購應(yīng)該接受樓面建議進(jìn)行刪檔核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號cs-ophop024生效日期2003年03月03日庫存更正作業(yè)程序版 次第2版頁 次共2頁10目的保證電腦庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際存貨

18、相符。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門店。30相關(guān)文件31更正審批權(quán)限 32庫存更正表40名詞解釋（無）50職責(zé) 51生鮮、食品、百貨各組主管根據(jù)實(shí)際需求填寫庫存更正表。 52部門經(jīng)理、店長等根據(jù)審批權(quán)限，審核庫存更正表： 53alc文員負(fù)責(zé)庫存更正表的錄入及單據(jù)傳遞。 54基本要求： 541根據(jù)不同的更正原因，填寫對應(yīng)的更正編碼。 542如發(fā)現(xiàn)電腦庫存數(shù)據(jù)不實(shí)者，應(yīng)先實(shí)物盤點(diǎn)，確認(rèn)差異后，立即填表更正。 543進(jìn)行庫存更正后，電腦庫存一定要與實(shí)際存貨相符。60作業(yè)程序 61門店主管根據(jù)庫存差異原因，填寫庫存更正表。 62根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理以上人員審核。 63a

19、lc文員將手續(xù)完備的庫存更正表發(fā)入電腦。 64錄入完畢后，將更正表傳遞到財務(wù)部及更正部門。70相關(guān)表格庫存更正作業(yè)流程序號活 動責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明7.1填庫存更正表錄入歸檔審核生鮮部食品部百貨部門店alcalc主管經(jīng)理店長文員文員庫存更正表庫存更正表庫存更正表庫存更正表檔案門店相關(guān)部門財務(wù)部根據(jù)權(quán)限最高簽至總經(jīng)理第一聯(lián)部門聯(lián)第二聯(lián)alc第三聯(lián)財務(wù)部核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號cs-ophop025生效日期2003年03月03日商品負(fù)庫存處理作業(yè)程序版 次第2版頁 次共3頁10目的對出現(xiàn)的負(fù)庫存正確處理，保

20、證門店庫存準(zhǔn)確，特制定本程序。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門店。30相關(guān)文件31負(fù)庫存更正審批權(quán)限 32庫存更正表40名詞解釋（無）50職責(zé) 51alc組511列印負(fù)庫存報表 52生鮮、食品、百貨部521填寫庫存更正表522依據(jù)不同層級審批權(quán)限，審批庫存更正單。 53alc組：531根據(jù)審批完成庫存更正表。532進(jìn)入電腦錄入533留存庫存更正表一聯(lián)534負(fù)庫存更正表一聯(lián)送駐店財務(wù)。 54基本要求541保證門店庫存準(zhǔn)確。542保證每周一列印負(fù)庫存報表。543保證負(fù)庫存表單數(shù)量錄入正確。544保證負(fù)庫存表單按沒層級簽名確認(rèn)交alc錄入。545檢查負(fù)庫存發(fā)生原因，作為

21、日后改善要求。60作業(yè)程序 61alc組門應(yīng)于每周一列印門店負(fù)庫存報表后交生鮮、食品百貨部門相關(guān)經(jīng)（副）理。 62生鮮、食品、百貨經(jīng)（副）理將負(fù)庫存報表下發(fā)給相關(guān)部門主管。 63部門主管依據(jù)負(fù)庫存報表所列印商品逐一清查負(fù)庫存原因： 64負(fù)庫存產(chǎn)生的原因：641電腦錄入員產(chǎn)生錯誤 收貨錄入錯誤；（把a(bǔ)商品錄成b商品） 庫存調(diào)整操作錯誤；（錄入時加庫存和減庫存錯誤） 結(jié)帳錯誤：（商品未一一刷碼把不同貨號商品同時結(jié)帳） 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯誤；（結(jié)帳貨號非實(shí)際提領(lǐng)物品貨號） 采購建檔錯誤（店內(nèi)碼和國際碼混用） 顧客含（團(tuán)購）退貨商品未按退貨程序錄入或錄入不正確。 電器提貨商品（進(jìn)貨時補(bǔ)登收貨動做） 聯(lián)營廠

22、商的商品；（非自營但有建檔，統(tǒng)計(jì)銷售的商品）。642門店?duì)I業(yè)員作業(yè)失誤 盤點(diǎn)錯誤；（將不同商品混用不同貨號） 贈品搭贈未錄入（造成超賣產(chǎn)生負(fù)庫存） 箱進(jìn)，單出未做庫存調(diào)整。 退貨已錄入電腦又移到賣場銷售。 643廠商作業(yè)失誤 貼錯條碼；（廠商或顧客調(diào)換條碼）65生鮮負(fù)庫存原因：651自制商品（因?yàn)闆]有進(jìn)貨只有銷售所以會產(chǎn)生負(fù)庫存） 例如：每月應(yīng)至少盤點(diǎn)二次控制數(shù)量，盤點(diǎn)時更正數(shù)量即為銷售數(shù)量，更正金額即為銷售金額。652改包裝商品（以大單位進(jìn)貨小單位販?zhǔn)郏?例如：如蔬果類：整箱進(jìn)、散賣；水產(chǎn)類：整條進(jìn)，切塊賣。66糾正措施：分析負(fù)庫存產(chǎn)生原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施消除存在的隱患，保證類似問題不再

23、發(fā)生，糾正措施包括：661對錄入人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。662對樓面營業(yè)員進(jìn)行專門培訓(xùn)。663對供應(yīng)商貼錯條碼進(jìn)行處罰。67部門主管填寫庫存更正表，按照審批權(quán)限審批。68alc部依據(jù)審批完成庫存更正表進(jìn)行電腦錄入，并確保錄入正確。69alc部門應(yīng)于次日將庫存更正單送交財務(wù)部。70相關(guān)表格71商品負(fù)庫存處理作業(yè)流程序號活 動責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明7.1列印負(fù)庫存報表清查負(fù)庫存原因填寫庫存更正表庫存更正單轉(zhuǎn)送財務(wù)部庫存更正資料錄入審批（依庫存更正級限）送審alc組部門主管部門主管總經(jīng)理店長經(jīng)副理alc組alc組電腦操作人員部門主管營業(yè)員總經(jīng)理店長經(jīng)副理錄入員主管負(fù)庫存報

24、表負(fù)庫存報表負(fù)庫存報表庫存更正表負(fù)庫存報表庫存更正表電腦庫存調(diào)整數(shù)據(jù)庫存更正表生鮮部食品部百貨部alc組財務(wù)部alc組核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號cs-ophwi011生效日期2003年03月03日賣場庫存區(qū)管理規(guī)范版 次第2版頁 次共2頁10目的明確賣場庫存區(qū)管理規(guī)定，使賣場庫存區(qū)操作有所依循，特制定本管理規(guī)范。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門店。30相關(guān)文件31商品庫存單40名詞解釋（無）50職責(zé)51貨架庫存管理：511輕型貨架庫存管理 5111將補(bǔ)貨后剩余的商品整理封箱，貼上庫存單，并利用設(shè)備將商品放置在貨

25、架上。 5112輕型貨架存放高度不得超過110cm，不得遮擋風(fēng)管、水管、燈座及其它消防設(shè)備。 5113商品擺放按照上輕下重原則上下擺放，紙箱寬度不得超出貨架寬度。512重型貨架庫存管理： 5121將商品整齊的擺放在棧板上，長寬不可超出棧板的規(guī)格。 5122重型貨架庫存區(qū)存貨高度不得超過150ch，不得遮擋、風(fēng)管、水管、燈坐及其他消防設(shè)備。60作業(yè)程序 61庫存單使用：611單一商品使用一張庫存單，保質(zhì)期限不同時，則按不同的保質(zhì)期限，擺放商品及分開填寫庫存單。612庫存單應(yīng)具體填寫內(nèi)容：商品品名、貨號、庫存數(shù)量、食品保質(zhì)期、填單人及日期：613補(bǔ)貨后如庫存數(shù)量有變動應(yīng)填寫新的庫存單或直接修改庫存

26、單數(shù)量，填寫人在數(shù)量修改欄位簽名確認(rèn)。614庫存單應(yīng)粘貼在商品外包裝箱的左下角，并與紙箱下邊對齊。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號cs-ophop012生效日期2003年03月03日數(shù)量帳管理規(guī)范版 次第2版頁 次共2頁10目的為讓員工掌握三級數(shù)量帳管理方法，把握本組特殊商品的銷售狀況，損耗和庫存數(shù)量，便于降低經(jīng)營成本，特制定本管理規(guī)范。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門店。30相關(guān)文件31日盤商品管理表32商品數(shù)量帳40名詞解釋（無）50職責(zé) 51三級數(shù)量帳作業(yè)規(guī)定：511三級數(shù)量帳的相關(guān)人員必須準(zhǔn)時到位（時間應(yīng)設(shè)定

27、于開店前半小時）512三級數(shù)量帳適用于大家電、精品、高單價的煙酒、保健品等貴重商品及數(shù)量較大的自有品牌商品和易竊商品。513對三級數(shù)量帳中所出現(xiàn)的盤點(diǎn)差異，店內(nèi)要清查到底盤點(diǎn)損耗由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。514三級數(shù)量帳應(yīng)于每日營業(yè)時間結(jié)束后登錄完畢。60作業(yè)程序 61三級數(shù)量帳每日盤點(diǎn)方法：611建立三級數(shù)量帳商品每日盤點(diǎn)管理表。612日盤前主管或領(lǐng)班先將電腦庫存量填于管理表內(nèi)“電腦庫存量”欄位。613營業(yè)員將初盤數(shù)量登記于日盤商品管理表“初盤數(shù)量”欄位。614主管或領(lǐng)班核對電腦庫存量是否相符。 第一次差異由營業(yè)員重盤差異品項(xiàng)第二次差異由主管或領(lǐng)班復(fù)盤差異品項(xiàng) 615二次確認(rèn)差異則填寫庫存更正單由經(jīng)（

28、副）理核準(zhǔn)alc更正單品庫存差異金額200元以上由店長核準(zhǔn)后更正。616主管或領(lǐng)班將日盤商品管理表匯總存檔617每周一將上周日盤商品管理表及庫存調(diào)整單匯總交部門alc（至少存檔半年，備案）。62三級數(shù)量帳核算方法： 621每天營業(yè)結(jié)束后，主管或領(lǐng)班根據(jù)當(dāng)日驗(yàn)貨清單第四聯(lián)（樓面聯(lián)）和收貨差異更正單，登記進(jìn)貨數(shù)量；查看電腦銷售登記“銷售”欄。根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)登記“存貨”欄，損耗欄根據(jù)電腦庫存與實(shí)際庫存的差異數(shù)填寫。622如有損耗需填寫庫存單更正單于當(dāng)晚做庫存更正。623根據(jù)公式：本日結(jié)存=昨日結(jié)存本日進(jìn)貨本日銷售差異624主管領(lǐng)班對手工三級數(shù)量帳和電腦帳進(jìn)行核對，并將差異上報處理。注：這里差異數(shù)如查

29、實(shí)無誤，即為損耗數(shù)量。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號cs-ophop026生效日期2003年03月03日食品、百貨商品盤點(diǎn)作業(yè)程序版 次第2版頁 次共12頁10目的為保證商品庫存的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，了解商品在某段時期的虧盈狀況及經(jīng)營的績效，特制定本程序。20適用范圍： 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬門店。30相關(guān)文件 31盤點(diǎn)支援人員分配計(jì)劃表。 32盤點(diǎn)區(qū)域分配表 33盤點(diǎn)貨架控制表 34庫存單 35庫存區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表 36銷售區(qū)初盤表 37銷售區(qū)復(fù)、抽盤點(diǎn)表 38盤點(diǎn)修正表 39盤點(diǎn)差異明細(xì)表 310庫存更正管理報表 311

30、盤點(diǎn)差異匯總報表40名詞解釋 41盤點(diǎn)：是指定期不定期的對庫存商品的清查點(diǎn)數(shù)，分為大盤和抽盤。 42盤點(diǎn)周期：每三個月實(shí)施大盤一次，一年不少于四次（具體時間由地區(qū)總部制定）。 43盤點(diǎn)人工調(diào)整：是指用人為人的方法將“虛虧”或“虛盈”的金額扣除，計(jì)算出該商品的真正差異金額。50職責(zé) 51店長：511盤點(diǎn)方案及日程安排的確定。512制定盤點(diǎn)區(qū)域及貨架的劃分及編號圖。513盤點(diǎn)使用表單的控制。514盤點(diǎn)速度總指揮。515總部的人力支援、設(shè)備申請及確保隔日12：00前錄人完成。516盤點(diǎn)報告的編寫及損耗金額的確認(rèn)。52值班經(jīng)理：521盤點(diǎn)進(jìn)度各項(xiàng)具體工作的落實(shí)及追蹤。522銷售區(qū)盤點(diǎn)進(jìn)度的掌握。 53

31、部門經(jīng)理職責(zé)：531根據(jù)本部門的盤點(diǎn)區(qū)域和盤點(diǎn)人員作本部門的盤點(diǎn)計(jì)劃。532對本部門盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)培訓(xùn)。533督導(dǎo)本部門員工進(jìn)行商品整理（含庫存區(qū)及銷售區(qū)）。534本部門盤點(diǎn)指揮和進(jìn)度及人力的掌控。535盤點(diǎn)生效后，指導(dǎo)本部門各組主管及人員進(jìn)行人工盤點(diǎn)調(diào)整。536本部門盤點(diǎn)損耗總結(jié)，找出原因，加強(qiáng)管理。 54部門主管職責(zé)：541做好本組商品的整理和本組盤點(diǎn)進(jìn)度、人力掌控。542盤點(diǎn)的實(shí)施。543盤點(diǎn)支援人員的出勤統(tǒng)計(jì)和具體工作的分配。544盤點(diǎn)時突發(fā)問題的處理。545盤點(diǎn)時錯誤的監(jiān)督更正。546盤點(diǎn)單據(jù)的發(fā)放、收集、上交。547盤點(diǎn)錯誤的重盤和人為因素調(diào)整。 55營業(yè)員職責(zé)551接受盤點(diǎn)培訓(xùn)

32、，并確實(shí)在盤點(diǎn)中應(yīng)用。552盤點(diǎn)前的商品整理工作。553盤點(diǎn)的認(rèn)真實(shí)施。554盤點(diǎn)結(jié)束恢復(fù)排面，對空缺貨架進(jìn)行全面補(bǔ)貨。 555配合盤點(diǎn)錯誤重盤工作 56alc職責(zé)：561于盤點(diǎn)前定義盤點(diǎn)工作，啟動盤點(diǎn)系統(tǒng)。562盤點(diǎn)日當(dāng)晚部份人員支援樓面文書作業(yè)工作。563做好盤點(diǎn)表單的控管，保證無漏單現(xiàn)象發(fā)生。564對盤點(diǎn)單據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確錄入，并列印盤點(diǎn)差異明細(xì)表。565對于盤點(diǎn)有誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。566確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果，列出期間損耗報表。57收貨部職責(zé)： 571在盤點(diǎn)前對供應(yīng)商公告盤點(diǎn)通知，并于盤點(diǎn)前兩天起停止收退貨（生鮮商品、外埠到貨商品、快訊商品、緊急于訂單的商品除外）。 572對周轉(zhuǎn)倉、外倉進(jìn)行初盤工作，

33、并做商品的進(jìn)出登記。 573對非盤點(diǎn)商品作明顯的標(biāo)志記號。 574盤點(diǎn)日當(dāng)晚支援樓面的盤點(diǎn)工作。58企劃部職責(zé)： 581于盤點(diǎn)日前一周制作“提前營業(yè)結(jié)束”公告。 582刻印賣場區(qū)域的貨架編號，并指導(dǎo)賣場人員進(jìn)行粘貼。 583盤點(diǎn)日當(dāng)晚支援樓面工作。59行政部職責(zé)： 591盤點(diǎn)所需的表格印制。 592盤點(diǎn)所需的工具（梯子、膠帶、墊板、對講機(jī)）的準(zhǔn)備。 593盤點(diǎn)日當(dāng)晚的夜宵及車輛的準(zhǔn)備。 594支援當(dāng)晚樓面的盤點(diǎn)工作。510人力資源部職責(zé) 5101盤點(diǎn)支援人員的統(tǒng)計(jì)及分配。 5102組織盤點(diǎn)培訓(xùn)及模擬考試。 5103盤點(diǎn)全體出勤人員的出勤考核。 5104盤點(diǎn)日支援樓面盤點(diǎn)。511財務(wù)部職責(zé)： 5

34、111擔(dān)任稽核人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控盤點(diǎn)流程準(zhǔn)確性及盤點(diǎn)數(shù)字的準(zhǔn)確性。 5112盤點(diǎn)日次日監(jiān)督及協(xié)助樓面人員對盤點(diǎn)數(shù)量重大差異的最后確認(rèn)。 5113督導(dǎo)各部門，各組在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行人為因素調(diào)整工作，確認(rèn)最后盤點(diǎn)損耗金額。512收銀、保安等后勤人員職責(zé)： 5121接受盤點(diǎn)培訓(xùn)和模擬考試。 5122盤點(diǎn)日當(dāng)晚作為支援人員或稽核人員實(shí)施盤點(diǎn)工作。513人力組織與掌握： 5131盤點(diǎn)當(dāng)日所有人員取消輪休，請假人員需至總經(jīng)理（單店情況下）或店長處（多店情況下）核準(zhǔn)。 5132人力資源部務(wù)必確保各位參與盤點(diǎn)的人員都接受盤點(diǎn)培訓(xùn)和模擬考試。 5133人力資源部須根據(jù)各組商品品項(xiàng)的多寡合理分配各組支援人員的數(shù)量。 5

35、134盤點(diǎn)日當(dāng)天晚班的收銀員及保安人員須于下班后方能支援盤點(diǎn)，故在分配上不能太集中在第一、第二組內(nèi)，以免影響進(jìn)度。 5135所有參加盤點(diǎn)的人員（除當(dāng)班人員外）須于盤點(diǎn)開始前半小時到指定地點(diǎn)集合點(diǎn)名，并作盤點(diǎn)要點(diǎn)講解。 5136盤點(diǎn)日當(dāng)晚所有人員不可隨意進(jìn)出賣場，員工通道保安必須做好進(jìn)出人員的登記（包括姓名、部門、進(jìn)出時間及進(jìn)出原因）。 5137全體支援人員隨被支援組參加樓面的初盤及交叉復(fù)盤工作，復(fù)盤工作完成后，第二天早班人員及支援人員方可離開，當(dāng)天晚班人員需支援稽核工作，并于盤點(diǎn)結(jié)束后，進(jìn)行補(bǔ)貨及排面整理工作。514工具保障 5141為加快盤點(diǎn)速度和保證員工安全，各樓面組可配備鋁梯兩把。（一高

36、一矮） 5142盤點(diǎn)當(dāng)晚各主要負(fù)責(zé)人須配備對講機(jī)，以確保盤點(diǎn)指揮系統(tǒng)(含播)的運(yùn)作良好。 5143參加盤點(diǎn)人員需自帶非賣場銷售的藍(lán)色或黑色套。515盤點(diǎn)前商品的整理要求： 5151庫存區(qū)商品必須徹底整理，同一貨號，同類商品集中碼放，不是原裝箱的須于箱外注明。 5152銷售區(qū)商品于盤點(diǎn)開始前，整理到最有利于盤點(diǎn)的狀態(tài)。 5153盤點(diǎn)日及前一天，收貨部應(yīng)停止收貨。生鮮及特殊情況的收貨應(yīng)于盤點(diǎn)前錄入電腦并列入盤點(diǎn)范圍。 5154收貨區(qū)、周轉(zhuǎn)倉、外庫、倉庫、團(tuán)購未結(jié)帳的商品、退貨未錄入的商品皆零盤點(diǎn)。 5155庫存區(qū)盤點(diǎn)后應(yīng)立即封庫，原則上不許提貨，補(bǔ)貨大宗購物除外。5156銷售區(qū)盤點(diǎn)單須于盤點(diǎn)日14

37、：00前抄單完畢，并應(yīng)仔細(xì)核對，確保每張單的符號品名都正確無誤。5157盤點(diǎn)開始前應(yīng)徹底檢查價格卡、pop不得缺失，同時檢查清理出的孤兒商品、退換貨商品，以免漏盤。516盤點(diǎn)原則： 5161商品整理原則：同一貨號，同組商品集中擺放；單物（pop描述與商品實(shí)物）、卡物（價格卡標(biāo)示與商品實(shí)物）、物物（銷售區(qū)與庫存區(qū)商品）對應(yīng)。 5162銷售區(qū)的盤點(diǎn)原則 以bay為單位，從上至下，從左到右；見物盤物。 5163稽核原則：每張復(fù)、抽盤點(diǎn)表抽查品項(xiàng)比例30%，錯誤率50%者，該單作廢所有商品須進(jìn)行重盤。大小家電、精品、名貴煙酒及易失竊貴重商品100%稽核。517盤點(diǎn)中的控制要求： 5171每張盤點(diǎn)單都應(yīng)

38、注明區(qū)域編號，貨架編號，以及盤點(diǎn)人員簽名和工號。5172盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)錯盤、漏盤等需更正的數(shù)字，應(yīng)報備主管更正，并在錯誤處簽名。5173盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)單沒有的商品應(yīng)報備主管是否為應(yīng)列入盤點(diǎn)的，將貨號、品名、數(shù)量寫在盤點(diǎn)單上。5174破包、破損等不足一個超市人加盟店單位的商品不列入盤點(diǎn)范圍，應(yīng)集中處理。5175復(fù)盤采取交叉復(fù)盤，初盤單上交后，才能進(jìn)行復(fù)盤；同張單的初盤人不能復(fù)盤同一盤點(diǎn)區(qū)域的商品。5176最后收單應(yīng)以盤點(diǎn)單的流水號順序收單；不可遺失單據(jù)。5177盤點(diǎn)后各組必須進(jìn)行補(bǔ)貨、清潔、整理排面等工作，不得影響次日的正常營業(yè)。60作業(yè)程序61地區(qū)公司經(jīng)理和門店店長根據(jù)管理需要確定盤點(diǎn)時間。62門

39、店有關(guān)部門須做好盤點(diǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括盤點(diǎn)表單印刷，單具的準(zhǔn)備、區(qū)域貨架劃分及編號粘貼，支援人員的統(tǒng)計(jì)分配等。63人事部組織參加盤點(diǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及實(shí)地盤點(diǎn)模擬。64生鮮、食品、百貨等各部門在盤點(diǎn)前整理好所屬區(qū)域的商品，做到分類清楚易于盤點(diǎn)。65盤點(diǎn)的當(dāng)天，生鮮、食品、百貨部及收貨部于盤點(diǎn)開始前抄單完畢。66盤點(diǎn)日當(dāng)晚營業(yè)結(jié)束后，所有員工開始領(lǐng)單到指定的區(qū)域進(jìn)行初盤。67初盤結(jié)束以初盤單換領(lǐng)復(fù)盤單進(jìn)行復(fù)盤。68復(fù)盤完畢財務(wù)部稽核人員，按復(fù)盤單、抽查盤點(diǎn)結(jié)果。69盤點(diǎn)完畢，值班經(jīng)理收交全部盤點(diǎn)單，于次日早上交alc。610alc文員根據(jù)抽復(fù)盤點(diǎn)單錄入盤點(diǎn)結(jié)果，錄入完畢列印盤點(diǎn)差異表。 610

40、1錄入人員可安排總部采購助理或門店收銀員以及收貨部錄入員協(xié)助錄入。 6101錄入正確及時是盤點(diǎn)作業(yè)成敗的重要指標(biāo)，如果需要調(diào)動總部電腦，店長必須提前向地區(qū)總辦申請。611生鮮、食品、百貨部根據(jù)盤點(diǎn)差異表，進(jìn)行二次復(fù)盤，查找差異原因。612根據(jù)二次復(fù)盤結(jié)果及差異原因，做人工調(diào)整。613盤點(diǎn)生效，店長批準(zhǔn)列印商品期間損耗表。確認(rèn)各部門的盤點(diǎn)結(jié)果。614門店店長根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，三日內(nèi)書面提出盤點(diǎn)報告，上報地區(qū)公司和總公司。70相關(guān)表格。類型情形人工調(diào)整方法1串賣a貨號的商品以b貨商品售出，此情形會造成a貨品盤虧，b貨號商品盤盈，兩者在數(shù)量上可相互沖抵，通常所造成的差異金額應(yīng)不會大。只需說明即可，不必進(jìn)

41、行調(diào)整。2收貨未錄入a貨號商品的某張訂單在收貨后未錄入，導(dǎo)致a貨號商品在盤點(diǎn)時盤盈。請收貨部確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工扣除該訂單之?dāng)?shù)量金額，復(fù)出該商品的真正差異金額，另外收貨部不能再作空進(jìn)工作，否則會造成庫存虛，導(dǎo)致下次盤點(diǎn)虛虧，財務(wù)部以人工調(diào)帳方式確認(rèn)該訂單的庫存，并給供應(yīng)商付款。收貨部多錄入a貨號商品的某張訂單在收貨部錄入時多錄，或重復(fù)錄入導(dǎo)致該店在盤點(diǎn)盤虧。請供應(yīng)商提供當(dāng)時送貨憑證，收貨部確認(rèn)后，人工扣除商品多錄的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額，另外，收貨部不能再做空進(jìn)空退工作，否則會造成庫存虛減，導(dǎo)致下次盤點(diǎn)時虛盈，財務(wù)部以人工調(diào)帳的方式確認(rèn)該商品的進(jìn)貨數(shù)量，并扣回多付貨款。退貨未

42、錄入a貨號商品在退貨后（貨已被供應(yīng)商提走，或放于退貨區(qū)未盤），而收貨部未進(jìn)行退貨錄入，導(dǎo)致該商品在盤點(diǎn)時虛虧。請收貨部確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品退貨單上的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，收貨部不能再補(bǔ)作退貨錄入工作；否則會造成庫存虛減，導(dǎo)致下次盤點(diǎn)時虛盈，財務(wù)部以人工調(diào)帳的方式，確認(rèn)該退單的存在，并于供應(yīng)商的貨款中扣除該商品的退貨金額。團(tuán)購出貨（含加盟店配貨等）未過pos團(tuán)購出貨后，未通過pos機(jī)銷售，導(dǎo)致a商品在盤點(diǎn)中虛虧。請團(tuán)購確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，團(tuán)購部及樓面人員不能再補(bǔ)過pos工，否則會造成庫存虛減，導(dǎo)致下次盤點(diǎn)時虛盈。內(nèi)部轉(zhuǎn)貨未過pos機(jī)銷售總部或門店、總務(wù)部轉(zhuǎn)貨后，未過pos銷售，導(dǎo)致a貨號商品在本次盤中虛虧。請總務(wù)確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品的轉(zhuǎn)貨數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，總務(wù)部及樓面人員不能再補(bǔ)過pos工作，否則會造成庫存虛減導(dǎo)致下次盤點(diǎn)時虛盈。供應(yīng)商補(bǔ)損耗，導(dǎo)致盤盈由于樓面或采購在盤點(diǎn)之前供應(yīng)商針對