原材料、產(chǎn)成品倉庫管理流程

1、可編輯版 * 有限公司 原材料、產(chǎn)成品倉庫管理流程（試行） 1、目的 為加強成本核算，提高本公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范原料物資 和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，保障正常的生產(chǎn)秩 序，提高各崗位工作效率，促進和提高本企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制定倉庫的管理 制度及操作流程規(guī)定。 2、適用范圍 原料及成品倉庫管理人員 3、崗位職責要求 3.1、合理安排倉庫庫容，按照存貨類別分別設置堆放區(qū)域，給每種物料貼 上明確的標簽（存貨管理卡），做到庫容整潔，堆放整齊，保證貨物的進出和 盤存方便。 3.2、按規(guī)范設置存貨明細賬本，嚴格依據(jù)入庫單、出庫單對當日發(fā)生的業(yè) 務及時登記明細賬，不得隨

2、意涂改賬目、抽換帳頁。 3.3、所有存貨做到先進先出，并采取合理的保護措施，防止物資因各種原 因受到損壞。 3.4、加強存貨管理卡的維護管理，及時登記當天發(fā)生的出入庫數(shù)據(jù)，隨時 做到賬、卡、物一致。 3.5、每月進行存貨全面盤點一次，要求盤點數(shù)據(jù)真實有效，準確無誤，并 于盤點次日及時將盤點報表上報財務部。不定期進行各類存貨整理，對存放期 限較長，逾期失效等不良存貨，及時上級匯報。 3.6、對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標 示警示標語。 3.7、嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫業(yè) 務有權拒絕辦理，并及時向上級反映。 3.8、每天及時向財務、銷

3、售、采購等部門傳遞出入庫單據(jù)及相關報表，妥 善保管出入庫單據(jù)和相關報表、帳簿，同時做好保密工作，未經(jīng)允許不能將相 關單據(jù)、報表及賬帳簿提供給未經(jīng)授權的任何第三人。 3.9、倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關 憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字。 3.10、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫 容整潔，通道暢通。 3.11、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。 3.12、嚴禁任何人在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁在倉庫堆放雜物 4、原材料入庫流程 4.1、原料保管員接到進廠通知后，領車進廠過磅記錄毛重并通知品管部、 裝卸，品管部原料取樣員初

4、檢合格后，裝卸工進行卸車。卸車完畢進行空車過 磅，地磅員打印計量單并登記臺賬，化驗員出具檢驗報告單，原料保管員收貨 入庫并記錄存貨臺賬，開具采購入庫單，采購入庫單由采購部門核算折扣 數(shù)量、確認米購單價及金額。米購入庫單經(jīng)倉管員簽字、米購員簽字、米購經(jīng) 理審核簽字后交財務一份，采購部一份。 4.2、采購入庫單必須包含下列附件： 供貨單位隨貨同行單據(jù)、過磅單據(jù)；隨貨同行單據(jù)要求開具規(guī)范，品名、 規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等要素齊全。 品管部門檢驗報告單；檢驗報告單要求送檢人、化驗人、審核人簽字完 整。 我公司過磅單。過磅單要求司磅員、監(jiān)磅員簽字完整。 5、原材料出庫流程 5.1、生產(chǎn)領用出庫：生產(chǎn)部根

5、據(jù)生產(chǎn)任務單向原料保管員及投料員下 達投料指令，原料保管員、投料員共同到現(xiàn)場確認本批投放原料的具體堆放位 置及投料數(shù)量，投料完成后投料員填寫投料記錄表，原料保管員根據(jù)投料記錄 表開具原材料領料單，領料單經(jīng)原料保管員、投料員、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后 交財務一份、生產(chǎn)部一份。 5.2、銷售出庫：發(fā)生對外銷售的原材料時， 由銷售內(nèi)勤開具 銷售出庫單， 原料庫管員依據(jù)銷售出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字、財務 審核簽字、倉管員簽字生效，交銷售一份，財務一份。原料銷售必須經(jīng)過磅房 進行過磅，過磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后作為銷售出庫單必要附件。 5.3、報廢出庫：原材料因過期變質(zhì)及其他原因需要報廢時

6、，由品管部開具 原料報廢單，經(jīng)相關部門負責人簽字審核后，原料倉管員依據(jù)原料報廢單開具 其他出庫單，原料報廢單他為其他出庫單必要附件，其他出庫單交財務一 份、品管部一份。 6、回機料入庫、出庫流程 6.1、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的回機料及打包機尾料屬回機料管理范圍， 由生產(chǎn)部 班組長、現(xiàn)場品管確認尾料品種、數(shù)量，原料倉管員填寫回機料入庫單； 6.2、回機料使用時，由生產(chǎn)部班組長、現(xiàn)場品管確認使用品種、數(shù)量，原 料倉管員填寫回機料出庫單。 7、產(chǎn)成品入庫流程 7.1、當天生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，必須當天辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù) 7.2、產(chǎn)成品倉管員根據(jù)生產(chǎn)部打包組打包記錄報表開具產(chǎn)成品入庫單 7.3、產(chǎn)成品入庫單必須包

7、含附件: 打包記錄表，根據(jù)生產(chǎn)實際情況由打包組據(jù)實填寫； 產(chǎn)成合格檢驗報告，由品管部在生產(chǎn)過程中取樣化驗后出具檢驗報告。 8產(chǎn)成品出庫管理 8.1銷售出庫，由銷售內(nèi)勤開具銷售出庫單，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)銷售 出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字、財務審核簽字、倉管員簽 字后生效，交銷售內(nèi)勤一份，財務一份。產(chǎn)成品銷售必須經(jīng)過磅房進行過磅， 過磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后做為銷售出庫單必要附件。 8.2回機出庫，當庫存產(chǎn)成品包裝破損、超出保質(zhì)期或其他原因無法銷售 時，經(jīng)品管部門檢驗，判定可以進行回機處理時，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)檢驗報告 開具調(diào)撥單，將需要回機處理的產(chǎn)成品調(diào)入原材料倉庫作為回機料使用。

8、 8.3、報廢出庫，產(chǎn)成品發(fā)生無法銷售且經(jīng)品管部門檢驗判定無法進行回機 處理時，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)檢驗報告開具其他出庫單，進行產(chǎn)成品報廢處 理。 附：1、采購入庫單 2、領料單 3、產(chǎn)成品入庫單 4、銷售出庫單 5、其他出庫單 6、調(diào)撥單 采購入庫單 供應商： 日期： 編號： 源單類型： 源單編號： 米購方式: 收料倉庫： 備注： 審核人: 采購部: 品管部: 倉庫: 制單: 骨口. 序號 代碼 名稱 規(guī)格 單位 實收 數(shù)量 單價 金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 1 2 3 4 5 6 合計 產(chǎn)成品入庫單 交貨單位： 日期： 編號： 源單類型： 源單編號： 收貨倉庫: 備注： 骨口. 序號 代碼 名稱

9、規(guī)格 單位 實收 數(shù)量 單價 金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 1 2 3 4 5 6 合計 審核人：生產(chǎn)部：品管部: 倉庫: 制單: 銷售出庫單 購貨單位： 日期： 編號： 源單類型： 源單編號： 發(fā)貨倉庫: 備注： 骨口. 序號 代碼 名稱 規(guī)格 單位 實發(fā) 單價 金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合計 審核人：財務部: 銷售部: 倉庫: 制單: 領料單 領料部門：日期：編號: 發(fā)料倉庫：備注： 審核人：生產(chǎn)部：投料人: 倉庫: 制單: 骨口. 序號 代碼 名稱 規(guī)格 單位 實發(fā) 數(shù)量 單價 金額 生產(chǎn)日期 保質(zhì)期 1 2 3 4 5 6 合計 其他出庫單 部門：日期：編號: 發(fā)料倉庫：備注： 審核人: 品管部: 倉庫: 制單: 骨口. 序號 代碼 名稱 規(guī)格 單位 實發(fā) 數(shù)量 單價 金額 生產(chǎn)日期