設(shè)備物資采購流程及規(guī)定

1、設(shè)備物資采購流程流程名稱設(shè)備物資采購管理流程流程目的1. 促進采購過程的規(guī)范化管理。2. 提高設(shè)備物資的采購效率，并降低物資的采購成本。流程步驟細化執(zhí)行關(guān)鍵點說明執(zhí)行部門1各部門提交物 資需求計劃（表）1各部門物資需求計劃（表）經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核后 報校長批準的計劃單（表）需求部門2.分類、匯總并 形成物資采購計劃2全校物資采購計劃物管處3.上報相關(guān)分管 領(lǐng)導(dǎo)審核3物資采購計劃物管處4詢價、比價、招標4詢價單、招標書填寫相關(guān)表格，編寫招標 書等物管處5.選擇供應(yīng)商5供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查情況匯總，篩選出符 合要求的供應(yīng)商報學(xué)校物管處6.進行采購談判6供應(yīng)商調(diào)查表組織相關(guān)部門開采購會 議采購委員會7.

2、合同起草并評 審7合同評審表物管處8.簽訂采購合同8采購合同組織財務(wù)、紀檢、使用部 門等參加合同談判物管處9.執(zhí)行采購合同9采購合同物管處及使用部門10.物資驗收并 付款10物資驗收單組織財務(wù)、紀檢、使用部 門等部門參加標底驗收， 并辦理入庫、建賬等手續(xù)物管處牽頭 使用部門、財 務(wù)處等配合（二）設(shè)備物資采購管理制度設(shè)備物資采購管理制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的1. 為規(guī)范學(xué)校的物資采購行為，杜絕物資采購中的漏洞。2. 為合理使用資金，降低物資采購成本，提高采購效率。3增加采購工作的透明度，加強學(xué)校物資采購的監(jiān)督管理。第2條適用范圍1. 辦公、實習(xí)設(shè)備、辦公用品、辦公耗材、辦公

3、室辦公用品、專業(yè)類書籍雜志等。2. 員工福利用品、單身員工宿舍成批物品等。3. 學(xué)校特殊情況需采購的物資。第2章設(shè)備物資采購計劃管理第3條物資需求信息收集物資需求部門依據(jù)本部門的采購計劃，填寫物資需求計劃表（附件1 ）或固定資產(chǎn)購置申請單（附件2），明確列出所需物資的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、咨詢價格、用途以及其他注意 事項，報部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后再設(shè)備物資分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第4條設(shè)備物資分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物管處提供的學(xué)校物資的庫存和需求等實際概況提出審核意 見。第5條物資采購計劃審批及計劃擬定申請部門負責人將調(diào)整后的物資計劃提交校長審批。若校長提出修改意見，申請部門根據(jù)修改 意見進行修改，并于改后執(zhí)

4、行 ；若校長一次性審批通過，則即可執(zhí)行。第6條 物管處根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審核意見對設(shè)備物資采購進行匯總，按采購程序進行采購。第3章供應(yīng)商選擇管理第6條成立采購小組學(xué)校專門成立采購小組，由其執(zhí)行物資采購計劃，該小組的具體成員包括申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)、 分管設(shè)備物資領(lǐng)導(dǎo)、使用部門負責人、物管處負責人、財務(wù)處負責人、紀檢人員等，其中物資設(shè)備 物資分管領(lǐng)導(dǎo)擔任該小組的組長。第7條開展詢價、比價1. 物管處根據(jù)物資需求的緊急程度并參照市場行情和以往的采購記錄或根據(jù)廠商提供的資料 進行相關(guān)的市場詢價、比價，并在詢價表上簽署意見。2. 物管處對意向供應(yīng)商所提供的資料進行整理，并對各個供應(yīng)商的報價單進行比較，并將比較

5、結(jié)果報采購小組組長。3. 采購小組根據(jù)報價比較的結(jié)果組織開采購會議并選擇合理的供應(yīng)商。第8條供應(yīng)商調(diào)查、選擇采購小組對報價合理的供應(yīng)商進行調(diào)查，全面了解其在其他方面的情況；綜合詢價、比價和供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果，經(jīng)過電話、傳真或現(xiàn)場談判后選擇出符合學(xué)校要求的設(shè)備物資供應(yīng)商。第4章采購談判與合同簽署管理第9條采購雙方談判采購小組與選定的供應(yīng)商就物資價格、質(zhì)量、規(guī)格型號、交貨日期進行談判，小組成員必須認 真記錄領(lǐng)導(dǎo)談判結(jié)果。第10條 擬定采購合同和合同評審對于合同金額小于人民幣5000元的，可簽訂合同；對于合同金額大于人民幣5000元的，甲乙雙方必須簽訂合同，同時必須做合同評審。物管處根據(jù)談判結(jié)果組織擬寫

6、采購合同提交學(xué)校相關(guān)部門負責人和法律顧問評審后，再由 校長進行審批。第11條簽署采購合同采購合同經(jīng)過評審后，由校長同供應(yīng)商簽署采購合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)以及合同標的的規(guī)格、數(shù)量、價格以及交貨日期、交貨方式及地點、貨款結(jié)算方式，供貨商的銀行賬號、 聯(lián)系方式、辦公場所地址和其他要求等內(nèi)容。第5章設(shè)備物資采購方式第12條采購方式根據(jù)學(xué)校采購金額的大小，采購方式分為公開招標采購、邀請比選招標采購、競爭性談判采購 及詢價、比價采購方式。對于一次性采購總金額小于30000元的設(shè)備物資需進行詢價、比價采購；對于采購總金額小于 100000元的設(shè)備物資需進行邀請比選采購或競爭性談判采購；對于大約10000

7、0元的采購需進行公開招標采購。第6章設(shè)備物資驗收與付款管理第13條 采購小組依照合同，會同使用部門、財務(wù)處、紀檢等對供應(yīng)商運送的的設(shè)備物資進行 質(zhì)量驗收。驗收合格后填寫物資驗收入庫單，并按照物資分類入庫，如不合格則退回廠家。第14條付款采購小組根據(jù)采購合同的約定的款項和費用進行核算，并按照學(xué)校付款流程向財務(wù)處提交 相關(guān)資料，由財務(wù)處向設(shè)備物資供應(yīng)商支付貨款。第6章附則第14條本制度由物管處負責制定、解釋和修訂。 第15條 本制度自校長審批通過之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期附件1:（一）物資需求計劃表編號：填制日期：_年_月_日申請部門名稱部門負責人申請日期電話物資信息序號名稱數(shù)量規(guī)格庫存單位估價12預(yù)計總價期望到貨時間年 月曰申請購買理由其他說明部門負責人意見部門分管領(lǐng)導(dǎo)負責人意見簽名：日期：年 月曰簽名：日期：年 月曰物資分管領(lǐng)導(dǎo)負責人意見校長審批意見簽名：簽名：日期：年 月曰日期：年 月曰附件2:（二）固定資產(chǎn)購置申請表編號：填制日期：_年_月_日申請部門名稱部門負責人申請日期電話固定資產(chǎn)名稱數(shù)量預(yù)計總價期望到貨時間年 月