中聯(lián)汽配流程以市場需求為導(dǎo)向的核心流程

1、中聯(lián)汽配 機(jī)密機(jī)密 本文內(nèi)容由遠(yuǎn)卓管理顧問提供，僅供中聯(lián)汽配內(nèi)部使用，未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面 許可，他人不可使用、更改和向第三方傳播。本文中含有遠(yuǎn)卓管理顧問認(rèn)為可靠 的第三方資料，但遠(yuǎn)卓管理顧問不對該資料的準(zhǔn)確性、完整性和基于該資料的預(yù) 測承擔(dān)責(zé)任。 2003年2月 中聯(lián)汽配咨詢項(xiàng)目最終報告分報告1 以市場需求為導(dǎo)向的核心流程以市場需求為導(dǎo)向的核心流程 目錄： v流程框架、層級流程框架、層級 v核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程 v支持流程支持流程 v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程 v核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程 月度銷售計劃流程 訂單處理流程 采購流程 倉儲/物流管理流程 v支持流程支持流程 市場推廣流程 渠道規(guī)

2、劃建設(shè)流程 產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程 產(chǎn)品資料流程 專賣店考核流程 索賠處理流程 v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程 合約審批流程 計劃/預(yù)算流程 績效考評流程 為保證渠道管理制度有效實(shí)施，中聯(lián)需要建立必需的核心流程 主要業(yè)務(wù)目標(biāo)主要業(yè)務(wù)目標(biāo) 需建立的流程需建立的流程 快速建立分銷體系 規(guī)范管理分銷渠道 拓寬產(chǎn)品線 通過產(chǎn)品、渠道、獲利能力對 渠道各環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的吸引力 并通過與上下游成員建立明晰的流程接口，實(shí)現(xiàn)以市場需求為導(dǎo)向、 渠道管理規(guī)范的運(yùn)營機(jī)制 專賣店/專賣店經(jīng)銷商中聯(lián)供應(yīng)商客戶 接口 接口 信息反饋流程 市場信息調(diào) 查/分析 產(chǎn)品線規(guī)劃/ 引進(jìn)流程 接口二 接口一 接口三 供應(yīng)商開 發(fā) 商洽 信

3、息反饋 采購流程訂單處理流程接口四 采購流程接口五供貨 銷售流程購買 倉儲/物流管 理流程 接口六 信息反饋流程信息收集 調(diào)查/回訪調(diào)查/回訪專賣店考核 流程 接口七 以需求為拉 動的產(chǎn)品規(guī) 劃/引進(jìn) 以需求為拉 動的產(chǎn)品銷 售 規(guī)范的渠道 管理 中聯(lián)流程可劃分為經(jīng)營管理流程、核心業(yè)務(wù)流程、支持流程三大類 市場推廣流程 渠道規(guī)劃建設(shè)流程 產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程 產(chǎn)品資料流程 專賣店考核流程 索賠處理流程 合約審批流程 計劃/預(yù)算流程 績效考評流程 經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程 支持流程支持流程 月度銷售計劃流程 訂單處理流程 采購流程 倉儲/物流管理流程 核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程 客戶客戶 中聯(lián)流程層

4、級劃分 流程類型第一級第二級 核心業(yè)務(wù)流程 月度銷售計劃流程 訂單處理流程 月度訂單處理流程 補(bǔ)充訂單處理流程 緊急訂單外理流程 采購流程 倉儲/物流管理流程 支持流程 市場推廣流程 促銷活動流程 覆蓋推廣流程 渠道規(guī)劃建設(shè)流程 專賣店開發(fā)流程 專賣店經(jīng)銷商開發(fā)流程 產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程 產(chǎn)品資料流程 專賣店考核流程 索賠處理流程 經(jīng)營管理流程 合約審批流程 計劃/預(yù)算流程 績效考評流程 目錄： v流程框架、層級流程框架、層級 v核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程 v支持流程支持流程 v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程 專賣店驗(yàn)收/銷售 核心業(yè)務(wù)流程框架 采購/發(fā)運(yùn)訂單處理 銷售計劃流程 中聯(lián)銷售 訂單處理流程

5、補(bǔ)充訂 貨流程 采購流程 倉儲/物流 管理流程 清點(diǎn)/收貨 調(diào)配信 息流程 銷售計劃流程 流程銷售流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課課長流程制定人：審核:簽署： 專賣店/經(jīng)銷商*業(yè)務(wù)部銷售課市場部開發(fā)課總經(jīng)理責(zé)任人備注 開發(fā)課課長 銷售員 計劃員 計劃員 總經(jīng)理 銷售員 年度營銷計劃 月度訂貨預(yù)測 庫存清單 x月度銷售計劃 銷售課根據(jù)銷售 計劃引導(dǎo)專賣店采購 其未列入購買意向的 部品，保證分銷鏈條 上配件庫存的合理性 *月度銷售計劃 包括月度內(nèi)各銷售區(qū) 域需銷售的各類配件 的數(shù)量、金額，作為 對銷售人員考評依據(jù) 之一 *經(jīng)銷商是

6、指為銷售 電裝要求的摩托車等 配件而發(fā)展的非汽車 配件特約經(jīng)銷商 *庫存分析包括當(dāng)前 庫存和在途庫存狀況 了解月度訂貨意向 庫存分析* 編制月度銷售 計劃 批準(zhǔn) 落實(shí)銷售計劃 接訂單 處理流程 2 3 4 1 每月10號 5 每月6號前 接計劃預(yù) 算流程 1 每月15號前 訂單處理流程 流程訂單處理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課課長流程制定人：審核:簽署： 專賣店銷售課責(zé)任人備注 專賣店 專賣店 計劃員 計劃員 經(jīng)銷產(chǎn)品目錄 月度計劃采購單 a-補(bǔ)充訂貨流程 b調(diào)配信息流程 接銷售計 劃流程 補(bǔ)充訂 貨流程 調(diào)配信 息流程 訂

7、單確認(rèn) 有效？ 否 是 每月15號 接產(chǎn)品資 料流程 1 ab 月度 訂貨 訂貨 聯(lián)系追 加訂貨 其它時間 庫存 查詢 有庫存？ 有 無 2 1 訂單處理流程(續(xù)) 流程訂單處理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第 2 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課課長流程制定人：審核:簽署： 專賣店財務(wù)課銷售課責(zé)任人備注 計劃員 計劃員 財務(wù)人員 計劃員 銷售員 財務(wù)人員 財務(wù)人員 付款通知單 x常規(guī)配件訂貨計 劃 付款憑證傳真件 訂單匯總表 銷售清單 計劃員將已預(yù)訂的 現(xiàn)貨信息輸入電腦系 統(tǒng)，對相關(guān)庫存配件 作出預(yù)售標(biāo)識 匯總訂單 接采購計 劃流程 6 通知付款 常規(guī)配件 需求預(yù)

8、測 付款 輸入系統(tǒng) 出庫 通知 接庫存管 理流程 3 4 現(xiàn)貨 期貨 7 1 1 已到款？ 蓋章 查收 通知 5 是 否 訂單處理流程-補(bǔ)充訂貨(a) 流程補(bǔ)充訂貨流程流程文件編號：本流程共1 頁之第 1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課課長流程制定人：審核:簽署： 專賣店銷售課財務(wù)部責(zé)任人備注 計劃員 專賣店 計劃員 計劃員 銷售員 財務(wù)人員 銷售員 財務(wù)人員 財務(wù)人員 緊急訂貨單 付款通知單 付款憑證傳真件 x銷售清單 計劃員將已預(yù)訂的 現(xiàn)貨信息輸入電腦系 統(tǒng)，對相關(guān)庫存配件 作出預(yù)售標(biāo)識 b調(diào)配信息流程 調(diào)配信 息流程 b 庫存 查詢 有庫存？ 有 無 通知付款

9、付款 輸入系統(tǒng) 查收 2 1 訂單確認(rèn) 有效？ 否 是 通知 3 已到款？ 蓋章 出庫 通知 接庫存管 理流程 4 是 否 緊急訂貨 1 訂單處理流程調(diào)配信息 (b) 流程調(diào)配信息流程流程文件編號：本流程共1 頁之第 1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課課長流程制定人：審核:簽署： 需方專賣店供方專賣店銷售課責(zé)任人備注 計劃員 計劃員 專賣店 計劃員 計劃員 調(diào)撥匯報單 計劃員將需求信息 在中聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)站上發(fā) 布 計劃員在接到調(diào) 撥匯報單后，需立 即更新網(wǎng)站上的需求 信息。需求信息有效 期為60天，到期系統(tǒng) 自動更新 補(bǔ)充訂 貨流程 b 聯(lián)系追 加訂貨 庫存 查詢 有庫存

10、？ 無 有 發(fā)布需求信息 協(xié)商調(diào)撥 報告 備案 1 信息更新 1 2 采購流程 流程采購流程流程文件編號：本流程共1 頁之第1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：采購課流程負(fù)責(zé)人：采購課課長流程制定人：審核:簽署： 總經(jīng)理采購課儲運(yùn)課責(zé)任人備注 庫管員 計劃員 采購課長 總經(jīng)理 計劃員 訂單匯總表 庫存清單 采購計劃 x采購訂單 庫存分析包括當(dāng)前 庫存和在途庫存狀況 分析 采購課計劃員根據(jù) 訂單匯總表和 庫存清單的品種、 數(shù)量制定采購計劃 接訂單處 理流程 編制采購 計劃 庫存分析 審核 批 準(zhǔn) 通 過? 訂貨 接庫存管 理流程 1 2 3 4 2 1 否 是 1 倉儲/物流管理流程 流程倉儲/

11、物流管理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：儲運(yùn)課流程負(fù)責(zé)人：儲運(yùn)課課長流程制定人：審核:簽署： 專賣店銷售課財務(wù)部儲運(yùn)課供應(yīng)商/貨代責(zé)任人備注 計劃員 庫管員 采購員 銷售啼 財務(wù)人員 計劃員 財務(wù)人員 庫管員 采購訂單 采購計劃 付款通知單 x付款憑證傳真件 入庫單 銷售清單 6-1：第一聯(lián)； 6-2：第二聯(lián)； 6-3：第三聯(lián)； 6-4：第四聯(lián)； 接采購流程 檢點(diǎn)/簽收 供貨 正 確? 聯(lián)系/核對 分類/ 保存 通知 付款 付款 制單 1 到港通知 送貨 2 3 6 錄入 系統(tǒng) 5 1 是 否 通知 已到款？ 蓋章 4 是 否 通知 發(fā)貨 6-1 6-2

12、 存檔 存檔 倉儲/物流管理流程(續(xù)) 流程倉儲/物流管理流程流程文件編號：本流程共2頁之第2 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：儲運(yùn)課流程負(fù)責(zé)人：儲運(yùn)課課長流程制定人：審核:簽署： 專賣店貨運(yùn)公司儲運(yùn)課責(zé)任人備注 庫管員 庫管員 庫管員 運(yùn)輸公司 庫管員 庫管員 專賣店/庫管員 發(fā)運(yùn)單 發(fā)運(yùn)通知單 庫管員傳真發(fā)出 發(fā)運(yùn)通知單需立 即電話跟進(jìn)確認(rèn)專賣 店是否收到發(fā)運(yùn)通 知單。 1 按單清點(diǎn) 裝箱 制單 1 2 承運(yùn) fax通知 并確認(rèn) 清點(diǎn)收貨 正 確? 簽字 回傳 核對 2 1 存檔 2 否 是收貨后24h內(nèi) 6-3 存檔 6-4 1 目錄： v流程框架、層級流程框架、層級 v核心業(yè)務(wù)流程核心

13、業(yè)務(wù)流程 v支持流程支持流程 v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程 市場推廣流程促銷活動 (a) 流程市場推廣流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 開發(fā)課專賣店責(zé)任人備注 專賣店 開發(fā)課長 總經(jīng)理 專賣店 市場開發(fā)人員 市場開發(fā)人員 年度營銷計劃 促銷方案 實(shí)施情況報告 x促銷活動分析報 告 b覆蓋推廣流程 接計劃預(yù) 算流程 1 制定促 銷方案 覆蓋推 廣流程 2 審批 通過？ 實(shí)施 效果 分析 4 實(shí)施 制定促 銷方案 降價促銷？ 2 3 3 b 是 否 促銷活動 覆蓋 推廣 需配合 不需 配合 市場推廣流程覆蓋推

14、廣 (b) 流程市場推廣流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 開發(fā)課專賣店責(zé)任人備注 開發(fā)課長 專賣店經(jīng)理 專賣店銷售員 專賣店銷售員 開發(fā)人員 年度營銷計劃 市場覆蓋目標(biāo) 客戶拜訪計劃 x專賣店覆蓋推廣 表 專賣店產(chǎn)品推廣 月度報表 接計劃預(yù) 算流程 1 制定 目標(biāo) 促銷 活動 覆蓋推廣 促銷活 動流程 a 2 制定 計劃 3 拜訪 4 填報月 度報表 5 接收 存檔 接專賣店考 核流程 渠道規(guī)劃建設(shè)流程專賣店開發(fā) 流程渠道規(guī)劃建設(shè)流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：開

15、發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 開發(fā)課專賣店責(zé)任人備注 開發(fā)課長 開發(fā)課長 加盟商 開發(fā)人員 開發(fā)課長 加盟商 年度營銷計劃 最終客戶分布 維修廠基礎(chǔ)資料 x地區(qū)配件商店基 礎(chǔ)資料表 渠道發(fā)展規(guī)劃 中聯(lián)專賣店加盟 申請表 專賣店加盟意向 合同 開發(fā)人員根據(jù)渠道 發(fā)展規(guī)劃、加盟申請 者資質(zhì)，綜合判斷是 否與之簽署意向合同 接計劃預(yù) 算流程 1 分析 234 編制 5 申請 加盟 初審 6 通過？取消 簽訂意向合同 7 籌備 建店 1 1 是 否 渠道規(guī)劃建設(shè)流程專賣店開發(fā)（續(xù)） 流程渠道規(guī)劃建設(shè)流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程

16、負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 開發(fā)課專賣店責(zé)任人備注 加盟商 開發(fā)課長 加盟商 總經(jīng)理 開發(fā)課長 專賣店資格審查 表 申請 審查 1 專賣店資格審查 8 通過？ 授予專賣權(quán) 整改？整改 取消 8 備案 批準(zhǔn)通過？ 是 否 是 否 是 否 渠道規(guī)劃建設(shè)流程專賣店經(jīng)銷商開發(fā) 流程渠道規(guī)劃建設(shè)流程流程文件編號：本流程共1 頁之第1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 開發(fā)課專賣店專賣店經(jīng)銷商責(zé)任人備注 銷售人員 銷售人員 經(jīng)理 銷售人員 銷售人員 經(jīng)理 開發(fā)人員 中聯(lián)/專賣店 經(jīng)銷商訪談計劃 書 經(jīng)銷商訪談總結(jié) 專賣店經(jīng)銷商加 盟申請表

17、 了解區(qū)域內(nèi)配件經(jīng) 銷商數(shù)量、分布、所 銷售配件車型、資質(zhì) 狀況等信息，并確定 發(fā)展加盟的目標(biāo) 獲取 信息 確定 目標(biāo) 制定 計劃 拜訪 1 2 愿意加盟？ 申請 關(guān)系維持 3 備案 授權(quán) 1 是 否 產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程 流程產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：采購課流程負(fù)責(zé)人：采購課課長流程制定人：審核:簽署： 供應(yīng)商采購課專賣店責(zé)任人備注 開發(fā)人員 開發(fā)人員 課長 課長/總經(jīng)理 開發(fā)人員 開發(fā)人員 供應(yīng)商推薦產(chǎn)品 信息 專賣店月度綜合 信息表 替代品常用件零 售價 x產(chǎn)品線規(guī)劃方案 供應(yīng)商信息 產(chǎn)品線規(guī)劃包括需 引進(jìn)產(chǎn)品的型號、引 進(jìn)時間表

18、、零售價等 信息收集 制定產(chǎn)品線 規(guī)劃 4 信息反饋 產(chǎn)品引進(jìn) 供應(yīng)商資料 收集 供應(yīng)商分析 12 5 推薦 產(chǎn)品 1 市場需 求調(diào)查 23 原供應(yīng)商 新開發(fā)供應(yīng)商 1 產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程(續(xù)) 流程產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 供應(yīng)商采購課責(zé)任人備注 課長 課長/總經(jīng)理 課長/總經(jīng)理 合作協(xié)議 引進(jìn)產(chǎn)品清單 12 提出采購合 作建議 簽署合 作協(xié)議 6 產(chǎn)品引進(jìn)談判 7 接產(chǎn)品資 料流程 產(chǎn)品資料流程 流程產(chǎn)品資料流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門

19、：資料技術(shù)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 供應(yīng)商資料技術(shù)課銷售課責(zé)任人備注 銷售課長 開發(fā)人員 總經(jīng)理 供應(yīng)商 開發(fā)人員 開發(fā)人員 總經(jīng)理 引進(jìn)產(chǎn)品清單 產(chǎn)品價格/最低訂 貨量設(shè)定表 產(chǎn)品資料 x新增經(jīng)銷產(chǎn)品通 知 接產(chǎn)品規(guī)劃 引進(jìn)流程 1 索取資料 制定 價格 通過? 提供 資料轉(zhuǎn)換 編制目錄 審批通過? 1 2 3 4 是 否 是 否 產(chǎn)品資料流程(續(xù)) 流程產(chǎn)品資料流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：資料技術(shù)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 供應(yīng)商銷售課資料技術(shù)課責(zé)任人備注 計劃員 銷售員 銷售課長 總經(jīng)理 開發(fā)人員

20、開發(fā)人員 計劃員 x新增經(jīng)銷產(chǎn)品通 知 產(chǎn)品目錄變更申 請 產(chǎn)品目錄變更通 知 1 發(fā)布 接收 產(chǎn)品目 錄維護(hù) 目錄更 改申請 審批通過? 市場信息 收集分析 在線發(fā)布變更通知 發(fā)布 4 5 4 6 是否 專賣店考核流程 流程專賣店考核流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 專賣店市場課銷售課/采購課責(zé)任人備注 專賣店 相關(guān)部門 業(yè)務(wù)人員 管理人員 管理人員 相關(guān)部門 業(yè)務(wù)人員 管理人員 管理人員 包括：專賣店月度綜合信 息表、整車廠替代品 常用件零售價、國產(chǎn) 副廠件替代品常用件零售 價、中聯(lián)專賣店月度 財務(wù)

21、快報、行動計 劃、月度進(jìn)銷存快 報、專賣店分銷明細(xì) 表、專賣店零售明細(xì) 表 包括：地區(qū)維修廠基礎(chǔ)資 料表、地區(qū)配件商店 基礎(chǔ)資料表、專賣店 產(chǎn)品推廣月度報表 調(diào)查報告 x業(yè)績考評得分表 即時考評通知書 信息反饋 受理分析 受理分析 抽查/取證 屬實(shí)? 處罰 結(jié)果 反饋 5 接受 處罰 收集綜合考評數(shù)據(jù) 需查證? 1 提供綜合 考評數(shù)據(jù) 3 1 2 是 否 覆蓋抽查專項(xiàng) 考評 取證 是 否 4 2345 專賣店考核流程（續(xù)） 流程專賣店考核流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署： 市場課責(zé)任人備注 市場課課長 市

22、場課課長 市場部部長/總 經(jīng)理 市場課課長 專賣店年度綜合 考評表 專賣店年度獎懲 方案 1 綜合考評 6 制定獎懲方案 審批通過? 實(shí)施獎懲 7 是 否 索賠處理流程 流程索賠處理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課長流程制定人：審核:簽署： 用戶專賣店責(zé)任人備注 用戶 專賣店銷售員 專賣店銷售員 技術(shù)監(jiān)督局 專賣店銷售員 專賣店銷售員 質(zhì)量鑒定報告 索賠申請 判斷 范圍內(nèi)?解釋 質(zhì)量鑒定 1 解釋/協(xié) 商處理 更換配件 賠償? 1 否 是 用戶責(zé)任質(zhì)量問題 無法 確定 否 是 金額 1000元 金額 1000元 索賠處理流程（續(xù)）

23、 流程索賠處理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期: 流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課長流程制定人：審核:簽署： 專賣店銷售課財務(wù)部責(zé)任人備注 專賣店銷售員 專賣店庫管員 技術(shù)監(jiān)督局 銷售員/專賣店 銷售員 銷售員 專賣店銷售員 財務(wù)人員 質(zhì)量鑒定報告 索賠申請表 索賠支付清單 1 索賠 申請 配件 返回 2 1 2 技術(shù)鑒定 與用戶解釋 1 賬務(wù)處理 質(zhì)量問題? 賠付 1 已判定責(zé)任需判定責(zé)任 是 否 賠償金 額計算 3 目錄： v流程框架、層級流程框架、層級 v核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程 v支持流程支持流程 v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程 合約審批流程 流程名稱合約審批流

24、程編號:本流程共 1 頁 第 1 頁生效日期： 流程協(xié)調(diào)控制部門：辦公室流程負(fù)責(zé)人：辦公室主任制定人：審核：簽署： 辦公室申請部門責(zé)任人備注 申請人員 按審批權(quán)限 辦公室主任 申請人員 辦公室主管 辦公室 合同 合同專用章使 用申請書 審批申請 審核 符合 用印 要求？ 蓋合約章 合約分發(fā)/存檔 補(bǔ)齊手續(xù) 審批 1 2 計劃預(yù)算流程概述 主要活動主要活動 主要信息需求主要信息需求 制度及約定制度及約定 預(yù)算實(shí)施及調(diào)整編制年度經(jīng)營預(yù)算下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 分析當(dāng)年業(yè)績 制定來年目標(biāo) 按部門分解經(jīng)營目標(biāo) 下達(dá)經(jīng)營目標(biāo) 根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)編制部門預(yù)算 匯總平衡總預(yù)算 討論并修正部門預(yù)算 批準(zhǔn)/下達(dá)公司經(jīng)營預(yù)算

25、 季度經(jīng)營狀況分析/總結(jié) 計劃預(yù)算調(diào)整 審批/下達(dá)調(diào)整后的經(jīng)營預(yù) 算 經(jīng)營實(shí)績歷史資料 銷售預(yù)測 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營目標(biāo)及分解到各部門 的具體指標(biāo) 預(yù)算編制的相關(guān)約定（利率、 稅率、成本配比等） 當(dāng)期經(jīng)營實(shí)績 影響經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵 因素的相關(guān)信息 經(jīng)營計劃/預(yù)算編制程序 經(jīng)營計劃/預(yù)算審批權(quán)限 計劃預(yù)算流程 流程名稱計劃預(yù)算流程編號:本流程共 3 頁 第 1 頁生效日期： 控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理制定人：審核：簽署： 董事會公司高管層辦公室各部門責(zé)任人備注 董事會 辦公室 辦公室 辦公室 各部門 年度經(jīng)營目標(biāo) 年度預(yù)算大綱 部門經(jīng)營目標(biāo) 1 擬定預(yù)算大綱 經(jīng)營目標(biāo)分解 下達(dá)部門經(jīng)營 目標(biāo) 各部門編制 計劃與預(yù)算 2 3 下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 1 計劃預(yù)算流程（續(xù)） 流程名稱計劃預(yù)算流程編號:本流程共 3 頁 第 2 頁生效日期： 控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理制定人：審核：簽署： 董事會各部門辦公室財務(wù)部責(zé)任人備注 辦公室/財務(wù)部 /各部門 總經(jīng)理 辦公室/財務(wù)部 董事會 辦公室/財務(wù)部 部門年度計劃/ 預(yù)算 公司年度計劃/ 預(yù)算 部門年度計劃/ 預(yù)算