安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化分工

1、附件: 地面生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核標(biāo)準(zhǔn) 一、基礎(chǔ)管理部分（80分） 1.責(zé)任制落實(shí)（10分） 序號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo) 準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任人 1. 1 領(lǐng) 導(dǎo) 責(zé) 任 成立以主要負(fù)責(zé) 人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn) 委員會，定期組織召開 安全生產(chǎn)委員會會議 或安全辦公會， 3 1. 未成立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會并 建立相關(guān)制度，不得分（否決項）。 2. 主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定定期召開 安委會會議和安全辦公會，不得 分（否決項）。； 會議記錄不完整，扣 1分/次。 杜 根 林 劉 寶 珠 1.2 安 全 生 產(chǎn) 責(zé) 任 制 制定符合本單位 的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明 確各部門、各級、各類 崗位人員

2、安全生產(chǎn)責(zé) 任。 3 1. 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，或安 全生產(chǎn)責(zé)任制未有效落實(shí)造成事 故，不得分（否決項）。安全生 產(chǎn)責(zé)任制度制定不全面的扣 1分 2. 各級、各類人員未落實(shí)安全生 產(chǎn)責(zé)任制，扣1分/次。 3. 未制疋責(zé)任追究制度和考核制 度，無安全生產(chǎn)獎懲記錄，扣1 分。（制定責(zé)任制管理制度及考核 制度）各單位月度考核，安全部 季度通報。 杜 根 林 四廠 一區(qū) 黨政 正職 、 李 素 霞 、 劉 寶 珠 1.3 主 體 責(zé) 任 落 實(shí) 根據(jù)國家和上級 單位規(guī)定要求，設(shè)置安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)， 配備滿足安全生產(chǎn)要 求的各級安全監(jiān)督人 員和所需的設(shè)施器材。 制定滿足安全生 產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費(fèi)

3、 用計劃，嚴(yán)格審批程 序，按上級規(guī)定提取安 全生產(chǎn)費(fèi)用并落實(shí)到 4 1. 未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理機(jī)構(gòu)，不得分（否決項）。 2. 安全監(jiān)督人員數(shù)量、素質(zhì)及配 備的設(shè)施器材不滿足相關(guān)規(guī)定及 本單位安全監(jiān)督需要的，不得分 （否決項）。安監(jiān)人員中沒有按照 規(guī)范配備安全注冊工程師的，扣1 分。 3. 安全監(jiān)督人員對關(guān)鍵工作、危 險工作、重點(diǎn)工作未進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān) 杜 根 林 四廠 一區(qū) 黨政 正職 劉 寶 珠 侯 毅 位（侯毅負(fù)責(zé)） 督的，扣1分。 4. 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用， 不得分（否決項）。 5. 未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用計劃，扣1 分。 2法律法規(guī)及安全管理制度（10分） 序 號 項 目 考核內(nèi)

4、容 標(biāo) 準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任人 2.1 法 律 法 規(guī) 與 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 范 建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確 定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用 的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（杜根林 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)及相關(guān)制度、 規(guī)程進(jìn)行安全培訓(xùn)；蘇建民、趙昆負(fù)責(zé)發(fā)供 電方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)制度規(guī)程獲取及 進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)）。 明確識別部門及相關(guān)制度。 1 未明確識別 主管部門的，不得分 （否決項） 未建立相關(guān) 制度，不得分（否決 項） 未根據(jù)識別和 獲取的法律法規(guī)及時 完善本企業(yè)規(guī)章制度 和規(guī)程的，扣 1分/ 項。 未將識別和獲 取的法律

5、法規(guī)對相關(guān) 人員進(jìn)行教育培訓(xùn) 的。扣1分/項。 杜 根 林 郭 振 興 蘇 建 民 趙 昆 劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 2.2 安 全 管 理 制 度 建立健全符合國家法律法規(guī)、 國家及行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項規(guī)章制度， 并發(fā)放到相關(guān) 工作崗位。至少包括下列內(nèi)容： （1）安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度； （杜）（2） 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī) （杜）、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會議管理； （杜）（4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提??；（劉樹彬、 侯毅）（5）安全生產(chǎn)獎懲管理；（杜）（6） 管理制度評審和修訂；（7 ）安全培訓(xùn)教育； （杜）（8）特種作業(yè)人員管理；（張建雄）（9） 管理部門、基層

6、班組安全活動管理；（杜） （10）風(fēng)險評價；（郭總）（11）隱患排查治 理；（杜）（12）重大危險源管理；（無）（13） 變更管理；（杜）（14）事故管理；（杜）（15） 防火、防爆管理，包括禁煙管理；（杜）（16） 消防管理；（杜）（17）倉庫（牛加防火）、罐 3 1. 規(guī)章制度不全，不 得分（否決項）。 2. 相關(guān)崗位的規(guī)章制 度配置不全，扣1分/ 處。 3. 編制的安全規(guī)章 制度內(nèi)容不全或不符 合要求，扣 0.5分/ 項。 4. 有關(guān)人員不清楚 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范的相關(guān)要求，1人 次扣1分； 5. 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí) 行和落實(shí)法律法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn).或企業(yè)安全牛 產(chǎn)管理制度或操作規(guī) 杜 根 林

7、 郭 振 興 蘇 建 民 牛 風(fēng) 杰 趙 昆 劉 寶 珠 邸 景霞 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 區(qū)安全管理；（趙）（18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部 位安全管理；（蘇和趙編制、杜匯總）（19） 生產(chǎn)設(shè)施管理（蘇、趙），包括安全設(shè)施、（杜 匯總）特種設(shè)備等管理；（張建雄）（20）監(jiān) 視和測量設(shè)備管理；（蘇、趙）（21）安全作 業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè) （杜）、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊 裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修 作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（蘇 和趙編制、杜匯總）（22）危險化學(xué)品安全 管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué) 品儲存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；（牛、趙

8、） （23）檢維修管理；（蘇、趙）（24）生產(chǎn)設(shè) 施拆除和報廢管理；（牛負(fù)責(zé)，蘇和趙配合） （25）承包商管理；（邸負(fù)責(zé)，蘇和趙配合） （26）供應(yīng)商管理；（牛）（27）職業(yè)衛(wèi)生管 理，包括防塵、防毒管理；（杜牽頭、趙、 蘇）（28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管 理；（牛、張志剛）（29）作業(yè)場所職業(yè)危害 因素檢測管理；（杜）（30）應(yīng)急救援管理； （杜）（31）安全檢查管理；（杜）（32）安 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度。（?。?程的現(xiàn)象，一項不符 合扣1分； 6.企業(yè)安全牛產(chǎn)規(guī) 章制度未按規(guī)定審定 或簽發(fā)，一項扣1分。 2.3 安 全 生 產(chǎn) 規(guī) 程 應(yīng)編制操作規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗(yàn) 規(guī)程、

9、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān) 安全生產(chǎn)規(guī)程。 應(yīng)將有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗 位。 （蘇供電方面、趙發(fā)電方面） 2 1. 未明確各部門、崗 位應(yīng)配備的規(guī)章制 度，扣1分/項；部門、 班組、崗位沒有獲取 到最新的安全生產(chǎn)規(guī) 程，扣1分/項。 2. 編制的安全生產(chǎn)規(guī) 程內(nèi)容不全或不符合 要求，扣1分/項。 郭 振 興 蘇 建 民 趙 昆 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 2.4 評 估 和 修 訂 1. 規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、 修訂的時機(jī)和頻次； 2. 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每 三年評審和修訂一次； 3. 按規(guī)定進(jìn)行評審和修訂； 4. 在發(fā)生有關(guān)情況時，應(yīng)及時評審、修訂

10、相 關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。 （蘇供電方面、趙發(fā)電方面、杜安全方面） 2 1. 未公布現(xiàn)行有效 的制度清單，不得分 （否決項）。 2. 未按要求及時修 訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章 制度，不得分（否決 項） 3. 未按規(guī)定履行規(guī) 程、規(guī)章制度審批手 續(xù)，扣0.5分/項。 郭 振 興 蘇 建 民 趙 昆 杜 根 林 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 劉 寶 珠 2.5 文 件 和 檔 嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī) 章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有 效性。 安全記錄至少包括：巡檢記錄、檢修記 2 1. 未建立檔案管理 制度，沒有按制度執(zhí) 行不得分（否決項）。 2. 未按規(guī)定做好安全 杜 根 林 劉 寶

11、 珠 案 管 理 錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全 生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、 安全檢查記錄等。 （杜安全方面、蘇供電業(yè)務(wù)方面、趙發(fā) 電業(yè)務(wù)方面、） 臺賬、記錄，每缺少 一項或一次扣0.5 分。 3.安全臺賬、記錄內(nèi) 容不全面或不具體， 每項扣1分。 郭 振 興 蘇 建 民 趙 昆 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 邵 會 生 2.6 施 工 措 施 嚴(yán)格執(zhí)行施工安全措施的編制、審批、 監(jiān)督實(shí)施。 （杜負(fù)責(zé)審核批復(fù)、蘇供電施工方面、 趙發(fā)電施工方面） 1.未按要求及時編 制、實(shí)施安全措施不 得分（否決項） 3.未按規(guī)定履行規(guī) 程、規(guī)章制度審批手 續(xù)，扣0.5分/項。 杜 根 林

12、 郭 振 興 蘇 建 民 趙 昆 劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 3.安全風(fēng)險分級管控（10分） 序號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo) 準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé) 任 領(lǐng) 導(dǎo) 責(zé) 任人 3.1 職 責(zé) 分 工 1. 建立安全風(fēng)險分級管控 工作責(zé)任體系，主要負(fù)責(zé) 人全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng) 險分級管控工作 2. 制定風(fēng)險評價管理制 度，并明確風(fēng)險評價的目 的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及 工作程序； 3. 明確各部門及有關(guān)人員 在開展風(fēng)險評價過程中的 職責(zé)和任務(wù)。 安全風(fēng)險評價管控管理制 度：責(zé)任體系（杜安全管 理方面，職責(zé)及管理內(nèi)容； 蘇供電方面、趙發(fā)電方 面）。并明確風(fēng)險評價的目 的、范

13、圍、頻次、準(zhǔn)則及 工作程序； 1 1. 查資料和現(xiàn)場。未建立責(zé)任 體系不得分（否決項），隨機(jī)抽 查，公司負(fù)責(zé)人 1人不清楚職 責(zé)扣1分 2. 未建立風(fēng)險評價管理制度不 得分（否決項），辨識范圍、方 法或工作流程1處不明確扣 0.5分 3. 未明確各部門及有關(guān)人員的 職責(zé)和任務(wù)，一項不符合扣0.5 分； 杜 根 林 郭 振 興 蘇 建 民 趙 昆 四廠 一區(qū) 黨政 正職 、 劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 3.2 安 全 風(fēng) 險 辨 識 1.風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包 括： （1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、 投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； （2）常規(guī)和非常規(guī)活動； （3）事故及潛在的緊急 情況； （4）所有進(jìn)入作

14、業(yè)場所 人員的活動； （5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn) 輸和使用過程； （6）作業(yè)場所的設(shè)施、 設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用 品； （7）丟棄、廢棄、拆除 與處置； （8）企業(yè)周圍環(huán)境； （9）氣候、地震及其他自 然災(zāi)害等。（郭總牽頭，組 織公司副總及公司技術(shù)人 員負(fù)責(zé)編制，安全部匯總） 4 風(fēng)險評價范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要 求，一項扣1分。 郭 振 興 杜 根 林 蘇 建 民 趙 昆 魏 志 鵬 張 建 雄 劉 寶 珠 發(fā) 供 電 部 四廠 一區(qū) 黨政 正職 3.3 2.根據(jù)需要，選擇科學(xué)、 有效、可行的風(fēng)險評價方 法。建議使用作業(yè)條件危 險性分析（LEC法。 參考“煤礦安全風(fēng)險分級 管控管理辦法（試行）”（峰 集

15、2017154 號文） 比照安全評價書 有關(guān)人員不清楚或未掌握選定 的風(fēng)險評價方法，1人次扣1 分。 郭 振 興 杜 根 林 蘇 建 民 趙 昆 劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 3.4 1. 建立作業(yè)活動清單和設(shè) 備、設(shè)施清單； 四廠一區(qū)負(fù)責(zé) 結(jié)合精細(xì)化書按專業(yè)分 2. 根據(jù)規(guī)定的頻次和時 機(jī)，開展危險、有害因素 辨識、風(fēng)險評價； 3. 從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境 等三個方面的可能性和嚴(yán) 重性進(jìn)行評價。 1. 未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備 設(shè)施清單，不得分（否決項） 每一項不符合扣1分； 2. 危險、有害因素識別、評價 不全面或不正確，一項扣1分。 結(jié)合張繼勇 杜 根 林 蘇 建 民 趙 昆

16、劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 3.5 安 全 風(fēng) 險 管 控 1. 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果， 建立重大風(fēng)險清單； 2. 結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu) 先順序，制定措施消減風(fēng) 險，將風(fēng)險控制在可以接 受的程度； 3. 風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn) 要求。 4 1. 未建立重大風(fēng)險清單，不得 分（否決項）； 2. 風(fēng)險控制措施缺乏針對性、 可操作性和可靠性，一項扣1 分。 3. 未將重大風(fēng)險降到可以接 受的程度，不得分（否決項）。 杜 根 林 蘇 建 民 趙 昆 劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 3.6 安 全 風(fēng) 險 管 控 1. 制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計 戈 2. 按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。 培訓(xùn)中心李

17、全雙列入年度 培訓(xùn)計劃 1. 沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計 戈不得分（否決項）或培訓(xùn) 教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容， 一項扣1分； 2. 從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險 及其控制措施，1人次扣1分。 杜 根 林 蘇 建 民 趙 昆 劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 3.7 公 告 警 示 在存在重大安全風(fēng)險區(qū)域 的顯著位置，公告存在的 重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任 人和主要管控措施 1 查現(xiàn)場。未公示不得分（否決 項），公告內(nèi)容和位置不符合要 求1處扣0.5分 杜 根 林 四廠 一區(qū) 黨政 正職 四廠一區(qū)負(fù)責(zé) 蘇 建 民 趙 昆 4隱患排查治理（10分） 序號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)

18、導(dǎo) 4.1 職責(zé) 分工 1.建立事故隱患排查治理工作 責(zé)任體系，明確主要負(fù)責(zé)人全面 負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍 內(nèi)的隱患排查治理，各業(yè)務(wù)科 室、生產(chǎn)車間、班組、崗位人員 職責(zé)明確 在制度中補(bǔ)充經(jīng)理、副經(jīng)理、四 廠一區(qū)、部室等責(zé)任體系和職責(zé) 1 1. 事故隱患排查治理工作責(zé)任體系不 健全，責(zé)任未分工或不明確，不得分 （否決項）， 2. 公司領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé) 1人扣0.5 分、部門負(fù)責(zé)人不清楚職責(zé) 1人扣0.5 分 杜 根 林 4.2 事故 隱患 排查 1. 編制事故隱患年度排查計劃，并 嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行李士民負(fù)責(zé) 2. 主要負(fù)責(zé)人每月至少組織分管負(fù)責(zé) 人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、 生產(chǎn)組織單位（

19、區(qū)隊）開展一次覆蓋 生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排 查，排查前制定工作方案，明確排查 時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員 3. 各分管負(fù)責(zé)人每周組織相關(guān)人員對 分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排 查。各單位、部室進(jìn)行專業(yè)排查 4. 生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和 安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展 事故隱患排查。點(diǎn)檢巡檢制度 5. 崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排 查事故隱患。巡檢制度 4 1. 查資料和現(xiàn)場。未編制排查計劃或 未落實(shí)執(zhí)行不得分（否決項） 2. 查資料和現(xiàn)場。各類人員未組織排 查不得分，組織人員、范圍、頻次不 符合要求1項扣1分 杜 根 林 蘇 建 民 趙 昆 4.3 事故 隱患 治理

20、1. 建立隱患治理臺賬；對排查出 的事故隱患進(jìn)行分級管理，并按 照等級明確相應(yīng)的部門、人員負(fù) 責(zé)督辦、治理。 2. 事故隱患治理符合責(zé)任、措 施、資金、時限、預(yù)案“五落實(shí)” 要求 3. 重大事故隱患由主要負(fù)責(zé)人 4 1. 未建立隱患治理臺賬，不得分（否 決項）；登記不全缺一項扣 1分；未 對排查出的事故隱患進(jìn)行分級管理不 得分（否決項）。責(zé)任單位和人員不明 確1項扣1分。 2. 查資料和現(xiàn)場。“五落實(shí)”不符合要 求不得分（否決項） 3. 組織者不符合要求或未按方案組織 杜 根 林 蘇 建 民 組織制定專項治理方案，并組織 實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時上報 4.事故隱患治理有安全技術(shù)措 施，并落實(shí)到

21、位 （杜牽頭監(jiān)督組織，趙負(fù)責(zé)發(fā) 電、辦負(fù)責(zé)供電，四丿一區(qū)落頭） 實(shí)施不得分（否決項），治理方案未及 時上報扣1分 4.查資料和現(xiàn)場。沒有措施、措施不 落實(shí)不得分； 5隱患項目未按期治理，一項扣0.5 分。 趙 昆 4.4 督辦 銷號 1. 事故隱患治理督辦的責(zé)任單 位（部門）和責(zé)任人員明確；對 未按規(guī)定完成治理的事故隱患， 由上一層級單位（部門）和人員 實(shí)施督辦； 2. 事故隱患完成治理后，由驗(yàn) 收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收， 驗(yàn)收合格后予以銷號 1 1. 督辦責(zé)任不明確、不落實(shí)1次扣0.5 分，未實(shí)行提級督辦 1次扣0.5分， 未及時記錄或上報 1次扣0.5分 2. 未進(jìn)行驗(yàn)收不得分 （否決項

22、），驗(yàn)收 單位不符合要求扣 0.5分，驗(yàn)收不合 格即銷號的不得分（否決項） 5環(huán)境保護(hù)（10分）建立制度相關(guān)資料并實(shí)施（趙昆、環(huán)保部） 序號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) 5.1 環(huán)保 工作 目標(biāo) 明確 化 制定年度環(huán)保工作計劃、目標(biāo)值、重點(diǎn) 工作 10 依照“清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評 價”評分標(biāo)準(zhǔn)考核 趙 昆 污染物濃度與總量達(dá)標(biāo)排放 下同 環(huán)保工程任務(wù)落實(shí)情況 下同 監(jiān)督與考核 下同 5.2 環(huán)保 組織 機(jī)構(gòu) 規(guī)范 化 環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu) 下同 設(shè)置環(huán)保日常管理部門 下同 配備專職人員不少于 2人 下同 建立健全環(huán)保工作規(guī)章制度 下同 5.3 環(huán)保 設(shè)施 設(shè)備 運(yùn)行 正常 化

23、 污染物排污口規(guī)范情況 下同 污染源治理設(shè)施配備情況 下同 在線監(jiān)測配備情況 下同 操作流程與職責(zé) 下同 持證上崗 下同 設(shè)施設(shè)備熟知程度 下同 規(guī)范設(shè)施設(shè)備運(yùn)行記錄 下同 5.4 建立無組織排放全口徑清單 下同 無組 織排 放治 理達(dá) 標(biāo)化 煤場、料場、灰場、渣場等棚化倉化 下同 矸石山治理 下同 運(yùn)輸汽車雙洗裝置 下同 運(yùn)煤、運(yùn)料走廊密閉情況 下同 5.5 法律 法規(guī) 與宣 傳教 育常 態(tài)化 制定落實(shí)法律法規(guī)等知識培訓(xùn)計劃 下同 應(yīng)急預(yù)案制定與備案 下同 應(yīng)急預(yù)案演練 下同 6.5宣傳 下同 5.6 環(huán)保 基礎(chǔ) 與日 常管 理標(biāo) 準(zhǔn)化 排污許可證 下同 環(huán)保管理、監(jiān)測統(tǒng)計臺賬 下同 建設(shè)項

24、目“三同時” 下同 排污費(fèi)及罰款三級審核 下同 5.7 環(huán)保 隱患 排查 日常 化 開展隱患排查情況 下同 危險廢物處置情況 下同 放射源管理 下同 5.8 廠區(qū) 環(huán)境 清潔 清潔生產(chǎn)審核 下同 廠區(qū)環(huán)境 下同 6.職業(yè)衛(wèi)生管理（10分）杜根林指導(dǎo)監(jiān)督，蘇建民趙昆責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，四廠一區(qū) 實(shí)施 序號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任 人 6.1 機(jī)構(gòu) 人員 設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)。（2018年文件加機(jī)構(gòu) 李士民負(fù)責(zé)） 10 按照“地面單位 職業(yè)衛(wèi)生安全 杜 根 林 蘇 建 危害嚴(yán)重或勞動者超過 100人的用人單位應(yīng)當(dāng)配備 專職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員；其他用人單位應(yīng)當(dāng)配備 專職或

25、者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。 職、業(yè)衛(wèi)生安土 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考 核標(biāo)準(zhǔn)”考核 6.2 規(guī)章 制度 制定職業(yè)病防治計劃和實(shí)施方案（安全部），建立健 全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程（發(fā)供電部）。 同上 6.3 檔案 建設(shè) 建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護(hù)檔案。（廠區(qū)） 同上 6.4 危害 申報 按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害項目申報。（安全部） 同上 6.5 三同 時 按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)項目 職業(yè)衛(wèi)生“三同時”。（廠區(qū)負(fù) 責(zé)資料和現(xiàn)場，安全部協(xié)助） 同上 民 趙 昆 四廠 一區(qū) 黨政 正職 、 劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 6.6 危害 因素 工作場所職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度符合國家 職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（超標(biāo)是

26、指：1、粉塵和毒物的 CTWA CSTEL或超限倍數(shù)不符合要求；2、噪聲等效聲級不 符合要求；3、其他危害因素超標(biāo)準(zhǔn)值）。 同上 6.7 檢測 評價 按規(guī)定進(jìn)行定期檢測。 同上 按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)狀評價。 實(shí)施專人負(fù)責(zé)的日常監(jiān)測。 6.8 防護(hù) 設(shè)施 應(yīng)急 救援 設(shè)施 防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)施配備滿足需要，正常運(yùn)行； （現(xiàn)場檢杳） 同上 及時進(jìn)行維護(hù)、定期檢測，職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急 救援設(shè)施臺賬、維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全。 同上 6.9 警示 標(biāo)識 按職業(yè)病危害告知與警示標(biāo)識管理規(guī)范的要求 設(shè)置公告欄、警示標(biāo)識、中文警示說明和警示線；（資 料和現(xiàn)場檢杳） 同上 6.10 個人 防護(hù) 按規(guī)范配備個人防護(hù)用品，督

27、促勞動者正確佩戴和 使用；（現(xiàn)場檢查） 同上 建立健全職業(yè)病防護(hù)用品管理檔案，包括配備標(biāo)準(zhǔn)、 發(fā)放/更換/維護(hù)記錄、生產(chǎn)單位及資質(zhì)證明、產(chǎn)品 合格證明等。 同上 6.11 教育 培訓(xùn) 主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)， 接觸職業(yè)病危害崗位勞動者進(jìn)行上崗前和在崗期間 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。 同上 接害職工了解接觸的危害、后果及防護(hù)措施。（現(xiàn)場 詢問2人） 同上 6.12 健康 檢杳 按規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時的職業(yè)健康 檢杳。 同上 6.13 合同 告知 簽訂勞動合冋，并在合冋中告知職業(yè)病危害及其后 果。 同上 6.14 應(yīng)急 管理 建立健全急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定 期演

28、練。酸堿、粉塵預(yù)案演練（第一季度完成） 同上 7作業(yè)安全管理（5分）（杜負(fù)責(zé)安全；趙負(fù)責(zé)發(fā)電；蘇負(fù)責(zé)供電） 序 號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo) 準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任人 7.1 作 1.對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空 間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電 3 1.未實(shí)施危險性作業(yè)許可 杜 四廠 業(yè) 安 全 作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、 吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽 堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實(shí) 施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審 批手續(xù)； 2作業(yè)許可證中有危險、 有害 因素識別和安全措施內(nèi)容。 管理，不得分（否決項） 2作業(yè)許可審批手續(xù)不符 合要求，1次扣0.5分； 3. 作業(yè)許可證中危險有害 因素與安全措施等內(nèi)容不

29、符合要求，1次扣0.5分。 4. 作業(yè)現(xiàn)場安全防護(hù)用 品（具）及消防設(shè)施與器 材配備不符合要求，一處 扣1分。 5. 存在“三違”現(xiàn)象，1 人次扣1分。 6. 作業(yè)環(huán)境或工器具、材 料等擺放不符合要求，一 處扣0.5分 根 林 蘇 建 民 趙 昆 一區(qū) 黨政 正職 、 劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 7.2 警 示 標(biāo) 志 重要裝置、倉庫、罐區(qū)、 裝卸區(qū)、危險化學(xué)品輸送管 道等危險場所的醒目位置設(shè) 置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo) 志。 1 1. 未 建立安全標(biāo)心 覽 表，或者沒有載明安全標(biāo) 志使用場所，不得分（否 決項）； 2. 未設(shè)置安全標(biāo)志或安 全標(biāo)志使用不符合要求， 一處扣0.

30、5分，兩處以上 不得分（否決項）。 7.3 苴 丿、 它 加強(qiáng)廠內(nèi)行駛、作業(yè)機(jī)動車輛 （叉車除外）管理，制定專項 管理制度并落實(shí)到位。 （安全部編制下發(fā)李士民負(fù) 責(zé)） 1 1.作業(yè)車輛安全裝置不符 合要求，一處扣0.5分。 5.存在違章現(xiàn)象，1 （車 次）人次扣0.5分。 8應(yīng)急、消防管理（5分） 序 號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo) 準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任人 8.1 應(yīng)急 指揮 與救 援系 統(tǒng) 加強(qiáng)應(yīng)急規(guī)章體 系建設(shè)，完善應(yīng)急管理 規(guī)章制度，規(guī)范應(yīng)急管 理和信息發(fā)布等各項 工作。 （安全部負(fù)責(zé)制定應(yīng) 急制度） 1 1. 未建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，不得分 （否決項）； 2. 未實(shí)行廠級、車間級

31、分級管理， 扣0.5分； 3. 未建立應(yīng)急救援隊伍，不得分 （否決項） 4. 未明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和 救援隊伍職責(zé)，一項不符合扣0.5 分； 5. 有關(guān)人員不清楚應(yīng)急指揮系 統(tǒng)，不了解其應(yīng)急職責(zé)，1人次扣 0.5 分。 杜 根 林 8.2 應(yīng) 急 救 援 設(shè) 施 1. 針對可能發(fā)生的事 故類型，按照規(guī)定配備 足夠的應(yīng)急救援器材、 消防設(shè)施及器材； 2. 建立應(yīng)急救援器材、 消防設(shè)施及器材臺賬 和維護(hù)保養(yǎng)記錄； 3. 應(yīng)建立應(yīng)急通訊網(wǎng) 絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò) 的暢通。 2 1. 未配備足夠的應(yīng)急救援器材， 消防設(shè)施及器材一項不符合扣 0.5 分； 2. 未建立應(yīng)急救援器材臺賬， 扣1 分； 3.

32、 未建立消防設(shè)施、器材臺賬， 扣1分； 4. 救援器材、消防設(shè)施及器材未 定期檢查維護(hù)，一項不符合扣0.5 分；出現(xiàn)兩項以上不得分（否決 項） 5. 應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器 材完整性不符合要求，一項扣0.5 分出現(xiàn)三項以上不得分（否決 項）； 6. 疏散通道、安全出口、消防通 道不符合要求，一處扣 0.5分出 現(xiàn)三項以上不得分（否決項）。 7. 未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)， 扣1分； 企業(yè)未設(shè)置固定報警電話，扣 1 分； 杜 根 林 、 蘇 建 民 、 趙 昆 經(jīng)濟(jì) 保衛(wèi) 部 、 四廠 一區(qū) 8.3 應(yīng) 急 救 援 預(yù) 案 1. 事故應(yīng)急救援預(yù)案 編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求；編 制專項和現(xiàn)場處置預(yù) 案。 （

33、杜負(fù)責(zé)、安全部牽頭 四廠一區(qū)及相關(guān)部室 編制修訂） 2組織應(yīng)急救援預(yù)案培 訓(xùn)（培訓(xùn)中心組織，列 入培訓(xùn)計劃，基層單位 實(shí)施） 2. 綜合應(yīng)急救援預(yù)案 每年至少組織一次演 練，現(xiàn)場處置方案每半 年至少組織一次演練； （安全部李負(fù)責(zé)編制 年度演練計劃，單位實(shí) 施） 4. 演練后及時進(jìn)行演 練效果評價，并對應(yīng)急 預(yù)案評審。 5. 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)每三 年至少修訂一次，預(yù)案 修訂結(jié)果應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記 錄。安全部 6. 將應(yīng)急救援預(yù)案 報 2 1. 應(yīng)急救援預(yù)案不全，缺少一個 不得分（否決項）；應(yīng)急救援預(yù)案 內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣1 分。 2. 未對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù) 案培訓(xùn)，1人次扣0.5分； 3. 未

34、定期進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演 練，扣1分；出現(xiàn)二項以上不得 分（否決項） 4. 未對預(yù)案演練進(jìn)行效果評價， 扣1分； 5. 演練后未對預(yù)案評審， 扣1分。 6. 未落實(shí)預(yù)案備案、評審制度， 扣1分。完善應(yīng)急管理制度 7. 未及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和 完善，扣1分。 杜 根 林 、 蘇 建 民 、 趙 昆 四廠 一區(qū) 黨政 正職 、 劉 寶 珠 魏 志 鵬 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 相關(guān)部門備案；安全部 9事故報告及調(diào)查（5分） 序 號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo) 準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任 人 9.1 事故 報告 1. 明確事故報告程序和事故報 告的責(zé)任部門、責(zé)任人；調(diào)度 室 2. 發(fā)生事故，現(xiàn)場人員立即

35、采 取應(yīng)急措施； 3. 發(fā)生事故后按程序報告； 4. 情況緊急時，事故現(xiàn)場人員 可以直接向有關(guān)部門報告。 2 1. 未明確事故報告程序、 責(zé)任部門、責(zé)任人，不得 分（否決項）； 2. 從業(yè)人員不了解事故 報告程序或事故現(xiàn)場應(yīng) 采取的措施，1人次扣0.5 分。 3. 瞞報、謊報不得分（否 決項），遲報扣1分/次。 調(diào) 度 室 9.2 事故 調(diào)查 企業(yè)發(fā)生事故后應(yīng)按規(guī)定 成立事故調(diào)查組，明確其職責(zé) 和權(quán)限，進(jìn)行事故調(diào)查或配合 有關(guān)部門進(jìn)仃事故調(diào)查。 事故調(diào)查應(yīng)查明事故發(fā)生 時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡 情況及經(jīng)濟(jì)損失等，編制完成 事故調(diào)查報告。 企業(yè)應(yīng)按照事故調(diào)查報告 意見，認(rèn)真落實(shí)整改措施，嚴(yán) 肅

36、處理相關(guān)責(zé)任人。 2 1. 發(fā)生事故后，未按要求 進(jìn)行事故調(diào)查處理，不得 分。 2. 事故調(diào)查處理未執(zhí)行 “四不放過”原則，扣1 分。 3. 落實(shí)整改措施不到位， 扣1分。 4. 事故整改、預(yù)防措施 不具體，缺乏針對性和可 操作性，一項扣1分。 杜 根 林 、 蘇 建 民 、 趙 昆 劉 寶 珠 、 魏 志 鵬 、 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 9.3 1. 建立事故管理臺賬，包括未 遂事故； 2. 建立事故檔案。 （各部室、基層單位建立專盒 管理） 1 1. 未建立事故管理臺賬， 不得分（否決項）；內(nèi)容 不符合要求，一項扣 0.5 分； 2. 發(fā)生的事故與臺賬、檔 案不相符，一項扣0.5分。 10安全培

37、訓(xùn)教育管理（5分） 序 號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo) 準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任人 10. 1 教 育 培 訓(xùn) 管 理 明確安全教育培訓(xùn)主管 部門或?qū)Ｘ?zé)人，按規(guī)定及崗位 需要，定期識別安全教育培訓(xùn) 需求，制定、實(shí)施安全教育培 訓(xùn)計劃，提供相應(yīng)的資源保 證。 做好安全教育培訓(xùn)記錄， 建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施 分級管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行 評估和改進(jìn)。 1 1. 安全教育培訓(xùn)主管 部門或?qū)Ｘ?zé)人不明確，扣 0.5 分。 2. 未建立安全教育培 訓(xùn)記錄，不得分（否決項）。 3. 沒有培訓(xùn)培訓(xùn)效果 評估報告，扣0.5分。 4. 未建立安全教育培 訓(xùn)檔案不得分（否決項）； 每少1人檔案，扣0.5分；

38、 5. 培訓(xùn)教育檔案記錄 不符合規(guī)定要求，一項扣 0.5 分。 杜 根 林 、 郭 振 興 、 蘇 建 民 、 趙 昆 劉 寶 珠 、 魏 志 鵬 、 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 10. 2 安 全 生 產(chǎn) 管 理 人 員 教 育 培 訓(xùn) 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全 生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全 培訓(xùn)，具備與本單位所從事的 生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全 生產(chǎn)知識和管理能力；經(jīng)安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的具 備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn) 合格，取得培訓(xùn)合格證書。 李全雙負(fù)責(zé)完善所有人 員臺賬 1 企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人 和安全生產(chǎn)管理人員未按 要求進(jìn)行培訓(xùn)或取證，不 得分（否決項）。 培訓(xùn)學(xué)時不符合規(guī) 定，扣1分/人。 10.

39、3 從 業(yè) 人 員 安 全 培 訓(xùn) 教 育 1. 對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn) 教育，并經(jīng)考核合格后方可上 崗； 2. 對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和 操作規(guī)程、安全管理方法等培 訓(xùn)； 3. 從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培 訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于規(guī)定 學(xué)時。 1 1. 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教 育、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要 求的學(xué)時，1人次扣0.5分； 2. 未持上崗證上崗，不得 分（否決項）。 10. 4 1. 特種作業(yè)人員及特種設(shè)備 作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)疋參加 安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè) 操作證，方可上崗作業(yè)； 2. 特種作業(yè)操作證定期復(fù)審； 3. 建立特種作業(yè)人員及特種 設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬。

40、 1 1. 無管理臺賬，不得分（否 決項）； 2. 操作資格證未按期復(fù) 審，1人次扣0.5分； 3. 1人次無操作證或失 效，在現(xiàn)場從事特種作業(yè)， 不得分（否決項）。 10. 5 苴 丿、 他 人 員 教 育 培 訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方人員進(jìn) 行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn) 入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場 所在單位對其進(jìn)行現(xiàn)場有關(guān) 安全知識的教育培訓(xùn)，并經(jīng)有 關(guān)部門考試合格。 企業(yè)應(yīng)對參觀、 學(xué)習(xí)等外 來人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定和 可能接觸到的危害及應(yīng)急知 識的教育和告知，并做好相關(guān) 監(jiān)護(hù)工作。 1 1. 未對相關(guān)方人員進(jìn)行安 全教育培訓(xùn)，扣0.5分/人； 承包方未經(jīng)考試或考試不 合格進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，扣0.5

41、分/人；未進(jìn)行安全技術(shù)交 底，扣0.5分/次。 2. 未對外來人員進(jìn)行安全 教育和告知的，扣0.5分/ 人；臨時用工上崗前未進(jìn) 行培訓(xùn)，未經(jīng)考試合格， 扣0.5分。 四廠 一區(qū) 、 劉 寶 珠 、專業(yè)管理部分（20分） 12.電業(yè)分公司（20分） 序號 項 目 考核內(nèi)容 標(biāo) 準(zhǔn) 分 評分標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任人 12.1 電氣 一次 設(shè)備 及系 統(tǒng) 發(fā)電機(jī)及其所屬系統(tǒng)的設(shè) 備狀態(tài)良好，無缺陷； 變壓器和高壓并聯(lián)電抗器 的分接開關(guān)接觸良好，設(shè)備狀 態(tài)良好，無缺陷； 高低壓配電裝置的系統(tǒng)接 線和運(yùn)行方式正常，高壓電動 機(jī)運(yùn)行電流、振動值、軸瓦（軸 承）溫度在允許范圍；防護(hù)等 級符合現(xiàn)場使用環(huán)境。

42、 2 存在影響電氣一次設(shè)備安 全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷或隱患， 未進(jìn)行分析并制定措施；措施無 針對性，不得分（否決項），發(fā)生 事故不得分（否決項）。 一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)不 合格，扣1分/項。 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子碳刷與集電環(huán) 接觸不好，造成發(fā)熱和火花，扣 1分。 趙 昆 、 蘇 建 民 郝 獻(xiàn) 苴 丿、 、 魏 志 鵬 所有一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指 標(biāo)合格。 發(fā)電機(jī)各部運(yùn)行溫度超 標(biāo)，未采取措施，扣1分。 變壓器和高壓并聯(lián)電抗器 本體、套管，散熱器、儲油柜等 部位有滲漏油，扣1分/項。 高低壓配電裝置設(shè)備缺 陷，扣1分/項。 12.2 電氣 二次 設(shè)備 及系 統(tǒng) 勵磁系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行可靠， 繼電保護(hù)及安全自動裝置

43、的配置符合要求，運(yùn)行工況正 常，定值應(yīng)符合整定規(guī)程要求， 并定期進(jìn)行檢驗(yàn)； 直流系統(tǒng)設(shè)備可靠符合運(yùn) 行要求，蓄電池設(shè)備安全可靠； 升壓站與機(jī)組直流系統(tǒng)相互獨(dú) 立；直流系統(tǒng)各級熔斷器和空 氣小開關(guān)的定值有專人管理， 備件齊全。 通信設(shè)備、電路及光纜線 路的運(yùn)行狀況良好，電源系統(tǒng) 正常； 2 存在影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn) 行的缺陷和隱患，不得分（否決 項）。發(fā)生事故不得分（否決項） 二次回路、二次設(shè)備存在 未及時消除的缺陷，扣1分/項。 勵磁系統(tǒng)設(shè)備存在缺陷， 扣1分/項。 繼電保護(hù)裝置及安全自動 裝置未按規(guī)定檢驗(yàn)，項目缺失， 標(biāo)識指示、信號指示缺失，扣1 分。 故障錄波器運(yùn)行不正常或 未投入運(yùn)行，扣1

44、分。 定期測試技術(shù)參數(shù)的保 護(hù)，未進(jìn)行測試，扣1分。 12.3 執(zhí) 八、 控、 自動 化設(shè) 備及 計算 機(jī)監(jiān) 控系 統(tǒng) 模擬量控制系統(tǒng)、汽機(jī)數(shù) 字電液控制與保護(hù) （DEH/ETS/TSI）、燃機(jī)控制與 保護(hù)系統(tǒng)（TCS TPS、鍋爐爐 膛安全監(jiān)控系統(tǒng)（FSSS等設(shè) 備配置規(guī)范， DCS操作員站、過程控制 站、現(xiàn)地過程控制裝置（LCU） 通信網(wǎng)絡(luò)及電源有冗余配置。 工程師站分級授權(quán)管理制 度健全，執(zhí)行嚴(yán)格。 熱工系統(tǒng)自動投入率、保 護(hù)投入率、儀表準(zhǔn)確率、DCS 測點(diǎn)投入率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 2 存在影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn) 行的缺陷和隱患，不得分（否決 項）。發(fā)生事故不得分（否決項） 系統(tǒng)配置或功能不符合

45、要 求，扣1分/項。 電子間環(huán)境、電源、接地、 儀用氣質(zhì)量不滿足要求，扣1分/ 項。 分級授權(quán)制度不健全或執(zhí) 行不嚴(yán)格，扣1分。 熱工系統(tǒng)自動投入率、保 護(hù)投入率、儀表準(zhǔn)確率、DCS測 點(diǎn)投入率不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1 分/項。 12.4 鍋爐 設(shè)備 及系 統(tǒng) 鍋爐本體及承壓部件、汽 水管道、閥門及附件以及壓力 容器滿足運(yùn)行工況要求。 轉(zhuǎn)動機(jī)械設(shè)備運(yùn)行良好， 循環(huán)流化床鍋爐的風(fēng)帽、 布風(fēng)板設(shè)備、物料循環(huán)設(shè)備、 分離器排灰管路、錐形閥狀況 良好，滿足運(yùn)行工況要求；回 2 存在影響鍋爐設(shè)備安全穩(wěn) 定運(yùn)行的重大缺陷或隱患，未進(jìn) 行分析并制定措施，不得分；措 施無針對性不得分（否決項）。發(fā) 生事故不得分（

46、否決項） 鍋爐構(gòu)架以及鋼梁支架存 在嚴(yán)重銹蝕未采取措施扣 1分； 管系支吊架未按照要求及時調(diào)整 料器容量滿足實(shí)際回料量需 要。 扣1分。 存在超期未消除的缺陷， 每扣1分/項。 12.5 燃、 汽輪 機(jī)設(shè) 備及 系統(tǒng) 汽輪機(jī)本體及調(diào)節(jié)保安系 統(tǒng)、凝汽器、空冷系統(tǒng)、除氧 器、高低加系統(tǒng)等設(shè)備狀況良 好，滿足運(yùn)行要求。 本體等及承壓部件、高溫 高壓管道、閥門及附件、以及 除氧器、高低加等壓力容器滿 足運(yùn)行工況要求，自動和保護(hù) 裝置良好，并定期進(jìn)行校驗(yàn)。 重要輔機(jī)及附屬設(shè)備，給 水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、凝結(jié)水 系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、潤滑密封油 系統(tǒng)轉(zhuǎn)動機(jī)械設(shè)備正常，振動、 軸承溫度、電動機(jī)電流正常， 潤滑系統(tǒng)

47、可靠。 2 影響汽輪機(jī)設(shè)備安全穩(wěn)定 運(yùn)行的重大缺陷和隱患，未進(jìn)行 分析并制定措施，措施無針對性， 不得分（否決項）。發(fā)生事故不得 分（否決項） 存在超期未消除的缺陷， 每扣1分/項。 12.6 化學(xué) 設(shè)備 及系 統(tǒng) 補(bǔ)給水處理設(shè)備完好，水、 汽質(zhì)量指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn) 行日報所列標(biāo)準(zhǔn)正確，單位規(guī) 范，填寫準(zhǔn)確；水汽在線化學(xué) 儀表正常投入，配置滿足要求， 準(zhǔn)確率和投入率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要 求；凝結(jié)水精處理設(shè)備正常投 入。 制氫設(shè)備正常，滿足運(yùn)行 要求和安全要求。 1 補(bǔ)給水處理設(shè)備存在超期 未消除的缺陷，每扣1分/項。發(fā) 生重大事故不得分 水汽品質(zhì)指標(biāo)不符合要求 的，扣0.5分。 制氫設(shè)備存在缺陷，扣 0.5 分。 水汽在線化