運行策劃和控制方案

1、運行策劃和控制方案類別批準(zhǔn)時間編制人批準(zhǔn)人制訂修訂目 錄1. 質(zhì)量管理體系總過程流程2. 體系運行所需過程分析及控制3. 產(chǎn)品和服務(wù)的要求4. 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)5. 外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制6. 生產(chǎn)和服務(wù)的提供6.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制6.2標(biāo)識和可追溯性6.3顧客或供方財產(chǎn)6.4防護(hù)6.5交付后的活動6.6變更控制7. 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8. 不合格輸出的控制【子思中庸：凡事豫則立，不豫則廢。言前定，則不跆; 事前定，則不困；行前定，則不疚；道前定，則不窮?！慨a(chǎn)翩質(zhì)靈王 if 音Kjig(I質(zhì)量保證全員參與嚴(yán)辟進(jìn)1眾工on1. 質(zhì)量管理體系總過程流程4 / 247-b 丈ftftlf

2、iDP9 1(4組織環(huán)境8 5生產(chǎn)和H 莠提俟3-7不含柝輸出S, 5. 4駆護(hù) 亂$5浙后話功&氐3購供 方K產(chǎn)8.6產(chǎn)品剛恵務(wù) 的故好7-L3SWK8L2產(chǎn)品利JR7.1.魂7.1.4U程崖 存環(huán)境M8.1運疔的蟻 劃和控時B.3嚴(yán)和JH 務(wù)設(shè)計與開笈8. |外郵提供過 程產(chǎn)品加弄控劇&2H*冃標(biāo) 和實現(xiàn)策劃 更覽対6.1應(yīng)對鳳險機(jī)謁措旅7,2能力7 3 * 10改謖購？ 1湘臚A1務(wù)蔓求范m 11-Z016m 3 s-卻怙QN. 41*2016 供方理軌 0.4 2-16 外曹提楓過璨 產(chǎn)品棘控制AM.鋁測堆嚴(yán)*1印務(wù)提供植MSW.5 2和啣可週H如卿VIS.7 201 急敬庭制戰(zhàn)范CN

3、.&3-201 議方財產(chǎn)曽理刼擅5.S 4 2016 tumtma&Hi嗆庫啊a勅4ttA30l6o恰驗記錄w自栓巨栓專栓SPC/EED FMEA輕盜酬亠1處理結(jié)宰Fi首工序半咸禺紙檢騎規(guī)刊計劃限床牛產(chǎn)可専忤：流稈、表格、處珅基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境QR7.1.3-03設(shè)備臺帳QR7.1.3-25基礎(chǔ)設(shè)施臺帳 人員配備：QR6.2-03 員工登記表防錯措施QR8.5.1-10產(chǎn)品防錯措施一覽表附件h生產(chǎn)和服務(wù)提供過程流程関恤程謝表格部門（生產(chǎn)計劃（限額領(lǐng)料單欖良領(lǐng)謝呆養(yǎng)記錄謨備工裝點檢記錄代詞誡備驗證和T程部程珊生產(chǎn)部主菅 操作匸刪換作T躺員it序記錄）c載帶也洲淤程初裝箱操作匸揚作工6.2標(biāo)識和可追溯

4、性Q11標(biāo)i題溯QM-01標(biāo)識和追溯性流標(biāo)識要求標(biāo)識制作申請、米嵐品制造部門t領(lǐng)料單料單B標(biāo)IJ識I標(biāo)識策劃申枇&存貨登記卡流程卡計劃單追八溯6.3顧客或供方財產(chǎn)控制流程顧客或外部提供方財產(chǎn)臉進(jìn) 保護(hù) 堆護(hù)畀熔反情Z /丈井化倍息客戶供方財產(chǎn)1F接收登記1r管理驗收1發(fā)族編號、使用1防護(hù)1亠昂常報告w識別盛甞或外Its畀常反憤及灶保哥文件御！邨1!供方財產(chǎn)鯊證不一定非如對知識產(chǎn)權(quán)如對世備.工理在姐駅控制下采用撿醴不可和個人信慮加蠱按要求進(jìn)行1.組覘向顧客保齢不適用情或組堀他用的*可以采取的堆護(hù)M#或外部提供形的立件化惜供其使用或構(gòu) 威產(chǎn)品和腮務(wù) -部分的顧客 敢外部提供方 財產(chǎn)，如I. 原材料

5、* 部件z設(shè)備、工裝J.基礎(chǔ)徴葩4.知識產(chǎn)權(quán) SitAO方式有:：1. 顧審或外韶 提供方檢驗2. 第三方檢驗 ,俎織驗證3. 紐織橙臉并,點囪方反嵋其財 產(chǎn)異常情形 （如丟黃*損壞或不適 用）2.按協(xié)商的方 式處理附件1：客戶供方財產(chǎn)管理流程圖客戶直丄程圖紙/樣品營銷部、采購人員t客戶供方財產(chǎn)淸單I：程部*辦公室使用部門、辦公室使用部門、辦公室t客戶供方財產(chǎn)潔單營第部、采購人員6.4防護(hù)流程參護(hù)iH機(jī)時鏡建杈 睹護(hù)內(nèi)客陸#內(nèi)靈舉例和服務(wù)將瞎止鎮(zhèn)壞產(chǎn)務(wù)間輸妲 ;服期程：址 機(jī)和供過時度列 時咼姒有出租姒過棍檢出 原材料馬詢、小心軽枚、馬倒JL、易碑MX產(chǎn)品過保質(zhì)期后的握展起頂檢請覲空防止禁用物

6、嚴(yán)交冤污卑 濟(jì)理油亦、赫塵以仿止污建可儺垂朮崔設(shè)計和開發(fā)輸出進(jìn)疔削裝 快用棧就、四舄加仿計堆裁離溫度筑漫攻持輸數(shù)據(jù)傳輸加防火墻、殺*運榆過直中扣馬毆蕎*苗雨淋嫩運工吳：施車、乎動天耳、自翔叉豐 蟻運方床：人工、自功化.俸護(hù)-水泥踣績樸之J&烏邊因是崇防鼻 電梯內(nèi)部加莪賭護(hù)農(nóng)6.5交付后的活動考慮要點瑣宜支村疙洋動蟲站建対亦帝把苻后港動內(nèi)實拳惻cftnH)產(chǎn) /Mfr品審反怕鋼人#耳法現(xiàn)4H9 違* 衣:K 訴違5T8SR52ftM工A 1則判為不合格。式中 : E 判定數(shù)值A(chǔ) 關(guān)鍵項目出現(xiàn)的頻次數(shù)；B 重要項目出現(xiàn)的頻次數(shù)；C 一般項目出現(xiàn)的頻次數(shù)。按這個判別式，若出現(xiàn) E=1，則判為不合格產(chǎn)

7、品；若關(guān)鍵項目有一項不合格，則判為不合格件； 若關(guān)鍵項目合格，重要項目僅有一項不合格，一般項目全合格，則E=0.51 可判為合格件；若重要項目二項不合格，則 E=0.5 X 2= 1判為不合格件，若關(guān)鍵項目合格，重要項目和一般項目各有一項不合 格，貝U E=0.5+0.4=0.91，應(yīng)判為 不合格件 。k 質(zhì)量抽樣檢驗寬嚴(yán)轉(zhuǎn)換規(guī)則如下（按照 GB/T2828.1）J I J&c4 frftr W I1昆翟盂旦iH* mfc 于級卅IL中 和 HLr |fl llfr* tjft 1 口附曲尹1不傳梓I的列*于博曲| H k r 卻-嚴(yán)-0込 T W AlHI 1A JIU匕利1 * F査 b4

8、*我1克-SEd干合冷處iia濟(jì)牛上iWhI_ |.e. i.-kfa.牛亠不稲注!*r4IJ Shi 屋lit豐flp 1 J w. Kl1.i* * 毗 X如1加嚴(yán)檢測：連續(xù)5批或少于5批中，有2批未接收，即執(zhí)行加嚴(yán)檢測。放寬檢測：連續(xù)10批接收，或連續(xù)10批總不合格數(shù)少于限制數(shù)，或生產(chǎn)穩(wěn)定，或品 管部門認(rèn)為有必要時，皆執(zhí)行放寬檢測。B原材料驗收接收準(zhǔn)則為了保證原材料的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定， 供方應(yīng)對原材料進(jìn)行安全性能檢查、 交收試 驗和例行試驗。在顧客未特別要求的情況下，對供方的通常B類特性項目AQL=2.5% C類 特性項目AQL=4.0%涉及安全性能要求的原材料，必須逐件進(jìn)行安全性能檢

9、查，從中剔除不合格品。 每批原材料應(yīng)進(jìn)行交收試驗。同時提交驗收的同一型號為一批。交收試驗應(yīng)按GB/T2828.1等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢查，采用一次抽樣方案。交收試驗的 分組，試驗項目、合格質(zhì)量水平、檢查水平，應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。若交收試驗不合格，則該批產(chǎn)品應(yīng)立即隔離，交給供方進(jìn)行100%自查檢驗，剔除不合格品后再次提交驗收，再次交收試驗只允許進(jìn)行一次，并附有上次該批產(chǎn)品不合格的數(shù) 量及原因的簡要說明。若再次提交該批經(jīng)檢驗后不合格，則應(yīng)停止交收，此時應(yīng)分析原因 提出改進(jìn)措施和處理批產(chǎn)品的辦法。C過程接收準(zhǔn)則：A原則上，每個生產(chǎn)工序（或設(shè)備修理、模具及易損件更換后）執(zhí)行首中末件檢驗制。 首、中、末件檢驗合

10、格，操作者應(yīng)在自檢合格后放在指定的位置， 由檢驗員巡回復(fù)檢確認(rèn)。 當(dāng)批產(chǎn)品加工結(jié)束后，合格首中末件可隨該批產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。b針對管件過程，設(shè)立質(zhì)量控制點，即：鉗工、精車、銑床。針對鋁殼過程，設(shè)立質(zhì)量控制點，即：壓鑄、鉗工、精車、銑床。c經(jīng)過質(zhì)量控制點的產(chǎn)品必須通過檢驗員檢驗。 其它工序檢驗員采取巡檢的方式， 及 時監(jiān)控質(zhì)量狀態(tài)，由操作工或班組長自檢合格后，并在卡上簽字即可轉(zhuǎn)序，并承擔(dān)相應(yīng)的 責(zé)任。d生產(chǎn)過程中不允許例外放行（即執(zhí)行C=0）。D出廠檢驗和試驗準(zhǔn)則：a 成品出廠前，必須按檢驗文件的要求，逐項進(jìn)行出廠檢驗和試驗，并作好“成品出 廠檢驗記錄”（成品的完工檢驗結(jié)論可作最終檢驗的依據(jù)）。只有合格

11、的產(chǎn)品才能放行， 并發(fā)放合格證，品管部對合格證使用進(jìn)行控制。b 對于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定試驗項 ，由品管部按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實施。并保存型式試驗報告，對 于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面存在缺陷， 及時將信息反饋給技術(shù)開發(fā)部采取改進(jìn)措施， 使產(chǎn)品質(zhì)量更加 穩(wěn)定。c 檢驗活動中，需某項試驗時，由各工序檢驗員自行操完成。技術(shù)開發(fā)部（工程服務(wù) 部）需開發(fā)測試或供方顧客樣品測試時， 均需填寫“試驗委托單” （寫明各需測試的條件、 要求），由品管部安排測試，并將測試結(jié)果以“試驗報告”的形式，給委托單位。d 品管部應(yīng)對每次的試驗結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。e 在顧客未特別要求的情況下，通常 AQL=2.5%8不合格輸出的控制，如下圖Q16不合格品控制Q16-01不合格控制