公司2017年度工作計劃

1、2017年公司年度工作計劃 2017 年公司將面臨著市場需求低迷，客戶要求更加嚴苛，原材料及 物流運輸價格持續(xù)上漲等雙重因素的制約， 經營環(huán)境進一步惡化的局面。 根據本年度外部經濟環(huán)境和市場形勢，結合公司自身的現實局面和長遠 目標，對公司 2017 年度工作計劃制定如下： 一、 2017 年的工作方針 客戶需求導向 質量振興八宜 工作方針是公司階段性經營的指導思想；各部門的管理活動，包括 制度設計、日常管理、績效考評都必須始終不逾地圍繞工作方針展開、 貫徹和執(zhí)行。 二、 2017年核心工作 ： 未來東風股份將以提升品質為主導發(fā)展方向， 2017 年八宜要以“客 戶需求導向，全面提升品質”作為工

2、作目標與主題，核心工作要將把品 質工作做為重點進行細化與對策性展開。緊跟股份公司步伐，以品質戰(zhàn) 略涵蓋成本戰(zhàn)略，將致力于客戶體驗領先，將品質提升戰(zhàn)略作為一切工 作之首。 三、 2017 年的工作目標 （一）經營目標 2017 年，公司的核心經營目標是： 年度保底銷售收入 1.58 億元，挑戰(zhàn)銷售收入 1.68 億元，同比 2016 年增長 15%；利潤同比 2016 年度增加 100萬元。 商用車板塊增長 1000 萬元，挑戰(zhàn) 1500萬，乘用車板塊增長 1000萬元，挑戰(zhàn) 1500 元。 二）銷售目標分解（計算單位：萬元，人民幣） 項目 年度 目標 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四

3、季度 東風股份車架 7690 2350 1500 1460 2380 拉桿總成 662 180 150 160 172 轎車沖壓件 5934 1500 1400 1503 1531 社會銷售 404 90 90 110 114 其它小件 975 255 230 230 260 隨州市場 235 60 55 58 62 合計 15900 4435 3425 3521 4519 四、主要經營策略 為實現銷售收入的增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而 提升訂單量，應采取下列措施： 1、積極拓展市場，穩(wěn)定市場份額 認真分析競爭對手利弊，捍衛(wèi)產品路線。新品競標報價資料詳細，模 板參數縱橫統(tǒng)一，數據

4、確定要充分認證，綜合平衡，有的放矢，東風股 份的新品中標率達到100%決不能丟失；東風商用車的零件中標率達到 60%以上。抓住以下”五大機遇”： 抓住國五上市之機，打好車架主業(yè)翻身仗。目前股份研發(fā)院開發(fā)國 五輕型車100多種，國五工程車91個品種。2017年7月全面量產，有 70多款車架屬于我公司，工程車全部都是我公司的車架。其中小輕卡T15 項目在2017年主要完成三個階段的工作：工裝模具正規(guī)化PT1、工程正 規(guī)化PT2、初期流動和量產SOP國五車型為股份公司的高端產品，質量 要求高，現有生產能力與技術力量都要緊密跟進。 抓住程力輕卡的上線和江鈴輕卡的解禁之機，全面開拓車架市場， 做到多點突

5、圍。做好程力公司和江鈴公司的溝通銜接工作，確保溝通順 暢，并第一時間了解上述公司的動向。技術部和銷售部隨時組織人員到 程力、隨專、江鈴汽車現場對接，確保新產品的及時開發(fā)、有效展開； 在程力公司的輕卡項目爭取全年完成產值 500 萬以上，積極參于東風隨 專的新品開發(fā)，并批量供貨。 抓住D560項目上檔升級之機，適應客戶需求，提升競爭力，復興商 用車市場。D560項目在2017年主要完成兩個階段的工作：工裝正規(guī)化、 工藝正規(guī)化。 抓住東風本田的良好合作之機，全力做好進入廣州本田的各項準備 工作，爭取進入廣州本田供應鏈體系。 2、客戶需求導向 打造明星零件 東風股份“打造ZD30明星車型”在今年供應

6、商大會上召開專題推進 會，足以證明股份公司對此項目的高度重視。旨在提升品牌形象，增強 公司核心競爭力，加大市場占有率，明星車型優(yōu)選發(fā)動機、變速箱和車 橋三大總成：搭載日產ZD30發(fā)動機、法士特變速箱和東風德納車橋。在 供應商選擇方面實現路線唯一化，由獨家供應商配套，將 7 類零件集成 化、模塊化供貨。 強化售后服務能力，服務費用對比其它車型提升 1 元/ 公里、工時費提高 15 元/ 小時、外出救援調高 50 元/50 公里。對一般零 件的質量保修期限由 10萬公里/18 個月提升到 16萬公里/18 個月。對配 套供應商給出高額獎勵和考核： 技術資料涉及4M變更，但未及時申報導致售后市場備件

7、無法使用 的供應商進行考核，當月供貨費用降價 5%； 試驗報告抽查不合格或與申報不符，當月貨款降價 5% 整車可靠性試驗不合格，增加的試驗費用由供應商全數承擔； 2017年3MIS不達標，將依照2016年4月的考核辦法執(zhí)行； 入庫檢查不合格按 500 元/ 次進行處罰； 售后零件變更，但通知不及時導致無法使用，每次處罰1萬元； 對現生產制程問題，高層約談再發(fā)的單位考核 2萬元； 對年度優(yōu)秀質量供應商，給予提高同類件的供貨份額獎勵； 杰出質量獎獎勵 10 萬元，且不設 2018 年商務降成本目標； 開發(fā)與質量保證能力優(yōu)秀的供應商，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，對 應件在明星車型實行唯一化、模塊化。 在Z

8、D30項目上，我們要積極與股份公司步調保持高度一致，要打造 “明星零件”裝備在明星車型上，必須做到以下方面： 在項目初期階段實行防火墻制度， 對涉及到的 25 個零件實行特別 管控，品保部出臺管控措施，具體考核到每件與責任人； 對所有沖壓模具以及在制件進行全面檢查，外制件對照圖紙進行 全尺寸檢查； 加強外觀管控，零件不得使用有銹蝕、麻坑的原材料，從源頭加 強管控。對有劃傷、拉痕的零件只能進行拋光處理，一律不允許使用砂 輪片打磨，嚴控外觀和油漆質量。 五、主力保障舉措 （一）持續(xù)不斷的開展降成本工作 1、通過各項指標數據的摸底，生產制造部門 2017年降成本目標值 100萬元，需進一步探討 20

9、17年降成本工作的途徑，下達 2017年生產 降成本分解指標，并將指標細化，層層落實。目標確定為：生產部 22 萬，沖壓作業(yè)部 25萬，車架作業(yè)部 25萬，拉桿作業(yè)部 8 萬，涂裝作業(yè)部10萬，車隊10萬。乘國五產品升級之機，整合材料和工藝，提升材 料利用率、降低消耗，壓縮成本，要全面理順縱梁成型工藝，從模具、 設備、質量、效率四個方面進行改善攻關。 2、技術工藝部降成本目標值100萬元 班 組 責 任 人 項 目 內容 月均 目標 （萬 元） 全年目 標（萬 無） 小 霸 王 組 許 明 早 新產品開發(fā) 零件整合（3000元/個） 1 12 利用現有工模夾具（節(jié)約模具平均 3萬/套） 1.5

10、 18 減少工序，減少工模夾具的投入或材料 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.2 2.4 利用現有庫存零件 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.1 1.2 工 藝 優(yōu) 化 減少人工 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.02 0.24 減少材料（原材料價格減去殘質價格）*數量 0.05 0.6 節(jié)約能耗 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.05 0.6 穩(wěn)定質量，提高合格率 （通過品保部、生產部確認為準，按提高的零件價格 計算） 0.01 0.12 小計 2.93 35.16 工 程 車 組 湛 正 帥 新產品開發(fā) 零件整合（3000元/個） 1 12 利用現有工模夾具

11、（節(jié)約模具平均4萬/套） 2 24 減少工序，減少工模夾具的投入或材料 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.05 0.6 利用現有庫存零件 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.05 0.6 工 藝 優(yōu) 化 減少人工 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.02 0.24 減少材料（原材料價格減去殘質價格）*數量 0.05 0.6 節(jié)約能耗 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.05 0.6 穩(wěn)定質量，提高合格率 （通過品保部、生產部確認為準，按提高的零 件價格計算） 0.02 0.24 小計 3.24 38.88 拉 桿 組 鄒楚平 新產品開發(fā) 零件整合（3000元/個） 0

12、.1 1.2 利用現有工模夾具（節(jié)約模具平均3萬/套） 1.5 18 減少工序，減少工模夾具的投入或材料 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.02 0.24 利用現有庫存零件 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.05 0.6 工 藝 優(yōu) 化 減少人工 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.05 0.6 減少材料（原材料價格減去殘質價格）*數量 0.05 0.6 節(jié)約能耗 （按實際數量計算，通過財務審核為準） 0.02 0.24 穩(wěn)定質量，提高合格率 （通過品保部、生產部確認為準，按提高的零 件價格計算） 0.01 0.12 小計 1.8 21.6 其 丿、 它 趙 超 雄 廢舊

13、模具再利用 0.05 0.6 消化不常用零件庫存 0.02 0.24 減少余廢料及利用 0.3 3.6 小計 0.37 4.44 合計 8.34 100.08 項目實施辦法：每月技術部人員降成本數據進行總結評比，納入到 個人的工資績效考核，直接與收入掛勾，深化個人的成本意識，激勵每 個技術人員時時考慮降成本的方案，確保降成本的指標達成。 3、精沖作業(yè)部2017年生產工藝降成本目標值設為 50萬元，低值易 耗力爭達到公司下達的全年指標。 4、供銷部2017年降成本目標為100萬元，降成本工作重點在鋼材 采購、零部件采購、市場零星采購，以及細化材料規(guī)格、減少邊余料浪 費。鋼材采購重點在轎車用料采購

14、方面，更進一步降低其采購成本比如通 過現貨市場采購等；零部件采購對部分零部件，重新審核其價格；市場零 星采購通過市場走訪，網上平臺等方式，細化管理降成本。材料規(guī)格必須 對批量長線材料進行合理定尺，要實時掌握市場需求量做好科學準確預 測來采購合規(guī)材料，包括板材寬度規(guī)格和管材長度范圍，控制臨時代用 造成的余料積壓和低利用率；對無法消化或消化緩慢的 W03庫存積壓材 料尋找多渠道進行轉讓等。另外要繼續(xù)尋找潛在供應商和現有的供應商 進行比質比價，努力做到質優(yōu)價廉。 （二）生產管理 1、生產發(fā)交 生產部計劃發(fā)布準時準確率達到 99.99 ，挑戰(zhàn) 100%，產品發(fā)交準時 率達到 99.99 ，挑戰(zhàn) 100

15、%。措施保證：對主機廠計劃快速發(fā)應，立即評 審，通過生產協(xié)調會議、生產專題會議下達生產指令，嚴密跟蹤生產進 度，協(xié)調保證發(fā)交的順利。 精沖作業(yè)部要根據主機廠大計劃和庫存情況，做好生產計劃編制， 及時處理數據，確保達到以下幾點：倉庫庫存實時查詢、生產計劃逐次 編排到日計劃、材料庫存實時查詢、每日不良品和損耗實時查詢。做好 實時產能分析，合理配置設備和人員，做到人機效率最大化，均衡生產， 確保每周一天休假。做好數據共享，實施班組電腦化管理。 2、開展去庫存工作，從兩方面：一是重新建立在產品安全庫存率， 生產部組織車間通過對設備、模具狀況、人員、產品品性進一步綜合評 審，訂出 2017年在產品的最低

16、 安全庫存率 ，覆蓋縱梁下料及管料下料， 小件、接頭、球銷等。保障現有產品在滿足交付的同時安全庫存最低。 二是對前期庫存零件逐一進行評審，包括原胡場轉過來縱梁、倉庫各種 小件、各管材，總成，拉桿件等，進一步挖掘消化改制的渠道。 2017年 不常用件的消化無條件下降 10%。 3、現場安全管理方面 3.1 2017 年元月一日前生產部落實簽訂各級安全生產責任狀，分管 領導與車間主任，車間主任與員工層層簽訂； 3.2 開展立項整改，隱患排查，現場每日巡查制度。全年立項不少 于 50 次，不虛高，不浮夸，立項不在多，在于少而精并督促整改到位。 堅持每日現場巡查制度，巡查人員不僅僅限于生產部安全員，生

17、產部長 及分管領導也參與每日巡查，對現場違規(guī)行為有權開違規(guī)單，并做好網 上通報，月度匯總通報工作； 3.3 開展車間主管日巡查網上通報制度。內容包括：晨會記錄及到 會情況；高危作業(yè)執(zhí)行制度、光電保護是否開啟、勞保用品穿戴、現場 作業(yè)操作規(guī)范的遵守等等。從元月一日起執(zhí)行，缺一次網上通報考核責 任人 50 元。生產部督促； 3.4 開展“百日安全”活動。通過張貼宣傳掛圖、發(fā)放宣傳資料、 現場講解等方式開展“百日安全”活動，由生產部門策劃組織，時間 3 至 6 月； 3.5 做好易燃易爆物品及設施的管理工作。每月定期檢查消防器材 的完好狀態(tài)，燃氣點的排查。并在 7 月做好消防藥品更換； 3.6 組織

18、員工應急消防演練。時間 7 月； 3.7 精沖作業(yè)部全年杜絕重大人身安全事故，按公司要求，安全指 標在 2016 年的基礎上下降 20%。全年杜絕模具和設備重大事故，模具安 全事故在 2016 的基礎上降 10%。 4、設備的維護保養(yǎng)方面 生產部要積極推行以養(yǎng)為主，養(yǎng)修結合的設備維護保養(yǎng)方針 4.1 及時更新設備管理臺帳。每月匯總統(tǒng)計分析設備的維修狀況、 設備完好狀況，做好關鍵設備維修換件記錄，修理費用記錄。由生產部 落實； 4.2組織兩次模具維修保養(yǎng)工作。時間 6月份及12月份； 4.3組織設備的半年及年度保養(yǎng)工作包括運輸車輛。時間為 6月20 日至7月15號之前；12月15至12月30號；

19、 4.4組織行車的年度檢修。時間7月25號至8月10號前； 4.5每月定期組織實施叉車的檢修。時間為每月29號之前。 （三）質量保證能力 1、精沖作業(yè)部在2017年質量應做到以點幾個方面 1.1乘用車公司零件交付PPMJ、于7； 1.2東風本田公司零件交付PPMJ、于3.3 ； 1.3公司內不良在2016年基礎（1800PPM上降低300PPM 1.4外購件合格率不小于98% 1.5全年質量損失為0.11% ； 1.6每月對車間現場稽查兩次并出通報，每月發(fā)布一期質量報表 及質量考核與獎勵通報。 2、品質保證部2017年具體質量管控明細表 序 號 具體任務 目標 計劃完成時間 主擔人 -一一 質

20、量目標管理 1 制定年度PPM績效考核辦法，并 定期評價； 400PPM 挑戰(zhàn) 350 2017.1.15 李為 2 制定年度質量稽查整改進度管 理辦法，并定期評價； 及時整改率95% 2017.1.15 李為 3 制定年度質量成本目標， 并定期 統(tǒng)計； 不良質量成本率V 0.02% 2017.1.30 李為 4 1）制定年度市場售后索賠目標， 并定期統(tǒng)計； 2）制定售后服務管理辦法； 3 ）建立售后問題數據庫； 資金賠償率V 0.42% 2017.1.30 李為 二 體系認證 5 1、制定發(fā)布2017年質量環(huán)境體 系認證任務，并監(jiān)督執(zhí)行； 2、籌備2018年升級為 一次性通過 2017.1.

21、15 2017.8.30 李為 IATF16949 : 2016質量管理體系 和 014001:2015 環(huán)境管理體 系。 三 質量管理活動 6 開展質量稽查活動； 2次/月 每月5日、20日 吳玲玲 7 開展品質周會活動； 2次/月 每月8日、23日 吳玲玲 8 策劃實施質量月活動； 1次/年 2017.4 月 李為 四 質量教育與培訓 9 將客戶投訴問題制成日報，次日 公示； 及時完成率100% 每日1次 10 編撰發(fā)布質量專刊； 2期/年 2017.4.15 2017.8.10 李為 11 檢驗員技能培訓； 2次/年 2017.4.25 2017.10.20 李為 12 關鍵重要崗位員工

22、培訓； 3次/年 不定期 李為 五 T15、D560、國五等新項目產品 開發(fā) 13 嚴格按主計劃開展檢驗試驗工 作，按節(jié)點提報活動證據和文 件； 及時完成率100% 按節(jié)點 吳玲玲 14 制疋實施新產品質量檢驗控制 計劃； 新品合格率100% 2017.1.30 吳玲玲 六 質量提升活動 15 開展工程能力提升活動； 關鍵項目CPK 1.33 一般項目CPK 1.0 2017.10.15 吳玲玲 16 開展質量把關能力提升活動； 把關項目合格率 90% 防火墻建立90%以上 2017.10.15 李為 17 開展市場3MIS改善活動； 3MIS 降低 50% 2017.12.30 李為 （四）

23、管理創(chuàng)新 1、推行職稱替代職務，技術部所有人員納入績效考核，細分為個人 技能、工作數量、工作質量、項目開發(fā)、技術降成本、考勤綜合等方面 來綜合評分。分別占績效獎金權重比為：圖紙、文件等發(fā)放16%、工 作量 25%工作質量25%、技術降成本17%新產品開發(fā) 17%，效 能加分獎金不圭寸頂。80分及格拿全部獎金，高于80分的按10元/分嘉獎， 低于80分高于70每分按10元每分扣除，低于70分高于60分按15元/ 分扣除低于60分的無獎金外另外加罰200元。此舉目的在于充分調動 技術人員的工作積極性、形成競爭局面、獎勤罰懶、提高技術人員技能 2、建立新產品開發(fā)平臺 成立項目組， 由技術工藝部組織，

24、 各職能部門管理者參與共同開發(fā)。 新產品開發(fā)工作在績效中進行相應考核：其中認真進行產品評審，積極 與主機廠溝通，有效地減少公司的投入、改善了產品通用性、互換性， 每項加 10 分；自主設計，能有效利用公司現有資源，減少公司的投入， 特別是利用了公司現有零部件或消化了公司的不良庫存， 加 20 分；效益 明顯上報公司額外獎勵。 3、數控編程管理 責任劃分：由于繪制的圖紙孔位、孔徑導致程序產生質量問題，繪 圖人員與校對人員各承擔 50%的責任，編程人員無責任；如果圖紙由于 展開料的問題出現程序錯誤，繪圖人員、校對人員承擔40%責任，編程 人員承擔 20%的責任；圖紙沒有問題，只是編制程序產生質量問

25、題的， 編程人員承擔 100%責任。 4、4M 變更管理 技術部主要做好設計變更與工藝變更的管理： 4.1.設計變更：接收到變更圖紙后，做好變更管理臺帳，同時落實生 產工藝、是否新增模具、工裝、量檢具，更改管理計劃書、作業(yè)指導書 等文件，確定生產準備完成情況，按時間節(jié)點提交生產準備的PPAP文件; 4.2工藝變更： 技術工藝部每周下作業(yè)現場， 進行工藝紀律監(jiān)查的同 時，對有利于工藝改善的建議應進行搜集、整理，對自己覺得不穩(wěn)定的 工藝提出合理化建議，一并報技術工藝部分析評審，評審后的工藝下發(fā) 工藝變更通知單， 同時更改管理計劃書、 作業(yè)指導書下發(fā)到作業(yè)部現場， 并建立工藝變更的臺帳，爭取工藝最優(yōu);影響二方審核的工藝變更需提 交 4M 變更申請單到主機廠，得到認可方可實施工藝變更。 5、2017 年公司將不遺余力推行“人人學核算、人人懂核算、人人 做核算”活動方針，各部門應積極梳理相關的生產成本、人員安排、低 值易耗等核算工作，做到心中有數，合理把控，重點強調全員參與，精 細核算、精心管控。各部門對涉及到的各種消耗包括水、氣、電、焊條 焊絲、鋸條鋸片、割嘴焊嘴核算到工序，核算到產品。各部門在 2 月底 之前上報核算方案，財務部負責把各核算要素的單價向核算單位提供。