呆賬催討辦法

1、制度,名呆賬催討辦法電子文件編碼GLZD18頁(yè)碼2-1第一條催討原則1 催款管理呆賬的催討工作一定要由專責(zé)人員隨同原負(fù)責(zé)該款項(xiàng)目的銷售人員 前往催討。2 利用信函要求付款在前項(xiàng)所提派遣專員前往催款外，尚須同時(shí)發(fā)出督促信函，懇請(qǐng)對(duì) 方盡速支付貨款。3 呆賬催討管理表的制作與利用在催討呆賬時(shí)，一定要制作催討管理表，利用此表來(lái)追蹤把握銷售 人員的催款進(jìn)行狀況，必要時(shí)予以援助。4. 防患收款時(shí)不正當(dāng)行為部分銷售員在收得貨款之后會(huì)不交回給經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，對(duì)于這種行 為須加強(qiáng)實(shí)施收款處理手續(xù)”管理，以防患于未然。5. 對(duì)銷售人員施以指導(dǎo)教育負(fù)責(zé)人須徹底掌握和了解銷售人員的個(gè)性，不斷對(duì)其實(shí)施有關(guān)貨款 回收的指

2、導(dǎo)教育。第二條銷售時(shí)的收款處理1. 銷售指導(dǎo)。由于銷售時(shí)沒(méi)有周密考慮，往往造成貨款難以回收。關(guān) 于這一點(diǎn)，應(yīng)該更加加強(qiáng)明確的銷售指導(dǎo)，尤其銷售方法本身一定 要兼顧到貨款回收問(wèn)題。2. 銷售對(duì)象的范圍。銷售人員必須在指定公司和規(guī)章制度許可范圍內(nèi),進(jìn)行其銷售活動(dòng)簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名呆賬催討辦法電子文件編碼GLZD18頁(yè)碼2-25.例外情況下的預(yù)付款及制裁。在不得已情況下進(jìn)行個(gè)人性的買(mǎi) 賣(mài)時(shí)， 該銷售人員須預(yù)付一半的貨款以作定金。 如銷售人員無(wú)法做到，則從 其薪資當(dāng)中扣掉相應(yīng)的金額。對(duì)違反者處以罰款。如銷售人員違反處 理規(guī)定，公司將每次罰以200元的罰金。第三條收款督促的處理1 寄發(fā)催款的信函對(duì)于個(gè)人性的客戶，如經(jīng)催款仍不見(jiàn)回應(yīng)時(shí)，負(fù)責(zé)人應(yīng)發(fā)函給該人 的公司或老板，表示這種狀況的持續(xù)將對(duì)貴公司不利”的意向，設(shè) 法說(shuō)服其付款。2 對(duì)行蹤不明之顧客進(jìn)行調(diào)查對(duì)于因公司住址變更、住家搬移、換工作而行蹤不明的顧客，應(yīng)設(shè) 法了解其去向。因此，對(duì)于銷售人員必須進(jìn)行訓(xùn)練，提醒銷售員本 人于事情發(fā)生前應(yīng)感覺(jué)其氣氛，設(shè)法防患于未然。3 督促遠(yuǎn)地之顧客付款如