汽車行業(yè)指標(biāo)

1、汽車行業(yè)指標(biāo)銷售毛利率：銷售毛利率 二（整車銷售收入-整車銷售成本）+整車銷售收入X100%，它是指整車銷售毛利與整車銷售收入的比值，它受供求關(guān)系、 市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)程度、廠家的商 務(wù)政策和返利入賬時(shí)間等因素的影響，該指標(biāo)直接反映當(dāng)前整車銷售盈利的情況， 間接反映市場(chǎng)價(jià)格的趨勢(shì) 售后毛利率：售后毛利率 二（售后總收入-售后總成本）售后總收 入X100%，它是指售后毛利與售后總收入的比值，反映售后業(yè)務(wù)的綜合盈利水平，售后毛利包括備件毛利、維修工時(shí)和保險(xiǎn)事故毛利，該指標(biāo)的參考值為50%售后支撐度：售后支撐度 二（售后總收入-售后總成本）寧（營(yíng)業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+人工費(fèi)用）X100%，它是指網(wǎng)點(diǎn)

2、售后業(yè)務(wù)的毛利與該網(wǎng)點(diǎn)全部費(fèi)用的比值，用于反映該網(wǎng)點(diǎn)售后業(yè)務(wù)的利潤(rùn)是否足以承擔(dān)該網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用，衡量“售后是否可以養(yǎng)店”該指標(biāo)體現(xiàn)4S店經(jīng)營(yíng)發(fā)展的穩(wěn)定度、成熟度和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是公司可持續(xù)發(fā)展和盈利的重要基礎(chǔ)費(fèi)用毛利比：費(fèi)用毛利比二（營(yíng)業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+人工費(fèi)用）（總收入總成本稅金）x100%，它是指網(wǎng)點(diǎn)全部費(fèi)用與該網(wǎng)點(diǎn)綜合毛利的比值，用于反映該網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用是否偏高，是否對(duì)該網(wǎng)店的利潤(rùn)造成重大不利影響?？煞从呈欠裼?，數(shù)值低較好，當(dāng)該指標(biāo)大于100%時(shí)，該網(wǎng)點(diǎn)虧損裝飾收入比：裝飾收入比二精品收入寧整車銷售收入X 100%，指網(wǎng)點(diǎn)裝飾收入與整車銷售收入（不含精品收入）的比值，用于反映該

3、網(wǎng)點(diǎn)裝飾業(yè)務(wù)的比重及業(yè)務(wù)水平，該指標(biāo)數(shù)值越高說(shuō)明裝飾業(yè)務(wù)發(fā)展的越好新保率：新保率二新保商業(yè)險(xiǎn)臺(tái)次*外銷直銷臺(tái)次X 100%，該指標(biāo)用以反映新車在4S店內(nèi)的上保水平，新保率的高低直接影響到售后的產(chǎn)值及毛利率，該指標(biāo)的參考值為 80% 續(xù)保率：續(xù)保率二續(xù)保商業(yè)險(xiǎn)臺(tái)次+上年在保基數(shù)X 100%，該指標(biāo)用 以反映保險(xiǎn)客戶對(duì)4S店保險(xiǎn)服務(wù)甚至是售后服務(wù)的的認(rèn)可度，并對(duì)4S店的滿意度及售后產(chǎn)值、毛利水平都有重要影響，該指標(biāo)的參考值為 80%經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率：經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率 二（總收入-總成本-業(yè)務(wù)稅金-總費(fèi)用）寧總收入X100%，用以反映4S店整體的經(jīng)營(yíng)水平和獲利能力任務(wù)完成率：任務(wù)完成率 二已完成的考核利潤(rùn)寧年度

4、目標(biāo)考核利潤(rùn)X100%，用以反映當(dāng)前的利潤(rùn)完成情況管理與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（填表人：各4S店長(zhǎng)）提車任務(wù)量：指廠家對(duì)4S店下達(dá)的提車任務(wù)，按年度或季度下達(dá)的 需自行分解至各月零售任務(wù)量：指廠家對(duì)4S店下達(dá)的終端零售任務(wù)，按年度或季度下達(dá)的需自行分解至各月店面年度平均在崗人數(shù)：其中目標(biāo)值要根據(jù)用工需求和現(xiàn)在狀況一次 性填寫(xiě)，后期不允許改動(dòng)，實(shí)績(jī)值指截止到當(dāng)前月的平均在崗人數(shù)，需逐月滾動(dòng)累計(jì)平均計(jì)算，例如1月份110人，2月份115人，3月份120人，4月份120人，則2月份“店面年度平均在崗人數(shù)”二（110+115）/2=113 人，4月份“店面年度平均在崗人數(shù)”二（110+115+120+120）/4=

5、116 人銷售（填表人：銷售經(jīng)理。要求銷售經(jīng)理掌握、熟練應(yīng)用銷售部分關(guān) 鍵指標(biāo)，并對(duì)指標(biāo)結(jié)果負(fù)責(zé)）外銷：指各4S店針對(duì)集團(tuán)外部的銷售業(yè)務(wù)，需分車型品牌填寫(xiě)外銷直銷數(shù)：指外銷中4S店銷售數(shù)量，不含二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)銷售數(shù)量和批 發(fā)數(shù)量外銷非直銷數(shù)：指外銷中除4S店以外的銷售數(shù)量，包括批發(fā)數(shù)量、 二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)銷售數(shù)量?jī)?nèi)銷：指集團(tuán)內(nèi)部公司之間的銷售業(yè)務(wù)，即集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥車輛并開(kāi)具 增值稅發(fā)票的情況，不需分車型品牌填寫(xiě)直銷比：指外銷直銷數(shù)占外銷數(shù)的比例，直銷比二外銷直銷數(shù)+外銷數(shù)整車收入：以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不包含增值稅整車成本：不包含廠家的任何返利，以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不包含增值稅價(jià)差：指車輛賬面收入減去車輛賬面成本，不包

6、括廠家返利返利：要求逐月填寫(xiě)，返利的目標(biāo)值需依據(jù)歷史數(shù)據(jù)和廠家商務(wù)政策 合理估算，返利的實(shí)績(jī)值要與財(cái)務(wù)賬面保持一致車型品牌：指廠家的車型名稱，如大眾下的捷達(dá)、寶來(lái)、速騰等 售后（填表人：售后經(jīng)理。要求售后經(jīng)理掌握、熟練應(yīng)用售后部分關(guān) 鍵指標(biāo)，并對(duì)指標(biāo)結(jié)果負(fù)責(zé)）普通維修（含索賠）：指汽車保養(yǎng)、汽車故障維修以及索賠業(yè)務(wù)，包 括保養(yǎng)、清洗類產(chǎn)品的收入、成本事故保險(xiǎn)：指由事故車輛而引發(fā)的業(yè)務(wù)，包括保險(xiǎn)理賠和客戶自付的 事故修理費(fèi)售后的成本項(xiàng)目不包含售后人員工資，售后人員工資放在經(jīng)營(yíng)人員工 資里增值衍生（填表人：精品業(yè)務(wù)員&保險(xiǎn)專員）精品：養(yǎng)護(hù)、清洗類產(chǎn)品不計(jì)入精品范疇，而是包含在售后維修服務(wù)中銷售I精

7、品：指由銷售部門(mén)銷售的精品銷售I精品上裝臺(tái)次通常不會(huì)大 于本店當(dāng)月銷量銷售I精品上裝臺(tái)次：該臺(tái)次不包括只上裝贈(zèng)送精品的新車，數(shù)據(jù)通常不會(huì)大于本店當(dāng)月銷量銷售I精品上裝率：以外銷臺(tái)次為基數(shù)測(cè)算，銷售I精品上裝率二銷售I 精品上裝臺(tái)次+外銷臺(tái)次售后I精品：指由售后部門(mén)銷售的精品有效保有客戶數(shù)：是指截止到當(dāng)月6個(gè)月內(nèi)有進(jìn)廠記錄的客戶數(shù)，例 如在填寫(xiě)7月份數(shù)據(jù)時(shí)，該數(shù)據(jù)為2至7月有進(jìn)場(chǎng)記錄的客戶數(shù)，該數(shù)據(jù)需要每月測(cè)算并填寫(xiě)新保臺(tái)次：包括本店銷售車輛的首次上險(xiǎn)臺(tái)次和非本店銷售車輛（新車）的首次上險(xiǎn)臺(tái)次，該數(shù)據(jù)通常不會(huì)超過(guò)當(dāng)月外銷直銷數(shù)只上交強(qiáng)險(xiǎn)臺(tái)次：指僅在店內(nèi)上了交強(qiáng)險(xiǎn)的臺(tái)次商業(yè)險(xiǎn)臺(tái)次：指在店內(nèi)上了商業(yè)

8、險(xiǎn)的臺(tái)次新保率：以新保商業(yè)險(xiǎn)臺(tái)次和外銷直銷臺(tái)次為數(shù)據(jù)源測(cè)算，新保率二商業(yè)險(xiǎn)臺(tái)次外銷直銷臺(tái)次續(xù)保臺(tái)次：包括本店銷售車輛的續(xù)保臺(tái)次和非本店銷售車輛的續(xù)保臺(tái)次續(xù)保率：以續(xù)保商業(yè)險(xiǎn)臺(tái)次和上年在保基數(shù)為數(shù)據(jù)源測(cè)算，續(xù)保率二續(xù)保商業(yè)險(xiǎn)臺(tái)次上年在?；鶖?shù)上年在?；鶖?shù)：需分月填寫(xiě)，指上年度對(duì)應(yīng)月份新保數(shù)量與續(xù)保數(shù)量的合計(jì)，全年在?；鶖?shù)公式自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用（填表人：財(cái)務(wù)人員）費(fèi)用由財(cái)務(wù)主管填寫(xiě)，其中的經(jīng)營(yíng)人員工資包括售后人員工資利潤(rùn)總表（填表人：財(cái)務(wù)人員）不通過(guò)盛安保險(xiǎn)代理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其收入需填寫(xiě)在其他業(yè)務(wù)收入中的 保險(xiǎn)收入中通過(guò)盛安保險(xiǎn)代理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，需將保險(xiǎn)收入扣除各項(xiàng)稅費(fèi)后，在“利 潤(rùn)總表”調(diào)增項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫(xiě)大區(qū)長(zhǎng)、店長(zhǎng)關(guān)注指標(biāo)各大區(qū)長(zhǎng)請(qǐng)關(guān)注各店如下指標(biāo)：總體指標(biāo)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率、售后支撐度、費(fèi)用毛利比、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率考核凈利潤(rùn)率、考核凈利潤(rùn)、人均考核利潤(rùn)銷售指標(biāo)：整車銷量、整車收入、整車毛利率售后指標(biāo)：售后進(jìn)場(chǎng)臺(tái)次、售后總收入、售后毛利率精品指標(biāo)：精品上裝臺(tái)次、精品收入、精品毛利率保險(xiǎn)指標(biāo)：總投保臺(tái)次、新保率、續(xù)保率各4S店店長(zhǎng)除掌握、熟練應(yīng)用