系統(tǒng)運(yùn)營和維護(hù)管理制度

1、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度16 / 17第一章 總則第一條 . 為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的 安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于 生產(chǎn)運(yùn)營和管理，特制訂本管理辦法。第二條 . 本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī) 構(gòu)和各部門可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。第三條 . 信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維 護(hù)、計算機(jī)硬件平臺維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù) 五部分：1、計算機(jī)硬件平臺指計算機(jī)主機(jī)硬件及存儲設(shè)備；2、配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

2、和局域 網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。3、基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、 中間件等公共軟件；4、應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專 用軟件；5、機(jī)房環(huán)境指保證計算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消 防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。第四條 . 運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：1、進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；2、迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行, 確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；3、進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的

3、運(yùn)行安全和信息的完整、 準(zhǔn)確；4、在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成 本。第五條 . 本辦法的解釋和修改權(quán)屬于行政人事部。第二章 運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)第一節(jié) 運(yùn)行維護(hù)組織第六條 . 信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和 維護(hù)的模式。作為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，牽頭組織分支機(jī)構(gòu)實(shí)施信息系統(tǒng)的 維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。第七條 . 信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個層面：管理層面和生產(chǎn)操作層 面。1、在管理層面，為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)信息 系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。2、在生產(chǎn)操作層面，信息系統(tǒng)維護(hù)部門是運(yùn)行中心和分支機(jī)構(gòu)設(shè) 置的實(shí)體或虛擬的維護(hù)

4、部門（或維護(hù)人員）。信息系統(tǒng)維護(hù)部門直接對信 息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)，并接受信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸 口管理。第八條 . 分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門（或維護(hù)人員）可根據(jù)維護(hù)工作 需要，向申請抽調(diào)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時組成虛擬團(tuán)隊，參加分支機(jī)構(gòu)設(shè)備 巡檢，制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各 部門單位應(yīng)積極配合。第二節(jié) 職責(zé)分工第九條 . 信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門職責(zé)1. 貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方 針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任 制度；2. 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)

5、量考核評定工作， 掌握運(yùn) 行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對信息系統(tǒng)各級維護(hù)部門進(jìn)行定 期檢查考核；3. 負(fù)責(zé)管理、考核信息系統(tǒng)維保服務(wù)商（以下簡稱維保商） , 制定對 維保商管 理辦法和考核指標(biāo)，收集整理信息系統(tǒng)維護(hù)部門的反饋意見，督促相關(guān) 維 保商提高服務(wù)質(zhì)量；4. 信息系統(tǒng)發(fā)生較大故障時， 負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組 織分析總結(jié)，制定防范措施并推廣；5. 組織各級維護(hù)部門、專業(yè)技術(shù)專家、 維保商 對信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡 檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況 檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；6. 負(fù)責(zé)歸口管理公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的優(yōu)化、升級需求，組織編寫相關(guān)方

6、案 并進(jìn)行評審，方案獲得批準(zhǔn)后，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門、使用部門、 技術(shù)部門組織實(shí)施；7. 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、聯(lián)席會議，組織維護(hù)人員參 加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；8. 負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項技術(shù)安全措施， 確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；9. 負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、 配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；10. 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計和驗收工作。第十條 . 信息系統(tǒng)維護(hù)部門職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng) 絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常

7、維護(hù)作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息 系統(tǒng)正常運(yùn)行；2. 對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息 系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；3. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；4. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時更新有關(guān)資料；5. 嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等 相關(guān)制度、流程和規(guī)程。6. 負(fù)責(zé)收集各級維護(hù)部門、廠商的故障分析報告、運(yùn)維報告（日、月、季）、 巡檢報告、年度報告。認(rèn)真審核報告內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問

8、題及時匯報上級主管部 門，并協(xié)助整改。7. 按季度收集各信息系統(tǒng)使用單位對所有維護(hù)廠家的評分，進(jìn)行季度考核。年 底向各信息系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問卷，書面調(diào)查、征求各信息系統(tǒng)使用單 位對各廠家維護(hù)服務(wù)等方面的評價意見，綜合各方意見和季度考核，進(jìn)行年 度考核。8. 每年至少組織一次公司范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維 護(hù)作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全 保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時進(jìn)行。9. 組織召開故障分析會、維護(hù)例會，解決信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)問題并負(fù)責(zé)持 續(xù)跟蹤。第十一條. 分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員職責(zé)1. 認(rèn)真

9、貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定 所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；2. 負(fù)責(zé)收集整理所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量情況，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；3. 配合信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門參與所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量分析，協(xié)助信 息系統(tǒng)維護(hù)管理部門及時找出系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量或效率下降的原因，提出改進(jìn)建 議，參與編寫升級、擴(kuò)容、實(shí)施、測試方案，并配合具體實(shí)施；4. 及時查閱上級維護(hù)管理部門下發(fā)的文件，按時完成上級維護(hù)管理部門交辦任 務(wù)，并向上級維護(hù)管理部門反饋執(zhí)行結(jié)果；5. 協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門進(jìn)行所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維保商的管理和考

10、核；6. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的故障申告和服務(wù)請求。信息系統(tǒng)發(fā)生較大故障 時，按照重大突發(fā)事件匯報路徑上報上級主管部門；7. 負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲 得批準(zhǔn)后，參與實(shí)施；8. 組織對所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，落實(shí)配合人員，對巡檢結(jié)果進(jìn) 行蓋章確認(rèn)，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。9. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng) 絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息 系統(tǒng)正常運(yùn)行；10. 對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)和功能完善增加）都必須填 寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報所轄

11、范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行 情況和所有的維護(hù)記錄；11. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；12. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時更新有關(guān)資料；13. 協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門對所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的用戶賬號管理和數(shù) 據(jù)安全管理，按照信息安全管理相關(guān)要求定期進(jìn)行信息安全自我審核， 每 月向 信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門 上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)信息安全情況。第三節(jié) 維護(hù)界面劃分第十二條 . 信 息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護(hù)工作由所屬機(jī)構(gòu)的信息 系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員負(fù)責(zé)。第十三條 . 信 息系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)環(huán)境在線系統(tǒng)的 監(jiān)控和維護(hù)工 作（包括日常作業(yè)計劃

12、、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢 復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。第三章 運(yùn)行維護(hù)工作基本制度第一節(jié) 故障管理第十四條 . 根據(jù)故障的影響范圍及持續(xù)時間等因素，將故障分為特別重 大故障（一級）、重大故障（二級）、較大故障（三級）、一般故障（四級） 四個級別。第十五條 . 系 統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門或維護(hù)人員首先進(jìn) 行處理，同時判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理 應(yīng)在要求的時限內(nèi)完成，并同時向上級維護(hù)部門報告。第十六條 . 故障升級要求1、信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門 處理不成功或無法自行處理，則向上級維 護(hù)部門申告故障， 根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別

13、，故障申告應(yīng)在要求的時限內(nèi)完 成。2、信息系統(tǒng)故障受理部門受理各單位故障申告，緊急情況下，可以利 用電話申告和受理，但事后必須補(bǔ)填故障受理單 。第十七條 . 信息系統(tǒng)維護(hù)部門對口故障處理人員接受故障派單后，應(yīng)立 即以電話、遠(yuǎn)程登陸等方式進(jìn)行遠(yuǎn)程技術(shù)支持，必要時進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。對 無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡 稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進(jìn)行跟蹤處理， 與廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行解決?，F(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)須在要求的時限內(nèi)完成。第十八條 . 廠 商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并 積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。第十九

14、條 . 故障解決后，技術(shù)支持人員應(yīng)立即向派單部門回單，派單部 門對故障處理回單進(jìn)行確認(rèn)、評估，并通知申告單位進(jìn)行業(yè)務(wù)驗證。第二十條 . 參 與故障處理的各方必須如實(shí)、及時填寫故障處理單，現(xiàn)場技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員予以簽字確認(rèn)或維護(hù)部門蓋章。第二十一條 . 要建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急 情況，應(yīng)該立即逐級向上級主管部門報送，對業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時通知業(yè) 務(wù)部門。1、各級維護(hù)人員應(yīng)擁有上級主管部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系方式，包 括電話、手機(jī)、傳真等。2、故障報告要求：發(fā)生較大（三級）或以上故障時，必須立即上報信 息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，如果是特別重大故障，應(yīng)立即上報主管行領(lǐng)導(dǎo)。所有

15、 的較大（三級）或以上故障應(yīng)在月度運(yùn)維報告中進(jìn)行記錄，并在規(guī)定時限內(nèi) 向風(fēng)險管理部門和內(nèi)審部門提交故障分析報告。第二十二條 . 對于系統(tǒng)隱患或暫時不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題 管理，每月應(yīng)對存在的問題進(jìn)行跟蹤分析。第二節(jié) 問題管理第二十三條 . 在信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)中或在故障處理中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)隱 患或暫時不能解決的故障均列入問題庫進(jìn)行持續(xù)的跟蹤管理。第二十四條 . 問題可由任何人在運(yùn)維例會、故障分析會、維護(hù)分析 報告、巡檢報告、運(yùn)維管理平臺上以多種形式提出，問題庫的歸口管理部門為 信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。第二十五條 . 問題一經(jīng)提出，由歸口管理部門組織討論，明確問題 的責(zé)任人、配合人員，制定解決方案

16、、工作計劃和時限要求。第二十六條 . 問題責(zé)任人根據(jù)解決方案、工作計劃組織開展工作， 并按照工作計劃進(jìn)度要求向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門定期匯報工作進(jìn)度。第二十七條 . 問題責(zé)任人認(rèn)為問題已經(jīng)解決，應(yīng)由提出人測試驗證 后，從問題庫中刪除，問題處理中產(chǎn)生的所有文檔由生產(chǎn)配置管理員歸檔到運(yùn) 維管理平臺的知識庫中統(tǒng)一管理。第三節(jié) 變更管理第二十八條 . 信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級、 搬遷、數(shù)據(jù)移植、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、 配置參數(shù)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、部署的改變等。第二十九條 . 各級維護(hù)部門應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備 的穩(wěn)定，未經(jīng)過上級維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)，

17、不得自行對在線系統(tǒng)軟件版本 （簡稱在線版本）及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。第三十條 . 變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于業(yè)務(wù)開放或 故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)業(yè)務(wù)又無法書面申請、 審批過程的變更。普通變更指非緊急變更，本管理辦法中的變更，如果沒有特 殊說明，都指普通變更。第三十一條 . 對于普通變更，由設(shè)備或系統(tǒng)所在地單位至少提前五 個工作日書面提出變更申請，對于系統(tǒng)變更的依據(jù)、實(shí)施方案、風(fēng)險控制和評 估、測試方案以及回退方案進(jìn)行詳細(xì)列述，經(jīng)上級維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)后組 織實(shí)施。第三十二條 . 原則上，變更必須在夜間非主要業(yè)務(wù)時間進(jìn)行，各維 護(hù)實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)變更

18、情況，按預(yù)先方案進(jìn)行測試驗證，驗證通過后，以書面 形式向上級維護(hù)管理部門匯報結(jié)果，并完成對相關(guān)文檔資料（如應(yīng)急預(yù)案）的 更新。第三十三條 . 對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體 實(shí)施。事后，對變更的安全性及功能性進(jìn)行測試驗證，將測試驗證結(jié)果以及緊 急變更事由、具體實(shí)施方案、實(shí)施過程等以書面形式報上級維護(hù)管理部門書面確認(rèn)，并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。第四節(jié) 巡檢管理第三十四條 . 信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)組織公司范圍信息系統(tǒng)相 關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件的巡檢，下發(fā)巡 檢通知，協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、廠家的關(guān)系，管控巡檢進(jìn)度和質(zhì)量。第三十五條 . 信息系統(tǒng)維護(hù)部

19、門負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)轄區(qū)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)相 關(guān)設(shè)備巡檢的具體實(shí)施：1、制定技術(shù)巡檢計劃，列出巡檢重點(diǎn)、內(nèi)容、要求，形成巡檢檢查表格；2、收集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。根據(jù)年度巡檢重點(diǎn)、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計出各類型設(shè)備在運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)的故障。對反饋的問題進(jìn)行分析、評估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對一些需 要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案， 以供巡檢過程中實(shí)施、解決。3、確定巡檢線路、時間，安排專業(yè)技術(shù)人員參加現(xiàn)場巡檢，要求：(1) 到每個單位時，由各單位的科技聯(lián)系人進(jìn)行配合；(2) 到每個單位后，應(yīng)先向其部門負(fù)責(zé)人匯報巡檢工作安排，與其科 技聯(lián)系人交流、溝通，掌握當(dāng)前各設(shè)備運(yùn)行情況

20、，了解系統(tǒng)存在的問 題；(3) 檢查各相關(guān)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況，解決設(shè)備運(yùn)行問題，如實(shí)填寫巡 檢表，列出發(fā)現(xiàn)并已解決的問題以及未解決的問題。對已解決的問題 詳細(xì)說明解決辦法，對未解決的問題提交后續(xù)跟蹤、處理的限時解決 方案或建議；(4) 向當(dāng)?shù)鼐S護(hù)部門負(fù)責(zé)人通報巡檢情況，在取得其的同意下，簽署 意見并蓋章確認(rèn)。4、巡檢返回后十個工作日內(nèi)，在各單位巡檢表基礎(chǔ)上整理一份巡檢總結(jié)報告，提交信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。5、組織相關(guān)技術(shù)人員對專業(yè)巡檢情況進(jìn)行分析，列出巡檢過程中處理、解決的故障詳細(xì)表以及未解決的故障詳細(xì)表，進(jìn)一步督促廠 家限時解決遺留的故障和問題。第五節(jié) 備份及日志管理第三十六條 .對各項操作均應(yīng)

21、進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。各級維護(hù)部門維護(hù)人員應(yīng)每日對操作日志、 安全日志進(jìn)行審查，對異常事件及時跟進(jìn)解決，并每周形成日志審查匯總意見 報上級維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：1、對于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄 以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；2、對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；3、對于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。第三十七條 . 各級維護(hù)部門應(yīng)針對所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動的頻 繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計劃

22、，經(jīng)過上級維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。第三十八條 .備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日第三十九條 . 各級維護(hù)部門應(yīng)按照備份計劃，對所維護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行定 期備份，原則上對于在線系統(tǒng)應(yīng)實(shí)施每天一次的增量備份、每月一次的數(shù)據(jù)庫 級備份以及每季度一次的系統(tǒng)級備份。對于需實(shí)施變更的系統(tǒng)，在變更實(shí)施前 后均應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，必要時進(jìn)行系統(tǒng)級備份。第四十條 . 各級維護(hù)部門應(yīng)定期對備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整 改補(bǔ)救。第四十一條 . 備份介質(zhì)應(yīng)由專人管理，與生產(chǎn)系統(tǒng)異地存放，并保 證一定的環(huán)境條件。除介質(zhì)保管人員外，其他人員未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)入介質(zhì)存 放地點(diǎn)。介質(zhì)保管應(yīng)建立檔案，對于介質(zhì)出入庫進(jìn)

23、行詳細(xì)記錄。對于承載備份 數(shù)據(jù)的備份介質(zhì)，應(yīng)確保在其安全使用期限內(nèi)使用。對于需長期保存數(shù)據(jù)，應(yīng) 考慮通過光盤等方式進(jìn)行保存。對于有安全使用期限限制的存儲介質(zhì)，應(yīng)在安 全使用期限內(nèi)更換，確保數(shù)據(jù)存儲安全。第四十二條 . 各級維護(hù)部門應(yīng)按照本級維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn) 行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。第六節(jié) 安全保密管理第四十三條 . 信息安全應(yīng)滿足國家、行業(yè)等各級監(jiān)管部門和關(guān)于信 息安全保密的各項規(guī)定及要求。第四十四條 . 各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息安全管理，根據(jù) 系統(tǒng)特點(diǎn)，制定各應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理細(xì)則，在上級管理

24、部門的指導(dǎo)下， 具體開展應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理工作。第四十五條 . 若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)及 時向公司管理層進(jìn)行匯報，并按照關(guān)于信息安全相關(guān)管理制度要求開展補(bǔ)救工 作。第四十六條 . 安全保密制度1. 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，以保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承 載業(yè)務(wù)的信息安全。在計算機(jī)上應(yīng)安裝防病毒軟件，每天更新病毒 庫；2. 未經(jīng)變更流程，嚴(yán)禁將業(yè)務(wù)系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接；嚴(yán)禁未通 過鑒權(quán)認(rèn)證的撥號等形式接入信息系統(tǒng)；3. 在辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處必須 安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理 員才能擁有防火墻管理帳號

25、，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)行防火墻策略的更 改；4. 嚴(yán)禁在生產(chǎn)系統(tǒng)中安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件；不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上運(yùn)行與 工作無關(guān)的程序；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得利用生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)習(xí)；5. 未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自抄錄、復(fù)制配置資料、技術(shù)檔案，內(nèi)部資料不得 泄露；6. 設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān) 規(guī)定。第四十七條 . 信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定1. 對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng) （網(wǎng)絡(luò)） 管理員密碼使用習(xí) 慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng) （網(wǎng)絡(luò)）管理員每 90天至少更換一次密 碼，密碼的長度不小于 8位、且同時包含數(shù)字和字母等字符，不得 使用最近一次使用過的密碼等；2. 各類用戶在第一次登錄時應(yīng)進(jìn)行用戶密碼修改，以后每 90天至少修 改一次用戶