生產(chǎn)制程控制程序

1、生產(chǎn)制程控制程序Jenny was compiled in January 20211. 目為確保生產(chǎn)品質(zhì)的一致性，使產(chǎn)品的生產(chǎn)均在受控狀態(tài)下實(shí)施，并對(duì)制程異常 狀況加以預(yù)防與改善，使產(chǎn)品的交期、品質(zhì)及HSF要求能滿(mǎn)足顧客需求，確保 生產(chǎn)過(guò)程中的污染源得到識(shí)別和控制。|2. 范圍適用于從原材料領(lǐng)用至成品入庫(kù)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程控制。3. 定義3.1. 成品：本程序所指成品為包裝、組裝或掛卡車(chē)間生產(chǎn)完成的準(zhǔn)備用于出貨 的電池（組）。3. 2.生產(chǎn)日期半天前：指到生產(chǎn)日期的半個(gè)工作日以前，如生產(chǎn)日期是4月3號(hào)，則指4月2號(hào)14： 00以前。4. 職責(zé)4.1. 研發(fā)部：負(fù)責(zé)編制、發(fā)放、管理產(chǎn)品生產(chǎn)操作的工

2、藝和標(biāo)準(zhǔn)。4. 2. PMC： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單的編制、發(fā)放、跟蹤，以及生產(chǎn)工藝、物料的配備。4. 3.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)施、反饋、調(diào)整，及產(chǎn)品的生產(chǎn)中的報(bào)檢和自 檢。4. 4.設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的編制、相關(guān)技術(shù)協(xié)助，及設(shè)備、工具的設(shè)計(jì)、 制作、維修、改良。4. 5.品管部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的判定、制程品質(zhì)的稽查和品質(zhì)情況的記錄。4. 6.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、數(shù)據(jù)記錄。4. 7.人事部：負(fù)責(zé)人力資源的提供、管理及后勤保障。4.8.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)根據(jù)PMC的計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu)和補(bǔ)給。5. 程序5. 1.制程控制作業(yè)流程圖（附件一）o5. 2.準(zhǔn)備階段5. 2. 1.生產(chǎn)之排產(chǎn)及物料之準(zhǔn)備按

3、【PMC運(yùn)作控制程序】執(zhí)行。5.2.2. 在生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)日期前，PMC要跟蹤保證所計(jì)劃的物料及工藝 應(yīng)準(zhǔn)備到位，備料組和制片的物料和工藝卡應(yīng)在生產(chǎn)日期半天前發(fā)放到車(chē) 間。5.2.3. 相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程的【作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)】（工藝卡）、【設(shè)備操作規(guī) 程】、【作業(yè)指導(dǎo)書(shū)】等說(shuō)明文件，必須存放在操作現(xiàn)場(chǎng)以便于取閱之 用，并且保證為最新適用版本，按【文件控制程序】執(zhí)行。5. 2. 4.人員控制d.根據(jù)生產(chǎn)的需要，公司應(yīng)配備經(jīng)培訓(xùn)、考核合格的管理人員、技術(shù)人 員和操作人員，按【人力資源管理控制程序】執(zhí)行。b.關(guān)鍵、特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)特別培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上 L-U 岡。5. 2. 5.設(shè)備控制

4、&設(shè)備部根據(jù)【設(shè)備管理控制程序】對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和管理；b.設(shè)備管理負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)的特性進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)、維修，發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)不 符時(shí)，應(yīng)及時(shí)提供參數(shù)或改正。5. 3.生產(chǎn)階段5.3. 1.生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的控制5. 3. 1. 1 PMC的物料員根據(jù)M0單將生產(chǎn)所需物料按時(shí)發(fā)到車(chē)間。5. 3.1.2車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)工序流程進(jìn)行生產(chǎn)（生產(chǎn)工序流程見(jiàn)附件二）。5.3. 1.3生產(chǎn)部參照工藝標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)自己調(diào)試確認(rèn)后，向品管部報(bào)首件檢驗(yàn)； 品管檢驗(yàn)合格后進(jìn)行批量生產(chǎn)，不合格則退回上級(jí)工序按【不合格品 控制程序】做相應(yīng)的處理。5.3.1. 4生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施完成生產(chǎn)任務(wù)，并 做相應(yīng)的自檢工作；同

5、時(shí)做好生產(chǎn)過(guò)程情況記錄，以生產(chǎn)日?qǐng)?bào)（電子版，見(jiàn)附件三樣板）及其他報(bào)表每天將生產(chǎn)的人員情況、數(shù)量 情況、質(zhì)量情況、周期效率情況、生產(chǎn)異常情況等內(nèi)容報(bào)到生產(chǎn)辦。5.3. 1.5在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，車(chē)間班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)采取解決辦法，同 時(shí)向所管轄的生產(chǎn)主管報(bào)告情況，必要時(shí)尋求研發(fā)部、品管部、設(shè)備 部等部門(mén)協(xié)助解決。5.3. 1.6品管部根據(jù)【產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序】的要求對(duì)制程進(jìn)行監(jiān)控， 發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，根據(jù)【生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常處理方案】開(kāi)出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異 常通知單作好異常記錄；發(fā)現(xiàn)不良率超出公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng)按【糾 正和預(yù)防措施控制程序】的要求，及時(shí)發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告 表通知生產(chǎn)部或其他責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)

6、糾正預(yù)防措施；對(duì)品質(zhì)出現(xiàn) 大異常時(shí)，按【不合格品控制程序】的要求，發(fā)出質(zhì)量事故報(bào)告 單做相應(yīng)處理及記錄。5. 3.1. 7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)序時(shí)相關(guān)物料的收發(fā)及數(shù)據(jù)的記錄統(tǒng)計(jì)。5. 3. 2生產(chǎn)過(guò)程有害物質(zhì)污染源識(shí)別5.3.2. 1污染因素分類(lèi)4A.人員的污染；B.機(jī)器設(shè)備的污染；C. 物料的污染；D. 化學(xué)品的污染；E. 生產(chǎn)工藝的污染；F. 其它污染。5. 3. 2. 2識(shí)別污染因素的步驟：A. 第一步：組建污染識(shí)別小組.由生產(chǎn)部組織品管部、環(huán)保工程師、設(shè)備部相關(guān)人員成立污染識(shí)別小 組。B. 第二步：確定識(shí)別過(guò)程（活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)）；以部門(mén)為單位，根據(jù)工藝路線分析確定識(shí)別的工序或服務(wù)過(guò)程。C.

7、第三步：確定該過(guò)程伴隨的污染因素；確定各過(guò)程涉及的崗位人員、機(jī)器設(shè)備和工治具、材料、作業(yè)方法進(jìn) 行識(shí)別可能造成污染的污染源。D. 第四步：填制HS過(guò)程污染識(shí)別評(píng)價(jià)表。識(shí)別完畢識(shí)別小組及相應(yīng)主導(dǎo)部門(mén)應(yīng)將HS過(guò)程污染識(shí)別評(píng)價(jià)表 交稽核部負(fù)責(zé)收集、匯總。5. 3. 2污染源評(píng)價(jià)5. 3. 2. 1高風(fēng)險(xiǎn)污染源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)A. 崗位人員：易造成有害物質(zhì)污染的工序員工（如有害物質(zhì)測(cè)試人員的 能力將影響有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果），或HSF崗位的新員工。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以 HSF培訓(xùn)記錄為準(zhǔn)，未進(jìn)行相關(guān)的HSF培訓(xùn)則為高風(fēng)險(xiǎn)崗位。B. 機(jī)器設(shè)備和工治具：非環(huán)保機(jī)器的使用或其工藝易使產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)性 能變化。如果沒(méi)有證據(jù)證明機(jī)器設(shè)

8、備、工治具是環(huán)保的，則為高風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)器設(shè)備或工治具。|C. 物料和化學(xué)品：直接構(gòu)成產(chǎn)品的一部分的材料；或不直接構(gòu)成產(chǎn)品的 組成部分但易在與產(chǎn)品發(fā)生接觸的過(guò)程中附著在產(chǎn)品上的輔助材料； 歷史上曾出現(xiàn)過(guò)有害物質(zhì)超標(biāo)的材料。|D. 工藝和作業(yè)方法：作業(yè)方法或工藝技術(shù)易使產(chǎn)品在制造過(guò)程中與其他 材料或產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成有害物質(zhì)，或其工藝易使產(chǎn)品中的有害 物質(zhì)發(fā)生外泄或突變，生成有害物質(zhì)。5. 3. 2. 2低風(fēng)險(xiǎn)污染源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)A. 崗位人員：進(jìn)行了有效的HSF崗位培訓(xùn)或有HSF崗位工作經(jīng)驗(yàn)一年以 上的員工。以培訓(xùn)記錄及工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗逓闇?zhǔn)。B. 機(jī)器設(shè)備和工治具：使用環(huán)保機(jī)器及工治具不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成污染。對(duì)

9、 經(jīng)機(jī)器設(shè)備和工治具生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行有害物質(zhì)的檢測(cè)，如有害物質(zhì) 在誤差范圍內(nèi)未增加，則機(jī)器設(shè)備和工治具為低風(fēng)險(xiǎn)污染源。如工具 或治具有環(huán)保證明可直接判定為低風(fēng)險(xiǎn)污染源。C. 物料和化學(xué)品：產(chǎn)品作業(yè)過(guò)程中參與輔助作業(yè)且未與產(chǎn)品直接接觸的 輔助材料；或者與產(chǎn)品接觸但不粘附在產(chǎn)品上或粘附可通過(guò)清洗去除 的輔助材料。|D. 工藝和作業(yè)方法：作業(yè)方法或工藝技術(shù)不會(huì)使產(chǎn)品和其他物質(zhì)發(fā)生化 學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生有害物質(zhì)。5. 3. 3有害物質(zhì)識(shí)別小組及相應(yīng)主導(dǎo)部門(mén)應(yīng)依據(jù)本程序及條款的評(píng)價(jià)標(biāo) 準(zhǔn)，對(duì)識(shí)別出的有害物質(zhì)污染源進(jìn)行評(píng)審，以確定有害物質(zhì)污染源的風(fēng)險(xiǎn) 大小。5. 3. 4品管部負(fù)責(zé)將評(píng)價(jià)出高風(fēng)險(xiǎn)有害物質(zhì)污染源填入

10、高風(fēng)險(xiǎn)HS污染源 及管理方案，并呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 3.5當(dāng)崗位人員、機(jī)器設(shè)備和工治具、材料及作業(yè)方法等要素發(fā)生變更 時(shí)，需對(duì)變更后的有害物質(zhì)污染源進(jìn)行重新識(shí)別，并更新HS過(guò)程污染 識(shí)別評(píng)價(jià)表，同時(shí)更新高風(fēng)險(xiǎn)HS污染源及管理方案。5. 3. 6污染源管理5. 3. 6. 1污染風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)為低風(fēng)險(xiǎn)污染源的可不納入管理方案。5. 3. 6. 2污染風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)高風(fēng)險(xiǎn)污染源的則應(yīng)由有害物質(zhì)識(shí)別小組或 主導(dǎo)部門(mén)制定適宜的管理方案對(duì)其進(jìn)行管理，由稽核部記錄于高風(fēng)險(xiǎn) HS污染源及管理方案，據(jù)此制定管制方案并限期實(shí)施改善或制定相關(guān) 文件予以有效管理及規(guī)范。5. 3. 6. 3由管理者代表監(jiān)督其管理方案的

11、制定、實(shí)施及成效。5. 3. 6. 4管理者代表每年應(yīng)對(duì)有害物質(zhì)及高風(fēng)險(xiǎn)有害物質(zhì)污染源的管控 進(jìn)行評(píng)估，并提交管理評(píng)審會(huì)議。5.4.生產(chǎn)完成階段5.4.1. 包裝車(chē)間根據(jù)出貨通知單或生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)； 并與財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)作核對(duì)。5.4. 2.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)處理，同時(shí)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計(jì)。5.4. 3.入庫(kù)完畢后，各車(chē)間做好相應(yīng)的報(bào)表交生產(chǎn)辦存檔。5.5. 制程中關(guān)鍵工序和特殊工序的控制5.5.1. 關(guān)鍵工序的設(shè)計(jì)原則：a. 對(duì)最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟(jì)性等方面有直接影響的工序。b. 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序。c. 工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)和問(wèn)題較多的工序。5.5.2. 特殊工序的設(shè)計(jì)

12、原則：a. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證。b. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴方法才能測(cè)得。c. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才 能顯露出來(lái)。5. 5. 3.研發(fā)部、品管部根據(jù)以上設(shè)計(jì)原則，以生產(chǎn)工序清單的形式明確公司的關(guān)鍵工序和特殊工序，對(duì)這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先 評(píng)估、鑒定，保存相關(guān)的評(píng)估、鑒定會(huì)議記錄和依據(jù)，并制定相應(yīng)的技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。5. 5. 4.生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序要予以明確標(biāo)識(shí)，品管部對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按【產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序】執(zhí)行。5.5.5. 關(guān)鍵、特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)特別的培訓(xùn)

13、，經(jīng)考核合格后 才能上崗。6.相關(guān)文件6. 1.【PMC運(yùn)作控制程序】6. 2.【人力資源管理控制程序】6. 3.【文件控制程序】6. 4.【設(shè)備管理控制程序】6. 5.【糾正和預(yù)防措施控制程序】6. 6.【設(shè)備操作規(guī)程】6. 7.【不合格品控制程序】6. 8.【產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序】6. 9.【生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常處理方案】7.相關(guān)記錄7.1.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)7. 2. 生產(chǎn)工序清單7. 3.M0單7.4.生產(chǎn)任務(wù)單7. 5.出貨通知單7. 6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常通知單7. 7.糾正和預(yù)防措施報(bào)告表7. 8.質(zhì)量事故報(bào)告單7. 9.HS過(guò)程污染識(shí)別評(píng)價(jià)表(樣板，各車(chē)間略有不同)(HFR-CQB-PP-0001-

14、02)見(jiàn)【PMC運(yùn)作控制程序】見(jiàn)【PMC運(yùn)作控制程斥】見(jiàn)【顧客要求控制程序】見(jiàn)【生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常處理方案】見(jiàn)【糾正和預(yù)防措施控制程序】 見(jiàn)【不合格品控制程序】(HFR-CQB-PP-0001-03)7. 10.高風(fēng)險(xiǎn)HS污染源及管理方案(HFR-CQB-PP-0001-04)8.附件8.1. 附件一：K制程控制作業(yè)流程圖8. 2.附件二：K生產(chǎn)工序流程圖8. 3.附件三：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)樣板& 4.附件四：生產(chǎn)工序清單8. 5.附件五：HS過(guò)程污染識(shí)別評(píng)價(jià)表8. 6.附件六：高風(fēng)險(xiǎn)HS污染源及管理方案附件一:制程控制作業(yè)流程圖流程圖主要描述及記錄責(zé)任 部門(mén)準(zhǔn)備階段1、根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃和庫(kù)存情況 制定生產(chǎn)計(jì)劃；

15、2、相關(guān)部門(mén)的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行 評(píng)估和準(zhǔn)備；3、研發(fā)部制作相關(guān)工藝及標(biāo) 準(zhǔn)；4、采購(gòu)部準(zhǔn)備相應(yīng)材料；5、設(shè)備部設(shè)備準(zhǔn)備； 相關(guān)文件、記錄：排產(chǎn)單、生產(chǎn)任務(wù)單、工藝 卡、材料入庫(kù)單、材料檢驗(yàn) 報(bào)告、領(lǐng)料單；銷(xiāo)售 部PMC 生產(chǎn) 部 采購(gòu) 部 品管 部 研發(fā) 部 財(cái)務(wù) 部生產(chǎn)階段1、PMC物料及工藝跟蹤準(zhǔn)備 完畢；2、設(shè)備詁設(shè)備調(diào)試完畢；3、首件檢驗(yàn)合格；4、進(jìn)行批量生產(chǎn)和過(guò)程控 制；5、跟蹤生產(chǎn)流程轉(zhuǎn)序生產(chǎn)；6、轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)和記錄；7、異常處理； 相關(guān)文件、記錄：首件檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、 轉(zhuǎn)序記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn) 異常記錄、異常處理記錄、 設(shè)備維修記錄；PMC 生產(chǎn) 部 品管 部 研發(fā) 部 財(cái)務(wù) 部完成

16、階段1、根據(jù)要求完成生產(chǎn)；2、入庫(kù)結(jié)案；相關(guān)文件、記錄：終檢報(bào)告、入庫(kù)單、出貨報(bào) 告單；銷(xiāo)售 部PMC 生產(chǎn) 部 采購(gòu) 部 品管 部 研發(fā) 部 財(cái)務(wù) 部上粉| /堿液 配制I包茨車(chē)罰自動(dòng)裁片烘干軟化烘干裁大片生產(chǎn)工序流程圖我小片二次軟化栽小片二次軟化修邊點(diǎn)焊軟化修邊點(diǎn)焊裁根耳裁極巨劃貼膠芾上粉H T蘇壓彳浸膠-1烘干棗(=)自動(dòng)我片稱(chēng)片配膠配漿上漿烘干輾壓4自動(dòng)我片4稱(chēng)片檢測(cè)甩板組卷繞封口備料正極帽壓為檢測(cè)組帽彎極耳整形封口放面片.點(diǎn)焊.全檢離心下堿.注堿.滾涂電池妲里1常溫陳匕,測(cè).T1 4咼盛限壓T2 1很電b:(48h)零電化成陳化戒電化成分容|化我車(chē)間挑外觀口排電池口冷吹散熱口過(guò)熱編機(jī)L套套管貼面囲 | innnr 定位 n殆標(biāo) 挑外觀* 噴碼.擺電池崔卡.打孔L選外觀裝盒I組陵率用圖例說(shuō)明:生產(chǎn)辻程可選過(guò)程套管說(shuō)根線車(chē)間區(qū)金I稱(chēng)片劃陽(yáng)膠布稱(chēng)片L排鋼殼補(bǔ)充電清洗測(cè)壓打件1i-1檢查數(shù)至裝箱打件稱(chēng)重 J 丄一貨倉(cāng)（L裝箱一稱(chēng)重附件三：生產(chǎn)口報(bào)（樣表）CLLl :oo A0O-JON