生產(chǎn)制程控制程序

1、生產(chǎn)制程控制程序Jenny was compiled in January 20211. 目為確保生產(chǎn)品質(zhì)的一致性，使產(chǎn)品的生產(chǎn)均在受控狀態(tài)下實施，并對制程異常 狀況加以預(yù)防與改善，使產(chǎn)品的交期、品質(zhì)及HSF要求能滿足顧客需求，確保 生產(chǎn)過程中的污染源得到識別和控制。|2. 范圍適用于從原材料領(lǐng)用至成品入庫的整個生產(chǎn)過程控制。3. 定義3.1. 成品：本程序所指成品為包裝、組裝或掛卡車間生產(chǎn)完成的準(zhǔn)備用于出貨 的電池（組）。3. 2.生產(chǎn)日期半天前：指到生產(chǎn)日期的半個工作日以前，如生產(chǎn)日期是4月3號，則指4月2號14： 00以前。4. 職責(zé)4.1. 研發(fā)部：負責(zé)編制、發(fā)放、管理產(chǎn)品生產(chǎn)操作的工

2、藝和標(biāo)準(zhǔn)。4. 2. PMC： 負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單的編制、發(fā)放、跟蹤，以及生產(chǎn)工藝、物料的配備。4. 3.生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的實施、反饋、調(diào)整，及產(chǎn)品的生產(chǎn)中的報檢和自 檢。4. 4.設(shè)備部：負責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的編制、相關(guān)技術(shù)協(xié)助，及設(shè)備、工具的設(shè)計、 制作、維修、改良。4. 5.品管部：負責(zé)檢驗標(biāo)準(zhǔn)的判定、制程品質(zhì)的稽查和品質(zhì)情況的記錄。4. 6.財務(wù)部：負責(zé)物料的收發(fā)、數(shù)據(jù)記錄。4. 7.人事部：負責(zé)人力資源的提供、管理及后勤保障。4.8.采購部：負責(zé)根據(jù)PMC的計劃進行物料采購和補給。5. 程序5. 1.制程控制作業(yè)流程圖（附件一）o5. 2.準(zhǔn)備階段5. 2. 1.生產(chǎn)之排產(chǎn)及物料之準(zhǔn)備按

3、【PMC運作控制程序】執(zhí)行。5.2.2. 在生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)日期前，PMC要跟蹤保證所計劃的物料及工藝 應(yīng)準(zhǔn)備到位，備料組和制片的物料和工藝卡應(yīng)在生產(chǎn)日期半天前發(fā)放到車 間。5.2.3. 相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程的【作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)】（工藝卡）、【設(shè)備操作規(guī) 程】、【作業(yè)指導(dǎo)書】等說明文件，必須存放在操作現(xiàn)場以便于取閱之 用，并且保證為最新適用版本，按【文件控制程序】執(zhí)行。5. 2. 4.人員控制d.根據(jù)生產(chǎn)的需要，公司應(yīng)配備經(jīng)培訓(xùn)、考核合格的管理人員、技術(shù)人 員和操作人員，按【人力資源管理控制程序】執(zhí)行。b.關(guān)鍵、特殊工序的操作人員必須經(jīng)過特別培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上 L-U 岡。5. 2. 5.設(shè)備控制

4、&設(shè)備部根據(jù)【設(shè)備管理控制程序】對設(shè)備進行維護和管理；b.設(shè)備管理負責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)的特性進行設(shè)備檢驗、維修，發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)不 符時，應(yīng)及時提供參數(shù)或改正。5. 3.生產(chǎn)階段5.3. 1.生產(chǎn)過程質(zhì)量的控制5. 3. 1. 1 PMC的物料員根據(jù)M0單將生產(chǎn)所需物料按時發(fā)到車間。5. 3.1.2車間根據(jù)生產(chǎn)工序流程進行生產(chǎn)（生產(chǎn)工序流程見附件二）。5.3. 1.3生產(chǎn)部參照工藝標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)自己調(diào)試確認后，向品管部報首件檢驗； 品管檢驗合格后進行批量生產(chǎn)，不合格則退回上級工序按【不合格品 控制程序】做相應(yīng)的處理。5.3.1. 4生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)，實施完成生產(chǎn)任務(wù)，并 做相應(yīng)的自檢工作；同

5、時做好生產(chǎn)過程情況記錄，以生產(chǎn)日報（電子版，見附件三樣板）及其他報表每天將生產(chǎn)的人員情況、數(shù)量 情況、質(zhì)量情況、周期效率情況、生產(chǎn)異常情況等內(nèi)容報到生產(chǎn)辦。5.3. 1.5在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，車間班長應(yīng)及時采取解決辦法，同 時向所管轄的生產(chǎn)主管報告情況，必要時尋求研發(fā)部、品管部、設(shè)備 部等部門協(xié)助解決。5.3. 1.6品管部根據(jù)【產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序】的要求對制程進行監(jiān)控， 發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，根據(jù)【生產(chǎn)現(xiàn)場異常處理方案】開出生產(chǎn)現(xiàn)場異 常通知單作好異常記錄；發(fā)現(xiàn)不良率超出公司規(guī)定值時，應(yīng)按【糾 正和預(yù)防措施控制程序】的要求，及時發(fā)出糾正和預(yù)防措施報告 表通知生產(chǎn)部或其他責(zé)任部門采取相應(yīng)

6、糾正預(yù)防措施；對品質(zhì)出現(xiàn) 大異常時，按【不合格品控制程序】的要求，發(fā)出質(zhì)量事故報告 單做相應(yīng)處理及記錄。5. 3.1. 7財務(wù)部負責(zé)轉(zhuǎn)序時相關(guān)物料的收發(fā)及數(shù)據(jù)的記錄統(tǒng)計。5. 3. 2生產(chǎn)過程有害物質(zhì)污染源識別5.3.2. 1污染因素分類4A.人員的污染；B.機器設(shè)備的污染；C. 物料的污染；D. 化學(xué)品的污染；E. 生產(chǎn)工藝的污染；F. 其它污染。5. 3. 2. 2識別污染因素的步驟：A. 第一步：組建污染識別小組.由生產(chǎn)部組織品管部、環(huán)保工程師、設(shè)備部相關(guān)人員成立污染識別小 組。B. 第二步：確定識別過程（活動、產(chǎn)品、服務(wù)）；以部門為單位，根據(jù)工藝路線分析確定識別的工序或服務(wù)過程。C.

7、第三步：確定該過程伴隨的污染因素；確定各過程涉及的崗位人員、機器設(shè)備和工治具、材料、作業(yè)方法進 行識別可能造成污染的污染源。D. 第四步：填制HS過程污染識別評價表。識別完畢識別小組及相應(yīng)主導(dǎo)部門應(yīng)將HS過程污染識別評價表 交稽核部負責(zé)收集、匯總。5. 3. 2污染源評價5. 3. 2. 1高風(fēng)險污染源評估標(biāo)準(zhǔn)A. 崗位人員：易造成有害物質(zhì)污染的工序員工（如有害物質(zhì)測試人員的 能力將影響有害物質(zhì)檢測結(jié)果），或HSF崗位的新員工。評價標(biāo)準(zhǔn)以 HSF培訓(xùn)記錄為準(zhǔn)，未進行相關(guān)的HSF培訓(xùn)則為高風(fēng)險崗位。B. 機器設(shè)備和工治具：非環(huán)保機器的使用或其工藝易使產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)性 能變化。如果沒有證據(jù)證明機器設(shè)

8、備、工治具是環(huán)保的，則為高風(fēng)險 機器設(shè)備或工治具。|C. 物料和化學(xué)品：直接構(gòu)成產(chǎn)品的一部分的材料；或不直接構(gòu)成產(chǎn)品的 組成部分但易在與產(chǎn)品發(fā)生接觸的過程中附著在產(chǎn)品上的輔助材料； 歷史上曾出現(xiàn)過有害物質(zhì)超標(biāo)的材料。|D. 工藝和作業(yè)方法：作業(yè)方法或工藝技術(shù)易使產(chǎn)品在制造過程中與其他 材料或產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成有害物質(zhì)，或其工藝易使產(chǎn)品中的有害 物質(zhì)發(fā)生外泄或突變，生成有害物質(zhì)。5. 3. 2. 2低風(fēng)險污染源評估標(biāo)準(zhǔn)A. 崗位人員：進行了有效的HSF崗位培訓(xùn)或有HSF崗位工作經(jīng)驗一年以 上的員工。以培訓(xùn)記錄及工作經(jīng)驗?zāi)晗逓闇?zhǔn)。B. 機器設(shè)備和工治具：使用環(huán)保機器及工治具不會對產(chǎn)品造成污染。對

9、 經(jīng)機器設(shè)備和工治具生產(chǎn)出的產(chǎn)品進行有害物質(zhì)的檢測，如有害物質(zhì) 在誤差范圍內(nèi)未增加，則機器設(shè)備和工治具為低風(fēng)險污染源。如工具 或治具有環(huán)保證明可直接判定為低風(fēng)險污染源。C. 物料和化學(xué)品：產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)且未與產(chǎn)品直接接觸的 輔助材料；或者與產(chǎn)品接觸但不粘附在產(chǎn)品上或粘附可通過清洗去除 的輔助材料。|D. 工藝和作業(yè)方法：作業(yè)方法或工藝技術(shù)不會使產(chǎn)品和其他物質(zhì)發(fā)生化 學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生有害物質(zhì)。5. 3. 3有害物質(zhì)識別小組及相應(yīng)主導(dǎo)部門應(yīng)依據(jù)本程序及條款的評價標(biāo) 準(zhǔn)，對識別出的有害物質(zhì)污染源進行評審，以確定有害物質(zhì)污染源的風(fēng)險 大小。5. 3. 4品管部負責(zé)將評價出高風(fēng)險有害物質(zhì)污染源填入

10、高風(fēng)險HS污染源 及管理方案，并呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 3.5當(dāng)崗位人員、機器設(shè)備和工治具、材料及作業(yè)方法等要素發(fā)生變更 時，需對變更后的有害物質(zhì)污染源進行重新識別，并更新HS過程污染 識別評價表，同時更新高風(fēng)險HS污染源及管理方案。5. 3. 6污染源管理5. 3. 6. 1污染風(fēng)險等級評價為低風(fēng)險污染源的可不納入管理方案。5. 3. 6. 2污染風(fēng)險等級評價高風(fēng)險污染源的則應(yīng)由有害物質(zhì)識別小組或 主導(dǎo)部門制定適宜的管理方案對其進行管理，由稽核部記錄于高風(fēng)險 HS污染源及管理方案，據(jù)此制定管制方案并限期實施改善或制定相關(guān) 文件予以有效管理及規(guī)范。5. 3. 6. 3由管理者代表監(jiān)督其管理方案的

11、制定、實施及成效。5. 3. 6. 4管理者代表每年應(yīng)對有害物質(zhì)及高風(fēng)險有害物質(zhì)污染源的管控 進行評估，并提交管理評審會議。5.4.生產(chǎn)完成階段5.4.1. 包裝車間根據(jù)出貨通知單或生產(chǎn)任務(wù)單進行匯總統(tǒng)計； 并與財務(wù)的數(shù)據(jù)作核對。5.4. 2.倉庫負責(zé)成品的入庫處理，同時負責(zé)數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計。5.4. 3.入庫完畢后，各車間做好相應(yīng)的報表交生產(chǎn)辦存檔。5.5. 制程中關(guān)鍵工序和特殊工序的控制5.5.1. 關(guān)鍵工序的設(shè)計原則：a. 對最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序。b. 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序。c. 工藝難度大，質(zhì)量較易波動和問題較多的工序。5.5.2. 特殊工序的設(shè)計

12、原則：a. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證。b. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜、昂貴方法才能測得。c. 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才 能顯露出來。5. 5. 3.研發(fā)部、品管部根據(jù)以上設(shè)計原則，以生產(chǎn)工序清單的形式明確公司的關(guān)鍵工序和特殊工序，對這些工序及所使用的設(shè)備進行事先 評估、鑒定，保存相關(guān)的評估、鑒定會議記錄和依據(jù)，并制定相應(yīng)的技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。5. 5. 4.生產(chǎn)部對關(guān)鍵工序和特殊工序要予以明確標(biāo)識，品管部對其進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按【產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序】執(zhí)行。5.5.5. 關(guān)鍵、特殊工序的操作人員必須經(jīng)過特別的培訓(xùn)

13、，經(jīng)考核合格后 才能上崗。6.相關(guān)文件6. 1.【PMC運作控制程序】6. 2.【人力資源管理控制程序】6. 3.【文件控制程序】6. 4.【設(shè)備管理控制程序】6. 5.【糾正和預(yù)防措施控制程序】6. 6.【設(shè)備操作規(guī)程】6. 7.【不合格品控制程序】6. 8.【產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序】6. 9.【生產(chǎn)現(xiàn)場異常處理方案】7.相關(guān)記錄7.1.生產(chǎn)日報7. 2. 生產(chǎn)工序清單7. 3.M0單7.4.生產(chǎn)任務(wù)單7. 5.出貨通知單7. 6.生產(chǎn)現(xiàn)場異常通知單7. 7.糾正和預(yù)防措施報告表7. 8.質(zhì)量事故報告單7. 9.HS過程污染識別評價表(樣板，各車間略有不同)(HFR-CQB-PP-0001-

14、02)見【PMC運作控制程序】見【PMC運作控制程斥】見【顧客要求控制程序】見【生產(chǎn)現(xiàn)場異常處理方案】見【糾正和預(yù)防措施控制程序】 見【不合格品控制程序】(HFR-CQB-PP-0001-03)7. 10.高風(fēng)險HS污染源及管理方案(HFR-CQB-PP-0001-04)8.附件8.1. 附件一：K制程控制作業(yè)流程圖8. 2.附件二：K生產(chǎn)工序流程圖8. 3.附件三：生產(chǎn)日報樣板& 4.附件四：生產(chǎn)工序清單8. 5.附件五：HS過程污染識別評價表8. 6.附件六：高風(fēng)險HS污染源及管理方案附件一:制程控制作業(yè)流程圖流程圖主要描述及記錄責(zé)任 部門準(zhǔn)備階段1、根據(jù)銷售計劃和庫存情況 制定生產(chǎn)計劃；

15、2、相關(guān)部門的生產(chǎn)計劃進行 評估和準(zhǔn)備；3、研發(fā)部制作相關(guān)工藝及標(biāo) 準(zhǔn)；4、采購部準(zhǔn)備相應(yīng)材料；5、設(shè)備部設(shè)備準(zhǔn)備； 相關(guān)文件、記錄：排產(chǎn)單、生產(chǎn)任務(wù)單、工藝 卡、材料入庫單、材料檢驗 報告、領(lǐng)料單；銷售 部PMC 生產(chǎn) 部 采購 部 品管 部 研發(fā) 部 財務(wù) 部生產(chǎn)階段1、PMC物料及工藝跟蹤準(zhǔn)備 完畢；2、設(shè)備詁設(shè)備調(diào)試完畢；3、首件檢驗合格；4、進行批量生產(chǎn)和過程控 制；5、跟蹤生產(chǎn)流程轉(zhuǎn)序生產(chǎn)；6、轉(zhuǎn)序檢驗和記錄；7、異常處理； 相關(guān)文件、記錄：首件檢驗記錄、生產(chǎn)日報、 轉(zhuǎn)序記錄、檢驗報告、生產(chǎn) 異常記錄、異常處理記錄、 設(shè)備維修記錄；PMC 生產(chǎn) 部 品管 部 研發(fā) 部 財務(wù) 部完成

16、階段1、根據(jù)要求完成生產(chǎn)；2、入庫結(jié)案；相關(guān)文件、記錄：終檢報告、入庫單、出貨報 告單；銷售 部PMC 生產(chǎn) 部 采購 部 品管 部 研發(fā) 部 財務(wù) 部上粉| /堿液 配制I包茨車罰自動裁片烘干軟化烘干裁大片生產(chǎn)工序流程圖我小片二次軟化栽小片二次軟化修邊點焊軟化修邊點焊裁根耳裁極巨劃貼膠芾上粉H T蘇壓彳浸膠-1烘干棗(=)自動我片稱片配膠配漿上漿烘干輾壓4自動我片4稱片檢測甩板組卷繞封口備料正極帽壓為檢測組帽彎極耳整形封口放面片.點焊.全檢離心下堿.注堿.滾涂電池妲里1常溫陳匕,測.T1 4咼盛限壓T2 1很電b:(48h)零電化成陳化戒電化成分容|化我車間挑外觀口排電池口冷吹散熱口過熱編機L套套管貼面囲 | innnr 定位 n殆標(biāo) 挑外觀* 噴碼.擺電池崔卡.打孔L選外觀裝盒I組陵率用圖例說明:生產(chǎn)辻程可選過程套管說根線車間區(qū)金I稱片劃陽膠布稱片L排鋼殼補充電清洗測壓打件1i-1檢查數(shù)至裝箱打件稱重 J 丄一貨倉（L裝箱一稱重附件三：生產(chǎn)口報（樣表）CLLl :oo A0O-JON