企業(yè)如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管控

1、2021-5-201 依據(jù)一：山東省安全生產(chǎn)條例依據(jù)一：山東省安全生產(chǎn)條例 本條例自本條例自2017年年 5 月月 1 日起施行。日起施行。原原山東省安全生產(chǎn)條例同時(shí)廢止。山東省安全生產(chǎn)條例同時(shí)廢止。 第十九條第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度，定期進(jìn)行安定期進(jìn)行安 全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，對排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn)等級，對風(fēng)，對排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn)等級，對風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管 理。理。 第四十二條第四

2、十二條 （五）未按照規(guī)定建立落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的五）未按照規(guī)定建立落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的 責(zé)令限期改正，可以處責(zé)令限期改正，可以處一萬元以上五萬元一萬元以上五萬元以下罰款；以下罰款； 逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元五萬元以上十萬元以下以下 罰款罰款 對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一一 萬元以上二萬萬元以上二萬元以下罰款：元以下罰款： 第八條生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人是本單位安全 生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé) 任全面負(fù)責(zé)

3、，具體履行下列職責(zé)： （七）組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，督促、檢 查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患； （法定責(zé)任，不履行違法） 依據(jù)二：依據(jù)二：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定 依據(jù)三：依據(jù)三：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨 識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。 分值：分值：20分分 第第七七要素要素、作業(yè)安全、作業(yè)安全 企業(yè)未對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通企業(yè)未對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器

4、材、通 道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制，或分析和控道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制，或分析和控 制無針對性的，制無針對性的，每處扣每處扣5分分。 2021-5-204 風(fēng)險(xiǎn)辨識及分級管控 我們怎么干 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)包括 通則、細(xì)則通則、細(xì)則和實(shí)施指南指南三個(gè)層級。 5.2 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則 5.3 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則 5.4 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施指南 1、：規(guī)定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)的 原則要求、任務(wù)目標(biāo)、基本程序和建設(shè)內(nèi)容。 2、：規(guī)定本行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級管控/隱患排查治理體系 建設(shè)的具體任務(wù)目標(biāo)，對確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識

5、、風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查、治理與驗(yàn)收等工作程序 提出具體要求，確定本行業(yè)常用的危險(xiǎn)源辨識方法、風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)方法，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇與實(shí)施、隱患排查方 法、頻次等。 3、：是標(biāo)桿企業(yè)根據(jù)細(xì)則要求，結(jié)合企 業(yè)實(shí)際，制定同類型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控/隱患排查 治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟，明確風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)判定、控制措施確定和分級管控等 具體原則，確定同類型企業(yè)常用的危險(xiǎn)源辨識方 法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和典型風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以及相 關(guān)配套制度、記錄文件等，指導(dǎo)同類型企業(yè)開展 風(fēng)險(xiǎn)分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)。 工作程序和內(nèi)容工作程序和內(nèi)容( (核心內(nèi)容核心內(nèi)容) ) 風(fēng)險(xiǎn)分級管控的工作程序

6、主要包括：確定風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、辨識危險(xiǎn)源、開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn) 控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控、實(shí)施效果驗(yàn)證 、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、規(guī)范文件管理等八個(gè)關(guān)鍵控 制環(huán)節(jié)。 （準(zhǔn)備階段） 6.1 6.1 風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則 應(yīng)結(jié)合企業(yè)可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā) 生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn) 判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定 應(yīng)按從嚴(yán)從高從嚴(yán)從高原則。 準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作： 1、 成立領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)，配備人員成立領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)，配備人員 2、明確總體要求、目標(biāo)和原則、明確總體要求、目標(biāo)和原則 3 、明確職責(zé)分工、明確職責(zé)分工 明確工作機(jī)構(gòu)工作機(jī)構(gòu)及各部門、各單位各部門、各單位

7、應(yīng)履行的風(fēng) 險(xiǎn)辨識、評價(jià)、管控過程中以及隱患排查、 治理過程中應(yīng)負(fù)的責(zé)任責(zé)任。 確保全員、全過程、全方位的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級風(fēng)險(xiǎn)分級 管控和隱患治理管控和隱患治理。 4、準(zhǔn)備工作、準(zhǔn)備工作 主要內(nèi)容：主要內(nèi)容： （1）學(xué)習(xí)）學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則及有及有 關(guān)文件；關(guān)文件； （2）收集企業(yè)的）收集企業(yè)的有關(guān)資料有關(guān)資料； （3）討論制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則；）討論制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則； （4）討論確定危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)的方法；并制定相）討論確定危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)的方法；并制定相 應(yīng)的記錄工作表格；應(yīng)的記錄工作表格； 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)： 生產(chǎn)安全事故或健康損害事件安全事故或健康損害事件發(fā)生

8、的可能性和嚴(yán)重 性的組合。 可能性可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。 嚴(yán)重性嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造 成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)=可能性可能性嚴(yán)重性嚴(yán)重性 注;風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源： 可能導(dǎo)致人身傷害 和（或）健康損害和 （或）財(cái)產(chǎn)損失的根 源、狀態(tài)或行為，或 它們的組合。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在 設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活 動(dòng)，或以上兩者的組合。 注：排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同 危險(xiǎn)源（與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因 素）

9、進(jìn)行識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及根據(jù)評價(jià)結(jié)果采取不同 控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級管控的核心。 如：液氨站、中央變電站、提升絞車、制冷裝置、反應(yīng) 釜、儲罐、邊坡等；倒罐作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、高溫金屬 液體運(yùn)輸?shù)龋?危險(xiǎn)源、事故隱患與重大危險(xiǎn)源包含關(guān)系危險(xiǎn)源、事故隱患與重大危險(xiǎn)源包含關(guān)系 1、危險(xiǎn)源包括事故隱患與重大 危險(xiǎn)源； 2、事故隱患是危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)源 不一定是事故隱患； 3、重大危險(xiǎn)源不一定伴隨著事 故隱患。 4、危險(xiǎn)源的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到不可 承受的程度，則構(gòu)成隱患。 1、該龍門吊是危險(xiǎn)源，因?yàn)樗鼛в心芰浚姟⒃擙堥T吊是危險(xiǎn)源，因?yàn)樗鼛в心芰浚?能），同時(shí)它能使物體帶有勢能和動(dòng)能。能），同時(shí)它能使物體帶有勢能和動(dòng)能。

10、 2、完好的設(shè)備是危險(xiǎn)源，但沒有構(gòu)成隱患。、完好的設(shè)備是危險(xiǎn)源，但沒有構(gòu)成隱患。 3、但當(dāng)鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時(shí)，就出現(xiàn)了隱、但當(dāng)鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時(shí)，就出現(xiàn)了隱 患，但斷絲數(shù)較少時(shí)（尤其載荷小時(shí)），患，但斷絲數(shù)較少時(shí)（尤其載荷小時(shí)）， 雖然存在隱患，但不會發(fā)生事故。雖然存在隱患，但不會發(fā)生事故。 4、當(dāng)斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷、當(dāng)斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷 過大時(shí)，就會發(fā)生斷繩事故。過大時(shí)，就會發(fā)生斷繩事故。 2021-5-2016 一、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1、 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)程序、原則 程序：程序：先劃分單元再找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)再找構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的源，先劃分單元再找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)再找構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的源， 即危險(xiǎn)

11、源即危險(xiǎn)源 原則：原則：應(yīng)遵循應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于 管理、范圍清晰管理、范圍清晰”的原則。的原則。 如某車間某設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密如某車間某設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密 集場所等。集場所等。 操作及作業(yè)活動(dòng)操作及作業(yè)活動(dòng) 應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng) 如受限空間作業(yè)、動(dòng)火等特殊作業(yè)活動(dòng)。同時(shí)，應(yīng)考慮如受限空間作業(yè)、動(dòng)火等特殊作業(yè)活動(dòng)。同時(shí)，應(yīng)考慮 常規(guī)、非常規(guī)的活動(dòng)，如維修。常規(guī)、非常規(guī)的活動(dòng)，如維修。 2021-5-2017 作業(yè)活動(dòng)

12、（單元）的劃分作業(yè)活動(dòng)（單元）的劃分 一般可按如下方法劃分作業(yè)活動(dòng)：一般可按如下方法劃分作業(yè)活動(dòng)： （1 1）按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；）按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分； （2 2）按地理區(qū)域劃分；）按地理區(qū)域劃分； （3 3）按裝置劃分；）按裝置劃分； （4 4）按作業(yè)任務(wù)劃分；）按作業(yè)任務(wù)劃分； （5 5）上述幾種方法的結(jié)合）上述幾種方法的結(jié)合 2021-5-2018 企業(yè)模塊識別 根據(jù)特點(diǎn)確定劃分模式 單擊添加 生產(chǎn)工藝 過程 作業(yè)活動(dòng) 場所 生產(chǎn)工藝 過程 活動(dòng)1步驟1 步驟3設(shè)施1 場所1 場所2 活動(dòng)2 設(shè)施2 步驟2 動(dòng)力輔助 設(shè)施 廠區(qū)內(nèi)及 周邊環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排

13、查的內(nèi)容 企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識，形成風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級等內(nèi)容 的基本信息基本信息。 注：注：企業(yè)應(yīng)組織專門力量全員參與、全方位、全過程對 生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方 面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺賬。 常規(guī)非常規(guī)，區(qū)域內(nèi)外等。 2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施 、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 注：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查是基于現(xiàn)有安全知識、安全經(jīng)驗(yàn)、 法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求、事故教訓(xùn)等，運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴法 ”（簡稱BS法，Brain-storming）而開展的。 即由企業(yè)負(fù)責(zé)人、

14、安全管理人員、相關(guān)技術(shù)、職 能部門人員、一線相關(guān)人員組成的（必要時(shí)，邀請 外部專家參與），一般在安全管理部門人員主持下 ，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、覆蓋范圍、包含的危險(xiǎn)源、潛在 事故類型等做出的、達(dá)成共識的集體判斷結(jié)果。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法 2021年年5月月20日日第第22頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 一、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別應(yīng)注意事項(xiàng) 1 1、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜 過小過小; ;（一般最大不大于一個(gè)班組、最小不小于一臺設(shè)備）（一般最大不大于一個(gè)班組、最小不小于一

15、臺設(shè)備） 2 2、具有相對的獨(dú)立性，如一條生產(chǎn)線、一項(xiàng)活動(dòng)、具有相對的獨(dú)立性，如一條生產(chǎn)線、一項(xiàng)活動(dòng); ;如焊裝如焊裝 線，有限空間作業(yè)。線，有限空間作業(yè)。 3 3、至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì)、至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì); ; 4 4、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并合并 同類項(xiàng)同類項(xiàng)”; ;如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不 同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度 等。等。 5 5、其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)需要管控的、其

16、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)需要管控的; ;低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝 置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。 2021年年5月月20日日第第23頁頁 一、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別 危險(xiǎn)源的構(gòu)成 根源根源具有能量或產(chǎn)生、釋放能量具有能量或產(chǎn)生、釋放能量 的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè) 備、壓力容器等等。備、壓力容器等等。 行為行為決策人員、管理人員以及決策人員、管理人員以及從從 業(yè)人員業(yè)人員的決策行為、管理行為以及的決策行為、管理行為以及 作業(yè)行為作業(yè)行為。 狀態(tài)狀態(tài)包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的 狀態(tài)二部分。狀態(tài)二部分。

17、二、危險(xiǎn)源辨識 企業(yè)應(yīng)采用適用的辨企業(yè)應(yīng)采用適用的辨 識方法，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存識方法，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存 在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識 辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi) 全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè) 活動(dòng)活動(dòng) 并充分考慮不同狀態(tài)并充分考慮不同狀態(tài) 和不同環(huán)境帶來的影響和不同環(huán)境帶來的影響 在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人 的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn) 源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為：人的因素 、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。 危險(xiǎn)源包括兩個(gè)方面，一是“根源、狀態(tài) 或行為”處于正常狀態(tài)，但是存在失控的 潛在風(fēng)險(xiǎn)；二是“根源、狀態(tài)或行為”處 于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故

18、的現(xiàn)實(shí) 風(fēng)險(xiǎn)。 “行為”包括常規(guī)非常規(guī)的作業(yè)、巡視、 巡檢以及管理行為等諸多方面。 序 號 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)名 稱 所在 位置 主要危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致 作業(yè)條件危險(xiǎn) 性評價(jià) 危 險(xiǎn) 級 別 典型控制措施 LECD 1 空氣 壓縮 機(jī) 一車 間、 二車 間、 空氣壓縮機(jī)的油位、 溫度、壓力等聯(lián)鎖 保護(hù)裝置失效 機(jī)械傷害13721四1、確保油位、溫度、壓力等的安全聯(lián)鎖 有效，并每周進(jìn)行檢查2、定期維護(hù)溫控 閥、最小壓力閥、減壓閥。 空氣罐布置在室內(nèi)機(jī)械傷害1315 45四1、按照國標(biāo)要求，空氣罐要布置早室外， 并與墻體等構(gòu)建物保持安全距離。2.空 氣罐的基礎(chǔ)要固定。 空氣罐的泄壓閥、 壓力表沒有定期檢 驗(yàn) 容

19、器爆炸0.5 315 22. 5 四1.空氣罐的泄壓閥要每年進(jìn)行一次檢驗(yàn)。 2.壓力表每半年進(jìn)行一次檢驗(yàn)。3.每班要 對壓力表進(jìn)行點(diǎn)檢，確保有效。34.當(dāng)泄 壓閥、壓力表失效時(shí)，及時(shí)維護(hù)。 更換、點(diǎn)檢空氣罐 泄壓閥時(shí)，沒采用 專門的梯子，且無 人監(jiān)護(hù) 高空墜落3215 90三1.更換、點(diǎn)檢泄壓閥時(shí)要采用專門的梯 子。 2.高空作業(yè)有排專人監(jiān)護(hù)。 3.監(jiān)護(hù)人要扶好扶梯，并確保人員的安 全。 空氣壓縮機(jī)的管道 材質(zhì)強(qiáng)度不夠，引 起管道破裂 其他傷害0.2 10 714五1、管道應(yīng)采用國家規(guī)定的材質(zhì) 2、空氣管道要按照國標(biāo)要求進(jìn)行噴上流 向及安全色的標(biāo)識。 配電柜沒有接地， 且進(jìn)柜的電纜沒有 進(jìn)行阻

20、燃封堵 觸電、火 災(zāi) 1340 120 三1、配電柜要按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接地并確保有 效。 2、進(jìn)入配電柜的要穿墻電纜進(jìn)行防火阻 燃封堵。 3、要定期對配電柜的接地、防火封堵進(jìn) 行點(diǎn)檢，并確保有效。 4、配電柜前要加上防止觸電的安全標(biāo)識， 以防人員靠近觸電。 角鋼車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（部分）角鋼車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（部分） 行車風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（部分）行車風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（部分） 作業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（部分）作業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（部分） 2021-5-2030 對企業(yè)內(nèi)各個(gè)生產(chǎn)單位進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)； 盡可能自下而上地開展； 必要的準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等 的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等工具的準(zhǔn)備等； 案例引導(dǎo)； 及時(shí)對成果進(jìn)行

21、確認(rèn)、指導(dǎo)、調(diào)整。 注意：注意：行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊中所提及的較大危險(xiǎn)中所提及的較大危險(xiǎn) 因素，確保不遺漏。因素，確保不遺漏。 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識的工作要求 2021-5-2031 常用的辨識方法包括但不限于以下幾種；常用的辨識方法包括但不限于以下幾種； （1 1）工作危害分析法（）工作危害分析法（JHAJHA）；）； （2 2）安全檢查表安全檢查表分析法分析法（SCLSCL）；）； （3 3）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)(LS)； （4 4）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC)(LEC)； （5 5）風(fēng)險(xiǎn)程度分析法）風(fēng)險(xiǎn)程

22、度分析法(MES)(MES)。 三、風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)的方法 2021-5-2032 將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量(D)(D) 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性(L)(L) 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)(E) 危險(xiǎn)嚴(yán)重程度危險(xiǎn)嚴(yán)重程度(C)(C) 它們之間的函數(shù)式。它們之間的函數(shù)式。 D DL LE EC C 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC） 2021-5-2033 按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為 該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。 注“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的風(fēng)險(xiǎn)是區(qū)域、部位和場所風(fēng)險(xiǎn)，對 企業(yè)來講是宏觀風(fēng)險(xiǎn)，是基于事故后果的風(fēng)險(xiǎn)考

23、 量。而針對作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的“危險(xiǎn)源”的風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)則是基于過程的風(fēng)險(xiǎn)考量。 因此：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析也可用定量、定性的方法綜 合評價(jià)。 級別確定級別確定 注：根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級 （紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、 二、三、四級。），企業(yè)采用原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整 。其中： 四級風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）：低危險(xiǎn)，需要注意或可忽略的、可接 受的，員工應(yīng)引起注意。 三級風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）：一般危險(xiǎn)，可以接受或可容許的，車 間、科室應(yīng)引起關(guān)注。 二級風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）：較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管 理，公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。 一級風(fēng)險(xiǎn)（紅

24、色風(fēng)險(xiǎn)）：不可容許的，重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)， 必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。 2021年年5月月20日日第第36頁頁 四、風(fēng)險(xiǎn)分級管控 對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致 嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。 上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并并 逐級落實(shí)具體措施。逐級落實(shí)具體措施。 風(fēng)險(xiǎn)管控層級可進(jìn)行增加或合并，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級風(fēng)險(xiǎn)管控層級可進(jìn)行增加或合并，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級 管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級管控的基本原則

25、，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級 風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。 2021-5-2037 I級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) II級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) III級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) IV級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 公司級公司級 車間級車間級 班級級班級級 專業(yè)級專業(yè)級 崗位級崗位級 注：企業(yè)應(yīng)規(guī)定一級、二級風(fēng)險(xiǎn)由公司直接管控；注：企業(yè)應(yīng)規(guī)定一級、二級風(fēng)險(xiǎn)由公司直接管控； 三級可由車間（分廠）級管控；三級可由車間（分廠）級管控； 四級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。確四級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。確 保每一風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任到崗到人保每一風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任到崗到人 2021年年5月月20日日第第38頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變

26、居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 五、風(fēng)險(xiǎn)公示 企業(yè)需要將主要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級、典型管控企業(yè)需要將主要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級、典型管控 措施和應(yīng)急措施措施和應(yīng)急措施予以公布予以公布，讓每一名員工都了解，讓每一名員工都了解 各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險(xiǎn)源的基本情況及防范各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險(xiǎn)源的基本情況及防范 、應(yīng)急對策。、應(yīng)急對策。 在安全風(fēng)險(xiǎn)崗位在安全風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)置告知卡設(shè)置告知卡，職業(yè)危害崗位設(shè)，職業(yè)危害崗位設(shè) 置職業(yè)危害告知書置職業(yè)危害告知書 同時(shí)將本企業(yè)的一、二級危險(xiǎn)源的有關(guān)信息及同時(shí)將本企業(yè)的一、二級危險(xiǎn)源的有關(guān)信息及 應(yīng)急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位。應(yīng)急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位。 2021年年5

27、月月20日日第第39頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 2021年年5月月20日日第第40頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 六、風(fēng)險(xiǎn)公示 2021年年5月月20日日第第41頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 形式形式:管理地圖；安全告知警示牌管理地圖；安全告知警示牌 方式方式:管理地圖在班組、部門（車間）、公司分別目視管理地圖在班組、部門（車間）、公司分別目視 2021年年5月月20日日第第42頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)

28、干 六、風(fēng)險(xiǎn)公示 2021年年5月月20日日第第43頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 六、風(fēng)險(xiǎn)公示 正面：風(fēng)險(xiǎn)名稱正面：風(fēng)險(xiǎn)名稱 責(zé)任者責(zé)任者 控制措施控制措施 反面：警示標(biāo)示反面：警示標(biāo)示 作用：作用： 使進(jìn)入現(xiàn)場的使進(jìn)入現(xiàn)場的 人員對重大危險(xiǎn)人員對重大危險(xiǎn) 源所在部位及種源所在部位及種 類一目了然類一目了然 明確重大危險(xiǎn)明確重大危險(xiǎn) 源管理責(zé)任者源管理責(zé)任者 使員工掌握控使員工掌握控 制要點(diǎn)制要點(diǎn) 危險(xiǎn)源所在部位安全告知警示牌 六、文件管理、評審、更新 企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料， 并分類建

29、檔管理。并分類建檔管理。 至少應(yīng)包括：至少應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬、危風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬、危 險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，以及以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單等等 內(nèi)容的文件化成果；內(nèi)容的文件化成果； 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識、評價(jià)過程記錄辨識、評價(jià)過程記錄，風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)控制措施險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和及其實(shí)施和改進(jìn)記錄改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管等，應(yīng)單獨(dú)建檔管 理。理。 企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí) 針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息： -法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改 變； -發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他

30、信息的新認(rèn)識，對相關(guān) 危險(xiǎn)源的再評價(jià)； -組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； -補(bǔ)充新辨識出的危險(xiǎn)源評價(jià)； -風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。 注：危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新：不論企業(yè)在規(guī)模、 人員數(shù)量、產(chǎn)能、生產(chǎn)裝置（車間）、工藝（工序） 的變化大小，企業(yè)每年應(yīng)至少進(jìn)行1次系統(tǒng)性更新。 更新更新 2021-5-2046 隱患排查治理 我們怎么干 隱患排查治理體系 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi) 容之一容之一。 風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系識別評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體

31、系識別評價(jià)的 “ “風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源”即即 為隱患排查的對象，為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)基礎(chǔ)”。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的要求，企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的要求，企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 識別、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級，識別、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級， 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源為隱患排查的對象，即確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源為隱患排查的對象，即“排查點(diǎn)排查點(diǎn)”。 通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，進(jìn)而對風(fēng)通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，進(jìn)而對風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源信息進(jìn)行補(bǔ)充和完善。險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源信息進(jìn)行補(bǔ)

32、充和完善。 危險(xiǎn)源、隱患關(guān)系示例危險(xiǎn)源、隱患關(guān)系示例 1 1、建立隱患排查治理制度建立隱患排查治理制度 明確排查時(shí)間（那一級排查，多少時(shí)間排查一次？）、明確排查時(shí)間（那一級排查，多少時(shí)間排查一次？）、 責(zé)任部門、人員、方法、資金使用、獎(jiǎng)懲、申報(bào)、評估等。責(zé)任部門、人員、方法、資金使用、獎(jiǎng)懲、申報(bào)、評估等。 2、制定隱患排查工作方案、制定隱患排查工作方案 明確排查目的、級別、范圍、方法和要求。明確排查目的、級別、范圍、方法和要求。 3、進(jìn)行排查、進(jìn)行排查 物、人、環(huán)境、管理幾個(gè)方面的不安全因素。物、人、環(huán)境、管理幾個(gè)方面的不安全因素。 4、評估建檔、評估建檔 對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登

33、記建檔對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔 企業(yè)應(yīng)當(dāng)做的工作企業(yè)應(yīng)當(dāng)做的工作 隱患排查的幾點(diǎn)說明隱患排查的幾點(diǎn)說明 企業(yè)是隱患排查與治理的絕對主體；企業(yè)是隱患排查與治理的絕對主體； 外部人員發(fā)現(xiàn)的隱患往往是事故的間接原因，更多的是發(fā)外部人員發(fā)現(xiàn)的隱患往往是事故的間接原因，更多的是發(fā) 現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)與作業(yè)環(huán)境的不安全因素；現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)與作業(yè)環(huán)境的不安全因素； 導(dǎo)致事故的主因是人的不安全行為，而這一點(diǎn)恰恰是執(zhí)法導(dǎo)致事故的主因是人的不安全行為，而這一點(diǎn)恰恰是執(zhí)法 監(jiān)管過程中很難發(fā)現(xiàn)的；監(jiān)管過程中很難發(fā)現(xiàn)的； 管理的缺陷的發(fā)現(xiàn)能力，尤其是體制與機(jī)制方面又是當(dāng)前管理的缺陷的發(fā)現(xiàn)能力，尤其

34、是體制與機(jī)制方面又是當(dāng)前 我們的短板。我們的短板。 需要警惕需要警惕這就是我們當(dāng)前無法通過政府的隱患排查來從根這就是我們當(dāng)前無法通過政府的隱患排查來從根 本上杜絕事故的原因；也是偶爾出現(xiàn)本上杜絕事故的原因；也是偶爾出現(xiàn)“事故總在檢查后事故總在檢查后”的困的困 惑所在?；笏?。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源 確定排查點(diǎn)確定排查點(diǎn) 分級排查分級排查 隱患隱患 隱患上報(bào)隱患上報(bào) 驗(yàn)收驗(yàn)收 分級治理分級治理 隱患分級隱患分級 隱患排查流程 方案一：編制隱患排查清單是非常細(xì)致的工作，是對風(fēng)險(xiǎn)方案一：編制隱患排查清單是非常細(xì)致的工作，是對風(fēng)險(xiǎn) 分級管控結(jié)果的具體應(yīng)用。到位的隱患排查依據(jù)是將針分級管控結(jié)果的具

35、體應(yīng)用。到位的隱患排查依據(jù)是將針 對風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程中的對風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程中的“典型控制措施典型控制措施”變成本清單變成本清單 中的中的“隱患排查隱患排查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)”。見表一。見表一。 方案二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，企方案二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，企 業(yè)按照場所、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查業(yè)按照場所、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查內(nèi)容內(nèi)容。見。見 表二。表二。 第一步：編制隱患排查清單或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)第一步：編制隱患排查清單或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。 排查類型：排查類型： 主要包括 日常隱患排查日常隱患排查。是指班組、崗位員工的交接班 檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝

36、、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日 常性檢查。 綜合性隱患排查。綜合性隱患排查。是指以保障安全生產(chǎn)為目的 ，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn) 管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共 同參與的全面檢查。 專業(yè)性隱患排查專業(yè)性隱患排查。是指對區(qū)域位置及總圖布置 、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用 工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。 專項(xiàng)隱患排查專項(xiàng)隱患排查。是指根據(jù)企業(yè)自身需要、上級 政策要求以及事故發(fā)生后針對性開展的專項(xiàng)檢查 。 按照指南要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查，并按照指南要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查，并 題寫隱患排查治理記錄表，見表題寫隱患排

37、查治理記錄表，見表3。 第二步：實(shí)施隱患排查第二步：實(shí)施隱患排查 舉例舉例 ： 舉例：查隱患 公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出 的事故隱患進(jìn)行公示，公示格式樣表參見表的事故隱患進(jìn)行公示，公示格式樣表參見表4所示所示。 第三步：隱患排查治理公示第三步：隱患排查治理公示 每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，通每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，通 知單樣表參見表知單樣表參見表5所示。涉及重大事故隱患的，在所示。涉及重大事故隱患的，在“備注備注” 欄內(nèi)，注明欄內(nèi)，注明”重大重大“字樣。字樣。 第四

38、步：隱患排查治理通知單第四步：隱患排查治理通知單 被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并 填寫反饋填寫反饋“事故隱患整改反饋表事故隱患整改反饋表”。尤其要對隱患存在原因。尤其要對隱患存在原因 進(jìn)行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患整改反饋進(jìn)行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患整改反饋 表樣表見表表樣表見表6所示。所示。 第五步：事故隱患整改反饋信息表第五步：事故隱患整改反饋信息表 由于重大事故隱患導(dǎo)致發(fā)生的事故后果嚴(yán)重，因此需要企業(yè)特由于重大事故隱患導(dǎo)致發(fā)生的事故后果嚴(yán)重，因此需要企業(yè)特 別關(guān)注。涉及重大事故隱患

39、的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱別關(guān)注。涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱 患銷號記錄。見表患銷號記錄。見表7所示。所示。 第六步：重大事故隱患銷號記錄第六步：重大事故隱患銷號記錄 企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯 總表。見表總表。見表8所示。所示。 第七步：建立事故隱患分類匯總表第七步：建立事故隱患分類匯總表 單位名稱單位負(fù)責(zé)人 隱患名稱隱患類型 發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限 隱患概況：（包括隱患形成 原因、可能影響范圍、造成 的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病 人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失） 主要治理方案：（包括治理 措施、所需資金、

40、完成時(shí)限、 治理期間采取的防范措施和 應(yīng)急措施） 整 改 情 況 單 位 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見 單 位 主 要 負(fù) 責(zé) 人 意 見 監(jiān) 管 部 門 意 見 重大隱患登記及整改銷號審批樣表重大隱患登記及整改銷號審批樣表 2021-5-2068 指南規(guī)定確定為重大事故隱患的一般原則是： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的 涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患 涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上） 危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱 患 市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事 故隱患的 2021-5-2069 部分企業(yè)以

41、下情況可直接判定為部分企業(yè)以下情況可直接判定為重大事故隱患重大事故隱患： （1 1）新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防）新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防 治設(shè)施未按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)組織施工。（治設(shè)施未按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)組織施工。（2 2）冶金企業(yè)超能力、）冶金企業(yè)超能力、 超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)。（超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)。（3 3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的不可承受的風(fēng)險(xiǎn)）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的不可承受的風(fēng)險(xiǎn) 。（。（4 4）是易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷）是易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷 卻設(shè)施。（卻設(shè)施。（5 5）同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、

42、設(shè)施未按規(guī)定檢測）同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測 、檢驗(yàn)或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗。（、檢驗(yàn)或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗。（6 6）使用國家淘汰、）使用國家淘汰、 禁止使用工藝、設(shè)備的。（禁止使用工藝、設(shè)備的。（7 7）一、二級危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）和重大）一、二級危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）和重大 危險(xiǎn)源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。（危險(xiǎn)源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。（8)8)人員密集場人員密集場 所（所（9 9人以上）重要的安全設(shè)施的隱患。人以上）重要的安全設(shè)施的隱患。(9)(9)因外部因素造成的難因外部因素造成的難 以整改的隱患。以整改的隱患。(10)(10)市級以上主

43、管部門檢查的隱患。市級以上主管部門檢查的隱患。 注：企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足： (1)一線作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行班前、班中及班后現(xiàn)場巡檢； (2)基層車間管理人員、技術(shù)人員每天至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn) 行相關(guān)專業(yè)檢查； (3)基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患 排查； (4)企業(yè)各專業(yè)職能部門應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，至少每 月開展一次有針對性專業(yè)隱患排查； (5)企業(yè)至少季度組織一次綜合性隱患排查； (6)當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險(xiǎn)情等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三， 及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患開展專項(xiàng)檢查。 隱患排查周期隱患排查周期 企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法

44、規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)， 確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。周期。 企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù) 改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程 的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括： -隱患排查治理制度； -隱患排查治理臺賬； -隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。 重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù) 查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。 文件管理文件管理 管好安全生產(chǎn)工作管好安全生產(chǎn)工作 就是有效保護(hù)生命就是有效保護(hù)生命 功德無量！功德無量！ 74 再見 相識就有緣分！ 相知就是情分！ 聯(lián)系電話：131888536

45、85 2021-5-2077 序 號 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)名 稱 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 詳 細(xì) 位 置 易出 現(xiàn)的 事故 類型 傷 亡/ 財(cái) 產(chǎn) 損 失 預(yù) 測 風(fēng) 險(xiǎn) 等 級 風(fēng)險(xiǎn) 管控 責(zé)任 部門 典型控制措施 （參照較大危險(xiǎn)因素 辨識與防范指導(dǎo)手冊、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、同行經(jīng)驗(yàn) 制定） 采取 管控 措施 情況 存在 隱患 情況 監(jiān)管 責(zé)任 部門 1 煤氣 發(fā)生 爐 略 煤 氣 泄漏。 火災(zāi) 爆炸 中毒和 窒息 三 人以 上死 亡 一 級 煤 氣 車間 （）開始工作前， 應(yīng)確保所有管路、連 接部位、隔斷裝置的 密封情況。確保所有 壓力表、液位計(jì)、 蒸汽匯集器等顯示儀 器、儀表、裝置使用 正常。 （）應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)測工 作區(qū)域

46、的一氧化碳和 氧氣的濃 度。 （）工作區(qū)域內(nèi)嚴(yán) 禁明火作業(yè)。 （）所有金屬設(shè)備 均應(yīng)有接地措施， 防止靜電。 略略公 司 級 2021年年5月月20日日第第78頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 二、危險(xiǎn)源辨識 2021年年5月月20日日第第79頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 二、危險(xiǎn)源辨識 2021-5-2080 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識的基本單元，同時(shí)也是編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識的基本單元，同時(shí)也是編制 “一企一冊一企一冊”的基本信息。的基本信息。 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 基 本 情 況 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 詳細(xì)位

47、置 誘發(fā)事故類型 傷亡/財(cái)產(chǎn) 損失預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)等級 風(fēng)險(xiǎn)管控 責(zé)任部門 責(zé)任人 手機(jī)號碼 采取管控 措施情況 存在隱患情況 應(yīng)急處置 主要措施 屬地監(jiān)管政府主管部門 專業(yè)監(jiān)管部門 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表 工作程序和內(nèi)容工作程序和內(nèi)容( (核心內(nèi)容核心內(nèi)容) ) 風(fēng)險(xiǎn)分級管控的工作程序主要包括：確定風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、辨識危險(xiǎn)源、開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn) 控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控、實(shí)施效果驗(yàn)證 、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、規(guī)范文件管理等八個(gè)關(guān)鍵控 制環(huán)節(jié)。 （準(zhǔn)備階段） 6.1 6.1 風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則 應(yīng)結(jié)合企業(yè)可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā) 生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn) 判定準(zhǔn)

48、則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定 應(yīng)按從嚴(yán)從高從嚴(yán)從高原則。 2021年年5月月20日日第第82頁頁 做實(shí)當(dāng)前做實(shí)當(dāng)前 謀劃長遠(yuǎn)謀劃長遠(yuǎn) 居危思變居危思變 擔(dān)責(zé)實(shí)干擔(dān)責(zé)實(shí)干 一、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別應(yīng)注意事項(xiàng) 1 1、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜 過小過小; ;（一般最大不大于一個(gè)班組、最小不小于一臺設(shè)備）（一般最大不大于一個(gè)班組、最小不小于一臺設(shè)備） 2 2、具有相對的獨(dú)立性，如一條生產(chǎn)線、一項(xiàng)活動(dòng)、具有相對的獨(dú)立性，如一條生產(chǎn)線、一項(xiàng)活動(dòng); ;如焊裝如焊裝 線，有限空間作業(yè)。線，有限空間作業(yè)。 3 3、至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì)、至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì); ; 4 4、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并合并 同類項(xiàng)同類項(xiàng)”; ;如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不 同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度 等。等。 5 5、其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)需要管控的、其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)需要管控的; ;低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝 置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。 2021年年5月月20