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文檔簡介

1、系統(tǒng)基本信息梳理記錄表（每個系統(tǒng)一張表）編號系統(tǒng)名稱主要功能部署位置網絡拓撲結構服務對象用戶規(guī)模業(yè)務周期業(yè)務主管部門運維機構系統(tǒng)開發(fā)商系統(tǒng)集成商上線運行及最近一次系統(tǒng)升級時間定級情況數據集中情況災備情況信息系統(tǒng)主要硬件構成梳理記錄表檢查項檢查結果服務器品牌浪潮曙光聯想方正IBMHPDELL數量其他：1. 品牌.數量2. 品牌.數量（如有更多，可另列表）路由器品牌華為中興H3CCiscoJuniper數量其他：1. 品牌數量2. 品牌.數量（如有更多，可另列表）交換機品牌華為中興H3CCiscoJuniper數量其他：1. 品牌.數量2. 品牌.數量（如有更多，可另列表）防火墻1. 品牌.數最2

2、. 品牌.數量（如有更多，可另列表）終端計算機 （含筆記本）品牌聯想方正長城HPDELL三星索尼數量其他：1. 品牌.數量2. 品牌.數最（如有更多，可另列表）其他1設備類型：品牌數量2 設備類型：，品牌，數量（如有更多，可另列表）信息系統(tǒng)主要軟件構成梳理記錄表檢查項檢查結果操作系統(tǒng)品牌紅旗顔麟WindowsRedHatHP-UnixAIXSolaris數量其他：1. 品牌.數量2. 品牌.數量（如有更多，可另列表）數據庫品牌金倉達夢OracleDB2SQLServer數量其他：1. 品牌數量2. 品牌.數量（如有更多，可另列表）公文處理軟件品牌數量其他1. 設備類型：，品牌，數量2. 設備類

3、型：，品牌.數量（如有更多，可另列表）終端計算機安全檢測結果記錄表1.終端計算機抽查渭單序號終端名稱/編號部門使用人使用人職級1 2.感染病毒木馬等惡意代碼的終端計算機情況序號終端名稱/編號病毒木馬等惡意代碼名稱數量1 3.存在高風險漏洞的終端計算機情況序號終端名稱/編號主要漏洞列舉數量1 4.非涉密計算機處理涉密信息情況序號終端名稱/編號數量涉密文件名稱11.2. 5.非涉密計算機使用涉密移動存儲介質信息情況序號終端名稱/編號數量涉密移動存儲介質編號11.2. 應用系統(tǒng)安全檢測結果記錄表1.應用系統(tǒng)抽查潸單序號系統(tǒng)名稱域名或IP主管部門運維單位1 2.存在高、中風險漏洞的應用系統(tǒng)情況序號系統(tǒng)名稱

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