2018年度直機(jī)關(guān)工委黨校

1、2018年度省直機(jī)關(guān)工委黨?！包h校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項目績效自評報告項目名稱：黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 項目單位：省直機(jī)關(guān)工委黨校 主管部門：省直機(jī)關(guān)工委 評價單位：省直機(jī)關(guān)工委黨校 2019年5月2018年度省直機(jī)關(guān)工委黨校“黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項目績效自評報告為加強(qiáng)財政資金管理、強(qiáng)化支出責(zé)任、建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金的使用效益，根據(jù)省財政廳關(guān)于開展2018年度省級財政支出績效自評工作的通知（鄂財函2019118號）文件精神，省直機(jī)關(guān)工作委員會黨校對2018年度黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（“兩基地一智庫”）項目實施了績效自評，形成了本績效評價報告。一、基本情況（一）項目的立項目的和年度

2、績效目標(biāo)1、項目立項目的：根據(jù)中發(fā)200010號文件、鄂發(fā)200015號文件以及省委鄂發(fā)19974號文件關(guān)于：“黨校事業(yè)費(fèi)除一般行政經(jīng)費(fèi)外，還包括教學(xué)業(yè)務(wù)、科研、圖書資料等經(jīng)費(fèi)。這是黨校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必須經(jīng)費(fèi),各級財政必須予以保證,并按各地財政收入比例逐年增加”的要求，為了不斷深化改革創(chuàng)新，提高教學(xué)培訓(xùn)質(zhì)量，提升辦學(xué)水平，緊緊圍繞“兩基地一智庫”的特色定位，把省直機(jī)關(guān)工委黨校建成省直機(jī)關(guān)基層骨干培訓(xùn)基地、黨員干部黨性鍛煉基地和機(jī)關(guān)黨建研究智庫，申請了黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（“兩基地一智庫”）項目專項經(jīng)費(fèi)。2018年部門預(yù)算中黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（“兩基地一智庫”）項目經(jīng)費(fèi)430萬元。2、年度項目績效目標(biāo)：（

3、1）堅持提升教育培訓(xùn)質(zhì)量，深入推進(jìn)省直機(jī)關(guān)基層骨干培訓(xùn)基地建設(shè)。圍繞新思想新理論，不斷優(yōu)化課程設(shè)置，提升教學(xué)質(zhì)量；加強(qiáng)師資隊伍和課程體系建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)打造“好課程”；以聯(lián)合辦學(xué)、異地辦學(xué)和送教上門等培訓(xùn)形式，不斷拓展省直基層骨干培訓(xùn)層次范圍。（2）堅持提升黨性教育針對性、實效性，深入推進(jìn)黨員干部黨性鍛煉基地建設(shè)。完成年度培訓(xùn)計劃：主體班（處、科級干部）培訓(xùn)753人，入黨積極分子、新黨員培訓(xùn)1300人，其他黨務(wù)干部培訓(xùn)1200人；黨的理論和黨性教育占主體班教學(xué)總課程70%以上；教學(xué)質(zhì)量評估達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%以上，教學(xué)管理達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%，學(xué)員和教職工滿意度達(dá)到95%。（3）把機(jī)關(guān)黨的建設(shè)研究作為黨

4、校智庫建設(shè)的主攻方向，圍繞重大決策部署咨詢調(diào)研課題，提升決策咨詢質(zhì)量，為省領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。完成咨詢調(diào)研報告20篇，其中正式編發(fā)并報送省委、省政府和工委領(lǐng)導(dǎo)10期，領(lǐng)導(dǎo)批示率達(dá)到20%；創(chuàng)省級優(yōu)秀成果獎3項；在省級及以上刊物出版發(fā)行案例集；編輯校內(nèi)刊物種類1種，年發(fā)行量3000份。對以上目標(biāo)，分別設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等，具體年度績效指標(biāo)見下表：年度績效指標(biāo)表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)主體班（處、科級干部）培訓(xùn)（人次）753入黨積極分子、新黨員培訓(xùn)（人次）1300其他黨務(wù)干部培訓(xùn)（人次）1200黨的理論和黨性教育占主體班教學(xué)總課程比率70%完成咨詢調(diào)研報告（篇）2

5、0創(chuàng)省級優(yōu)秀成果獎（項）3在省級及以上刊物出版發(fā)行案例集1辦好校內(nèi)刊物種類（種）1校內(nèi)刊物年發(fā)行量（份）3000質(zhì)量指標(biāo)主體班學(xué)員考評良好率95%咨詢調(diào)研報告受到省領(lǐng)導(dǎo)批示率20%教學(xué)質(zhì)量評估達(dá)標(biāo)率95%教學(xué)管理達(dá)標(biāo)率100%教學(xué)內(nèi)容每期班更新率30%堅持創(chuàng)新培訓(xùn)方式創(chuàng)新時效指標(biāo)教學(xué)及時率100%培訓(xùn)周期每年四期每期2個月效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)加強(qiáng)兩個基地建設(shè)，提升黨員干部綜合素質(zhì)提升黨員干部綜合素質(zhì)發(fā)揮智庫作用，為省委省政府決策提供依據(jù)為省委省政府決策提供依據(jù)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)學(xué)員滿意度95%教職工滿意度95%（二）項目資金情況2018年部門預(yù)算中黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（“兩基地一智庫”）

6、項目專項資金為430萬元，其資金用途：1、教學(xué)業(yè)務(wù)、科研、圖書資料專項經(jīng)費(fèi)148萬元；2、物業(yè)管理費(fèi)116萬元；3、主體班學(xué)員日常經(jīng)費(fèi)36萬元；4、科干班補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)90萬元；5、科干班紅安學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)40萬元。二、績效自評工作開展情況（一）前期準(zhǔn)備一是成立績效評價工作小組，按照省財政廳關(guān)于開展2018年度省級財政支出績效自評工作的通知（鄂財函2019118號）文件要求，我校成立了以鄒德文校長為組長，彭曉保、秦巖副校長為副組長，各處室負(fù)責(zé)人為成員組成的績效評價工作小組，并對做好本次績效自評工作提出了具體的要求。二是根據(jù)績效自評工作要求，制定績效評價工作方案。（二）組織過程一是組織小組成員對相關(guān)政策依據(jù)

7、進(jìn)行學(xué)習(xí)，了解績效自評的重要性和必要性。二是有針對性制定績效評價方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施，最后由各處室搜集相關(guān)資料開展績效評價。（三）綜合分析評價績效評價工作小組對采集的自評相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行整理匯總，并以預(yù)算申報的績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，根據(jù)公正公開、分級分類等原則，結(jié)合項目決算數(shù)據(jù)，采用成本效益分析法、因素分析法、最低成本法等方法，對項目本年實際的產(chǎn)出和效益進(jìn)行分析，比較預(yù)算績效目標(biāo)的完成情況，詳細(xì)分析相關(guān)子項目沒有完成的原因，提出相應(yīng)的建議，形成績效自評意見。（四）自評報告征求意見和出具自評報告將項目績效評價結(jié)論反饋給黨校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和處室，并就相關(guān)問題進(jìn)行溝通，交換意見；績效評價工作小組根據(jù)反

8、饋意見進(jìn)行修改完善，形成正式項目績效自評報告。三、績效目標(biāo)完成情況分析本次評價通過對項目的產(chǎn)出、效益等各方面進(jìn)行綜合評價，最終評價得分92.00分，自評結(jié)果為“良”。2018年黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（“兩基地一智庫”）項目已基本完成，項目的產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，項目效果良好，項目受益對象滿意度較高，項目的績效目標(biāo)基本實現(xiàn)。（一）資金投入情況分析1.項目資金到位情況分析2018年黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（“兩基地一智庫”）項目專項資金430.00萬元，年終調(diào)減“項目經(jīng)費(fèi)支出-商品和服務(wù)支出”預(yù)算36.64萬元，調(diào)減后項目預(yù)算資金393.36元。實際到位項目資金393.36萬元。2.項目資金執(zhí)行情況分析2018年

9、黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（“兩基地一智庫”）項目截至2018年12月31日止，實際項目經(jīng)費(fèi)支出共計393.35萬元，資金執(zhí)行率為99.99%。項目預(yù)算執(zhí)行情況表單位：萬元支出項目預(yù)算金額實際執(zhí)行金額預(yù)算執(zhí)行率一、工資福利性支出100.00100.02 100.02%二、商品和服務(wù)支出163.16179.49 110.01% 辦公費(fèi)11.71 印刷費(fèi)23.95 水電費(fèi)13.03 郵寄費(fèi)0.03 差旅費(fèi)0.44 維修/護(hù)費(fèi)10.09 租賃費(fèi)21.75 會議費(fèi)0.05 培訓(xùn)費(fèi)93.68 福利費(fèi)0.07 勞務(wù)費(fèi)0.44 其他4.25三、對個人和家庭補(bǔ)助支出90.0090.00 100.00%四、其他資本性支出

10、40.2018.57 46.19%五、其他支出0.005.27 項目經(jīng)費(fèi)支出合計393.36393.3599.99%偏移原因：雖然項目經(jīng)費(fèi)總的資金執(zhí)行率為99.99%，但各經(jīng)濟(jì)科目支出金額與預(yù)算存在差異，其中商品和服務(wù)支出比預(yù)算多16.33萬元，其他支出比預(yù)算多5.27萬元，而其他資本性支出比預(yù)算少21.63萬元。3.項目資金管理情況分析為了規(guī)范項目資金管理，在我?！柏攧?wù)管理辦法”中，對項目資金的管理職責(zé)、資金用途和項目經(jīng)費(fèi)支出做出了具體規(guī)定。具體來說，項目資金管理較好的方面包括：項目立項依據(jù)充分，項目績效目標(biāo)設(shè)置基本合理；項目財政資金到位及時，財務(wù)管理制度得到有效執(zhí)行；項目資金單獨(dú)核算，資金

11、的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，無截留、擠占挪用等違反項目資金管理辦法的情況。但也有不足的地方需要改進(jìn)，雖然項目的實施組織有序，對各項具體工作能夠分解到各處室，但沒有建立專門的項目業(yè)務(wù)管理制度。（二）績效目標(biāo)完成情況分析2018年黨校始終緊緊圍繞“兩基地一智庫”的特色定位，持續(xù)深化改革創(chuàng)新，提高教育培訓(xùn)質(zhì)量，提升辦學(xué)水平，干部教育培訓(xùn)工作取得新進(jìn)展，向建設(shè)一流的省直機(jī)關(guān)黨校目標(biāo)邁出了堅實的步伐。全年完成各類黨員干部培訓(xùn)3694人次，培訓(xùn)學(xué)員合格率100%；完成咨詢調(diào)研報告30余篇，其中上報省領(lǐng)導(dǎo)10篇，有6篇得到省領(lǐng)導(dǎo)的批示和肯定；有2篇論文分別獲得第十一屆湖北省社會科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎和湖北省優(yōu)

12、秀調(diào)研成果三等獎；由全體教師與部分學(xué)員共同編寫科學(xué)決策大數(shù)據(jù)案例精選精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧案例集，經(jīng)多次修改完善，已交付人民出版社，擬于2019年3月出版發(fā)行。這些成績得到了省領(lǐng)導(dǎo)和社會各界的肯定和好評。具體指標(biāo)完成情況如下：1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1）數(shù)量指標(biāo)培訓(xùn)規(guī)模實現(xiàn)新突破。完成了教學(xué)工作任務(wù)，落實了省委、省委組織部確定的培訓(xùn)計劃：年度完成主體班（處、科級干部）培訓(xùn)818人次，入黨積極分子、新黨員培訓(xùn)1577人次，其他干部培訓(xùn)1299人次；合計完成各類黨員干部3694人次，超額完成年度指標(biāo)，創(chuàng)歷史新高。進(jìn)一步突出了黨的理論教育和黨性教育主課，確保理論教育和黨性教育在主體班教學(xué)安排中不低于總課

13、程的70%，其中，黨性教育課不低于總課時的20%。以黨建為中心，圍繞重大決策部署確立咨詢調(diào)研課題，加強(qiáng)科研工作，完成省委省政府交辦的科研工作任務(wù)，為省委省政府提供決策咨詢服務(wù)。完成咨詢調(diào)研報告：年度指標(biāo)值20篇，2018年組織協(xié)調(diào)并指導(dǎo)完成決策咨詢報告30余篇，完成年度指標(biāo)；編輯部正式編發(fā)并報送省委、省政府和工委領(lǐng)導(dǎo)10期調(diào)研報告，其中6篇獲得省委省政府領(lǐng)導(dǎo)9人次肯定性批示，批示率達(dá)到60%。得到了省委省政府領(lǐng)導(dǎo)的肯定。創(chuàng)省級優(yōu)秀成果獎：年度指標(biāo)值3項，論文實施情況報告專題調(diào)研報告獲第十一屆湖北省社會科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎，突破性發(fā)展研發(fā)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)供給側(cè)機(jī)構(gòu)性改革調(diào)研報告獲得2016-2017年度湖

14、北省優(yōu)秀調(diào)研成果三等獎。在省級及以上刊物出版發(fā)行案例集，由全體教師與部分學(xué)員共同編寫科學(xué)決策大數(shù)據(jù)案例精選精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧案例集，經(jīng)多次修改完善，已交付人民出版社，擬于2019年3月出版發(fā)行。編輯并發(fā)行校內(nèi)刊物黨性教育研究，全年4期，每期800份，共發(fā)行3200份。（2）質(zhì)量指標(biāo)受培訓(xùn)學(xué)員合格率達(dá)到100%，主體班學(xué)員考評良好率達(dá)到95%以上，均完成年度指標(biāo)。咨詢調(diào)研報告受到省領(lǐng)導(dǎo)批示率：年度指標(biāo)值20%，年度內(nèi)報送給省領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研報告10篇，得到領(lǐng)導(dǎo)批示的有6篇，實際批示率60%。教學(xué)質(zhì)量評估達(dá)標(biāo)率為95%以上，教學(xué)管理達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%，教學(xué)內(nèi)容每期班更新率達(dá)到30%以上。確保了培訓(xùn)任務(wù)保質(zhì)保

15、量的完成。堅持創(chuàng)新培訓(xùn)方式，依托省直機(jī)關(guān)工委設(shè)立的省直機(jī)關(guān)黨員教育基地和我省改革開放前沿陣地，不斷利用和整合教學(xué)資源，打造了互動教學(xué)、案例教學(xué)、情景教學(xué)、辯論教學(xué)、答疑教學(xué)等培訓(xùn)方式；以聯(lián)合辦學(xué)、異地辦學(xué)和送教上門等培訓(xùn)形式，不斷拓展省直基層骨干培訓(xùn)層次范圍；加大現(xiàn)場教學(xué)課程開發(fā)力度，拓展了洪湖湘鄂西傳統(tǒng)教育基地，完成了對東湖高新區(qū)、武漢百步亭社區(qū)、鄂州峒山社區(qū)、荊門大柴胡和紅安七里坪的課程開發(fā)方案。2.效益指標(biāo)完成情況分析（1）加強(qiáng)兩個基地建設(shè)，提高培訓(xùn)質(zhì)量，提升黨員干部綜合素質(zhì)，年度內(nèi)實際完成3694人基層黨員干部的培訓(xùn)，較大程度提升了基層黨員干部整體綜合素質(zhì)，基本達(dá)到了培訓(xùn)目的。（2）發(fā)

16、揮智庫作用，完成決策咨詢報告，為省委省政府決策提供依據(jù)，年度內(nèi)向省委省政府領(lǐng)導(dǎo)提供調(diào)研報告10篇，有6篇得到省委省政府領(lǐng)導(dǎo)的重要批示，為省委省政府決策發(fā)揮了重要作用。3、滿意度指標(biāo)完成情況分析受訓(xùn)學(xué)員培訓(xùn)和教職工滿意度均達(dá)到95%以上，得到了廣大學(xué)員和教職工的一致好評。（三）績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源及獲取方式本次績效評價數(shù)據(jù)來源于省直機(jī)關(guān)工委黨校財務(wù)預(yù)決算報告、2018年度省直機(jī)關(guān)工委黨校校委班子述職述廉報告和各處室提交的年度工作總結(jié)及相關(guān)附件材料。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）改進(jìn)措施和建議1、為了項目能有序、有效的實施，要根據(jù)省財政廳關(guān)于湖北省省級預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法的通知（鄂財績發(fā)2014

17、12號）的精神，結(jié)合本單位的實際情況，制定單獨(dú)的“項目實施管理辦法”和“項目資金管理辦法” 等管理制度，以便于在項目實施過程中和監(jiān)督管理過程中，有更具體的管理依據(jù)。2、加強(qiáng)績效評價指標(biāo)體系建設(shè)。要根據(jù)黨校教學(xué)和黨建工作的實際需要，緊緊圍繞“兩基地一智庫”和黨校業(yè)務(wù)工作等核心工作，設(shè)計建立適用的、合理的“項目績效指標(biāo)庫” 和“項目績效評價指標(biāo)體系”，實現(xiàn)項目績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。3、加強(qiáng)項目管理人員培訓(xùn)，提升項目管理水平。通過采取不同方式的培訓(xùn)，提高全員對績效管理工作認(rèn)識，提升對項目申請報告的編寫、項目的實施、項目監(jiān)督管理和項目績效的評價等方面的能力，提升績效管理工作質(zhì)量。4、加強(qiáng)項目的監(jiān)督

18、管理。（1）強(qiáng)化預(yù)算管理，要重視項目預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制；（2）增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，提高預(yù)算執(zhí)行的精準(zhǔn)率；（3）財務(wù)部門要和校紀(jì)檢部門結(jié)合，對項目的立項、實施實行事前、事中監(jiān)督，事后總結(jié)整改。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合。將評價結(jié)果作為安排下年度項目預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年項目預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，并考慮下年度績效目標(biāo)，合理、精準(zhǔn)的編制下年度項目預(yù)算。（三）擬公開情況1、及時將項目支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到項目主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。項目主管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)嵤┎块T針對績效評價所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績效評價工作的約束力。2、通過

19、湖北機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)將績效評價結(jié)果向社會公開，接受社會監(jiān)督。五、附件：2018年度“黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項目績效自評表評價單位：中共湖北省委省直機(jī)關(guān)工作委員會黨校2019年5月28日2018年度“黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項目績效自評表填報日期：2018年5月28日 總分：92.00項目名稱黨校業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主管部門省直機(jī)關(guān)工委項目實施單位省直機(jī)關(guān)工委黨校項目類別1、部門預(yù)算項目 2、省直專項 3、省對下轉(zhuǎn)移支付項目 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項目 項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目 預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額393.36393.3