2018年度齊齊哈爾昂昂溪區(qū)低保服務(wù)中心部門決算

1、2018年度齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)低保服務(wù)中心部門決算目錄第一章 2018年度部門決算報(bào)表一、部門收入支出決算總表二、部門收入決算總表三、部門支出決算總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第二章部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況三、部門決算編報(bào)范圍第三章 2018年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明二、財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明六、國(guó)有資產(chǎn)占用

2、情況說(shuō)明七、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明八、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋第一章 2018年度部門決算報(bào)表一、部門收入支出決算總表二、部門收入決算總表三、部門支出決算總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第二章部門概況1、 部門職責(zé)1、負(fù)責(zé)全區(qū)下崗職工困難群體的調(diào)查摸底；2、負(fù)責(zé)符合低保條件人員的申報(bào)審批；3、負(fù)責(zé)低保人員檔案管理、財(cái)務(wù)管理；4、負(fù)責(zé)對(duì)各街道、社區(qū)居委會(huì)對(duì)落實(shí)低保政策的監(jiān)督檢查。2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況2018年末

3、，昂昂溪區(qū)低保服務(wù)中心事業(yè)單位事業(yè)編制7人，年末實(shí)有7人，退休1人；下設(shè)檔案財(cái)務(wù)管理室和審核監(jiān)督室共兩個(gè)機(jī)構(gòu)。（1） 檔案財(cái)務(wù)管理室：負(fù)責(zé)低保人員檔案管理、財(cái)務(wù)管理；（2）審核監(jiān)督室：負(fù)責(zé)全區(qū)下崗職工困難群體的調(diào)查摸底、負(fù)責(zé)符合低保條件人員的申報(bào)審批、負(fù)責(zé)對(duì)各街道、社區(qū)居委會(huì)對(duì)落實(shí)低保政策的監(jiān)督檢查。三、預(yù)算編報(bào)范圍按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，2018年部門預(yù)算的編制范圍包括:昂昂溪區(qū)低保服務(wù)中心2018年全部收入和支出。第三章2018年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明 2018年度部門決算本年收入1161.92萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入1161.92萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3

4、38.30萬(wàn)元。本年支出1390.18萬(wàn)元，其中，基本支出74.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1315.42萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.05萬(wàn)元。2018年度部門決算收支總額與2017年相比，增加250.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.08%，主要原因是：社會(huì)救助動(dòng)態(tài)管理項(xiàng)目資金增加及年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明2018年度財(cái)政撥款收支總決算1500.22萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加960.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)475.86%；支出增加1188.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)588.99 %。主要原因是：社會(huì)救助動(dòng)態(tài)管理項(xiàng)目資金增加及年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1161.92

5、萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，增加960.15萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比無(wú)增減變化。1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1390.18萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加1188.41萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1382.87萬(wàn)元，占比為99.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.72萬(wàn)元，占比為0.20%；住房保障支出4.59萬(wàn)元，占比為0.33%。（1） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.58萬(wàn)元，支出決算為58.25萬(wàn)元，完成年初的119.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。（2） 社會(huì)保障和就業(yè)

6、支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.01萬(wàn)元，完成年初的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員退休費(fèi)增加。（3） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.30萬(wàn)元，支出決算為7.63萬(wàn)元，完成年初的104.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算估計(jì)誤差。（4） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.41萬(wàn)元，支出決算為1.56萬(wàn)元，完成年初的110.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資

7、調(diào)整。（5） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.56萬(wàn)元，完成年初的14.50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算估計(jì)誤差。（6） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.60萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.08萬(wàn)元，完成年初的37.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算估計(jì)誤差。（7） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為78.40萬(wàn)元，支出決算數(shù)為997.30萬(wàn)元，完成年初的1272.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)救助項(xiàng)目資金增加并且決算數(shù)含上級(jí)撥

8、款。（8） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.60萬(wàn)元，支出決算數(shù)為158萬(wàn)元，完成年初的443.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)救助項(xiàng)目資金增加并且決算數(shù)含上級(jí)撥款。（9） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.75萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11萬(wàn)元，完成年初的162.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算估計(jì)誤差。（10） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為33萬(wàn)元，完成年初的3300%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)救助項(xiàng)目

9、資金增加并且決算數(shù)含上級(jí)撥款。（11） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為111萬(wàn)元，完成年初的11100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)救助項(xiàng)目資金增加并且決算數(shù)含上級(jí)撥款。（12） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.38萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.47萬(wàn)元，完成年初的33.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算估計(jì)誤差。（13）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.86萬(wàn)元，支出決算為2.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.10%。

10、決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。（14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.03萬(wàn)元，支出決算為4.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整,公積金調(diào)整。2、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的情況說(shuō)明2018度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出74.76萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10.58萬(wàn)元。其中：工資福利支出68.65萬(wàn)元，占91.83%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.96萬(wàn)元；占3.96%；按定額管理的商品服務(wù)支出3.15萬(wàn)元，占比為4.21%。(1)、工資福利支出68.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資20.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼29

11、.14萬(wàn)元、資金3.68萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.63萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.72萬(wàn)元、住房公積金4.59萬(wàn)元、其他工資福利支出0.06萬(wàn)元。(2)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.96萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)2.96萬(wàn)元。(3)、按定額管理的商品服務(wù)支出3.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.09萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.61萬(wàn)元。3、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比上年相比無(wú)增減變化。三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2018年度本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（以下簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)支出）合計(jì)0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)一致，原因?yàn)榘?/p>

12、照相關(guān)規(guī)定縮減三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出減少（增加）0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少（增加）0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少（增加）0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元,比2017年減少（增加）0萬(wàn)元，原因?yàn)榘凑障嚓P(guān)規(guī)定縮減三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，減少（增加）0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，減少（增加）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，減少（增加）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，減少（增加）0萬(wàn)元。本部門2018年度因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組，0人次，與上年相比增加（減少

13、）0；公務(wù)用車購(gòu)置量00，與上年相比增加（減少）0，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，與上年相比增加（減少）0；公務(wù)接待0批次，0人次，與上年相比增加（減少）0。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 昂昂溪區(qū)低保服務(wù)中心2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.15萬(wàn)元，比2017年增加0.08萬(wàn)元，原因是2018年增加了部分辦公用品及維修費(fèi)。其中，辦公費(fèi)1.45萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.09萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.61萬(wàn)元。五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 昂昂溪區(qū)低保服務(wù)中心2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。6、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)

14、勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無(wú)其他用車；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。不存在國(guó)有資產(chǎn)占用情況。7、 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 1、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我單位對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)價(jià)工作，其中，自評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算支出1315.42萬(wàn)元，占部門預(yù)算項(xiàng)目總額的100%。2、績(jī)效自評(píng)價(jià)結(jié)果我單位自評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)合計(jì)137.59萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)合計(jì)1315.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的956.04%，績(jī)效自評(píng)價(jià)平均得分100分。主要產(chǎn)出和效果：一是社會(huì)福利支出2.64萬(wàn)元；二是臨時(shí)救助支

15、出11萬(wàn)元；三是最低生活保障支出1155.30萬(wàn)元；四是特困人員救助供養(yǎng)支出144萬(wàn)元;五是其他生活救助支出2.47萬(wàn)元。3、區(qū)級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況2018年我單位整體支出1390.18萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)201.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1390.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的688.99%。主要原因是社會(huì)救助動(dòng)態(tài)管理項(xiàng)目資金增加。八、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋（一）財(cái)政撥款收入：反映政府部門本期從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）：是行政事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出及社會(huì)救助項(xiàng)目支出。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)

16、、一般維修費(fèi)、其他公用支出等。（四）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于醫(yī)療保障方面的支出。（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指用于未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（九）預(yù)算績(jī)效管理：預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。（十）績(jī)效評(píng)價(jià)。在預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，財(cái)政部門和預(yù)算部門對(duì)預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，采用多種評(píng)價(jià)方法，重點(diǎn)評(píng)價(jià)產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)