YC T 384.3-2011 煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第3部分-考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法

?ICS65.160

X87

YC

中華人民共和國煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

YC/T384.3—2011

煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范

煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范

第3部分：考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法

NormsforworksafetystandardizationoftobaccoenterprisesPart3:Evaluationguidelinesandmethods

(報(bào)批稿)

2011-03-25發(fā)布

2011-04-01實(shí)施

國家煙草專賣局發(fā)布

YC/T384.3—2011

目次

前言 IV

引言 V

1范圍 1

2規(guī)范性引用文件 1

3術(shù)語和定義 1

4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法 2

4.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查 2

4.1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查的組織和實(shí)施 2

4.1.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查要求 2

4.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 2

4.2.1自評(píng)的程序和方法 2

4.2.2自評(píng)后的整改 2

4.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng) 3

4.3.1復(fù)評(píng)的程序和方法 3

4.3.2復(fù)評(píng)分值 3

4.3.3復(fù)評(píng)后的整改 3

4.4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí) 3

4.4.1達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)分級(jí)和方法 3

4.4.2達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 3

5煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員 4

5.1考評(píng)員選聘和培訓(xùn)取證 4

5.1.1考評(píng)員選聘 4

5.1.2考評(píng)員任職條件 4

5.2培訓(xùn)和取證 4

5.2.1考評(píng)員培訓(xùn)取證 4

5.2.2繼續(xù)教育 4

附錄A（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表 5

附錄B（資料性附錄）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表 10

附錄C（規(guī)范性附錄）基礎(chǔ)管理規(guī)范考核評(píng)價(jià)表 12

附錄D（規(guī)范性附錄）煙草企業(yè)通用安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考核評(píng)價(jià)表 21

附錄E（規(guī)范性附錄）煙草工業(yè)企業(yè)安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考核評(píng)價(jià)表 38

附錄F（規(guī)范性附錄）煙草商業(yè)企業(yè)安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考核評(píng)價(jià)表 42

附錄G（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)抽樣方法 45

附錄H（資料性附錄）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)整改情況匯總表 46

前言

YC/T384《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》分為三個(gè)部分：

——第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范；

——第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范；

——第3部分：考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法。

本部分為YC/T384的第3部分。

本部分按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別這些專利的責(zé)任。

本部分由國家煙草專賣局提出。

本部分由全國煙草標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)企業(yè)分技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC144/SC4）歸口。

本部分起草單位：國家煙草專賣局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司、上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司、云南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司、福建中煙工業(yè)公司、川渝中煙工業(yè)公司、河北中煙工業(yè)公司、中國煙草總公司吉林省公司、中國煙草總公司云南省公司、北京寰發(fā)啟迪認(rèn)證咨詢中心。

本部分主要起草人：謝亦三、張一峰、孫胤、唐春寶、徐建寧、蔡漢力、陳薇、韋博元、王鵬飛、徐本釗、褚嫻娟、牛進(jìn)坤、楊達(dá)輝、李世沖、盧俊權(quán)、趙亮、趙小騫、張博為。

引言

YC/T384《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》以AQ/T9006-2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》為編制依據(jù)，并結(jié)合煙草企業(yè)的特點(diǎn)而編制；本標(biāo)準(zhǔn)以上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系列標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)重新編制。

YC/T384《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的編制目的是為規(guī)范煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提供依據(jù)；為職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行提供操作層面的技術(shù)支撐，保證安全基礎(chǔ)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和作業(yè)人員行為處于安全受控狀態(tài)，促進(jìn)企業(yè)職業(yè)健康安全管理績(jī)效的提升。

考核評(píng)價(jià)是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的重要環(huán)節(jié)，用以驗(yàn)證煙草企業(yè)，含下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績(jī)效，為安全工作持續(xù)改進(jìn)提供科學(xué)、客觀的依據(jù)。

YC/T384.2中4.1“作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求”不單獨(dú)作為考評(píng)要素，其考評(píng)要求已經(jīng)納入了相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)的考核評(píng)價(jià)表內(nèi)。

本部分編制了各模塊及其要素的考核評(píng)價(jià)表，在考核評(píng)價(jià)時(shí)可依據(jù)其編制更加具體的考評(píng)檢查表。

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煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第3部分：考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法

1范圍

本部分規(guī)定了煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的考核評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和方法。

本部分適用于煙草工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)，含煙葉復(fù)烤、卷煙制造、薄片制造、煙草收購、分揀配送、煙草營(yíng)銷等企業(yè)及下屬的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，不含煙草相關(guān)和投資的其他企業(yè)，如醋酸纖維、煙草印刷等企業(yè)；煙草相關(guān)和投資的其他企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

AQ/T9006－2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

YC/T384.1—2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范

YC/T384.2—2011煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范

3術(shù)語和定義

AQ/T9006界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。為了便于使用，以下重復(fù)列出了AQ/T9006中的某些術(shù)語和定義。

3.1

安全績(jī)效safetyperformance

根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測(cè)量結(jié)果。

[AQ/T9006-2010，術(shù)語和定義3.2]

3.2

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)worksafetystandardizationevaluation

對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的考核和評(píng)價(jià)，包括企業(yè)自評(píng)、復(fù)評(píng)、達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)；自評(píng)是以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位為主體，根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范進(jìn)行的內(nèi)部自評(píng)；復(fù)評(píng)指在自評(píng)基礎(chǔ)上組織的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)，當(dāng)年不復(fù)評(píng)的進(jìn)行抽樣復(fù)核；達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)指按規(guī)定的評(píng)級(jí)周期對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行的達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)，分為一、二、三級(jí)達(dá)標(biāo)單位，一級(jí)為最高。

3.3

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員evaluationpersonnelofworksafetystandardization

經(jīng)過培訓(xùn)后確定的、熟悉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范和考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、方法相關(guān)內(nèi)容、具備進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)和復(fù)評(píng)所需的相應(yīng)能力的人員。

4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法

4.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查

4.1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查的組織和實(shí)施

企業(yè)及其下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查是考核評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)；應(yīng)依據(jù)YC/T384.1和YC/T384.2的要求進(jìn)行，檢查的頻次和要求具體執(zhí)行YC/T384.1中4.19的要求。

4.1.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查要求

4.1.2.1檢查內(nèi)容及記錄宜使用本部分附錄的考核評(píng)價(jià)表，也可結(jié)合實(shí)際編制各要素的檢查表，但檢查要求不應(yīng)低于本部分附錄同類考核評(píng)價(jià)表的內(nèi)容要求。

4.1.2.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的日常檢查應(yīng)保存記錄。

4.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)

4.2.1自評(píng)的程序和方法

4.2.1.1自評(píng)應(yīng)符合AQ/T9006關(guān)于自我評(píng)價(jià)的要求。以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位為主體，每年進(jìn)行一次完整的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)；自評(píng)組織方式可結(jié)合單位實(shí)際確定，包括采取集中檢查打分或依據(jù)日常安全檢查、內(nèi)審的結(jié)果計(jì)算打分等方法，但應(yīng)覆蓋應(yīng)考核的全部規(guī)范要求，并符合抽樣比例的要求。

4.2.1.2自評(píng)應(yīng)在單位主要負(fù)責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行；應(yīng)組成自評(píng)組，安全管理部門及相關(guān)職能部門、工會(huì)或員工代表、注冊(cè)安全工程師等參加；自評(píng)組可下設(shè)各專業(yè)自評(píng)小組；組長(zhǎng)及各專業(yè)組長(zhǎng)應(yīng)由取得煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員資質(zhì)的人員擔(dān)任。

4.2.1.3自評(píng)應(yīng)編制自評(píng)計(jì)劃，明確分組情況和日程安排，并下發(fā)各接受檢查的部門，提前做好自評(píng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備。

4.2.1.4自評(píng)的準(zhǔn)備、實(shí)施和記錄，應(yīng)符合下列要求：

——本部分附錄考核評(píng)價(jià)表所列考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目中，如果企業(yè)及其下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位無安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范的某些模塊或要素，可刪減；基礎(chǔ)管理部分的模塊不得刪減，如模塊中無某些要素，視同得分；

——依據(jù)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表》（附錄A），刪減本單位無關(guān)模塊或要素后，確定考評(píng)要素和應(yīng)得分值，并統(tǒng)計(jì)相關(guān)要素考評(píng)涉及的人員、文件資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)等數(shù)量，填入《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表》（參見附錄B）；

——自評(píng)依據(jù)應(yīng)本部分附錄的考核評(píng)價(jià)表（附錄C、附錄D、附錄E、附錄F）進(jìn)行；通過現(xiàn)場(chǎng)抽查、查閱資料和記錄、詢問、對(duì)日常檢查記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等方式，對(duì)各考評(píng)要素進(jìn)行打分并填入各考核評(píng)價(jià)表；自評(píng)得分計(jì)算方法同達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)；

——自評(píng)時(shí)，對(duì)人員、文件資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)等抽查數(shù)量，應(yīng)符合附錄G《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)抽樣方法》的要求；

——自評(píng)完成后，由自評(píng)組匯總考核評(píng)價(jià)分值填入《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表》（參見附錄B）；經(jīng)自評(píng)組成員簽字、安全管理部門審核和安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)上級(jí)公司和復(fù)評(píng)單位。

4.2.2自評(píng)后的整改

自評(píng)完成后，應(yīng)根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的不符合組織整改；整改情況應(yīng)跟蹤驗(yàn)證，保存記錄，并形成《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)整改情況匯總表》（附錄H），報(bào)上級(jí)公司和復(fù)評(píng)單位。

4.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)

4.3.1復(fù)評(píng)的程序和方法

4.3.1.1復(fù)評(píng)應(yīng)符合AQ/T9006關(guān)于指導(dǎo)、監(jiān)督，獨(dú)立評(píng)審的要求。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)每三年進(jìn)行一次；當(dāng)年不進(jìn)行復(fù)評(píng)的應(yīng)由上級(jí)公司進(jìn)行安全檢查，對(duì)自評(píng)情況進(jìn)行抽樣復(fù)核。

4.3.1.2復(fù)評(píng)由取得煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員資質(zhì)的人員組成復(fù)評(píng)組進(jìn)行，可下設(shè)各專業(yè)復(fù)評(píng)小組。

4.3.1.3復(fù)評(píng)組應(yīng)根據(jù)各考評(píng)單位考評(píng)要素、自評(píng)及整改結(jié)果，確定復(fù)評(píng)組內(nèi)部分工和復(fù)評(píng)計(jì)劃，并在現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)五天前將計(jì)劃下發(fā)考評(píng)單位，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。

4.3.1.4復(fù)評(píng)的準(zhǔn)備、實(shí)施和記錄，應(yīng)符合下列要求：

——復(fù)評(píng)依據(jù)本部分附錄的考核評(píng)價(jià)表（附錄C、附錄D、附錄E、附錄F）進(jìn)行；通過現(xiàn)場(chǎng)抽查、查閱資料和記錄、詢問、對(duì)日常檢查記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等方式，對(duì)各考評(píng)要素進(jìn)行打分并填入各考核評(píng)價(jià)表；

——復(fù)評(píng)時(shí)，對(duì)人員、文件資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)等抽查數(shù)量，應(yīng)符合《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)抽樣方法》（附錄G）的要求；

——復(fù)評(píng)完成后，由復(fù)評(píng)組匯總考核評(píng)價(jià)分值后形成《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表》（附錄B）；經(jīng)復(fù)評(píng)組成員簽字，復(fù)評(píng)單位審核、批準(zhǔn)后，向考評(píng)單位公示。

4.3.2復(fù)評(píng)分值

復(fù)評(píng)得分可對(duì)照自評(píng)結(jié)果和整改情況進(jìn)行調(diào)整，可調(diào)整的分值為：

——自評(píng)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不符合，復(fù)評(píng)時(shí)已完成整改的，不再扣分；

——自評(píng)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不符合，復(fù)評(píng)時(shí)已制定了整改計(jì)劃還未完成的，按原扣分標(biāo)準(zhǔn)的一半扣分。

4.3.3復(fù)評(píng)后的整改

復(fù)評(píng)完成后，應(yīng)根據(jù)復(fù)評(píng)發(fā)現(xiàn)的不符合組織整改，整改情況應(yīng)跟蹤驗(yàn)證，保存記錄，并形成《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)整改情況匯總表》（附錄H），經(jīng)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)上級(jí)公司和復(fù)評(píng)單位。

4.4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)

4.4.1達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)分級(jí)和方法

4.4.1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)每三年進(jìn)行一次。

4.4.1.2達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)以復(fù)評(píng)得分為基礎(chǔ)，當(dāng)年未完成省級(jí)公司下達(dá)的事故控制指標(biāo)，下降一個(gè)等級(jí)；當(dāng)年發(fā)生重大安全事故（含生產(chǎn)安全、消防、道路交通和職業(yè)危害事故）不得評(píng)為達(dá)標(biāo)單位。

4.4.1.3達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)結(jié)果在行業(yè)內(nèi)公示。達(dá)標(biāo)等級(jí)稱號(hào)有效期為三年，每年對(duì)達(dá)標(biāo)單位進(jìn)行抽樣復(fù)核，發(fā)現(xiàn)考評(píng)分值未達(dá)標(biāo)，應(yīng)要求限期整改，未按規(guī)定完成整改，取消原等級(jí)；當(dāng)年未完成省級(jí)公司下達(dá)的事故控制指標(biāo)，下降一個(gè)等級(jí)；當(dāng)年發(fā)生重大安全事故（含生產(chǎn)安全、消防、道路交通和職業(yè)危害事故），撤消達(dá)標(biāo)單位稱號(hào)。

4.4.2達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

4.4.2.1達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)得分的計(jì)算方法

達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)以復(fù)評(píng)分值為基礎(chǔ)，滿分為1000分，其中安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范按設(shè)備設(shè)施和作業(yè)情況進(jìn)行刪減后確定考評(píng)應(yīng)得分值；考評(píng)單位的達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分計(jì)算方法為：

………………………(1)

式中：

K---達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分；

A---基礎(chǔ)管理規(guī)范的復(fù)評(píng)實(shí)得分；

B---安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范刪減后的復(fù)評(píng)實(shí)得分；

C---考評(píng)單位安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范刪減后的應(yīng)得分。

4.4.2.2達(dá)標(biāo)企業(yè)等級(jí)

——煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)達(dá)標(biāo)單位：達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分不少于900分；

——煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)單位：達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分不少于800分；

——煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)單位：達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分不少于700分。

5煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員

5.1考評(píng)員選聘和培訓(xùn)取證

5.1.1考評(píng)員選聘

為確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)工作的科學(xué)性、公正性、客觀性，應(yīng)選聘煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員。

5.1.2考評(píng)員任職條件

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員的任職條件是經(jīng)過培訓(xùn)熟悉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范相關(guān)內(nèi)容、具備進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)考評(píng)所需的相應(yīng)能力。

5.2培訓(xùn)和取證

5.2.1考評(píng)員培訓(xùn)取證

省級(jí)公司在下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位推薦的基礎(chǔ)上，選擇考評(píng)員人選，并組織培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以YC/T384.1、YC/T384.2及本部分為基本教材，并學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、考評(píng)方法和技巧等；培訓(xùn)后進(jìn)行書面考試，考試合格后頒發(fā)煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員資格證書。

5.2.2繼續(xù)教育

煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員每三年進(jìn)行一次繼續(xù)教育，重新頒發(fā)考評(píng)員資格證書；企業(yè)場(chǎng)所、工藝、設(shè)備等有較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行繼續(xù)教育，重新頒發(fā)證書。

附錄A

（規(guī)范性附錄）

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表

表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表

第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范考評(píng)要素（各類企業(yè)通用，350分）

考評(píng)分值

1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標(biāo)和計(jì)劃

15

1.1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、計(jì)劃和總結(jié)

5

1.2目標(biāo)和方案管理

5

1.3安全投入費(fèi)用管理

5

2危險(xiǎn)源管理

15

2.1危險(xiǎn)源管理要求

5

2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求

5

2.3危險(xiǎn)源控制措施的策劃

5

3法律法規(guī)和其他要求管理

15

3.1法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和更新

5

3.2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用

5

3.3法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)

5

4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

15

4.1安全生產(chǎn)委員會(huì)

5

4.2安全管理機(jī)構(gòu)和人員

5

4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制

5

5職業(yè)健康安全文件和記錄

20

5.1職業(yè)健康安全文件總體要求

5

5.2安全管理文件要求

5

5.3安全操作規(guī)程要求

5

5.4文件和記錄控制要求

5

6能力、意識(shí)和安全培訓(xùn)教育

30

6.1各級(jí)人員任職要求和安全培訓(xùn)

5

6.2作業(yè)人員的培訓(xùn)取證

5

6.3新員工安全三級(jí)教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育

5

6.4安全教育培訓(xùn)管理要求

5

6.5外來務(wù)工人員的聘用和培訓(xùn)教育

5

6.6安全文化建設(shè)

5

7參與、協(xié)商和溝通

10

7.1參與、協(xié)商和溝通管理制度

5

7.2工會(huì)、員工代表對(duì)安全的監(jiān)督

5

8建設(shè)項(xiàng)目和安全技術(shù)措施項(xiàng)目“三同時(shí)”管理

20

8.1建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”總體要求

4

8.2可行性分析和設(shè)計(jì)階段“三同時(shí)”管理

4

8.3施工階段的“三同時(shí)”管理

4

8.4驗(yàn)收階段的“三同時(shí)”管理

4

8.5企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目管理

4

9車間和班組安全管理

10

9.1車間安全管理

5

9.2班組安全管理

5

10相關(guān)方安全管理

20

10.1相關(guān)方識(shí)別和管理制度

5

10.2相關(guān)方管理要求

5

10.3對(duì)相關(guān)方的監(jiān)督檢查

5

10.4臨時(shí)工作人員和外來人員管理

5

11安全信息化

10

11.1安全信息化系統(tǒng)

5

11.2安全信息化系統(tǒng)管理

5

表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))

第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范考評(píng)要素（各類企業(yè)通用，350分）

考評(píng)分值

12安全標(biāo)識(shí)管理

10

12.1安全標(biāo)識(shí)管理要求

5

12.2安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用要求

5

13設(shè)備設(shè)施安全管理

15

13.1設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求

5

13.2特種設(shè)備管理

10

14消防安全基礎(chǔ)管理

20

14.1消防安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度

5

14.2建筑工程消防管理

5

14.3消防安全重點(diǎn)部位

5

14.4志愿和專職消防隊(duì)、滅火方案

5

15危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)作業(yè)管理

25

15.1危險(xiǎn)化學(xué)品通用管理要求

5

15.2劇毒品、放射源管理

10

15.3危險(xiǎn)作業(yè)管理

10

16交通安全基礎(chǔ)管理

20

16.1交通安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度

5

16.2機(jī)動(dòng)車管理

5

16.3駕駛員管理

5

16.4個(gè)人車輛及停車場(chǎng)所管理

5

17職業(yè)危害和勞動(dòng)防護(hù)用品管理

20

17.1職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)、人員和制度

5

17.2職業(yè)危害作業(yè)管理

5

17.3職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)

5

17.4勞動(dòng)防護(hù)用品、急救藥品和設(shè)施管理

5

18應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

15

18.1應(yīng)急總體要求

5

18.2各級(jí)各類應(yīng)急預(yù)案要求

5

18.3應(yīng)急預(yù)案的演練和評(píng)審

5

19安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理

20

19.1安全檢查

10

19.2職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核

5

19.3事故隱患管理

5

20事件、事故管理

15

20.1事件、事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度

5

20.2事件、事故的調(diào)查、分析和處理要求

5

20.3工傷管理

5

21安全績(jī)效考核和管理評(píng)審

10

21.1安全績(jī)效考核

5

21.2職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審

5

第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素（650分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）

考評(píng)分值

（一）

煙草企業(yè)

通用

（500分）

1庫房、露天堆場(chǎng)和存放點(diǎn)

60

1.1一般庫房（只考評(píng)庫房通用要求）

5

1.2煙草及煙草制品庫房

10

1.3露天堆場(chǎng)

10

1.4高架庫

10

1.5危險(xiǎn)化學(xué)品庫房

10

1.6油庫和加油點(diǎn)

10

1.7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)油品、化學(xué)品存放點(diǎn)

5

2殺蟲作業(yè)

30

2.1殺蟲作業(yè)人員和委外單位要求

5

表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))

第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素（650分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）

考評(píng)分值

（一）

煙草企業(yè)

通用

（500分）

2.2煙葉熏蒸殺蟲

10

2.3車間殺蟲

5

2.4磷化鋁（鎂）的采購和儲(chǔ)存要求

10

3復(fù)烤生產(chǎn)線

30

3.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求

10

3.2復(fù)烤生產(chǎn)線安全要求

15

3.3設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修

5

4物流運(yùn)輸

40

4.1輸送機(jī)械及作業(yè)

5

4.2裝卸場(chǎng)所

5

4.3運(yùn)輸車輛

15

4.4加油站

15

5工業(yè)梯臺(tái)

25

5.1鋼直梯

3

5.2鋼斜梯

3

5.3走臺(tái)、平臺(tái)

3

5.4活動(dòng)輕金屬梯及木質(zhì)梯、竹梯

3

5.5輪式移動(dòng)平臺(tái)

3

5.6高處作業(yè)

10

6空壓、真空和通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)

10

6.1空壓系統(tǒng)

4

6.2真空系統(tǒng)

3

6.3通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)

3

7給排水系統(tǒng)

15

7.1給水系統(tǒng)

5

7.2污水處理場(chǎng)

10

8變配電、電氣線路和防雷系統(tǒng)

55

8.1變配電設(shè)備設(shè)施

10

8.2變配電技術(shù)資料和運(yùn)行檢測(cè)

10

8.3固定電氣線路

5

8.4臨時(shí)低壓電氣線路

10

8.5配電箱、柜、板

5

8.6發(fā)電機(jī)

5

8.7防雷系統(tǒng)

10

9特種設(shè)備

65

9.1鍋爐

10

9.2壓力容器

10

9.3壓力管道

10

9.4工業(yè)氣瓶

10

9.5起重機(jī)械

5

9.6電梯

10

9.7廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車

10

10除塵、異味處理設(shè)施

15

10.1除塵系統(tǒng)

10

10.2異味處理

5

11試驗(yàn)檢測(cè)

15

11.1化學(xué)試劑的采購、儲(chǔ)存、使用和廢棄

10

11.2試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)

5

12維修和輔助設(shè)備設(shè)施

15

12.1金屬切削機(jī)床

3

12.2電焊機(jī)

3

12.3砂輪機(jī)

3

表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))

第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素（650分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）

考評(píng)分值

（一）

煙草企業(yè)

通用

（500分）

12.4手持電動(dòng)工具和移動(dòng)電氣裝備

3

12.5其他維修和輔助設(shè)備設(shè)施

3

13后勤設(shè)施

20

13.1食堂

10

13.2綠化、保潔

5

13.3窨井作業(yè)

5

14辦公設(shè)施

20

14.1辦公車輛

10

14.2計(jì)算機(jī)房

5

14.3檔案室

5

15消防設(shè)備設(shè)施

65

15.1消防設(shè)施資料和日常管理

10

15.2建筑物消防設(shè)施

10

15.3固定消防設(shè)施

10

15.4建筑滅火器

10

15.5火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)

5

15.6自動(dòng)滅火系統(tǒng)

5

15.7消防控制室

5

15.8消防隊(duì)（站）

10

16作業(yè)環(huán)境

20

16.1辦公場(chǎng)所

5

16.2廠區(qū)作業(yè)環(huán)境

5

16.3車間作業(yè)環(huán)境

5

16.4員工宿舍

5

（二）

煙草工業(yè)

企業(yè)

（150分）

1制絲

35

1.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求

10

1.2制絲線設(shè)備

10

1.3儲(chǔ)葉（絲、梗）柜

5

1.4香精糖料配料間

5

1.5設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修

5

2膨脹煙絲

45

2.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求

10

2.2CO2法膨絲冷端設(shè)備

10

2.3CO2法膨絲熱端設(shè)備

10

2.4在線膨絲設(shè)備

5

2.5儲(chǔ)絲柜

5

2.6設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修

5

3卷接包和濾棒成型

30

3.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求

10

3.2卷接包

5

3.3濾棒成型

5

3.4運(yùn)輸和配料

5

3.5設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修

5

4薄片生產(chǎn)

40

4.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求

10

4.2造紙法薄片生產(chǎn)線

20

4.3輥壓法薄片設(shè)備

5

4.4設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修

5

（三）

煙草商業(yè)

企業(yè)

（150分）

1煙葉工作站

60

1.1站區(qū)環(huán)境布局

15

1.2站區(qū)管理

20

1.3分級(jí)打包作業(yè)

10

表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))

第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素（600分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）

考評(píng)分值

（三）

煙草商業(yè)

企業(yè)

（150分）

1.4庫房、存儲(chǔ)和裝卸作業(yè)

15

2卷煙分揀和配送

50

2.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要求

10

2.2分揀輸送系統(tǒng)

10

2.3配送運(yùn)輸

20

2.4貨款結(jié)算安全要求

10

3煙草營(yíng)銷場(chǎng)所

40

3.1環(huán)境和設(shè)施

25

3.2安全管理和運(yùn)行要求

15

附錄B

（資料性附錄）

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表

表B.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表

序號(hào)

考評(píng)內(nèi)容

應(yīng)得分

擁有

總數(shù)量

抽查

數(shù)量

考評(píng)

現(xiàn)場(chǎng)得分

根據(jù)自評(píng)情況

調(diào)整后復(fù)評(píng)得分

1基礎(chǔ)管理規(guī)范

350

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

表B.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表（續(xù)）

序號(hào)

考評(píng)內(nèi)容

應(yīng)得分

擁有

總數(shù)量

抽查

數(shù)量

考評(píng)

現(xiàn)場(chǎng)得分

根據(jù)自評(píng)情況

調(diào)整后復(fù)評(píng)得分

2安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范

煙草企業(yè)通用

工業(yè)或商業(yè)

企業(yè)

（只選擇其中一類）

應(yīng)得總分：

自評(píng)/復(fù)評(píng)總分：

自/復(fù)評(píng)組組長(zhǎng)簽字：年月日

自/復(fù)評(píng)組組員簽字：

年月日

附錄C

（規(guī)范性附錄）

基礎(chǔ)管理規(guī)范考核評(píng)價(jià)表

基礎(chǔ)管理規(guī)范的考核評(píng)價(jià)表見表C.1-21。

表C.1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標(biāo)和計(jì)劃考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃計(jì)劃和總結(jié)

1.1職業(yè)健康安全方針要求*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2安全中長(zhǎng)期規(guī)劃要求*

1.3企業(yè)年度安全工作計(jì)劃*

1.4企業(yè)年度安全工作總結(jié)*

2

目標(biāo)和方案

管理

2.1企業(yè)職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案*

5

2.2企業(yè)下屬部門職業(yè)健康安全目標(biāo)

2.3目標(biāo)考核

3

安全投入費(fèi)用管理

3.1安全投入保障制度*

5

3.2安全投入預(yù)算計(jì)劃和使用*

合計(jì)

15

表C.2危險(xiǎn)源管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

危險(xiǎn)源管理

要求

1.1危險(xiǎn)源管理制度和資料*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2危險(xiǎn)源資料的更新

1.3危險(xiǎn)源資料的應(yīng)用

2

危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求

2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋所有場(chǎng)所和活動(dòng)

5

2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)及其描述要求

2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的原則和方法

3

危險(xiǎn)源控制措施的策劃

3.1危險(xiǎn)源控制策劃和效果評(píng)價(jià)*

5

3.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施

合計(jì)

15

表C.3法律法規(guī)和其他要求管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和

更新

1.1法律法規(guī)和其他要求管理制度*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及其資料*

1.3法律法規(guī)和其他要求資料的更新

表C.3法律法規(guī)和其他要求管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

2

法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用

2.1貫徹和應(yīng)用要求

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

2.2學(xué)習(xí)和培訓(xùn)要求

3

法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)

3.1合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織*

5

3.2合規(guī)性評(píng)價(jià)的要求

3.3整改和改進(jìn)*

合計(jì)

15

表C.4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

安全生產(chǎn)

委員會(huì)

1.1安全生產(chǎn)委員會(huì)的設(shè)立*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2安委會(huì)議事規(guī)程和監(jiān)督檢查機(jī)制*

2

安全管理

機(jī)構(gòu)和人員

2.1安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置要求*

5

2.2安全管理人員、專兼職安全員任職資格*

2.3注冊(cè)安全工程師的配置和工作制度

3

安全生產(chǎn)

責(zé)任制

3.1安全職責(zé)文本*

5

3.2“一崗雙責(zé)”要求

3.3安全責(zé)任書、承諾書和安全告知

合計(jì)

15

表C.5職業(yè)健康安全文件和記錄考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

職業(yè)健康安全文件總體要求

1.1編制各類職業(yè)健康安全文件，形成文件系統(tǒng)清單*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

2

安全管理文件要求

2.1建立各類安全管理文件

5

3

安全操作規(guī)程要求

3.1安全操作規(guī)程的制定

5

3.2安全操作規(guī)程內(nèi)容

4

文件和

記錄控制要求

4.1文件控制制度和基本要求*

5

4.2文件的評(píng)審、修改和作廢

4.3外來文件的識(shí)別和管理

4.4記錄控制制度和基本要求*

4.5記錄的保存、歸檔和銷毀

合計(jì)

20

表C.6能力、意識(shí)和安全培訓(xùn)教育考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

各級(jí)人員任職要求和

安全培訓(xùn)

1.1能力要求和任職資格*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2各級(jí)安全管理人員安全培訓(xùn)與取證*

1.3班組長(zhǎng)及員工安全培訓(xùn)

1.4相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓(xùn)

2

作業(yè)人員的培訓(xùn)取證

2.1特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)取證*

5

2.2特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證*

2.3其他人員培訓(xùn)取證

3

新員工

安全三級(jí)教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育

3.1新員工安全三級(jí)教育要求*

5

3.2轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育要求*

4

安全教育培訓(xùn)管理要求

4.1安全教育培訓(xùn)制度和師資、教材管理

5

4.2安全教育培訓(xùn)計(jì)劃*

4.3安全教育培訓(xùn)的實(shí)施及其記錄

5

外來務(wù)工人員的聘用和培訓(xùn)教育

5.1外來務(wù)工人員聘用和社會(huì)保險(xiǎn)

5

5.2外來務(wù)工人員的安全教育培訓(xùn)

6

安全文化建設(shè)

6.1依據(jù)AQ/T9004開展安全文化建設(shè)*

5

6.2將安全文化理念教育、安全氛圍營(yíng)造、員工安全行為培育等納入企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施

合計(jì)

30

表C.7參與、協(xié)商和溝通考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

參與、協(xié)商和溝通管理制度

1.1參與、協(xié)商和溝通管理制度*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2信息溝通

1.3安全事項(xiàng)的員工參與和協(xié)商

1.4參與和協(xié)商的內(nèi)容

1.5資料和記錄要求

2

工會(huì)、員工代表對(duì)安全的監(jiān)督

2.1安全監(jiān)督職責(zé)

5

2.2職代會(huì)、工會(huì)的監(jiān)督管理

合計(jì)

10

表C.8建設(shè)項(xiàng)目和安全技術(shù)措施項(xiàng)目“三同時(shí)”管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

建設(shè)項(xiàng)目“三

同時(shí)”總體要求

1.1新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

4

1.2項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度內(nèi)容

2

可行性分析和設(shè)計(jì)階段“三同時(shí)”管理

2.1項(xiàng)目可行性分析和設(shè)計(jì)資料*

4

2.2安全生產(chǎn)條件論證、安全評(píng)價(jià)和安全評(píng)審

3

施工階段的“三同時(shí)”管理

3.1項(xiàng)目施工的全過程監(jiān)控

4

3.2安全及職業(yè)病防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行和調(diào)試

4

驗(yàn)收階段的“三同時(shí)”管理

4.1安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)*

4

4.2竣工驗(yàn)收*

5

企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目管理

5.1安全評(píng)審*

4

5.2驗(yàn)收和記錄*

合計(jì)

20

表C.9車間和班組安全管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

車間安全管理

1.1車間各項(xiàng)安全管理要求

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2車間安全活動(dòng)

2

班組安全管理

2.1班組各項(xiàng)安全管理要求

5

2.2班組安全活動(dòng)

2.3安全合格班組活動(dòng)

合計(jì)

10

表C.10相關(guān)方安全管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

相關(guān)方識(shí)別和管理制度

1.1相關(guān)方識(shí)別

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2相關(guān)方管理制度*

2

相關(guān)方

管理要求

2.1相關(guān)方的選擇、資質(zhì)資料和職業(yè)健康安全績(jī)效評(píng)價(jià)*

5

2.2相關(guān)方安全協(xié)議

2.3相關(guān)方安全交底和教育

表C.10相關(guān)方安全管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

3

對(duì)相關(guān)方的監(jiān)督檢查

3.1對(duì)相關(guān)方監(jiān)督檢查的頻次和記錄

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

4

臨時(shí)工作人員和外來人員

管理

4.1進(jìn)廠和接待要求

5

4.2安全告知要求

合計(jì)

20

表C.11安全信息化考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

安全信息化

系統(tǒng)

1.1系統(tǒng)的建立使用*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2系統(tǒng)的基本功能要求

2

安全信息化

系統(tǒng)管理

2.1管理職責(zé)和制度

5

2.2機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理

合計(jì)

10

表C.12安全標(biāo)識(shí)管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

安全標(biāo)識(shí)管理要求

1.1安全標(biāo)識(shí)管理制度*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2安全標(biāo)識(shí)的日常管理要求

2

安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用要求

2.1安全標(biāo)識(shí)清單*

5

2.2安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用

合計(jì)

10

表C.13設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求

1.1設(shè)備設(shè)施及其安全裝置管理

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護(hù)和檢修

1.3設(shè)備設(shè)施安全警示標(biāo)志

表C.13設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

2

特種設(shè)備管理

2.1特種設(shè)備安全技術(shù)檔案*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分一處扣1分。

10

2.2特種設(shè)備登記*

2.3特種設(shè)備作業(yè)人員要求*

2.4特種設(shè)備檢查*

2.5特種設(shè)備安全技術(shù)性能定期檢驗(yàn)*

合計(jì)

15

表C.14消防安全基礎(chǔ)管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

消防安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度

1.1消防安全管理機(jī)構(gòu)和人員*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2消防安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案*

1.3動(dòng)火審批制度*

2

建筑工程消防管理

2.1消防設(shè)計(jì)審核或企業(yè)內(nèi)部消防評(píng)審*

5

2.2消防驗(yàn)收和備案*

3

消防安全

重點(diǎn)部位

3.1消防重點(diǎn)部位的確定*

5

3.2消防重點(diǎn)部位的管理要求

4

志愿和專職

消防隊(duì)、滅火

方案

4.1志愿消防隊(duì)的組建*

5

4.2專職消防隊(duì)（站）設(shè)置

4.3滅火方案的制定和更新*

合計(jì)

20

表C.15危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)作業(yè)管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

危險(xiǎn)化學(xué)品通用管理要求

1.1采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收和登記*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2危險(xiǎn)化學(xué)品保管、領(lǐng)用人員*

2

劇毒品、

放射源管理

2.1劇毒品管理*

10

2.2放射源管理*

表C.15危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)作業(yè)管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

3

危險(xiǎn)作業(yè)管理

3.1危險(xiǎn)作業(yè)審批、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)交底和監(jiān)護(hù)*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

10

3.2各類危險(xiǎn)作業(yè)管理

合計(jì)

25

表C.16交通安全基礎(chǔ)管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

交通安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度

1.1交通安全管理機(jī)構(gòu)和人員*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2交通安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案*

2

機(jī)動(dòng)車

管理

2.1機(jī)動(dòng)車管理資料*

5

2.2外租車輛管理

2.3機(jī)動(dòng)車檢查、檢驗(yàn)和保養(yǎng)要求

3

駕駛員

管理

3.1駕駛員證照要求*

5

3.2機(jī)動(dòng)車駕駛員管理檔案*

3.3駕駛員安全教育和考核

3.4新進(jìn)駕駛員、重點(diǎn)幫教駕駛員管理

3.5非專職駕駛員管理

4

個(gè)人車輛及停車場(chǎng)所管理

4.1個(gè)人車輛交通安全管理

5

4.2停車場(chǎng)所管理

合計(jì)

20

表C.17職業(yè)危害和勞動(dòng)防護(hù)用品管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)、人員和制度

1.1職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)和人員*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2職業(yè)危害管理制度和應(yīng)急預(yù)案*

2

職業(yè)危害作業(yè)管理

2.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”

5

2.2職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的確定*

2.3職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所分級(jí)管理

2.4職業(yè)危害申報(bào)、告知和防護(hù)設(shè)施管理*

2.5職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的日常監(jiān)測(cè)*

2.6職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的定期檢測(cè)*

2.7整改、治理及記錄

表C.17職業(yè)危害和勞動(dòng)保護(hù)管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

3

職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)

健康監(jiān)護(hù)

3.1職業(yè)危害作業(yè)人員管理*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

3.2職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度和監(jiān)護(hù)檔案*

3.3職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)要求

3.4特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康體檢和職業(yè)禁忌癥管理

4

勞動(dòng)防護(hù)用品、急救藥品和設(shè)施管理

4.1勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)*

5

4.2勞動(dòng)防護(hù)用品采購和發(fā)放

4.3急救藥品和設(shè)施管理

合計(jì)

20

表C.18應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

應(yīng)急總體要求

1.1應(yīng)急體系

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2應(yīng)急資源配置和管理*

2

各級(jí)各類應(yīng)急預(yù)案要求

2.1綜合應(yīng)急預(yù)案*

5

2.2專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案*

2.3現(xiàn)場(chǎng)處置方案*

3

應(yīng)急預(yù)案的

演練和評(píng)審

3.1應(yīng)急預(yù)案的管理

5

3.2應(yīng)急預(yù)案的演練*

3.3應(yīng)急預(yù)案的演練后評(píng)審與修訂

合計(jì)

15

表C.19安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

安全檢查

1.1安全檢查制度*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

10

1.2安全檢查的分類及要求

1.3安全檢查的實(shí)施

1.4安全檢查的記錄

2

職業(yè)健康安全管理體系

內(nèi)部審核

2.1內(nèi)部審核制度和頻次*

5

2.2審核方案和計(jì)劃*

2.3審核實(shí)施及其資料*

表C.19安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

3

事故隱患管理

3.1事故隱患管理制度*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

3.2事故隱患臺(tái)帳和治理

合計(jì)

20

表C.20事件、事故管理考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

事件、事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度

1.1事件、事故管理制度*

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2事故控制指標(biāo)

1.3事件、事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析要求*

2

事件、事故調(diào)查、分析和處理要求

2.1事故調(diào)查

5

2.2事件調(diào)查

2.3事件、事故原因分析

2.4事件、事故處理

3

工傷管理

3.1工傷社會(huì)保險(xiǎn)

5

3.2工傷申報(bào)和鑒定

合計(jì)

15

表C.21安全績(jī)效考核和管理評(píng)審考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)檢查內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

安全績(jī)效考核

1.1考核制度

帶*項(xiàng)無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分

其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分

5

1.2考核內(nèi)容及其實(shí)施

2

職業(yè)健康安全管理體系

管理評(píng)審

2.1管理評(píng)審頻次、計(jì)劃

5

2.2管理評(píng)審的輸入*

2.3管理評(píng)審的輸出*

2.4持續(xù)改進(jìn)

合計(jì)

10

附錄D

（規(guī)范性附錄）

煙草企業(yè)通用安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考核評(píng)價(jià)表

煙草企業(yè)通用安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范的考核評(píng)價(jià)表見表D.1-16。

表D.1庫房、露天堆場(chǎng)和存放點(diǎn)考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

一般庫房

（只考評(píng)庫房通用要求）

1.1基礎(chǔ)設(shè)施

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

1.2消防設(shè)施、器材和管理*

1.3出入和巡查

1.4道路和車輛管理

1.5庫房燈具

1.6庫房線路和用電管理*

1.7庫房、露天堆場(chǎng)定置管理和物品儲(chǔ)存

2

煙草及煙草制品庫房

2.1庫房通用要求（同1）

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

10

2.2庫房消防和電氣*

2.3煙草及煙草制品堆放

3

露天堆場(chǎng)

3.1庫房通用要求（同1）

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

10

3.2煙葉堆放

3.3防火防雷*

4

高架庫

4.1消防、電氣、定置管理和物品儲(chǔ)存通用要求（同1）

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

10

4.2設(shè)備設(shè)施

4.4安全運(yùn)行*

5

危險(xiǎn)化學(xué)品

庫房

5.1庫房通用要求（同1）

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

10

5.2建筑物

5.3防火防爆*

5.4庫房管理和作業(yè)

5.5危險(xiǎn)化學(xué)品貯存

5.6劇毒品儲(chǔ)存和領(lǐng)用*

6

油庫和加油點(diǎn)

6.1危化品庫通用要求（同5）

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

10

6.2防火防爆*

6.3油罐設(shè)備設(shè)施*

6.4油桶儲(chǔ)存和加油點(diǎn)

7

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)油品、化學(xué)品

存放點(diǎn)

7.1存放點(diǎn)設(shè)置*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

7.2油品、化學(xué)品存放

合計(jì)

60

表D.2殺蟲作業(yè)考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

殺蟲作業(yè)人員和

委外單位要求

1.1自行殺蟲要求

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

1.2外包承攬方要求*

2

煙葉

熏蒸殺蟲

2.1熏蒸作業(yè)計(jì)劃和方案*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

2.2作業(yè)區(qū)域防護(hù)要求*

2.3作業(yè)防護(hù)用具和監(jiān)護(hù)要求

2.4作業(yè)檢測(cè)要求

2.5熏蒸殺蟲作業(yè)*

3

車間殺蟲

3.1殺蟲劑的選擇

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

3.2殺蟲作業(yè)*

4

磷化鋁（鎂）的采購和儲(chǔ)存要求

4.1采購和運(yùn)輸

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

4.2庫房設(shè)施

4.3庫房人員資質(zhì)和管理*

4.4儲(chǔ)存

合計(jì)

30

表D.3復(fù)烤生產(chǎn)線考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求

1.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)電氣安全

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)消防安全*

1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施安全

1.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全運(yùn)行

1.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害控制

2

復(fù)烤

生產(chǎn)線

安全要求

2.1解包挑選

不符合項(xiàng)一處扣2分。

15

2.2潤(rùn)葉加工

2.3打葉風(fēng)分

2.4打葉復(fù)烤機(jī)

2.5打包設(shè)備及作業(yè)

2.6輔連設(shè)備及作業(yè)

3

設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修

3.1設(shè)備安全裝置通用要求

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

5

合計(jì)

30

表D.4物流運(yùn)輸考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

2

輸送機(jī)械及

作業(yè)

1.1設(shè)備設(shè)施安全裝置*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

1.2機(jī)械化運(yùn)輸線路

1.3垂直提升機(jī)

1.4安全作業(yè)

2

裝卸場(chǎng)所

2.1裝卸平臺(tái)和設(shè)備設(shè)施

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

2.2裝卸作業(yè)管理

2.3車輛裝卸*

3

運(yùn)輸車輛

3.1車身外觀

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

15

3.2車輛系統(tǒng)

3.3車輛輪胎

3.4車輛牌照及附件

3.5車輛運(yùn)行*

3.6車輛檢查、檢驗(yàn)和保養(yǎng)

4

加油站

4.1安全評(píng)價(jià)

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

15

4.2建筑物和設(shè)施

4.3儲(chǔ)油罐、管線、加油機(jī)*

4.4防雷、防靜電裝置*

4.5消防設(shè)施和滅火器材

4.6安全管理

合計(jì)

40

表D.5工業(yè)梯臺(tái)考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

鋼直梯

1.1鋼直梯結(jié)構(gòu)

不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

1.2鋼直梯使用

2

鋼斜梯

2.1鋼斜梯結(jié)構(gòu)

不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

2.2鋼斜梯結(jié)構(gòu)

3

走臺(tái)、

平臺(tái)

3.1結(jié)構(gòu)通用要求

不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

3.2防護(hù)欄

3.3平臺(tái)、走臺(tái)使用和作業(yè)

4

活動(dòng)輕金屬梯及木質(zhì)梯、

竹梯

4.1結(jié)構(gòu)要求

不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

4.2梯子使用

5

輪式移動(dòng)平臺(tái)

5.1操作平臺(tái)結(jié)構(gòu)

不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

5.2移動(dòng)平臺(tái)使用

6

高處作業(yè)

6.1高處作業(yè)人員和審批*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

6.2高處作業(yè)要求

6.3外墻清潔作業(yè)要求*

合計(jì)

25

表D.6空壓、真空和通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

空壓系統(tǒng)

1.1空壓設(shè)備

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

4

1.2安全防護(hù)裝置

1.3壓縮空氣管道

1.4儲(chǔ)氣罐壓力容器*

1.5移動(dòng)式空壓機(jī)

1.6安全運(yùn)行

2

真空系統(tǒng)

2.1設(shè)備資料和標(biāo)識(shí)

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

2.2安全防護(hù)裝置和報(bào)警裝置*

2.3管道及附件

2.4安全運(yùn)行

3

通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)

3.1機(jī)房

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

3.2氟利昂制冷機(jī)組

3.3溴化鋰機(jī)組

3.4冷卻塔

3.5管道及通風(fēng)機(jī)

3.6安全運(yùn)行

3.7通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的檢查和清洗*

合計(jì)

10

表D.7給排水系統(tǒng)考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

給水系統(tǒng)

1.1技術(shù)資料

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

1.2設(shè)備設(shè)施

1.3飲用水供水設(shè)施

1.4水管道

1.5安全管理和作業(yè)*

2

污水處理場(chǎng)

2.1安全管理*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

2.2設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境

2.3沉淀池和反應(yīng)池

2.4水質(zhì)化驗(yàn)室

2.5安全運(yùn)行

2.6地下池有限空間作業(yè)*

合計(jì)

15

表D.8變配電、電氣線路和防雷系統(tǒng)考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

變配電

設(shè)備設(shè)施

1.1變配電站環(huán)境

不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2門窗和相關(guān)設(shè)施

1.3安全用具和防護(hù)用品

1.4變壓器

1.5高低壓配電

1.6電容器

2

變配電技術(shù)資料和運(yùn)行檢測(cè)

2.1基本技術(shù)資料和

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

2.2安全運(yùn)行操作

2.3設(shè)備檢修

2.4定期試驗(yàn)、檢驗(yàn)和檢測(cè)*

3

固定電氣線路

3.1電纜

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

3.2配電線路

3.3架空線路

3.4設(shè)備和照明線路

3.5固定線路系統(tǒng)、技術(shù)資料和檢測(cè)*

4

臨時(shí)低壓電氣線路

4.1審批手續(xù)和監(jiān)督檢查*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

4.2臨時(shí)線路敷設(shè)

5

配電箱、柜、板

5.1配電箱、柜、板配置

不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

5.2編號(hào)、識(shí)別標(biāo)記

5.3接地、線路和安裝

6

發(fā)電機(jī)

6.1機(jī)房設(shè)置

不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

6.2發(fā)電機(jī)設(shè)備

6.3安全運(yùn)行要求

7

防雷系統(tǒng)

7.1防雷裝置范圍

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

7.2管理和檢測(cè)*

7.3日常檢查和維護(hù)

合計(jì)

55

表D.9特種設(shè)備考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

鍋爐

1.1鍋爐房建筑和設(shè)施

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2鍋爐及其附件

1.3定期檢查檢驗(yàn)*

1.4給水設(shè)備和水質(zhì)處理

1.5管道及標(biāo)識(shí)

1.6燃煤、燃油和燃?xì)庠O(shè)施

1.7日常安全管理

1.8安全運(yùn)行*

2

壓力

容器

2.1登記和檢驗(yàn)*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

2.2設(shè)備設(shè)施

2.3安全運(yùn)行

3

壓力

管道

3.1登記和檢查

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

3.2漆色、色環(huán)，流向指示、危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)

3.3管道的架設(shè)、強(qiáng)度、保護(hù)層

3.4輸送可燃、易爆或者有毒介質(zhì)壓力管道*

4

工業(yè)

氣瓶

4.1氣瓶管理*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

4.2氣瓶

4.3氣瓶?jī)?chǔ)存*

4.4氣瓶使用

4.5乙炔氣瓶

5

起重

機(jī)械

5.1安全管理和標(biāo)識(shí)*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

5.2設(shè)備設(shè)施

5.3信號(hào)、照明和電氣

5.4滑輪和吊鉤

5.5吊索具*

5.6安全運(yùn)行*

表D.9特種設(shè)備考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

6

電梯

6.1選購、安裝和管理

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

6.2電梯轎箱

6.3轎箱門及安全裝置*

6.4電梯機(jī)房

6.5自動(dòng)扶梯*

6.5安全運(yùn)行

7

廠內(nèi)專用

機(jī)動(dòng)車

7.1安全管理*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

7.2車輛

7.3屬具和手把式搬運(yùn)車

7.4充電間

7.5保養(yǎng)和運(yùn)行

7.6車輛裝卸*

合計(jì)

65

表D.10除塵、異味處理設(shè)施考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

除塵系統(tǒng)

1.1除塵間設(shè)置和現(xiàn)場(chǎng)

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2設(shè)備設(shè)施*

1.3防火防爆

1.4安全運(yùn)行

1.5設(shè)備安全保養(yǎng)檢修

2

異味處理

2.1設(shè)備防護(hù)*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

2.2危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和使用

2.3安全運(yùn)行

2.4設(shè)備安全保養(yǎng)檢修

合計(jì)

15

表D.11試驗(yàn)檢測(cè)考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

化學(xué)試劑的采購、儲(chǔ)存、使用和廢棄

1.1化學(xué)試劑采購、儲(chǔ)存

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2化學(xué)試劑使用*

1.3化學(xué)試劑廢棄

2

試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)

2.1現(xiàn)場(chǎng)電氣、消防、設(shè)備設(shè)施、安全運(yùn)行、職業(yè)危害控制、設(shè)備檢修

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

2.2專用設(shè)備設(shè)施及操作

2.3高壓試驗(yàn)裝置及操作

2.4高溫裝置及操作

2.5液氮?dú)馄考笆褂?

2.6氫氣發(fā)生器及氫氣使用

2.7粉塵作業(yè)

合計(jì)

15

表D.12維修和輔助設(shè)備設(shè)施考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

金屬切削機(jī)床

1.1防止夾具、卡具松動(dòng)和脫落的裝置

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

1.2設(shè)備防護(hù)裝置*

1.3操作和維修

2

電焊機(jī)

2.1通用安全要求

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

2.2電氣接地及檢測(cè)

2.3現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件

2.4安全操作和維修*

3

砂輪機(jī)

3.1砂輪機(jī)設(shè)備*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

3.2安裝位置和作業(yè)條件

3.3安全操作

4

手持電動(dòng)工具和移動(dòng)電氣

裝備

4.1手持電動(dòng)工具

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

4.2移動(dòng)電氣設(shè)備

4.3使用和維修*

5

其他維修和輔助設(shè)備設(shè)施

5.1選用和配置*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

3

5.2安全運(yùn)行和安全裝置

合計(jì)

15

表D.13后勤設(shè)施考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

食堂

1.1食堂環(huán)境衛(wèi)生和安全

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2燃?xì)鈱Ｓ梅?

1.3炊事機(jī)械和設(shè)施

1.4專用電梯

1.5安全操作

1.6保養(yǎng)和維修

2

綠化、保潔

2.1綠化機(jī)械

不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

2.2農(nóng)藥的選購、存儲(chǔ)

2.3作業(yè)活動(dòng)

3

窨井作業(yè)

3.1審批和安全交底、監(jiān)護(hù)

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

3.2作業(yè)安全*

合計(jì)

20

表D.14辦公設(shè)施考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

辦公車輛

1.1車身外觀

不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2車輛系統(tǒng)

1.3車輛輪胎

1.4車輛牌照及附件

1.5車輛安全行駛

2

計(jì)算機(jī)房

2.1環(huán)境和設(shè)施

不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

2.2消防

2.3管理和運(yùn)行

3

檔案室

3.1安全管理

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

3.2電氣和消防*

合計(jì)

20

表D.15消防設(shè)備設(shè)施考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

消防設(shè)施資料和日常管理

1.1建筑物消防設(shè)計(jì)、驗(yàn)收資料

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2消防設(shè)施日常管理*

1.3消防設(shè)施和滅火器的日常檢查

1.4建筑自動(dòng)消防設(shè)施的全面檢測(cè)*

2

建筑物

消防設(shè)施

2.1火災(zāi)危險(xiǎn)性分類資料

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

2.2耐火等級(jí)

2.3安全出口設(shè)置和數(shù)量*

2.4疏散用門和防火門*

3

固定

消防設(shè)施

3.1消防車道

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

3.2室外消火栓

3.3室內(nèi)消火栓

3.4消防供水系統(tǒng)

3.5消防用電*

4

建筑滅火器

4.1火災(zāi)種類和危險(xiǎn)等級(jí)確定

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

4.2滅火器選擇、設(shè)置和配置*

4.3滅火器類型選擇

4.4現(xiàn)場(chǎng)滅火器和設(shè)置、配置相符情況*

4.5現(xiàn)場(chǎng)滅火器完好有效情況

4.6滅火器定期檢查和維修

4.7滅火器報(bào)廢

5

火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)

5.1設(shè)置和管理*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

5.2自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)自行檢查

6

自動(dòng)滅火系統(tǒng)

6.1設(shè)置和管理*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

6.2自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)自行檢查

6.3氣體滅火系統(tǒng)自行檢查

7

消防控制室

7.1消防控制室的設(shè)置*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

7.2消防控制室

7.3報(bào)警裝置和應(yīng)急廣播

7.4消防專用電話系統(tǒng)

8

消防隊(duì)（站）

8.1專職消防隊(duì)（站）日常管理

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

8.2專職消防隊(duì)（站）訓(xùn)練*

8.3設(shè)備設(shè)施

合計(jì)

65

表D.16作業(yè)環(huán)境考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

辦公場(chǎng)所

1.1防火和消防

不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

1.2電氣設(shè)施

2

廠區(qū)作業(yè)環(huán)境

2.1廠區(qū)定置管理

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

2.2廠區(qū)道路

2.3廠區(qū)標(biāo)志*

2.4廠區(qū)照明

3

車間作業(yè)環(huán)境

3.1車間定置管理

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

3.2通道和作業(yè)環(huán)境*

3.3設(shè)備設(shè)施布局

3.4安全標(biāo)志

4

員工宿舍

4.1宿舍管理*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

4.2設(shè)備設(shè)施

4.3住宿人員行為

合計(jì)

20

附錄E

（規(guī)范性附錄）

煙草工業(yè)企業(yè)安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考核評(píng)價(jià)表

煙草工業(yè)企業(yè)安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范的考核評(píng)價(jià)表見表E.1-4。

表E.1制絲考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求

1.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)電氣安全

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)消防安全*

1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施安全

1.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全運(yùn)行

1.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害控制

1.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)照明采光

2

制絲線

設(shè)備

2.1拆箱、開包、選洗梗

不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

2.2切片機(jī)

2.3微波松散

2.4壓梗機(jī)

2.5切絲、切梗機(jī)

2.6回潮加料和干燥設(shè)備

2.7摻配作業(yè)

2.8輔連設(shè)備

2.9壞煙機(jī)

3

儲(chǔ)葉（絲、梗）柜

3.1儲(chǔ)柜防護(hù)裝置

不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

3.2分配、鋪料小車

3.3箱式儲(chǔ)絲柜

3.4安全運(yùn)行

4

香精糖料配料間

4.1香精存儲(chǔ)和配料

不符合項(xiàng)一處扣2分。

5

4.2糖料存儲(chǔ)和配料

4.3安全運(yùn)行

5

設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修

5.1設(shè)備安全裝置通用要求*

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣1分。

5

5.2放射源和放射裝置等*

5.3微波松散設(shè)備安全聯(lián)鎖門

合計(jì)

35

表E.2膨脹煙絲考核評(píng)價(jià)表

考評(píng)項(xiàng)目

考評(píng)內(nèi)容

考評(píng)說明

應(yīng)得分

實(shí)得分

備注

1

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求

1.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)電氣安全

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10

1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)消防安全*

1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施安全

1.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全運(yùn)行

1.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害控制

1.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)照明采光

2

CO2法

膨絲冷端

設(shè)備

2.1罐體

帶*項(xiàng)下的不符合項(xiàng)，扣全部分值；

其他不符合項(xiàng)一處扣2分。

10