99產(chǎn)品制造質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況檢查表

1、 壓力容器產(chǎn)品制造（現(xiàn)場(chǎng)組焊）單位質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況檢查表受檢單位：中國(guó)石油天然氣第六建設(shè)公司欽州港金屬結(jié)構(gòu)廠有缺陷不符合不適用符合(1)編制了適應(yīng)壓力容器設(shè)計(jì)、制造和產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)全過(guò)程的質(zhì)量體系，并形成包含了質(zhì)量管理基本要素的質(zhì)量體系文件。1質(zhì)量體系文件符合鍋爐壓力容器安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。2.22(1)應(yīng)在管理層中指定一名成員為質(zhì)量保證工程師，并明確其對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量保證工程師應(yīng)取得相應(yīng)的上崗資格和具有相關(guān)產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)。結(jié)構(gòu)層次、部門相互關(guān)系明確，與本單位實(shí)際情況相符合，且能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。(2)最高管理者任命了管理者代表和設(shè)計(jì)、工藝、焊

2、接、熱處理、材料、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量、壓力試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，其職權(quán)明確。(3)各責(zé)任人員是否能夠到崗到位并履行職責(zé)；質(zhì)量體現(xiàn)文件中應(yīng)對(duì)上述各個(gè)責(zé)任人員和從事與質(zhì)量有關(guān)的管理執(zhí)行及驗(yàn)證工作人員，特別是對(duì)有獨(dú)立行使與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的人員規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和相互的關(guān)系，以及各活動(dòng)之間接口控制和協(xié)調(diào)措施，并形成文件。第 1 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不符合不適用符合檢查文件描述、見(jiàn)證資料及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2.4.1文件和資料應(yīng)包括：42.4 應(yīng)對(duì)受控文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限進(jìn)行規(guī)定。 應(yīng)有確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件的規(guī)定。第 2 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不符合

3、不適用符合分供方（無(wú)損檢測(cè)、熱處理、理化檢驗(yàn)試驗(yàn)等）、外購(gòu)件（閥門、安全閥、受壓元件、壓2.55h .產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)；i .其他需要的資料。提供第 3 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不符合不適用符合(2)人員培訓(xùn)考核的記錄保存完整;(3)焊工檔案滿足法規(guī)的要求。9(1)規(guī)定了合同檢查程序，對(duì)協(xié)調(diào)合同檢查的職責(zé)及明確合同修訂的程序；(2)投標(biāo)合同檢查，制、修訂，信息傳遞到相關(guān)職能部門的過(guò)程能夠受控，并且有見(jiàn)證資料。應(yīng)建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)和驗(yàn)證的文件。 所有的設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前應(yīng)由授權(quán)人員加以確定，形成文件，并檢查和批準(zhǔn)。第 4 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不符合不適用符合13對(duì)于鍛造、鑄造等無(wú)縱

4、向焊縫的壓力容器殼體允許壓力容器制造單位委托具備材料代用試驗(yàn)和檢驗(yàn)的驗(yàn)證，材料代用的審批等）。第 5 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不符合不適用符合采 購(gòu) 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)的壓力容器元件和焊接材料經(jīng)過(guò)驗(yàn)收并有記錄，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有質(zhì)量證明書(shū)、“t s”標(biāo)志或存在質(zhì)量問(wèn)題企業(yè)具有處理方式的規(guī)定；2.1414 應(yīng)有焊接材料管理規(guī)定（包括焊接材料的訂購(gòu)、接收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、保管、發(fā)放、使用和回收）。第 6 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不符合不適用符合 應(yīng)制訂確保合格焊工從事受壓元件焊接工作的措施，并制定焊工資格評(píng)定及其記錄（pw q）的管理辦法以及產(chǎn)品焊縫施焊焊工標(biāo)識(shí)等規(guī)定，并能有效實(shí)施。 應(yīng)制訂產(chǎn)品需要的焊接工藝指

5、導(dǎo)書(shū)（wps）和焊接工藝評(píng)定（pqr）并應(yīng)符合相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。有焊接工藝評(píng)定（pqr）的驗(yàn)證的管理規(guī)定和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（wps）分發(fā)、使用、修改的程序和規(guī)定。15151617第 7 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不符合不適用符合17 應(yīng)制訂對(duì)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定。18 理化檢驗(yàn)為分包時(shí)，應(yīng)有對(duì)分包管理規(guī)定。至少應(yīng)包括對(duì)分包方的定期評(píng)價(jià)和分包方質(zhì)量控制的規(guī)定，如分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量記錄、理化檢驗(yàn)規(guī)程的確認(rèn)、分包方理化檢驗(yàn)單位和人員的資格確認(rèn)；理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的審查和認(rèn)可等要求。 壓力試驗(yàn)是檢驗(yàn)產(chǎn)品的受壓部件和焊接質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，制造單位應(yīng)建立壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)，實(shí)施責(zé)任人員負(fù)

6、責(zé)制，確保壓力試驗(yàn)處于受控狀態(tài)。 應(yīng)編制壓力試驗(yàn)工藝規(guī)程和相關(guān)程序的規(guī)定。包括對(duì)壓力試驗(yàn)方法的確定；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用；壓力試驗(yàn)程序的編制、審批；壓力試驗(yàn)操作過(guò)程的控制；壓力試驗(yàn)的記錄、報(bào)告審核、批準(zhǔn)、簽發(fā)；壓力試驗(yàn)資料的管理規(guī)定等。 應(yīng)對(duì)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制進(jìn)行規(guī)定。包括壓力試驗(yàn)的確認(rèn)；壓力試驗(yàn)設(shè)備的選用；壓力試驗(yàn)過(guò)程的安全防護(hù)；有關(guān)試驗(yàn)介質(zhì)、試驗(yàn)壓力、環(huán)境溫度、介質(zhì)溫度等參數(shù)的規(guī)定；壓力試驗(yàn)用計(jì)量器具（壓力表、壓力傳感器、秤重器具、重量傳感器、計(jì)量進(jìn)水量的量筒等）管理規(guī)定等。19第 8 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不符合不適用符合202.20 應(yīng)制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的考核及規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。21備 控制

7、應(yīng)制訂壓力容器制造設(shè)備的管理制度，對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、使用、保養(yǎng)、維修以及安全操作和設(shè)備的封存、報(bào)廢、設(shè)備事故的處理等的規(guī)定。第 9 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不符合不適用符合22 應(yīng)對(duì)不合格品的評(píng)價(jià)和處置進(jìn)行規(guī)定（包括不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)的職責(zé)和處置權(quán)限以及對(duì)不合格品處置的責(zé)任人員，不合格品的處置環(huán)節(jié)（回用、返修、報(bào)廢等）。應(yīng)制訂不合格品返修后的重新檢驗(yàn)的規(guī)定。23 應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證工程師、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師、設(shè)計(jì)責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師 應(yīng)對(duì)從事特殊工作人員（焊接、無(wú)損檢測(cè)人員）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、考核，取得相應(yīng)資格。保存從事特殊工作人員培訓(xùn)、考核記錄。第 10 頁(yè) 共 12 頁(yè) 有缺陷不 不符 適合 用符