標(biāo)準(zhǔn)識別過程及相關(guān)程序文件對照表

1、 文件編號 CYX-QEM-01 頁次 1/6 管理手冊 版 / 次 H/0 附件 1： IATF16949:2016/ISO9001:2015/ISO14001:2015/QC080000:2017 標(biāo)準(zhǔn) 過程與程序文件 對照表 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 識別過程 相關(guān)程序文件 條款 條文 條文 4.0 組織環(huán)境 組織所處的環(huán)境 M1經(jīng)營計劃 M5方針和目標(biāo) S10 環(huán)境因素識別 與評價 S11 合規(guī)性義務(wù)和 評價 相關(guān)方管理程序 4.1 理解組織及其環(huán)境 理解組織及其所處的環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求

2、和期望 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定質(zhì)量管理 /HSF 體系范圍 確定環(huán)境管理體系的范圍 4.3.1 確定質(zhì)量管理體系范圍 - 補(bǔ)充 4.3.2 顧客特殊要求 4.4 質(zhì)量/ 有害物質(zhì)管理體系及其過程 環(huán)境管理體系 4.4.1 組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立、 實(shí)施、保持和 改進(jìn)管理體系 4.4.1.1 產(chǎn)品和過程符合性 產(chǎn)品安全管理程序 4.4.1.2 產(chǎn)品安全 4.4.2 必要時 5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用 經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃程序 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1 總則 5.1.1.1 公司責(zé)任 5.1.1.2 過程有效性和效率 5.1.1.3 過程所有者 5.1.2 以顧客為關(guān)注焦

3、點(diǎn) 5.2 方針 環(huán)境方針 5.2.1 方針的制定 5.2.2 方針的溝通 5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 5.3.1 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 - 補(bǔ)充 5.3.2 產(chǎn)品要求符合性和糾正措施 6.0 策劃 策劃 風(fēng)險與機(jī)遇管控程 序 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 6.1.1 確定需處理的風(fēng)險和機(jī)會 HSPM體系的策劃（ HSF） 總則 6.1.2 策劃和處理方案 組織（ HSF） 環(huán)境因素 6.1.2.1 風(fēng)險分析 6.1.2.2 預(yù)防措施 6.1.2.3 應(yīng)急計劃 6.1.3 合規(guī)義務(wù) 文件編號 CYX-QEM-01 頁次 2/6 管理手冊 版

4、/ 次 H/0 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 識別過程 相關(guān)程序文件 條款 條文 條文 6.1.4 措施的策劃 6.2 質(zhì)量/ 有害物質(zhì)目標(biāo)及其實(shí) 現(xiàn)的策劃 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 M1經(jīng)營計劃 M5方針和目標(biāo)管理 方針和目標(biāo)控制程 序 6.2.1 質(zhì)量 /HSF 目標(biāo) 環(huán)境目標(biāo) 6.2.2 策劃和實(shí)施 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃 6.2.2.1 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃的 - 補(bǔ)充 6.3 變更的策劃 7.0 支持 支持 7.1 資源 資源 7.1.1 總則 7.1.2 人員 S3 人力資源管理 人力資源控制程序

5、 7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 S5 設(shè)施設(shè)備工裝管 理 設(shè)施設(shè)備工裝控制程 序 7.1.3.1 工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃 7.1.4 過程和運(yùn)行的環(huán)境 7.1.4.1 過程運(yùn)行環(huán)境 - 補(bǔ)充 7.1.5 監(jiān)視和測量資源 S2 實(shí)驗(yàn)室管理 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 程序 實(shí)驗(yàn)室管理辦法 7.1.5.1 總則 7.1.5.1.1 測量系統(tǒng)分析 7.1.5.2 測量溯源 7.1.5.2.1 校準(zhǔn)/ 驗(yàn)證記錄 7.1.5.3 實(shí)驗(yàn)室要求 7.1.5.3.1 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 7.1.5.3.2 外部實(shí)驗(yàn)室 7.1.6 組織的知識 S3 人力資源管理 人力資源控制程序 7.2 能力 能力 7.2.1 能力補(bǔ)充 7.2.2 在

6、職培訓(xùn) 7.2.3 內(nèi)部審核員的能力 7.2.4 第二方審核員能力 7.3 意識 意識 7.3.1 意識- 補(bǔ)充 7.3.2 員工激勵授權(quán) 文件編號 CYX-QEM-01 頁次 3/6 管理手冊 版 / 次 H/0 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 識別過程 相關(guān)程序文件 條款 條文 條文 7.4 溝通 信息交流 總則 7.4.1 內(nèi)部信息交流 7.4.2 外部信息交流 7.4.3 S3人力資源管理 信息交流控制程序 7.5 形成文件的信息 文件化信息 S1 文件記錄控制 文件資料與記錄控制 程序 7.5.1 總則

7、 總則 7.5.1.1 質(zhì)量管理體系文件 7.5.2 編制和更新 創(chuàng)建和更新 7.5.3 形成文件的信息控制 文件化信息的控制 7.5.3.2.1 記錄的保存 7.5.3.2.2 工程規(guī)范 8.0 運(yùn)行 運(yùn)行 C2 設(shè)計開發(fā) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 （ APQP控制程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ PPAP） 程序 8.1 運(yùn)行策劃和控制 運(yùn)行策劃和控制 8.1.1 運(yùn)行策劃和控制的補(bǔ)充 8.1.2 保密 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8.2.1 顧客溝通 C1 合同評審 產(chǎn)品和服務(wù)要求 確定和評審管理程 序 8.2.1.1 顧客溝通 - 補(bǔ)充 8.2.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 8.2.2.1 產(chǎn)品和

8、服務(wù)要求的確定 - 補(bǔ) 充 8.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審 8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) C2 設(shè)計開發(fā) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 （ APQP控制程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ PPAP） 程序 8.3.1 總則 8.3.2 設(shè)計開發(fā)的策劃 8.3.2.1 設(shè)計開發(fā)策劃 - 補(bǔ)充 8.3.2.2 產(chǎn)品設(shè)計技能 8.3.2.3 帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開 發(fā)（刪減） 8.3.3 設(shè)計開發(fā)的輸入（刪減） 8.3.3.2 制造過程設(shè)計輸入 8.3.3.3 特殊特性 文件編號 CYX-QEM-01 頁次 4/6 管理手冊 版 / 次 H/0 IATF16949:2016/ISO900

9、1:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 識別過程 相關(guān)程序文件 條款 條文 條文 8.3.4 設(shè)計開發(fā)的控制 C2 設(shè)計開發(fā) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 （ APQP控制程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ PPAP） 程序 8.3.4.1 監(jiān)測 8.3.4.2 設(shè)計開發(fā)確認(rèn) 8.3.4.3 原型樣件計劃 8.3.4.4 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 8.3.5 設(shè)計和開發(fā)的輸出（刪減） 8.3.5.2 制造過程的設(shè)計輸出 8.3.6 設(shè)計開發(fā)的更改 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的 控制 S8 供方管理 采購控制程序 供應(yīng)商控制程序 8.4.1 總則 8.4.1.1 總則- 補(bǔ)充 8.4.1.2 供應(yīng)

10、商選擇過程 8.4.1.3 顧客提定的供貨來源 8.4.2 控制類型和程度 8.4.2.1 控制類型和程序 - 補(bǔ)充 8.4.2.2 法律法規(guī)要求 8.4.2.3 供應(yīng)商質(zhì)量 /HSF 管理體系要 求 8.4.2.3.1 產(chǎn)品嵌入式軟件（刪減） 8.4.2.4 供應(yīng)商監(jiān)測 8.4.2.4.1 二方審核 8.2.4.5 供應(yīng)商開發(fā) 8.4.3 外部供方信息 8.4.3.1 外部供方信息 - 補(bǔ)充 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 C3 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)計劃控制程序 8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 8.5.1.1 控制計劃 8.5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) - 操作作業(yè)指導(dǎo)書和 可視化標(biāo)準(zhǔn) 8.

11、5.1.3 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 8.5.1.4 停機(jī)后驗(yàn)證 8.5.1.5 全面生產(chǎn)維護(hù) S5 設(shè)施設(shè)備工裝管 理 設(shè)施設(shè)備工裝控制程 序 8.5.1.6 生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)工 裝和設(shè)備的管理 8.5.1.7 生產(chǎn)排程 S7 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃控制程序 文件編號 CYX-QEM-01 頁次 5/6 管理手冊 版 / 次 H/0 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 識別過程 相關(guān)程序文件 條款 條文 條文 8.5.2 標(biāo)識和可追溯性 C3 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)計劃控制程序 8.5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)

12、S4 倉庫管理 產(chǎn)品防護(hù)及交付控制 程序 8.5.4 防護(hù) 8.5.5 交付后活動 C4 產(chǎn)品交付 產(chǎn)品和服務(wù)要求確定 和評審管理程序 8.5.5.1 服務(wù)信息反饋 8.5.5.2 與顧客的服務(wù)協(xié)議 8.5.6 更改控制 C2 過程設(shè)計開發(fā) 工程變更控制程序 8.5.6.1 更改控制 - 補(bǔ)充 8.5.6.1.1 過程控制的臨時更改 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 S9 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程 序 8.6.1 產(chǎn)品和服務(wù)放行 - 補(bǔ)充 8.6.2 全尺寸和功能試驗(yàn) 8.6.3 外觀項(xiàng)目 8.6.4 外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合 性驗(yàn)證和接收 8.6.5 法律法規(guī)的符合性 8.6.6 接收準(zhǔn)則 8.

13、7 不合格輸出的控制 S1 文件記錄控制 S6 不合格品控制 文件資料與記錄控制 程序 不合格品控制程序 MRB控制程序 8.7.1 總則 8.7.1.1 顧客特許 8.7.1.2 不合格控制 - 顧客規(guī)定的過程 8.7.1.3 可疑產(chǎn)品的控制 8.7.1.4 返工產(chǎn)品的控制 8.7.1.5 顧客通知 8.7.1.6 不合格品的處置 8.7.2 組織應(yīng)保留形成文件的信息 9.0 績效評價 績效評價 M2 糾正預(yù)防及改進(jìn) 措施 S11 合規(guī)性義務(wù)和 評價管理過程 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 程序 9.1 監(jiān)視、測量分析和評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1 總則 總則 9.1.1.1 制造過程的監(jiān)視

14、和測量 9.1.1.2 統(tǒng)計工具的確定 9.1.1.3 統(tǒng)計概念的應(yīng)用 9.1.2 顧客滿意 合規(guī)性評價 9.1.2.1 顧客滿意 - 補(bǔ)充 文件編號 CYX-QEM-01 頁次 6/6 管理手冊 版 / 次 H/0 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 識別過程 相關(guān)程序文件 條款 條文 條文 9.1.3 分析和評價 M2 糾正預(yù)防及改進(jìn) 措施 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 程序 9.1.3.1 優(yōu)先級 9.2 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 M3內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 9.2.1 總則 9.2.2.1 內(nèi)部審核方案 9.2.2 內(nèi)部審核方案 9.2.2.2 質(zhì)量管理體系審核 9.2.2.3 制造過程審核 9.2.2.4 產(chǎn)品審核 9.3 管理評審 管理評審 M4管理評審 管理評審程序 9.3.1 總則 9.3.1.1 補(bǔ)充 9.3.2 評審的輸入 9.3.2.1 管理評審輸入 - 補(bǔ)充 9.3.3 評審的輸出 9.3.3.1 評審輸出 - 補(bǔ)充 10.0 改進(jìn) 改進(jìn) M