工裝夾具管理流程

1、如有幫助，歡迎下載支持!冃U言本流程依據(jù)CD/QM-2009質(zhì)量手冊和ISO/TS16949 : 2009質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001-2009 的特別要求。本流程由晉江市成達(dá)齒輪有限公司提出。本流程由晉江市成達(dá)齒輪有限公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口。本流程起草單位：晉江市成達(dá)齒輪有限公司生產(chǎn)技術(shù)部。54321V序號制疋修訂確認(rèn)更改通知單編號編制或更改日 期審核日 期批準(zhǔn)日 期編制方式晉江市成達(dá)齒輪有限公司履歷1. 目的1.1有計劃地對工裝夾具的設(shè)計、制造、保管、使用、鑒定及維護(hù)進(jìn)行全過程的控制，確保工裝夾具處于良好的使用狀態(tài)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制 定本流程。2. 適用范圍

2、2.1適用于本公司產(chǎn)品開發(fā)及正常生產(chǎn)所需的工裝夾具。3. 職責(zé)3.1技術(shù)項目組：負(fù)責(zé)工裝夾具的設(shè)計、組織評審。3.2生產(chǎn)技術(shù)部：是工裝夾具的歸口單位，負(fù)責(zé)制造、維修、驗收及管理, 并建立臺賬，安全保管。3.3質(zhì)量管理部：工裝鑒定負(fù)責(zé)工裝夾具的驗收及周期鑒定。3.4生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)工裝夾具的使用、日常維護(hù)和臨時保管。3.5采購部：負(fù)責(zé)委外工裝夾具的采購。3.6財務(wù)部：負(fù)責(zé)工裝資產(chǎn)的管理、盤點。3.7工裝組：負(fù)責(zé)工裝安全庫存表的制定。4. 流程4.1 工裝設(shè)計4.1.1 技術(shù)項目組根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的需要，提出工藝裝備清單和技 術(shù)要求，組織工藝裝備的設(shè)計工作。需委外設(shè)計加工的工裝，技術(shù)開發(fā)部提供產(chǎn)

3、品接口信息及技術(shù)要求。4.1.2設(shè)計人員在規(guī)定的時間內(nèi)完成設(shè)計后，組織相關(guān)人員對工裝可行性進(jìn)行評審，經(jīng)工裝工程師會簽，交總工程師批準(zhǔn)。4.1.3每套工藝裝備圖紙交技術(shù)資料員建立檔案，發(fā)放、更改、換版、管 理具體按照文件和資料控制程序相關(guān)條款執(zhí)行。4.2 制造4.2.1 自制的工藝裝備由工裝工程師根據(jù)技術(shù)圖紙、生產(chǎn)制造計劃、工裝制造周期、安全庫存編制工裝制造計劃。每月5日前下發(fā)生產(chǎn)部相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)。4.2.2于1個工作日內(nèi)做好工裝下料計劃并交采購部分管人員。4.2.3采購員于3個工作日將所需材料采購回來。（特殊情況因生產(chǎn)急要 的需當(dāng)天采購到位）4.2.4 工藝裝備加工完成后，由制造部門填寫“工藝裝備

4、檢驗通知單”，連 同工裝一起交工裝鑒定站進(jìn)行驗證。4.3 委外制造4.3.1對不具備自行設(shè)計和制造能力的工藝裝備，由技術(shù)項目組填寫“工藝裝備委外設(shè)計、制造/修理申請單”，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購 部選擇、確定合適的制造商，項目工程師評審，應(yīng)充分考慮對方設(shè)計和 機械加工能力，關(guān)鍵的工藝裝備委外加工需同制造商簽定工藝裝備驗 收技術(shù)協(xié)議，并跟蹤其設(shè)計、制造、檢測的質(zhì)量和進(jìn)度，將跟蹤情況 記錄于“工藝裝備協(xié)議跟蹤記錄表”上。432工藝裝備到廠后，由采購部通知工裝工程師進(jìn)行驗收，驗收的內(nèi)容:工藝裝備驗收技術(shù)協(xié)議上的各項條款得到滿足：a. 包裝完好，實物無損傷；b. 有產(chǎn)品合格證、檢驗報告；c. 附件、

5、備品備件、技術(shù)資料（包括全套詳細(xì)設(shè)計圖紙）齊全。433驗收合格后，工裝工程師填寫“工藝裝備檢驗通知單”交工裝鑒定進(jìn)行驗證，驗證按以下形式：a. 按工藝裝備圖樣和技術(shù)條件自行檢驗。b. 委托有測量能力的檢測單位進(jìn)行檢驗。c. 檢驗該工藝裝備生產(chǎn)的工裝樣品。4.3.4 驗證合格后，工裝工程師和工裝鑒定員在“工藝裝備驗證報告”上 聯(lián)合簽字，一份交采購員做付款憑證，一份交工裝庫，做入庫憑據(jù)， 如驗證不合格，工裝工程師同制造商協(xié)調(diào)處理，甚至退貨。4.4. 鑒定4.4.1 工裝鑒定站無論收到車間返回還是新制工裝，于1個工作日完成鑒定，急件工裝應(yīng)當(dāng)場鑒定完成。驗證方式：按工藝裝備設(shè)計圖紙和技 術(shù)條件進(jìn)行檢驗

6、，或檢驗該工藝裝備所生產(chǎn)的樣件。4.4.2 要進(jìn)行統(tǒng)一編號，編號應(yīng)反映與產(chǎn)品一致的版次/更改狀態(tài)，可采用 電刻或打鋼印。443工裝鑒定完畢應(yīng)出具工裝鑒定報告，合格的出具工裝合格證，連同工裝一起交到工裝管理員，不合格的連同報告退回工裝組返修。4.5. 入庫4.5.1工裝管理員在確認(rèn)工裝夾具合格后，辦理入庫手續(xù)，建立“工藝裝 備管理臺帳”和“工藝裝備履歷卡”，保存“工藝裝備驗證報告”、“入 庫單”等相關(guān)質(zhì)量記錄憑證。4.5.2 所有工裝夾具應(yīng)按規(guī)定分類放在專用架子上，并按照有關(guān)工裝夾 具的名稱制作標(biāo)識牌，進(jìn)行整齊排列，保持工裝夾具完整、清潔、帳、 卡、物相符，方便取放。4.6領(lǐng)用、回收與發(fā)放4.6

7、.1領(lǐng)用461.1使用單位需使用工藝裝備時，車間員工領(lǐng)用工裝需開具領(lǐng)料單， 填寫車間名稱、日期、工裝名稱、工裝編號、數(shù)量、領(lǐng)料人，車間班 長和工段長簽字，連同舊工裝一起交回工裝庫，工裝庫采用以舊換新 模式發(fā)放新工裝。用完后必須清理干凈，及時還庫，工藝裝備還庫時 必須附帶使用記錄。4.6.1.2 操作工要正確使用，不得野蠻操作，發(fā)現(xiàn)異常和損壞立即停止使 用，通知工裝管理人員進(jìn)行處理。4.6.1.3 操作工要做好使用記錄，記錄內(nèi)容包括：運行使用時間、加工數(shù)、 累計加工數(shù)。4.6.2回收、發(fā)放4.6.2.1工裝管理員檢查工裝的完整性，沒有缺件、損壞，工裝管理員發(fā)放新工裝，同時做好新工裝登記、舊工裝銷

8、賬、填寫工裝履歷卡，發(fā)放人和領(lǐng)料人雙方簽字確認(rèn)。4.622舊工裝擺放在待檢架上，工裝鑒定員與1個工作日完成鑒定，工裝鑒定完畢應(yīng)出具工裝鑒定報告，合格的出具工裝合格證，連同工裝 一起交到工裝管理員，不合格的連同報告退回工裝組返修。4.6.2.3 如車間增加設(shè)備或工裝丟失等原因無法以舊換新的，由車間主任在領(lǐng)料單上簽字，并說明原因，管理員方可發(fā)放。5. 報廢5.1車間因為使用不當(dāng)造成工裝損壞、丟失，工裝管理員負(fù)責(zé)填寫工裝報 損單，交車間工段長落實責(zé)任人，車間工段長2個工作日內(nèi)落實完成交回工裝鑒定員。工裝鑒定員每月月底將報損表匯總提交工裝工程師。5.2工裝工程師對報損表的工裝損失進(jìn)行估價，對責(zé)任人按估

9、價20%進(jìn)行處罰，于每月5日前完成上月報損表的評估，報分管技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后 交財務(wù)一份，同時各車間發(fā)放一份。5.3凡屬無法修理或修理成本過高的工藝裝備可以作報廢處理，由工裝鑒 定員填寫“工藝裝備報廢申請單”交工裝工程師審批。5.4 對關(guān)鍵、重要的工藝裝備，項目組組織生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、使用單 位進(jìn)行鑒定，并出具結(jié)論。一般的直接由項目組出具結(jié)論。5.5工裝管理人員負(fù)責(zé)對報廢的工藝裝備進(jìn)行拆卸，將有利用價值的零部 件保留登記，無利用價值的作廢品處理。5.6列出報廢清單，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)、常務(wù)副總核準(zhǔn)，報財務(wù)部一份，工裝庫同時注銷臺帳。5.7工裝管理員根據(jù)工裝安全庫存進(jìn)行排查，每周五將低于安全庫存的工裝用書面形式報工裝組負(fù)責(zé)人，工裝組將編入生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)。6. 原始憑證及傳遞路線6.1工裝組工裝生產(chǎn)完上交庫房，待鑒定合格后，工裝管理員開具工裝進(jìn)庫單，工裝生產(chǎn)組交料人簽字生效，進(jìn)庫單一式三聯(lián)，工裝組一聯(lián)、 工裝管理員一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，財務(wù)部每周上交一次。工裝庫、財務(wù)部憑 票登帳。6.2車間憑領(lǐng)料單領(lǐng)取工裝，工裝管理員憑領(lǐng)料單發(fā)料，并做好車間領(lǐng)料臺 賬，當(dāng)天完成。6.3報廢工裝開具報廢清單，連同“工藝裝備報廢申請單” 一起上交財務(wù)部 銷賬，同時工裝庫銷賬，每月月底上交、銷賬。7. 搬運與保養(yǎng)7.1工裝在搬運可用手推車或人工搬運， 必須輕拿輕放，嚴(yán)禁堆放，如出現(xiàn) 損壞的將按工裝損壞5