7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度

1、密電子股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度1、目的：為了明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的，選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，明確風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估程序，特制定本制度。2、職責(zé)（1）主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作。（2）安全辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的組織。（3）生產(chǎn)部、品保部、維修部、安全辦公室等部參與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。3、內(nèi)容（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍1）常規(guī)活動(dòng)： 倉(cāng)庫(kù)：包括物品搬運(yùn)、物品儲(chǔ)存、出入庫(kù)等過(guò)程； 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)：生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境；2）非常規(guī)活動(dòng)：動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)；3）事故及潛在的緊急情況 包括火災(zāi)、觸電、高處墜落等事故及潛在的緊急情況4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)5）作業(yè)場(chǎng)所

2、的設(shè)施、設(shè)備、安全防護(hù)用品6）檢維修、丟棄、廢棄、拆除與處置（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法及時(shí)機(jī) 本公司選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法為：1）工作危害分析（ JHA）2）安全檢查表分析（ SCL） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)機(jī)根據(jù)評(píng)價(jià)范圍及實(shí)際工作需要進(jìn)行。企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)， 應(yīng)從影響人、 財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重 程度分析。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序（1）確定參與人員 根據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象選擇需要參加的人員，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組長(zhǎng)及參與人員。本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組密電子股份有限公司組長(zhǎng)：主要負(fù)責(zé)人副組長(zhǎng)：安全管理人員 成員：按擬進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍和內(nèi)容選擇人員（2）編制工作危害分析記錄表識(shí)別作業(yè)活動(dòng)的潛在危害因素， 然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，

3、 判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)， 制定控 制措施，形成工作危害分析記錄表 。（3）確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1）判斷事件發(fā)生的可能性事件發(fā)生的可能性 L 判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng) 有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)?；蛭：Τ０l(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā) 生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)或過(guò)去曾 經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。2危害一旦

4、發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效 執(zhí)行或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）判斷事件后果的嚴(yán)重性事件后果嚴(yán)重性 S 判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失 / 萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、 法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)死亡50部分裝置（ 2 套） 或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó) 內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能 力252 套裝置停工、或 設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、 省內(nèi) 影響3不符合上級(jí)公司或 行業(yè)的安全方針、 制 度、規(guī)定等截肢、骨折、 聽(tīng)力喪失、 慢性病101 套裝置停工、或 設(shè)備停

5、工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、 間歇不舒服10受影響不大， 幾乎 不停工公司及周邊 范圍1安全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受 損3）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施密電子股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng) / 控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)前， 不能繼續(xù) 作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)， 建立運(yùn)行 控制程序， 定期檢查、 測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽

6、略的風(fēng) 險(xiǎn)無(wú)需采取控制措施， 但需保存記錄5、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1）依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)度：風(fēng)險(xiǎn)度 R=可能性 L后果嚴(yán)重性 S3）評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍內(nèi)， 判斷依據(jù)為下表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表嚴(yán)重度可能性1234511234522468103369121544812162055101520256、確定重大風(fēng)險(xiǎn)（ 1） 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表確定屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的因素風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/ 控制措施實(shí)施期限20 25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15 16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低

7、風(fēng)險(xiǎn)， 建立運(yùn)行控制程序， 定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期 整改9 12中等可考慮建立目標(biāo)、建 立操作規(guī)程，加 強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理密電子股份有限公司48可容忍可考慮建 立操作 規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但 需定期檢查有條件 、有經(jīng) 費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽 略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施， 但需保存 記錄2）編制重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單（3）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落 實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。（4）將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果及所采取的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī) 程，及時(shí)向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、 培訓(xùn)教育， 使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng) 險(xiǎn)及所應(yīng)采取的控制措施。 （應(yīng)有培訓(xùn)記錄）。7、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新